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1、
機加工二分廠成品倉庫管理規(guī)定
1、目的：
為規(guī)范機二分廠成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。
2、使用范圍：
本管理規(guī)定適用于對機加工二分廠成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。
3、內容：
3.1成品倉庫儲存物料定義：
成品倉庫顧名思義按規(guī)定標準檢驗合格、打標、探傷、清洗、包裝、入庫、等待銷售儲存的產品。
3.2 成品倉庫作業(yè)總流程
①檢驗
②打標、探傷、清洗、包裝
③入 庫
④儲存保管
⑤出 庫
⑥對賬、成品庫臺賬
⑦客
2、戶退貨
3.3成品出入庫管理：
3.3.1入庫類型：生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。
1) 生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的產品入庫；
2) 退貨入庫：即已銷售出庫的產品，客戶因某種原因退回到成品倉庫的入庫方式；
3) 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式；
3.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；
1) 銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購的相應產成品至客戶的出庫方式；
2) 盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量少于
3、賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調整賬面的出庫方式；
3.3.3出入庫有關說明：
一、 生產入庫：
1) 分廠車間產品生產完畢，經(jīng)檢驗人員批量檢驗和打標合格、經(jīng)探傷、清洗、包裝，最后由包裝統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產品對應的產品批次號、入庫時間、入庫產品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、等，本人簽字后呈包裝班負責人核對簽字，而后由包裝叉車工攜帶“入庫單”與對應待入庫產品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員根據(jù)“入庫單”與待入庫產品審核后，填寫入庫庫位號，叉車工根據(jù)庫位號將成品送至只指定的庫位完成入庫手續(xù)；
2) “成品入庫單”一式三聯(lián)：存根聯(lián)、記賬聯(lián)與回執(zhí)聯(lián)，倉庫保管員將當日整理的記賬聯(lián)呈倉儲
4、主管領導審核后做賬，賬畢。
二、 退貨入庫:
(一) 退貨入庫流程為：①接收→②檢驗→③入庫；
(二) 接收：
1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關銷售部業(yè)務人員到場確認，退貨入庫接收時，客戶“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：
<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；
<2> 退貨產品名稱、規(guī)格/型號、產品批次號、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；
以上二點核對無異，銷售部、成品倉庫主管方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
2）對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即填寫“退貨送檢單”經(jīng)本人和送貨員簽字確認后隨退貨
5、產品定置“待驗區(qū)”擺放并通知分廠檢驗組執(zhí)行質量檢查；
(三) 檢驗完畢，重新清洗、包裝送到倉庫入庫，成品倉庫管理員獲取“退貨送檢單”回單與交庫退貨產品核對，核對項目包括：
<1>“退貨送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性；
<2> 交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區(qū)分以確?？勺匪菪裕?
<3> 交庫產品名稱、規(guī)格/型號、產品批次號、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“退貨送檢單”填寫的一致；
以上幾點核對無異，成品倉庫管理員方可于“退貨送檢單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨送檢單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
(四) 入庫：
1）對檢驗
6、完畢的退貨產品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產品名稱、規(guī)格/型號、產品批次號、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，退貨產品按品質狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產品通知分廠處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產品則填寫“報廢單”申請報廢，由分廠領導審核、公司領導批準后執(zhí)行報廢出庫。
2）退貨入庫的“入庫單”由倉庫主管領導審核后，分廠管理員做賬。
三、 銷售出庫：
1) 銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉庫管理員有權拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由銷售人員填寫，銷售部負責人審核生效。
2) 成品倉庫管理員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效
7、性、填寫的規(guī)范性，確認發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定發(fā)貨產品的所在位置、是否有足額庫存量以及是否能按時發(fā)貨。
3) 成品倉庫管理員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并與送貨人員共同簽字確認；
4) 對外貿銷售出庫的產品，不僅要對產品批次號、發(fā)貨的數(shù)量、發(fā)貨地點審核，還要檢查包裝物的完好性。對于用集裝箱裝貨的產品，要記錄集裝箱號、車牌號、裝貨時的圖片等，以便日后追溯。；
5) 當日“出庫單”整理后，經(jīng)倉庫主管領導審核后憑單入賬，更新成品庫庫存臺賬。
3.4成品庫存管理
8、：
4.4.1成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：
倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理規(guī)劃。
4.4.2儲存與保管：
(一) 儲存環(huán)境：
倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵，有防火（消防器材）設施、防潮設施，以確保庫存產品安全。
(二) 安全規(guī)定：
1) 倉庫管理員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。
2) 倉管管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹。
3) 倉管員每日
9、上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向安保部反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。
4) 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內，應嚴禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道。
5) 倉庫管理員應保持本庫區(qū)內的消防設備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內進行不安全作業(yè)的行為，有權監(jiān)督和制止。
(三) 儲存要求：
1) 倉庫管理員應根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，標明各類產品存放位置，并用標識卡掛于明顯處。
2) 倉庫管理員應依產品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到
10、定區(qū)、定位、定標識。
3) 庫存產品標識包括產品名稱、批次號、數(shù)量，由倉庫管理員用“成品信息標識牌”做出。
4) 庫存擺放應做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，貨與貨之間有適當間隔，堆碼的層數(shù)不能超過3層。
5) 成品倉庫應執(zhí)行5S管理。
3.5成品庫存盤點：
一、貨倉盤點實行月度盤點、季度盤點、年終盤點和不定期盤點
1、月度盤點：倉庫每月末實行抽查盤點，由財務部負責稽核。尤其針對公司采購部貴重物品進行每月度認真盤查，財務部負責稽核。
2、季度盤點：倉庫每個季度末組織原材料、半成品、成品全盤工作。
3、年終盤點：倉庫每年進行一次大盤點，財務部負責稽核，盤點
11、時間一般在年終放假前。
4、不定期盤點：由貨倉自行根據(jù)需要進行安排，財務根據(jù)存貨性質、價值、損耗情況進行不定期抽盤。
二、貨倉盤點工作步驟
1、根據(jù)公司的實際情況，由庫區(qū)事先準備好盤點單，要求按產品系列編號并且連號。
2、貨倉主管責協(xié)調具體的盤點工作，發(fā)放盤點單。
3、貨倉、財務部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人。要求每一個區(qū)域都有相應的盤點人員、倉庫管理員和財務復核人員，由財務人員擔任該區(qū)域的盤點組長。
4、實施盤點，由倉庫管理員進行盤點，財務人員復核。對有疑問的產品有權打開查看。
5、財務部人員收取所有的盤點清單，要求所有清單連號且沒有遺漏并
12、進行匯總。
7、與ERP系統(tǒng)進行帳目核對，比較差異。
8、對比差異報告，由貨倉對差異項進行復盤。
9、再次對復盤結果進行匯總，并與ERP系統(tǒng)進行帳目比較差異。
10、貨倉分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。
11、市場部門領導、財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。
12、財務部根據(jù)審批情況作庫存差異調整。
13、財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調整。
三、盤存資料存檔管理具體內容
1、確認盤存表是否具備具體日期，盤點內容，盤點數(shù)據(jù)，和盤點人簽字和監(jiān)督盤點的人員簽字。
2、盤點的數(shù)據(jù)未經(jīng)監(jiān)督人核實
13、不得輕易修改。
3、盤存后盤點人員將及時整理盤點的差異，整理好后將調賬的數(shù)據(jù)和盤存表第一時間交到公司庫存管理員手中。
4、庫存管理員核實后將盤存表存檔，以便于查賬，當月的盤存表應保留到下次盤點。由于下次盤點要核對本次的期初數(shù)據(jù)，第二次盤點完成后將上月的盤存表建立檔案，存檔。
5、半年整理一下存檔資料。建立臺賬目錄，目錄明確體現(xiàn)具體的盤點單位，時間和盤點表的具體位置。
6、一年封存盤點資料。年底裝訂本年度的盤點資料，資料封存好后存放在防潮的檔案室里。
7、庫存管理員應該明確盤點資料在具體什么位置，根據(jù)目錄能及時找出盤點表。
8、保證資料的安全性和完整性。
編制：劉必峰 審核：王永芳 會簽：公令沖 批準：謝雨良 日期：2021-7-1
成品倉庫管理規(guī)定成品倉庫作業(yè)流程(圖)與操作規(guī)范
