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1、
機(jī)加工二分廠成品倉庫管理規(guī)定
1、目的：
為規(guī)范機(jī)二分廠成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。
2、使用范圍：
本管理規(guī)定適用于對(duì)機(jī)加工二分廠成品倉庫作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。
3、內(nèi)容：
3.1成品倉庫儲(chǔ)存物料定義：
成品倉庫顧名思義按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、打標(biāo)、探傷、清洗、包裝、入庫、等待銷售儲(chǔ)存的產(chǎn)品。
3.2 成品倉庫作業(yè)總流程
①檢驗(yàn)
②打標(biāo)、探傷、清洗、包裝
③入 庫
④儲(chǔ)存保管
⑤出 庫
⑥對(duì)賬、成品庫臺(tái)賬
⑦客
2、戶退貨
3.3成品出入庫管理：
3.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。
1) 生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入庫；
2) 退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)品，客戶因某種原因退回到成品倉庫的入庫方式；
3) 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式；
3.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；
1) 銷售出庫：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購的相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式；
2) 盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于
3、賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式；
3.3.3出入庫有關(guān)說明：
一、 生產(chǎn)入庫：
1) 分廠車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)和打標(biāo)合格、經(jīng)探傷、清洗、包裝，最后由包裝統(tǒng)計(jì)人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品批次號(hào)、入庫時(shí)間、入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、等，本人簽字后呈包裝班負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字，而后由包裝叉車工攜帶“入庫單”與對(duì)應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員根據(jù)“入庫單”與待入庫產(chǎn)品審核后，填寫入庫庫位號(hào)，叉車工根據(jù)庫位號(hào)將成品送至只指定的庫位完成入庫手續(xù)；
2) “成品入庫單”一式三聯(lián)：存根聯(lián)、記賬聯(lián)與回執(zhí)聯(lián)，倉庫保管員將當(dāng)日整理的記賬聯(lián)呈倉儲(chǔ)
4、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢。
二、 退貨入庫:
(一) 退貨入庫流程為：①接收→②檢驗(yàn)→③入庫；
(二) 接收：
1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)銷售部業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確認(rèn)，退貨入庫接收時(shí)，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：
<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；
<2> 退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、產(chǎn)品批次號(hào)、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；
以上二點(diǎn)核對(duì)無異，銷售部、成品倉庫主管方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
2）對(duì)驗(yàn)收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“退貨送檢單”經(jīng)本人和送貨員簽字確認(rèn)后隨退貨
5、產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知分廠檢驗(yàn)組執(zhí)行質(zhì)量檢查；
(三) 檢驗(yàn)完畢，重新清洗、包裝送到倉庫入庫，成品倉庫管理員獲取“退貨送檢單”回單與交庫退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：
<1>“退貨送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性；
<2> 交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確保可追溯性；
<3> 交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、產(chǎn)品批次號(hào)、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“退貨送檢單”填寫的一致；
以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉庫管理員方可于“退貨送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“退貨送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
(四) 入庫：
1）對(duì)檢驗(yàn)
6、完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號(hào)、退貨客戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、產(chǎn)品批次號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對(duì)不合格可返修/返工產(chǎn)品通知分廠處理并辦理出庫，對(duì)不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢，由分廠領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢出庫。
2）退貨入庫的“入庫單”由倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，分廠管理員做賬。
三、 銷售出庫：
1) 銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由銷售人員填寫，銷售部負(fù)責(zé)人審核生效。
2) 成品倉庫管理員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效
7、性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫存，確定發(fā)貨產(chǎn)品的所在位置、是否有足額庫存量以及是否能按時(shí)發(fā)貨。
3) 成品倉庫管理員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時(shí)按量發(fā)貨時(shí)，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時(shí)規(guī)范填寫“出庫單”并與送貨人員共同簽字確認(rèn)；
4) 對(duì)外貿(mào)銷售出庫的產(chǎn)品，不僅要對(duì)產(chǎn)品批次號(hào)、發(fā)貨的數(shù)量、發(fā)貨地點(diǎn)審核，還要檢查包裝物的完好性。對(duì)于用集裝箱裝貨的產(chǎn)品，要記錄集裝箱號(hào)、車牌號(hào)、裝貨時(shí)的圖片等，以便日后追溯。；
5) 當(dāng)日“出庫單”整理后，經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，更新成品庫庫存臺(tái)賬。
3.4成品庫存管理
8、：
4.4.1成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：
倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫易、儲(chǔ)存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個(gè)因素進(jìn)行科學(xué)、合理規(guī)劃。
4.4.2儲(chǔ)存與保管：
(一) 儲(chǔ)存環(huán)境：
倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵，有防火（消防器材）設(shè)施、防潮設(shè)施，以確保庫存產(chǎn)品安全。
(二) 安全規(guī)定：
1) 倉庫管理員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。
2) 倉管管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，做到庫存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹。
3) 倉管員每日
9、上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向安保部反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。
4) 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房?jī)?nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。
5) 倉庫管理員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。
(三) 儲(chǔ)存要求：
1) 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，標(biāo)明各類產(chǎn)品存放位置，并用標(biāo)識(shí)卡掛于明顯處。
2) 倉庫管理員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到
10、定區(qū)、定位、定標(biāo)識(shí)。
3) 庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、數(shù)量，由倉庫管理員用“成品信息標(biāo)識(shí)牌”做出。
4) 庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，貨與貨之間有適當(dāng)間隔，堆碼的層數(shù)不能超過3層。
5) 成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。
3.5成品庫存盤點(diǎn)：
一、貨倉盤點(diǎn)實(shí)行月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)
1、月度盤點(diǎn)：倉庫每月末實(shí)行抽查盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。尤其針對(duì)公司采購部貴重物品進(jìn)行每月度認(rèn)真盤查，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
2、季度盤點(diǎn)：倉庫每個(gè)季度末組織原材料、半成品、成品全盤工作。
3、年終盤點(diǎn)：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核，盤點(diǎn)
11、時(shí)間一般在年終放假前。
4、不定期盤點(diǎn)：由貨倉自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，財(cái)務(wù)根據(jù)存貨性質(zhì)、價(jià)值、損耗情況進(jìn)行不定期抽盤。
二、貨倉盤點(diǎn)工作步驟
1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)單，要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào)。
2、貨倉主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作，發(fā)放盤點(diǎn)單。
3、貨倉、財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人員、倉庫管理員和財(cái)務(wù)復(fù)核人員，由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長(zhǎng)。
4、實(shí)施盤點(diǎn)，由倉庫管理員進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核。對(duì)有疑問的產(chǎn)品有權(quán)打開查看。
5、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào)且沒有遺漏并
12、進(jìn)行匯總。
7、與ERP系統(tǒng)進(jìn)行帳目核對(duì)，比較差異。
8、對(duì)比差異報(bào)告，由貨倉對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。
9、再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行帳目比較差異。
10、貨倉分析差異原因，作詳細(xì)書面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。
11、市場(chǎng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。
12、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。
13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。
三、盤存資料存檔管理具體內(nèi)容
1、確認(rèn)盤存表是否具備具體日期，盤點(diǎn)內(nèi)容，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，和盤點(diǎn)人簽字和監(jiān)督盤點(diǎn)的人員簽字。
2、盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)未經(jīng)監(jiān)督人核實(shí)
13、不得輕易修改。
3、盤存后盤點(diǎn)人員將及時(shí)整理盤點(diǎn)的差異，整理好后將調(diào)賬的數(shù)據(jù)和盤存表第一時(shí)間交到公司庫存管理員手中。
4、庫存管理員核實(shí)后將盤存表存檔，以便于查賬，當(dāng)月的盤存表應(yīng)保留到下次盤點(diǎn)。由于下次盤點(diǎn)要核對(duì)本次的期初數(shù)據(jù)，第二次盤點(diǎn)完成后將上月的盤存表建立檔案，存檔。
5、半年整理一下存檔資料。建立臺(tái)賬目錄，目錄明確體現(xiàn)具體的盤點(diǎn)單位，時(shí)間和盤點(diǎn)表的具體位置。
6、一年封存盤點(diǎn)資料。年底裝訂本年度的盤點(diǎn)資料，資料封存好后存放在防潮的檔案室里。
7、庫存管理員應(yīng)該明確盤點(diǎn)資料在具體什么位置，根據(jù)目錄能及時(shí)找出盤點(diǎn)表。
8、保證資料的安全性和完整性。
編制：劉必峰 審核：王永芳 會(huì)簽：公令沖 批準(zhǔn)：謝雨良 日期：2021-7-1
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