《采購制度》物資采購管理制度(DOC34頁)

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1、物資采購管理制度 編 制： 審核： 批準(zhǔn)： 9 第一章 總 則 第一條 物資管理是個(gè)綜合性管理體系。它包括計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、倉儲(chǔ)管理、 統(tǒng)計(jì)管理等。因此搞好物資管理，對(duì)促進(jìn)施工生產(chǎn)，質(zhì)量安全起著很大的作用。為加強(qiáng) 項(xiàng)目部物資供應(yīng)管理工作，做到有章可循、有標(biāo)準(zhǔn)可依、保質(zhì)、保量、科學(xué)管理的工作 方針，為規(guī)范項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)中的物資供應(yīng)和管理，控制采購成本，提高項(xiàng)目部整體 效益，確保施工生產(chǎn)順利完成，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān) 規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于項(xiàng)目部在施工中所需物資的采購、供應(yīng)和管理等活動(dòng)，是項(xiàng)

2、 目部采購施工生產(chǎn)所需物資過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。工 程物資的采購活動(dòng)依據(jù)局集團(tuán)公司工程物資采購管理辦法進(jìn)行。 第三條 工程技術(shù)部是項(xiàng)目部施工生產(chǎn)中物資采購和供應(yīng)的管理職能部門，負(fù)責(zé)組 織項(xiàng)目部招標(biāo)承建工程中物資的采購，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合格供應(yīng)商的認(rèn)證工作，依據(jù)公司物 資部公布工程物資指導(dǎo)價(jià)采購，參與公司采購合同的談判，提出相關(guān)意見。 第二章 工程物資分類 第四條 施工生產(chǎn)中的工程物資分為設(shè)備、材料兩類。設(shè)備分為甲供設(shè)備、投標(biāo)選 定品牌設(shè)備、投標(biāo)未定品牌設(shè)備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標(biāo)選定品牌材料、 投標(biāo)未定品牌材料、零星材料。 第五條 “甲供”是指

3、工程建設(shè)合同中的甲方供應(yīng)的工程物資，不需要公司簽訂采購 合同； “甲控”是指工程建設(shè)合同中約定由甲方通過招標(biāo)確定品牌、供應(yīng)商的工程物資， 需要公司簽訂采購合同； “投標(biāo)選定品牌”是指已經(jīng)在工程建設(shè)合同中約定品牌、供應(yīng)商 的工程物資，需要公司簽訂采購合同； “投標(biāo)未定品牌”是指在工程建設(shè)合同中尚未約定 品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。 第六條 “投標(biāo)選定品牌” 、 “投標(biāo)未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管 理，零星材料由項(xiàng)目部、項(xiàng)目部直接采購。 第三章 組織管理 第七條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé) B 類材料（依據(jù)指導(dǎo)價(jià)標(biāo)的價(jià)值低于 10 萬，數(shù)量不 大的工程物

4、資）供應(yīng)商評(píng)定； 定期公布合格供應(yīng)商名單；審核項(xiàng)目工程物資采購申請(qǐng)計(jì) 劃及變更；編制項(xiàng)目部撥付款申請(qǐng)計(jì)劃；編制工程物資用款月度申請(qǐng)，并報(bào)公司工程物 資部。 第八條 區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應(yīng)商評(píng)定；區(qū)域項(xiàng) 目部負(fù)責(zé)編制工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃及變更；負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程物資管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商后評(píng) 價(jià)，并報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)部。 第九條 項(xiàng)目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項(xiàng)目部市場 部組織的技術(shù)、商務(wù)和報(bào)價(jià)談判；組織自采 B 類材料合同談判，負(fù)責(zé) B 類材料撥付款。 第四章 采購指導(dǎo)信息 第十條 項(xiàng)目部依據(jù)公司采購指導(dǎo)信息進(jìn)行實(shí)施，包括合格供應(yīng)商名單

5、、主要工程 物資采購指導(dǎo)價(jià)兩類。 第十一條 工程竣工驗(yàn)收后， 區(qū)域項(xiàng)目部對(duì)該工程所有供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)價(jià)， 編制 《供 應(yīng)商后評(píng)價(jià)報(bào)告》報(bào)項(xiàng)目部審批，項(xiàng)目部審批后送交公司工程物資部備案。 第十二條 供應(yīng)商后評(píng)價(jià)報(bào)告主要包括產(chǎn)品質(zhì)量情況，產(chǎn)品外包裝情況，裝箱單及 供貨清單交接情況，在施工過程中配合、督導(dǎo)情況，督導(dǎo)人員業(yè)務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量，供 貨期是否按合同約定，開通過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況，開通后售后服務(wù)情況。 第五章 供應(yīng)商管理 第十三條 項(xiàng)目部在投標(biāo)過程中需要明確供應(yīng)商時(shí) , 原則上應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中 選擇供應(yīng)商。如需選擇合格供應(yīng)商名單以外的供應(yīng)商 , 應(yīng)將供應(yīng)商信息提供給公司工程物

6、 資部 , 由其進(jìn)行評(píng)定并根據(jù)評(píng)定結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。 第十四條 項(xiàng)目部在投標(biāo)過程中與供應(yīng)商達(dá)成的供貨價(jià)格原則上不超過公司工程物 資部公布的主要工程物資采購指導(dǎo)價(jià)。采購指導(dǎo)信息包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物 資采購指導(dǎo)價(jià)兩類。 第十五條 供應(yīng)商是指采購活動(dòng)中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括生產(chǎn)商、集 成商、代理商等。 第十六條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （ 1）有獨(dú)立的法人資格； （ 2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度； （ 3）具有履行合同所必須的資金實(shí)力和專業(yè)技術(shù)能力； （ 4）具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄； （ 5）三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)

7、經(jīng)營記錄； （ 6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 第十七條 供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料： （ 1）營業(yè)執(zhí)照（擬供應(yīng)物資必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目） ； （ 2）法人代表授權(quán)委托書； （ 3）稅務(wù)登記證； （ 4）質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊證書； （ 5）電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書； （ 6）與擬供貨項(xiàng)目一致的相關(guān)業(yè)績說明。 第六章 工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃 第十八條 區(qū)域項(xiàng)目部及施工項(xiàng)目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責(zé) 職是做好施工生產(chǎn)用料的采購、點(diǎn)驗(yàn)、倉儲(chǔ)、保管、收發(fā)、運(yùn)輸及做好施工物資的管理， 節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項(xiàng)目部總工程師是本流程

8、的發(fā)起人。區(qū)域項(xiàng)目部總工程師 根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審結(jié)果、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主提 供物資清單等，在工程項(xiàng)目開工前或開工后 15 天內(nèi)編制出整個(gè)項(xiàng)目的材料用量計(jì)劃，按 設(shè)備、材料分別編制《 S/SG/B001 工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》 ，一式三份，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn) 后報(bào)項(xiàng)目部。 設(shè)備物資采購申請(qǐng)需提前 60 天申請(qǐng)， 纜線物資采購申請(qǐng)需提前 30天申請(qǐng)。 第十九條 區(qū)域項(xiàng)目部依據(jù)中標(biāo)通知書、工程建設(shè)合同內(nèi)的設(shè)備材料清單、施工圖 紙會(huì)審結(jié)果編制《工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》 ，該申請(qǐng)計(jì)劃作為工程開工申請(qǐng)之一。編制要 求：設(shè)備、材料應(yīng)一次性全部編制《工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃

9、》 （包含零星材料） 。并在 OA 平臺(tái)工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃審批流程中提出申請(qǐng)，審批完成后方可進(jìn)行采購。 第二十條 工程建設(shè)合同尚未簽訂或者工程建設(shè)合同外的，而現(xiàn)場急需供貨時(shí)，由 區(qū)域項(xiàng)目部提出《無工程建設(shè)合同采購報(bào)告》，并在OA平臺(tái)上提出申請(qǐng)。報(bào)告應(yīng)包括： 工程依據(jù)：業(yè)主文件、會(huì)議紀(jì)要等； 申請(qǐng)依據(jù)：施工圖紙、施工調(diào)查、工程進(jìn)度要求等； 費(fèi)用說明：業(yè)主的承諾（如有） 。 無工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購報(bào)告，經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目部經(jīng)理同意后，由項(xiàng) 目部經(jīng)理、項(xiàng)目部總工會(huì)簽，送區(qū)域經(jīng)理審批后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核，項(xiàng)目部總 經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)公司。 如出現(xiàn)工程搶險(xiǎn)等緊急采購，由區(qū)域

10、項(xiàng)目部提出申請(qǐng)報(bào)告、說明情況，由區(qū)域經(jīng)理 審批后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核，需經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，再上報(bào)公司。 第二十一條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部對(duì)區(qū)域項(xiàng)目部《工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》中的設(shè)備 材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行審核，并進(jìn)行工程物資分類， A 類物資采購申請(qǐng) 經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司工程物資部；B類C類物資采購申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后工 程技術(shù)部備案。 第二十二四條 公司物資部將批準(zhǔn)的《工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃》下發(fā)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部 下發(fā)給區(qū)域項(xiàng)目部。 第二十三條 申請(qǐng)采購物資時(shí)，規(guī)格型號(hào)必須滿足設(shè)計(jì)和甲方要求，嚴(yán)禁無依據(jù)申 請(qǐng)物資。申請(qǐng)采購物資數(shù)量時(shí)，以滿足工程需求為界限

11、，不得無計(jì)劃申請(qǐng)。區(qū)域項(xiàng)目部 申請(qǐng)物資采購數(shù)量超出工程實(shí)際需求 2%，而造成巨大浪費(fèi)的，按照物資實(shí)際采購價(jià)格由 項(xiàng)目部承擔(dān) 30%，剩余 70%由區(qū)域項(xiàng)目部承擔(dān)并計(jì)入項(xiàng)目責(zé)任成本，多余物資由項(xiàng)目部收 回。申請(qǐng)采購物資超出設(shè)計(jì)圖數(shù)量并沒有有效依據(jù)并在工程結(jié)算時(shí)大于驗(yàn)工數(shù)量，造成 虧損的由區(qū)域項(xiàng)目部承擔(dān)，并相應(yīng)扣除項(xiàng)目承包獎(jiǎng)。 第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購時(shí)，需向項(xiàng)目部提交物資采購審批表，項(xiàng)目部 審批后，方可由區(qū)域項(xiàng)目部進(jìn)行采購。單筆采購金額在 2000元以下，由供應(yīng)商提供正規(guī) 發(fā)票，區(qū)域項(xiàng)目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計(jì)一起支付并報(bào) 銷，報(bào)銷按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

12、執(zhí)行；單筆采購金額在 2000元以上，由項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部與 供應(yīng)商簽訂采購合同，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，按項(xiàng)目部資金審批流程，支票或銀行轉(zhuǎn) 賬支付，物資主管審核簽字并報(bào)銷，報(bào)銷按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。 第二十五條 各種物資都有一個(gè)固定的物料代碼，區(qū)域項(xiàng)目部申請(qǐng)采購物資時(shí)，要 認(rèn)真仔細(xì)查找相符的物料代碼填入《項(xiàng)目部物資采購申請(qǐng)審批表》中，如沒有相應(yīng)的物 料代碼，需聯(lián)系項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部 ERPt理員，進(jìn)行添加或擴(kuò)充物料碼。 第二十六條因設(shè)計(jì)變更或建設(shè)單位要求而造成設(shè)備、A類、B類物資積壓、減少或 變更時(shí)，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目部審核，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)公司 工程管理中

13、心。工程管理中心工程處審核后，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的采購合同變更。由 于變更造成的經(jīng)濟(jì)損失，由項(xiàng)目部（區(qū)域）負(fù)責(zé)向建設(shè)單位辦理確認(rèn)手續(xù)及追加經(jīng)濟(jì)補(bǔ) 償?shù)仁马?xiàng)。 第七章 物資的采購和組織 第二十七條 依據(jù)批準(zhǔn)的工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)合理、齊備及時(shí)、按質(zhì)按量 地采購各種物資，以保證施工生產(chǎn)需要。 第二十八條 施工所需的工程材料，要從長遠(yuǎn)觀點(diǎn)出發(fā)，根據(jù)市場變化，建立 起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應(yīng)商。 第二十九條 B 類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。 第三十條 施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主 要是當(dāng)?shù)夭少彽匿摬?，需要特殊訂購或加工的材料，光纜

14、護(hù)套管、硅芯管以及部分電線 電纜等 B 類物資，由項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工實(shí)際情況和工程施工進(jìn)度，按計(jì) 劃分期分批自行采購。 第三十一條 零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水 泥、黃沙、石子、小五金等 C 類物資由區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購人員對(duì)所需物 資比價(jià)初選后，將入選供應(yīng)商情況進(jìn)行整理并建立區(qū)域項(xiàng)目部的合格供應(yīng)商檔案，上報(bào) 項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案。以上物資采購最終決定權(quán)在項(xiàng)目部。 第三十二條 涉及安全產(chǎn)品中的物資。應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，通過國家和行政主 管部門認(rèn)證通過的產(chǎn)品，并通過公司內(nèi)部基于安全產(chǎn)品合格供應(yīng)商的評(píng)定。區(qū)域項(xiàng)目部 安全技

15、術(shù)負(fù)責(zé)人提交《工程物資申請(qǐng)計(jì)劃》對(duì)照“安全產(chǎn)品信息庫” ，對(duì)產(chǎn)購物資進(jìn)行安 全甑別，項(xiàng)目部提交標(biāo)識(shí)涉及“安全產(chǎn)品”的《項(xiàng)目部談判紀(jì)要》 。安全產(chǎn)品在施工安裝 或使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項(xiàng)目部和區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)立即將故障情況報(bào)告 給工程管理中心，發(fā)生故障的應(yīng)立即報(bào)安全監(jiān)察室。 第三十三條 區(qū)域項(xiàng)目部只負(fù)責(zé)C類物資的采購。采購的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月報(bào)銷，零星小料 報(bào)銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報(bào)銷時(shí)要填寫使用車號(hào)，金額大數(shù)量多的單項(xiàng)小料須點(diǎn)驗(yàn) 入庫進(jìn)賬。 第八章 現(xiàn)場工程物資管理 第三十四條 區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場料 庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度

16、，全面負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的現(xiàn)場管理。項(xiàng)目部和區(qū)域 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目現(xiàn)場工程物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 第三十五條 區(qū)域項(xiàng)目部材料管理人員負(fù)責(zé)工程物資到達(dá)的接收和保管。 工程物資檢驗(yàn)應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān) 理、廠方專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細(xì)表、 質(zhì)量保證書、出廠檢驗(yàn)等書面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽 字，并加蓋公章后，方可作為項(xiàng)目部撥付款憑證。區(qū)域項(xiàng)目部物資管理員通知項(xiàng)目部物 資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內(nèi)遞交項(xiàng)目部物資主管，以便項(xiàng)目部能及時(shí) 了解到貨情況，準(zhǔn)確計(jì)算成本。

17、工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及 時(shí)與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。 第三十六條 工程物資到貨的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定 1、工程物資到貨后，必須進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，檢驗(yàn)其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點(diǎn)驗(yàn)必 須有三人以上參加，一式三份填寫材料點(diǎn)驗(yàn)單，由物資管理人員、質(zhì)檢員、調(diào)度等參與 驗(yàn)收的人員分別在點(diǎn)驗(yàn)單上簽字，第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項(xiàng)目部工程 技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進(jìn)庫手續(xù)。點(diǎn)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種 和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實(shí)做好驗(yàn)收記錄，并向物資主管人員和項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及 時(shí)采取措施，以減少損失。參與物資點(diǎn)驗(yàn)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程

18、序進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，并對(duì) 點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 2、領(lǐng)用時(shí)一式三份填寫材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項(xiàng)目 部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。 3、 區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單、 領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊， 按品名、 規(guī)格、 數(shù)量、 單價(jià)、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn) 單和領(lǐng)用單按月填制《工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表》 ，一式三份，一份留存，一份送項(xiàng)目部 財(cái)務(wù)，一份送項(xiàng)目部工程技術(shù)部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須正 確填寫清楚，不得空缺。 4、點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單、工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月 22 日前送

19、交項(xiàng)目部。 5、存貨按月盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄。年度終了前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查，編制物 資清冊一式三份，一份留存，一份送項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，一份送項(xiàng)目部工程技術(shù)部。項(xiàng)目部工 程技術(shù)部按季度匯總， 并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部， 做到帳物相符， 賬賬相符。 發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)查清原因，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部處理。 第三十七條 現(xiàn)場料庫應(yīng)滿足物資保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現(xiàn)場料庫應(yīng) 嚴(yán)格做好庫存物資的倉儲(chǔ)、保管工作。 第三十八條 區(qū)域項(xiàng)目部材料員要加強(qiáng)對(duì)庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分 類，堆碼整齊，過目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識(shí)明顯，便于收發(fā)和清點(diǎn)。做好庫房的防

20、火， 防盜，防損壞工作。 第三十九條 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目材料員應(yīng)對(duì)工程物資進(jìn)行清理，配合工程的末 次驗(yàn)工。對(duì)業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對(duì)工程中剩余材料要造冊登記，做 好集中歸庫工作或材料轉(zhuǎn)移工作，并上報(bào)區(qū)域工程部及項(xiàng)目部工程技術(shù)部。 第九章 物資采購到貨清單流轉(zhuǎn) 第四十條 物資到貨情況是撥付款的重要依據(jù)之一，其明示了各個(gè)采購合同物資到 貨具體內(nèi)容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價(jià)、數(shù)量等，并統(tǒng)計(jì)了累積到貨金額等重要數(shù) 據(jù)， 《工程物資到貨清單》是支付付款的重要參考依據(jù)； 第四十一條 項(xiàng)目部物資主管在廠家發(fā)貨前將《工程物資到貨清單》發(fā)給供應(yīng)商， 供應(yīng)商按清單規(guī)定填寫本次

21、到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認(rèn)，將《工程物資 到貨清單》送抵工程項(xiàng)目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依 據(jù)； 第四十二條 區(qū)域項(xiàng)目部確認(rèn)簽字，項(xiàng)目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工 程物資中心，并歸檔《工程物資到貨清單》 。 第十章 工程剩余及廢舊物資處置管理 第四十三條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部是項(xiàng)目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。 第四十四條 工程剩余物資是指設(shè)計(jì)富余量過大或設(shè)計(jì)變更等原因形成的多余或不 適用的工程物資。 第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產(chǎn)過程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的 不合格品（供應(yīng)商不回收部分） ，敷設(shè)、安裝完成后

22、設(shè)計(jì)變更造成的報(bào)廢物資，成品被破 壞造成的報(bào)廢物資等。 第四十六條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工程剩余物資臺(tái)賬，調(diào)撥管理。組 織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗(yàn)收后，區(qū)域項(xiàng)目部設(shè)備材料員負(fù)責(zé)編制工 程剩余物資報(bào)告，經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目部總工程師審核，區(qū)域項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目部。項(xiàng)目 部工程技術(shù)部審核工程剩余物資報(bào)告，參加工程廢舊鑒定，確認(rèn)實(shí)物與報(bào)告一致，項(xiàng)目 部總經(jīng)理簽批后，可進(jìn)行變賣。變賣所得按公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度處理。 第四十七條 項(xiàng)目部在審核新開工程的物資申請(qǐng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)查閱工程剩余物資管理 賬冊并綜合考慮運(yùn)費(fèi)等因素，盡可能調(diào)撥使用工程剩余物資。在進(jìn)行工程剩余物資調(diào)撥 時(shí)，

23、由項(xiàng)目部出具調(diào)撥通知，調(diào)撥物資計(jì)入相應(yīng)工程成本，并及時(shí)更新項(xiàng)目部工程剩余 物資管理帳冊。 第四十八條 區(qū)域項(xiàng)目部需要進(jìn)行工程廢舊物資處置時(shí)，應(yīng)填寫《物資貶值報(bào)廢申 請(qǐng)單》 ，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報(bào)項(xiàng)目部。剩余物資和廢舊物資未經(jīng)項(xiàng) 目部總經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自處理或變賣。 第十一章 附則 第二十九條 本辦法同時(shí)適用于非區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目部。 第三 十條 本辦法由項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。 第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí) 編號(hào)：S/SG/B 001 工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃 工程） 編制說明: 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理 編制日期 項(xiàng)目部技術(shù)主管 項(xiàng)目部物資主管 項(xiàng)目

24、部總經(jīng)理 工程管理部 工程物資部物資主管 工程物資部 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 編號(hào)：S/SG/B 001 ………一月一……日 共………—頁第 頁 序 號(hào) 名稱 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 指導(dǎo)價(jià) 小計(jì) 物資分類 備注  編號(hào)：S/SG/B 001 年 月 日 共 加第 頁 序 號(hào) 名稱 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 指導(dǎo)價(jià) 小計(jì) 物資分類 備注

25、 13 公司合同談判紀(jì)要 編號(hào)：S/WZ/C 009 項(xiàng)目名稱 供應(yīng)商名稱

26、供應(yīng)商類別 □ 指定 □投標(biāo)選定 口自行選定 談判日期 談判地點(diǎn) 采購物資 投標(biāo)金額（萬元） 米購成交金額 （萬元） 采購合同印花稅 （萬元） 米購成交金額 *0.0003 施工合同 繳稅分?jǐn)偅ㄈf元） 采購盈虧（萬元） 投標(biāo)金額一合同成交價(jià) 一印花稅一繳稅分?jǐn)? 合同信息 施工合同 采購合同 發(fā)票種類 預(yù)付款（% 預(yù)付款支付時(shí)間 進(jìn)度款（。% 進(jìn)度款支付時(shí)間 質(zhì)保金（。% 質(zhì)保金支付時(shí)間 備注： 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 工程物資部 投標(biāo)部門 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

27、 監(jiān)察部 法律事務(wù)部 S/WZ/B 020 物資賬 編 號(hào) 單位 名 稱 單價(jià) 規(guī) 士旦 At里 年 單號(hào) 摘 要 收 入 發(fā) 出 結(jié) 存 備注 日 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額

28、 S/WZ/B021 工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表 工程件名： 編制人：負(fù)責(zé)人： 編制日期： 年 月 日 （蓋章） 15 工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表 S/WZ/B 021 19 材料 編號(hào) 材料 名稱 規(guī)格說明 單位 單價(jià) 月初 庫存 月份收入 月份發(fā)出

29、 月末 結(jié)余 材料來源 內(nèi)部調(diào)撥 工程件名 內(nèi)部調(diào)撥 售出 單位 數(shù)量 倉庫 數(shù)量 工程 數(shù)量 工程 數(shù)量 倉庫 數(shù)量

30、  人士 幾 1 = 庫 字 第 倉庫盤點(diǎn)記錄 000001號(hào) 中國鐵路通信信號(hào)上海工程有限公司 S/WZ/B 025 項(xiàng)目 材料編號(hào) 材料名稱 規(guī)格說明 單位 賬面 數(shù)量 實(shí)物 數(shù)量 盈虧 ( +)( 一) 盈虧原因及處理結(jié)果

31、 到貨登記簿 編號(hào)：S/WZ/B 023 項(xiàng)目 材料名稱 型號(hào)規(guī)格 件^/ 運(yùn)號(hào)// //P 發(fā)站/ 期 / / / / / /

32、 / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / 到站/ /任期 發(fā)貨單位 包裝 狀況 收貨"/‘ 一點(diǎn)驗(yàn)人 調(diào)單多/ 號(hào) 備 注 P / / / / / 一 / 一 /1 N h K

33、 一 K / K 一 / 物資開箱記錄 S/WZ/B027 工程名稱 生產(chǎn)單位 開箱檢查要求： 1.外包裝形式及完好程度。 2. 數(shù)量與裝箱單是否一至。 3.設(shè)備外觀是否完好無損。 4. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否有脫落或缺 件。 5.隨機(jī)附件（合格證、說明書、出廠檢驗(yàn)、備件及清單）是否齊全。 開 箱 內(nèi) 容 開箱 內(nèi) 容 存在問題： 參與人員/

34、日期：  點(diǎn)驗(yàn)材料（設(shè)備）單 S/WZ/B/012 日期：年 月日 單位： 編號(hào): 工程名稱 點(diǎn)驗(yàn)依據(jù) 承制單位 材料編號(hào) 材料（設(shè)備）名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（元） 檢驗(yàn)情況及備注 領(lǐng)用材料（設(shè)備）單 S/WZ/B/012 日期：年 月日 單位： 編號(hào): 工程名稱 點(diǎn)驗(yàn)依據(jù) 編號(hào) 材料編號(hào) 材料（設(shè)備）名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)

35、量 單價(jià)（元） 金額（元）  材料編號(hào) 材料名稱 規(guī) 格 計(jì)量單位 進(jìn)貨單價(jià) 生產(chǎn)單位 出廠日期 點(diǎn)驗(yàn)單號(hào) 進(jìn)貨數(shù)量 質(zhì)量狀況 動(dòng)態(tài)記錄 日期 收入數(shù) 量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 編號(hào)：S/WZ/B030 21 編號(hào)：S/WZ/B 031 工程剩余物

36、資報(bào)告 （一 工程） 形成原因： 項(xiàng)目部材料員 項(xiàng)目部總工 項(xiàng)目經(jīng)理 編制日期 項(xiàng)目部工程技術(shù)部意見: 審核： 日期： 項(xiàng)目部總經(jīng)理意見： 審批： 日期：  編號(hào)：S/WZ/B 031 年 月 日 共 頁一第 頁 序 號(hào) 名稱 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 采購價(jià) 小計(jì) 備注

37、 23 附件10: 無工程建設(shè)合同采購報(bào)告 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目類別 □普通口搶險(xiǎn) 編制人 工程依據(jù) 申請(qǐng)依據(jù) 費(fèi)用說明 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 市場經(jīng)營部 審核意見 工程物資部 審核意見

38、 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 總經(jīng)理審批  項(xiàng)目部合同評(píng)審記錄表 合同編號(hào)：CRSCS/SH/GCB/WZ-2015011沏目名稱縮寫 001 類別 口勞務(wù)分包 口物資米購 口房屋租賃 口汽車租賃 合同主要內(nèi)容 評(píng)審部門 評(píng)審意見 評(píng)審人 日期 項(xiàng)目部 區(qū)域項(xiàng)目部 工程技術(shù)部 安全質(zhì)量部 市場經(jīng)營部 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 人力資源部 綜合辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見 項(xiàng)目部總經(jīng)理 審批意見 備注： 25 附件 12：項(xiàng)目部采購物資目錄 A 類

39、物資 （一）通信設(shè)備類 621 數(shù)字傳輸通信設(shè)備； 622 地區(qū)通信及長途交換； 623 區(qū)段通信設(shè)備； 624 站場、會(huì)議通信設(shè)備； 625 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備； 626 無線通信設(shè)備； 627 電源設(shè)備； 628 光、電纜配套設(shè)備（光、電纜配線架、柜） 、監(jiān)測設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控等； 629 其他通信設(shè)備整機(jī)類等； 600 軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)備； 車站廣播系統(tǒng)設(shè)備、電視監(jiān)控設(shè)備、公安無線系統(tǒng)設(shè)備、消防系統(tǒng)設(shè)備、時(shí) 鐘系統(tǒng)設(shè)備、乘客信息服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備、公務(wù)電話系統(tǒng)設(shè)備、專用電話系統(tǒng)設(shè)備、 專用無線系統(tǒng)設(shè)備、集中維護(hù)系統(tǒng)設(shè)備、電源系統(tǒng)設(shè)備、傳輸系統(tǒng)設(shè)備、 AFC設(shè) 備等； 7

40、04 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 （二）信號(hào)（整機(jī)）設(shè)備類 640 信號(hào)裝置； 641 聯(lián)銷裝置（控制臺(tái)、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉(zhuǎn)換及鎖閉裝置、 駝峰專用設(shè)備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類） ； 642 閉塞裝置［微機(jī)計(jì)軸、 （非）電化移頻設(shè)備］ ； 642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器） ； 643 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備信號(hào)防雷、其他信號(hào)設(shè)備整機(jī)類等。 （三）干線通信光、電纜、長途對(duì)稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、 數(shù)字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護(hù)套信號(hào)電纜、鋁護(hù)套及 屏蔽信號(hào)電纜、 數(shù)字信號(hào)電纜、 信號(hào)貫通線、 計(jì)軸綜合電纜及信號(hào)光電綜合纜等。 （四）其他通

41、信管道工程（塑料管、子管等） 、架空線路工程（鋼絞線等） 、 33 金屬橋架、槽道；復(fù)合材料槽道。 附件 13： 物資管理質(zhì)量記錄 （ 按質(zhì)量記錄編號(hào)順序 ） （常用記錄部分） 1、物資采購計(jì)劃表（ S/WZ/B 002） 這是項(xiàng)目部在收到項(xiàng)目部設(shè)備（材料）申請(qǐng)后，按物資供應(yīng)的求同渠道，不 同類別下達(dá)給項(xiàng)目部材料員的采購計(jì)劃， 重要物資和大宗批量物資由項(xiàng)目部選定 合格供應(yīng)商訂訂貨采購，地方料和零星料由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行采購。 2、業(yè)主提供物資清單（ s/wz/b 006 ） 由業(yè)主直接提供的物資，工程技術(shù)部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確規(guī) 定業(yè)主提供物資的范圍

42、、 方式及相關(guān)責(zé)任， 填寫 《業(yè)主提供物資清單》 交項(xiàng)目部， 項(xiàng)目部按“清單”向業(yè)主領(lǐng)取或負(fù)責(zé)對(duì)該物資的貯存和保管。 3、領(lǐng)料單（ s/wz/b 011 ） 工程施工中物資（成本）結(jié)算的重要依據(jù)，由項(xiàng)目部材料員填寫，直接領(lǐng) 料人（班組長、工長） 。 4、點(diǎn)驗(yàn)材料單（ S／ WZ／ B012） 點(diǎn)驗(yàn)單是項(xiàng)目部作為物資進(jìn)賬的重要依據(jù)，主要有兩個(gè)方面組成，一個(gè)是 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商結(jié)算后下達(dá)的《在途材料通知單》 、二是項(xiàng)目部自行采購后的結(jié)算 發(fā)票。 5、在途材料通知單（ S／ WZ／ B016） 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商結(jié)算后，下達(dá)項(xiàng)目部材料員作為項(xiàng)目部材料員點(diǎn) 驗(yàn)材料入賬的依據(jù)。

43、6、物資賬（ S／ WZ／ B020） 這是物資部門和項(xiàng)目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材 料編號(hào)順序建立料賬。 這是對(duì)項(xiàng)目部和項(xiàng)目部整個(gè)工程的物資收發(fā)、 結(jié)存動(dòng)態(tài)的 記錄，是查找進(jìn)料渠道、發(fā)料去向的依據(jù)，是核算統(tǒng)計(jì)的輔助材料。因此，每個(gè) 材料員都要認(rèn)真作好物資登賬工作。 7、到貨登記簿（ S／ WZ／ B023） 這是各類物資通過運(yùn)輸方式到達(dá)現(xiàn)場后最原始真實(shí)的記錄。 由于各類運(yùn)輸 到達(dá)的物資與結(jié)算憑證不能同步到達(dá)， 相隔時(shí)間較長， 無法確定到達(dá)貨物與實(shí)際 結(jié)算是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。 8、盤點(diǎn)記錄（ S／ WZ／ B 25） 這是項(xiàng)目部

44、材料員每月自點(diǎn)不少于 15％的循環(huán)盤點(diǎn)記錄。 9、憑證封面（ S／ WZ／ B／ 026） 裝訂在相應(yīng)內(nèi)容單據(jù)上面。 10、料簽（ S／ WZ／ B／ 030） 料簽的作用就是說明該物資最基本的經(jīng)濟(jì)特證，便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)作 業(yè)。 在物資管理中所發(fā)生的各種單據(jù)，都要及時(shí)地按要求返回項(xiàng)目部財(cái)務(wù)及有 關(guān)部門，這是項(xiàng)目部與項(xiàng)目部對(duì)物資的統(tǒng)計(jì)、消耗和核算的重要依據(jù)。 傳遞要求：截止每月 22 日前作為當(dāng)月時(shí)間進(jìn)行編號(hào)匯總，返回項(xiàng)目部相 關(guān)部門。 23 日以后為下月時(shí)間編號(hào)。 項(xiàng)目部合格供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則 第一章 總 則 1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特依據(jù)《上

45、海工程集團(tuán) 有限公司項(xiàng)目部物資管理辦法》制定本實(shí)施細(xì)則。 2、 本實(shí)施細(xì)則適用于向項(xiàng)目部長期供應(yīng)設(shè)備、 材料及提供配套服務(wù)的廠商。 3、對(duì)選定的供應(yīng)商，項(xiàng)目部原則上應(yīng)和合格供應(yīng)商簽訂長期或短期的供應(yīng) 協(xié)議。 4、項(xiàng)目部優(yōu)先選擇簽訂供應(yīng)協(xié)議的合格供應(yīng)商供貨。 第二章 入選條件 1、質(zhì)量水平。包括： （ 1）產(chǎn)品的合格品率； （ 2）質(zhì)量保證體系； （ 3）需提 供樣品時(shí)的樣品質(zhì)量； （ 4）對(duì)質(zhì)量問題的處理。 2、交貨能力。包括： （ 1）交貨的及時(shí)性； （ 2）擴(kuò)大供貨范圍的彈性； （ 3） 增、減訂貨的能力。 3、價(jià)格水平。包括： （ 1）優(yōu)惠程度； （ 2）消化漲價(jià)的

46、能力； （ 3）成本下降 空間。 4、技術(shù)能力。包括： （ 1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性； （ 2）后續(xù)研發(fā)能力； （ 3）產(chǎn) 品設(shè)計(jì)能力； （ 4）技術(shù)問題解決的反應(yīng)能力。 5、后援服務(wù)。包括： （ 1）零星訂貨保證； （ 2）配套售后服務(wù)能力。 6、人力資源。包括： （ 1）經(jīng)營團(tuán)隊(duì)； （ 2）員工素質(zhì)。 7、現(xiàn)有合作狀況。包括： （ 1）合同履約率； （2）合作年限； （3）合作 融洽關(guān)系。 第三章 篩選程序 1、針對(duì)各類物資，由工程管理中心和項(xiàng)目部經(jīng)市場調(diào)研后依據(jù)入選條件擬 定候選供應(yīng)商名單。 2、工程技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目部《供應(yīng)商選擇及評(píng)定辦法》規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

47、評(píng)分。 3、項(xiàng)目部成立一個(gè)由工程技術(shù)部、市場拓展部組成的供應(yīng)商評(píng)審小組。 4、評(píng)審小組對(duì)候選名單中的供應(yīng)商，綜合考慮入選條件和評(píng)定分值確定合 格供應(yīng)商名單。 5、工程技術(shù)部依據(jù)評(píng)審小組結(jié)論，發(fā)布合格供應(yīng)商名單。 第四章 管理措施 1、工程所需物資采購時(shí)必須選用合格供應(yīng)商，不得向合格供應(yīng)商名單外的 供應(yīng)商采購。 2、未被列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商，待其改進(jìn)完善后，可參加下一次篩 選。 3、采購合同執(zhí)行完成后，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)價(jià)。 4、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，不符合要求的予以淘汰。 5、項(xiàng)目部定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。 第五章 附則

48、 1、本細(xì)則同時(shí)適用于非區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目部 2、本實(shí)施細(xì)則由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。 結(jié)構(gòu)件等） （空調(diào)） （LED1示屏系統(tǒng)） 化學(xué)錨拴 ） 線纜） （光纜） （鋼管） （通信線纜） （線纜） （光纜） （光纜接頭盒） （光纜 橋架） （光纜） （化學(xué)錨拴） 1: 通信部分合格供應(yīng)商名單 : 1、上海盛通電訊器材有限公司（終端電話） 2、上海電纜研究所（通信電纜、光纜） 3、江蘇天誠線纜集團(tuán)有限公司（視頻線、網(wǎng)線、電源線等） 4、上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜） 5、上海閎聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護(hù)套電

49、纜） 6、上海昌鑫特種電線電纜廠 （軟電纜電線、屏蔽電纜、護(hù)套電纜） 7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務(wù)中心、導(dǎo)向標(biāo)志標(biāo)識(shí)） 8、江蘇亨通線纜科技有限公司 （數(shù)據(jù)電纜、市話電纜） 9、天津市亞安科技電子有限公司（控制鍵盤、球型云臺(tái)護(hù)罩、高速球型攝 像機(jī)云臺(tái)、室外防護(hù)罩、室外云臺(tái)） 10、上海新海騰電纜有限公司 （視頻電纜、網(wǎng)線、電話線、控制電纜等） 11、上海克勞安電子通信設(shè)備有限公司（LED支架、漏纜卡具、尾仟、終端盒） 12、上海毅亨鋼結(jié)構(gòu)有限公司 13、上海協(xié)士空調(diào)設(shè)備有限公司 14、上海信茂新技術(shù)有限公司 15、南京捷益機(jī)電設(shè)備有限公司 16、江蘇華億

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