《采購(gòu)制度》標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則全套制度(1)

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1、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 請(qǐng)購(gòu) 第一條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如下： （一）常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén) （二）預(yù)備材料：物料管理部門(mén) （三）非常備材料： 1 .訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門(mén) 2 .其他用料：使用部門(mén)或物料管理部門(mén) 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 （一）請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng) 購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后 依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編導(dǎo)各部門(mén)依事業(yè)部別娥T 1購(gòu)單內(nèi) 購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部門(mén)（二）需用日期相同 且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材精購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表7單多品方 式，提由

2、請(qǐng)購(gòu)。 （三）緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單” “說(shuō)明欄”注明原因，并加 蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。 i （四）材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明 “試車(chē)檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車(chē)期限”。 （五）庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制 “請(qǐng)購(gòu)單”提由請(qǐng)購(gòu)。 第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分 （一）下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù) 部門(mén)辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1 .賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2 .招待用品：飲料、香煙等。 3 .書(shū)報(bào)含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物名片、文具等。 4 .打字、亥IJE人

3、報(bào)表等。 （二）零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 1 .原物料： （1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。 （2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 （3）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決 2 .財(cái)產(chǎn)支由： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在00磯以下者，由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在00磯至2萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 3 .總務(wù)性用品： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估包00磯以下者，由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估包00磯至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估包萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注:凡

4、列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)財(cái)產(chǎn)支由核決權(quán)限呈核。 (二)外購(gòu)： 1 .請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在0萬(wàn)(含)元以下者，由經(jīng)理核決。 2 .請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在0萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo) (一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí) 于“請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)修卜購(gòu))”第一二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳 記及注明撤銷(xiāo)原因。 （二）采購(gòu)部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規(guī)定辦理： 1 .采購(gòu)部門(mén)于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷(xiāo)”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 2 .原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)， 并由物料管理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 3.原請(qǐng)購(gòu)單未能撤

5、銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 采購(gòu) 第六條采購(gòu)部門(mén)的劃分 （一）內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。 （二）外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。 （三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議 價(jià)。專(zhuān)案用料必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作 業(yè)。 第七條采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列 一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： （一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為 有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提由請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期 集中辦理采購(gòu)。 （二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：

6、凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén) 應(yīng)事先選定廠商議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提由請(qǐng) 購(gòu)。 第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè) 處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)聃購(gòu)）”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參 考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之 外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng) 辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)

7、單”上予以儂方管核發(fā)后先會(huì)使用部 門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。 （三）屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交微口最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量采購(gòu)經(jīng)辦人員于 議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 （四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等 聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 （五）采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指 定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 （六）“試車(chē)檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠 商議定的付款條件呈核。 第十條呈核及核決 （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬 訂“訂

8、購(gòu)廠商” “交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管常核營(yíng)購(gòu)核 決權(quán)限呈核。 （二）采購(gòu)核決權(quán)限： 第十一條訂購(gòu) （一） 采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠 商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定福城日期，同時(shí)要求供應(yīng) 商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。 （二）（二）若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋 “分批交貨”章以資識(shí)別。（三）采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款 采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。 第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 （一）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制 表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 （二）采購(gòu)經(jīng)辦人員未

9、能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng) 單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日驟呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部 門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 第十三條整理付款 （一）物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào) 告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn) 報(bào)告表”章送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì) 計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購(gòu)單 （內(nèi)購(gòu)）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 （二）內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)耕訂立合同部分依合同規(guī)定辦理付款， 未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 （三）

10、短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 （四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨 數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處哈進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）外購(gòu)部門(mén)依“請(qǐng)購(gòu)卿購(gòu)）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù) 供應(yīng)廠商資料并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記趣，電話或傳真方式進(jìn)行詢 價(jià)作業(yè)但因特殊情^家制造或代理等原）于”請(qǐng)購(gòu)舉卜購(gòu)）”注明 外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （二）請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要 規(guī)范并簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。 第十五條呈核及核決 （一）比價(jià)、議價(jià)完成后

11、，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制“請(qǐng)（購(gòu)明）”，擬訂“訂 購(gòu)廠商” “預(yù)定裝船日期”箱同廠商報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決 權(quán)限核決。 （二）核決權(quán)限 1 .采購(gòu)金額8IF美元總價(jià)折合在x x xO）以下者由經(jīng)理核決。 2 .采購(gòu)金額8IF美元總價(jià)折合超過(guò)x x x元以上者由總經(jīng)理核決。 （三）采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng) 依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈談更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條訂購(gòu)與合同 （一）”請(qǐng)購(gòu)舉卜購(gòu)）”經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各 項(xiàng)手續(xù)。 （二）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬

12、妥的長(zhǎng)期合 同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條進(jìn)度控制及異常處理 （一）外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)修卜購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè) 進(jìn)度。 （二）外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立“進(jìn)度異常及反應(yīng) 單”記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 （三）外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián) 系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理逾鼠請(qǐng)購(gòu)部 門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。第十八條進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購(gòu)解 購(gòu)）”核準(zhǔn)府的專(zhuān)案申請(qǐng) （一）專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的巾謔專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備 全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證邛請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)

13、局”在“輸入 許可證”加蓋“國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)魔進(jìn)口單位憑以向海關(guān) 申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅。 （二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之 前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第二十三條稅務(wù) （一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng) 1 .進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn) 后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 2 .除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于 免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類(lèi)材耕購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā)“信用狀”后檢具必需文件 向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”麗便

14、于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依 工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 （二）專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前， 檢具有關(guān)文件憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)借!核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證 手續(xù)。 第二十四條輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng) 開(kāi)立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn) 口事務(wù)科辦理。 第二十五條裝船通知及提貨文件的提供 （一）外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝 船通知單”分別通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。 10 （二）外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)

15、，應(yīng)檢具“輸入許可證” 及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。 （三）提貨背書(shū)辦妥后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文 件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。 （四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府 主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān) （一）關(guān)務(wù)部門(mén)收到“請(qǐng)購(gòu)修卜購(gòu)）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及 稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單"連同報(bào)關(guān)婁據(jù)報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手 續(xù)，同時(shí)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單”（含外脾速粉耦庫(kù)辦理收料。 （二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口斗郵寄

16、包裹則為總務(wù)部）應(yīng)于接獲到貨 通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào) 關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng) 開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知o外購(gòu)U^料單）”通知收貨部門(mén)辦理癡隔其他 材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門(mén)處理。 （三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 （四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知 外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅4天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提由異議，中 請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn) 口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷(xiāo)案。 （五）稅捐

17、記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)鮑明）”，于報(bào)關(guān)時(shí) 檢具必需文件辦理具結(jié)記崎，將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及 “稅捐記帳額度控制表”。 （六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手 續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。 第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追 蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。 第二十八條公證 （一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料 項(xiàng)目（如外購(gòu)散裝材料，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港瞪網(wǎng)公證行前往公證。 （二）外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng) 于接獲報(bào)關(guān)行或材料

18、庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 （三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索 取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén)。 第二十九條退匯 （一）外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的 可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單庫(kù)于進(jìn)口材料放行及“輸入許 可證”收回后開(kāi)立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù) 科辦理退匯。 （二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商 索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 第三十條索賠 （一）外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告（“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告” 等）時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦

19、部門(mén)辦理。 （二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng) 廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。 （三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸 檔。 第三十一條退貨或退換 （一）外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府 規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 （二）復(fù)運(yùn)由口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其由口進(jìn)口簽 證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托由口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 （三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 （一）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠

20、商資料，作為采 購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 （二）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng) 行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 第三十三條質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以氮物料選用、質(zhì)量檢 驗(yàn)）等。 第三十四條異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填制“采購(gòu)事務(wù) 意見(jiàn)反應(yīng)處理表（或附報(bào)告資料，通知有關(guān)部門(mén)處理。 口附貝U 第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同 47 五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 第二條待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“

21、采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng) 商、物料別及交貨日期分別依序排列存摟于交貨前安排存放的庫(kù)位以利 收料作業(yè)。 第三條收料 （一）內(nèi)購(gòu)收料 1 .材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái) 的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及 實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單” 2 .如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通 知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受, 如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料物料人員應(yīng)告知主管汴于單據(jù)上注明實(shí)際 收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 （二）外購(gòu)收料 1 .材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”

22、及“采 購(gòu)單”開(kāi)植多D核對(duì)材料名稱(chēng)規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量 填于“采購(gòu)單”。 2 .開(kāi)相箱）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的 內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。 3 .其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初 步計(jì)算損失將超造00氮以上者含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公 證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè), 如未超逃00氮者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損 失數(shù)量及情況。 4 .對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈 主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦

23、理。 第四條材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、 品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以 為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為 入帳清單的依據(jù)。 第五條超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度 計(jì)算的材料，其超交量3%含）以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí)，在備欄 注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)壬籥科玲同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人 員。 第六條短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部（科瞪） 同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部

24、門(mén)聯(lián)絡(luò)供 應(yīng)商處理。 第七條急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料 人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等，適 時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部依所需的材料質(zhì)量研罰才料驗(yàn)收規(guī)范； 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 （一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物 料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 （二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并 于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原即管核示處

25、理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén) 處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位再送回物料管理憑此以辦理退費(fèi)特采時(shí)則辦理收 料。 第十條退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨噸開(kāi)立“材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材 料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料由廠。 第十一條實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 二、質(zhì)量管理制度 總 貝U 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推箱能提前發(fā)現(xiàn)異常a速處理改善, 借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： （一）組織機(jī)能與工作職責(zé)； （二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （三）儀器管理； （四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行； （五）質(zhì)量異

26、常反應(yīng)及處理； （六）客訴處理； （七）樣品確認(rèn)； （八）質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： （一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 （一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān) 人員依據(jù)“操作規(guī)范"M參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需 求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì) 量

27、標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修）訂表” 一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一 份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 （二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān) 人員分原物料在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料（覷格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn) 頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范調(diào)修）訂表”內(nèi)交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā) 有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 （一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改 善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 （二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重

28、新校正并參照以往質(zhì) 量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各科握構(gòu)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修 訂。 （三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范調(diào)修）訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn) 總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 （一）周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制 “儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維 護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 （二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正 計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維

29、護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依 據(jù)。 第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施 （一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常精度校正作 業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。 （二）儀器外協(xié)校正有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理 部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校M填立“外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)瞪:依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作， 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定 操作人員不得任意使主管核準(zhǔn)者例外。 3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，

30、日常保養(yǎng)與維護(hù)， 如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)翻量現(xiàn)由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)， 由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄 于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保 養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 □原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn) (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理 收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立’材料馳塞膜)”、“材料驗(yàn)收 單(鉆頭)”及“材料

31、驗(yàn)收單般)”通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管 理工程人員于接獲單據(jù)三日依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢 驗(yàn)。 (2) ”材料驗(yàn)收單”(尸般基板、(鉆為各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后， 第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù), 第四聯(lián)質(zhì)量管理存第五聯(lián)送保稅且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì) 量記錄卡”并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)提供采購(gòu)作為選擇 對(duì)抗廠商的參考資料。 □制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的用氟客戶、新流程、特殊巧品 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核

32、（一）“制造通知單”的審核 1、訂制料號(hào)PO類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類(lèi)客戶提供的油墨顏色。 3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特 別注明。 4、質(zhì)量要求各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如 有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式 可否接受，外銷(xiāo)訂單Shipping Mar敗Side Mar是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 （二）制造通知單審核后的處理 1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要 求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提

33、示有關(guān)制造條件等并答確認(rèn)其質(zhì)量要求超 由制造能力時(shí)應(yīng)述明原因雨“制造通知單”送回制造部辦理退郵營(yíng) 業(yè)部向客戶說(shuō)明。 2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部 擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)浦研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”作為制造 部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 （一）制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”沏科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查 核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的 依據(jù)。 2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。 （二）制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上濰的生產(chǎn)的依據(jù)。 口制程質(zhì)量管理

34、 第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn) （一）質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范” 的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理Q頃責(zé)檢驗(yàn)： 1、鉆孑HPQC占孔科日?qǐng)?bào)表。 2、修一針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記 錄于IPQO一日?qǐng)?bào)表。 3、修二針對(duì)鍍鍬Cu歷（Sn/Pb后15條以上分別檢驗(yàn)記錄1PQ燹 二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金4PQC6金日?qǐng)?bào)表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢 查要項(xiàng)”。 6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表"、進(jìn)料Om報(bào)告”、 “S/M

35、由驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。 （三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程摘、加工條件的 測(cè)試： 1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。 2、切片檢驗(yàn)中IH 一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn) 并記錄隸QAE Microsection Report） （AQE Solderability Tes Report） 等檢驗(yàn)報(bào)告。 （四）各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常機(jī)長(zhǎng)應(yīng)即追查原因并加以處理 后將異常原因處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單（嗯經(jīng)理指示 后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 （五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常域反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立“異

36、常 處理單”呈IJ）理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。 （六）各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異蒯！其他部門(mén)所 發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 （七）制程間半成品移轉(zhuǎn)如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 （一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自由檢蹙過(guò) 異常時(shí)應(yīng)即予挑由，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立 “異常處理單"性）一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送 質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì) 簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)想果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總 經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量

37、管理航管理，第三聯(lián)會(huì) 簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。 （二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的廉^抽驗(yàn)所 屬各制程質(zhì)量廠且發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處哂追究相關(guān)人 員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 （三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn), 以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：由貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品由貨前晶檢單位應(yīng)依由貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行柵翁質(zhì) 量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表（蛾 呈主管批示后依綜合 判定執(zhí)行。 □ 質(zhì)量異常

38、反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú) 論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合搬驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明 欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 （二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用帆管理部應(yīng)依異 常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管鶴M生產(chǎn)時(shí)通知 現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽 呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 （一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常 時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并

39、應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能 迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 （二）制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不 良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下而叫“廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì) 量管理部復(fù)核才可報(bào)廢 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格 時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理 室績(jī)效組登記列入追蹤后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén) 人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸最部門(mén) 個(gè)為并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善 結(jié)果,第

40、二聯(lián)送生產(chǎn)管理髓量管理部做生產(chǎn)安排及調(diào)度第三聯(lián)送收料 部門(mén)（會(huì)簽部門(mén)依批示辦理第四聯(lián)送回供料部門(mén)制造科召集機(jī)班人員檢 查改善并依批示辦理后醫(yī)經(jīng)理室品保組存績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督 促異常改善結(jié)果。 □ 成品由廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 （一）質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、 “ QA進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 （二）質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)攜碑質(zhì)量不合格的批 號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料 品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。 （三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批藥

41、經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)把“異常 處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) （一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng) 單” 一式一聯(lián)說(shuō)明理時(shí)金驗(yàn)項(xiàng)目理由檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室 產(chǎn)銷(xiāo)組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單施般經(jīng)理室生產(chǎn) 管理人員質(zhì)量要求超由公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交硼刎是否由具 “檢驗(yàn)報(bào)告”呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)if組, 送質(zhì)量管理部 （三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”項(xiàng)造后取樣做成品物性 實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表” 一式二聯(lián), 經(jīng)主管核簽后第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總

42、經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組;聯(lián)自 存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。 （四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì) 同研發(fā)部于制造后取樣檢驅(qū)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告 表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷(xiāo)組，第 二聯(lián)自存。 （五）產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián) 及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”廊依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng) 單”的客戶要求復(fù)印一份呈主管核簽汴蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章”后送營(yíng) 業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶。 □產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇 有下列情況時(shí)應(yīng)將“制作規(guī)

43、范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì) 量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確旗 , 同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 （一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 （二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 （三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 （四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 （六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 （一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn) 2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小 時(shí)制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣

44、質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確 認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè) （一）質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表” 一式二份，編號(hào)連同樣 品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及 生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。 （二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽 認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì) 量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)

45、量確認(rèn)處理期限及追蹤 （一）處理期限 營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客 戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)容50,國(guó)外客戶0日，但客戶如需裝配試 驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)50日，設(shè)定日數(shù)以由廠日為基準(zhǔn)。 （二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)毋已逾2天以上者時(shí)應(yīng)以便 函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后, 應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生 產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是招讖制。 □質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善

46、“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善鑿經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行 部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)摭定期提由報(bào)告會(huì)同有 關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析 （一）質(zhì)量管理部每日他QC由查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總 編制“各機(jī)班料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核示適制造部一份以了解 每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 （二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各桃梅不良分析日?qǐng)?bào) 表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)翻登部品保組并由 制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廓版，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會(huì) 質(zhì)量管理吾MP確認(rèn)后始

47、可報(bào)廢且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制 程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”（附表）送有關(guān)部門(mén)檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工 作士氣及質(zhì)量意識(shí)以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善司內(nèi)各部門(mén)得組成 質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作?？诟?則 第二十九條實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。 第四章生產(chǎn)管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商 品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱(chēng)商品，系指為應(yīng)銷(xiāo)售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供 應(yīng)品。 第三條 本辦法

48、所稱(chēng)商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、由貨、試 用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取? □ 存貨計(jì)劃與控制 第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆 滯或存量不足影響銷(xiāo)貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。 第二條銷(xiāo)路較廣的商品，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于匐史日（或隨時(shí)會(huì)同各有關(guān) 部門(mén)，參照以往銷(xiāo)售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合 適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。 第三條訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以 控制，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。 □ 進(jìn)貨 第一條 所有商品，不論購(gòu)入、銷(xiāo)貨退回、舊貨估回或試用、表演

49、收回 等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后始得入庫(kù)。 第二條 倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收 后，列記商品型號(hào)入帳，俾憑以控制每件商品的性能。 第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品 名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺(jué)型號(hào)、規(guī)格不符或外籍破損等情形時(shí)，應(yīng) 即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷(xiāo)貨退回、 調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由 倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用廟領(lǐng)貨人照價(jià)賠償若附件遺失或不全 時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。 第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性 能變質(zhì)時(shí)，最

50、遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷(xiāo)貨報(bào) 告上予以銷(xiāo)退?？谟?貨 第一條倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下由貨： 1 .交貨。 2 .交客戶試用。 3 .示范表演。 4 .本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。 5 .展示中心陳列。 6 .本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條 除上述各項(xiàng)由貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì) 分公司由貨。第三條各項(xiàng)由貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填 具的“商品供應(yīng)協(xié)訂貨單”由貨夕案余各項(xiàng)由貨應(yīng)由由貨人由示業(yè)經(jīng)其 單位主管親筆簽準(zhǔn)的“同瞌應(yīng)附領(lǐng)貨單”及“商（》件領(lǐng)貨記錄 卡”向倉(cāng)管

51、人員由貨。 第四條 倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而 須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第五條倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市 場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情皤庫(kù)存商品依比例分配給各分公 司。 第六條 任何由貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于由貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存 貨的控制。 第七條 各單位人員向倉(cāng)管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理，不得隨 意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第八條由貨人于商品領(lǐng)由時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性 能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)由后，嚴(yán)禁由貨人擅

52、自將所領(lǐng)生的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁 或其他單位或任意更換商品予客戶。 第十條 庫(kù)存商品經(jīng)由貨偌陳歹J展示勺廠律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開(kāi)立 發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 試用 第一條為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客起見(jiàn)，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要 求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營(yíng)業(yè) 單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為，若因特殊情形而需超過(guò)此期限 者，則應(yīng)事先以書(shū)面表明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書(shū) 面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管單位作為延長(zhǎng)試用的憑證。第三條 試用的規(guī)定： 營(yíng)業(yè)人員在外試用的商品最多不得超性，如超過(guò)件，而欲再行由

53、 貨時(shí)，則“商晶供應(yīng)附領(lǐng)貨單”及“商d寸偉領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)單 位主管加簽核準(zhǔn)后始得出資公司由單位主管加簽核準(zhǔn) 第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無(wú)未經(jīng)核準(zhǔn)而超 越期限之責(zé)若經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部發(fā)覺(jué)各單位的試用商品有超越期限蹩單位主 管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部。 第五條申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽 收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地如、話號(hào)碼以及約定的試用天牌由倉(cāng)管 單位主管負(fù)責(zé)查證若因特殊情形無(wú)法取得正式簽收單則應(yīng)于試用當(dāng)天 將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核旃倉(cāng)管單位收存?zhèn)}管單位主管應(yīng) 根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第六條“試用簽收單”應(yīng)于生貨的當(dāng)日交倉(cāng)

54、管人員保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填， 營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保有各分公司庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記 錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)生調(diào)貨通知。 第二條 各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部以“商品 （供應(yīng)附調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。 第三條倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)部所發(fā)生 的“緊急調(diào)貨單”除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交獴則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨 的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容耳速于二日電自通知發(fā)生之日起算 辦理完畢。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開(kāi)立發(fā)票銷(xiāo)貨為由，拒絕調(diào)貨，

55、則倉(cāng)庫(kù) 部應(yīng)得根據(jù)銷(xiāo)貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。 第五條倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書(shū)面辦 理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)雎應(yīng)隨即補(bǔ)行書(shū)面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi) 加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等?？诒?管 第一條倉(cāng)庫(kù)部及各分公司可就既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所，分別陳列各項(xiàng)商品并 予保管。 第二條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉(cāng)商品的由貨、儲(chǔ)存、保管、檢 驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先生的作業(yè)原則 分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng) 嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。

56、第五條 庫(kù)存商品如有呆廢或損毀非倉(cāng)管人員可自行克服，倉(cāng)管人員應(yīng) 即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。 第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。 第七條倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)并得 隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 第八條 每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤(pán)存， 盤(pán)存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。 第九條 盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不 符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。 第十條 盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管單位主管 呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)W為

57、保管責(zé)任短少時(shí)由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 第十一條直接保管商品的倉(cāng)管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查 列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤(pán)存。 □商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將 有關(guān)的訂購(gòu)單提單、或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位t由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收登帳； 抵庫(kù)之商品如系商品類(lèi)，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿” 上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉(cāng)管 單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制（供前時(shí) 進(jìn)庫(kù)單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。 第二條 各

58、分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“同瞌應(yīng)曾訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。 第三條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并由 貨，生貨時(shí)應(yīng)填制“商（賺應(yīng)防調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、 三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。 第四條 各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明 細(xì)表”及“商懾供應(yīng)師調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于 “商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入領(lǐng)旗供應(yīng)附調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn) 收無(wú)誤時(shí)簽收后將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)吾第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表” 第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第五條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào) 明細(xì)表”或“存貨日記簿”

59、上。 第六條 庫(kù)存任何商品的由貨，一律限由領(lǐng)貨人由示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn) 的“商睛供應(yīng)附領(lǐng)貨單”營(yíng)業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商隋偉領(lǐng)貨卡” 等作為由貨的憑單。 第七條“商演供應(yīng)曾領(lǐng)貨單” 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì) 計(jì)員存查,第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查:商演附件領(lǐng)貨卡”由倉(cāng)管單位于每 月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)由商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過(guò)入 新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。 第八條 庫(kù)存商品經(jīng)由貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑（偷隘師領(lǐng) 貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載椎為該商品去向的 追蹤，“商邸付件領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于由貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交 還原由貨人。

60、 第九條 領(lǐng)貨人除于由貨的當(dāng)日即行開(kāi)立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于由貨 的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)生的商品歸還倉(cāng)管腕每持往客戶處試用致無(wú)法 還倉(cāng)時(shí)，亦應(yīng)于生貨的當(dāng)日下午下班艇業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主 管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉(cāng)管人員保管。 第十條 領(lǐng)生的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于由貨后，根據(jù) “商砥附件領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)號(hào)碼等有關(guān)的資料另填“交貨通知 請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開(kāi)立發(fā)票。 第十一條各營(yíng)業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開(kāi)立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng) 示單”內(nèi)有關(guān)客戶名私型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“同船件領(lǐng)用記錄 卡”上所載相符同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要榕

61、9, 得誤登或漏登。 第十二條領(lǐng)生的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng) 貨人應(yīng)將商品及“商豳寸偉領(lǐng)用記錄卡” 一并持至倉(cāng)庫(kù)箭倉(cāng)管人員負(fù) 責(zé)驗(yàn)收后在“商d寸偉領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“（W 品）領(lǐng)貨單”加注商品還倉(cāng)日期后作廢。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件 短缺情形時(shí)則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情瑙行填制“商哪f寸件毀損 賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部 扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。 第十三條凡營(yíng)業(yè)單位于銷(xiāo)售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依 “權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請(qǐng)示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨 估回時(shí)，應(yīng)即填制“商（嫌應(yīng)防進(jìn)

62、庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估 回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管 單位辦理商品進(jìn)倉(cāng)。 第十四條倉(cāng)管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依（祺施防進(jìn) 庫(kù)單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會(huì) 計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存。 第十五條凡營(yíng)業(yè)單位于銷(xiāo)售商品時(shí)遇有銷(xiāo)貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填 制“商睛供應(yīng)協(xié)進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷(xiāo)貨退回”字樣，并依 “權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。 第十六條倉(cāng)管人員于收到銷(xiāo)貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無(wú) 毀損或附件短少情形范即在“

63、商度供應(yīng)協(xié)進(jìn)庫(kù)單”上予以簽收后同時(shí) 登入“商品登記簿”內(nèi)并將“商即供應(yīng)防進(jìn)庫(kù)單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部 入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷(xiāo)貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日 的銷(xiāo)貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽椽三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存如商品經(jīng)倉(cāng)管人員 檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形國(guó)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品 （附件毀損賠償明細(xì)單”索由原持商品人簽認(rèn)序一聯(lián)由原持商品人留 存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。 第十七條供應(yīng)品經(jīng)由貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具件期 品）耗用單”，并依，“權(quán)責(zé)劃分辦法“規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉(cāng)管單位憑以 銷(xiāo)帳。 第十八條各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷(xiāo)貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事

64、情發(fā)生。凡未經(jīng)由貨，各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員不得擅自虛開(kāi)發(fā)票。如因?qū)嶋H需要 應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書(shū)面層呈所屬副總經(jīng)理核淵載行開(kāi)立發(fā) 票，惟該書(shū)面報(bào)告應(yīng)隨同銷(xiāo)貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位保雷隹經(jīng)附送書(shū)面報(bào) 告者，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。 第十九條倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷(xiāo)貨報(bào)告分別銷(xiāo)帳，不得誤銷(xiāo)或漏銷(xiāo)。 第二十條庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管 人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修 護(hù)。分公司若無(wú)法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送 倉(cāng)庫(kù)部，統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 第二十一條“商品送修單” 一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉(cāng)管人員存 查，第二、三聯(lián)由送

65、修單位連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由 倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后， 寄還送修單位交倉(cāng)管人員收存。 第二十二條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單” 第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后如謗商品系分公司 送修的商品，則倉(cāng)管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第二十三條分公司送修的待料商品，除非向倉(cāng)庫(kù)部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由 倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫(kù)存商品。 第二十四條倉(cāng)管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品，分公司的倉(cāng)管 人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清力帆“商品存貨月報(bào)表”及“供 應(yīng)品存貨月報(bào)表”寄送總公司倉(cāng)庫(kù)部及財(cái)務(wù)部核

66、對(duì)，倉(cāng)庫(kù)部在核對(duì)無(wú)誤后， 于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨 月報(bào)表”。 □商品運(yùn)輸 第一條本章所稱(chēng)“商品運(yùn)輸”系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部的一切商 品其正式銷(xiāo)售前之運(yùn)聞新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問(wèn)題概由采購(gòu)單位 負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉(cāng)庫(kù)部與各單位間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車(chē) 輛、車(chē)輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等，概由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)，并會(huì)同有 關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車(chē)輛輸送外，并視實(shí) 際業(yè)務(wù)的需要，由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)處托運(yùn)。 第四條 商品運(yùn)輸前，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作， 以確保運(yùn)輸商品的安全。 第五條 商品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運(yùn) 明細(xì)表”上交由運(yùn)送人員持往運(yùn)往單位憑以簽收舜應(yīng)另行填制“商品 （供應(yīng)附調(diào)撥單”寄往運(yùn)往單位簽復(fù)，同時(shí)作為其進(jìn)貨的入帳憑證。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車(chē)輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車(chē)輛的調(diào)配等悉依“車(chē)輛管 理辦法”辦理。企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法 □附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 第二條 本辦法自