《采購制度》標準采購作業(yè)細則全套制度(1)

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1、標準采購作業(yè)細則 請購 第一條請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： （一）常備材料：生產(chǎn)管理部門 （二）預備材料：物料管理部門 （三）非常備材料： 1 .訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門 2 .其他用料：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 （一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請 購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后 依請購核決權(quán)限呈核并編導各部門依事業(yè)部別娥T 1購單內(nèi) 購）（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門（二）需用日期相同 且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材精購部門應(yīng)以請購單附表7單多品方 式，提由

2、請購。 （三）緊急請購時，由請購部門于“請購單” “說明欄”注明原因，并加 蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。 i （四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明 “試車檢驗”及“預定試車期限”。 （五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 “請購單”提由請購。 第三條免開請購單部分 （一）下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù) 部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1 .賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2 .招待用品：飲料、香煙等。 3 .書報含技術(shù)性書籍及定期刊物名片、文具等。 4 .打字、亥IJE人

3、報表等。 （二）零星采購及小額零星采購材料項目。 第四條請購核決權(quán)限 1 .原物料： （1）請購金額預估在萬元以上者，由科長核決。 （2）請購金額預估在萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。 （3）請購金額預估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決 2 .財產(chǎn)支由： (1)請購金額預估在00磯以下者，由科長核決。 (2)請購金額預估在00磯至2萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3 .總務(wù)性用品： (1)請購金額預估包00磯以下者，由科長核決。 (2)請購金額預估包00磯至1萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估包萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注:凡

4、列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)財產(chǎn)支由核決權(quán)限呈核。 (二)外購： 1 .請購金額預估在0萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。 2 .請購金額預估在0萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條請購案件的撤銷 (一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時 于“請購單內(nèi)購)”或“請購修卜購)”第一二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳 記及注明撤銷原因。 （二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 1 .采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。 2 .原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷， 并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 3.原請購單未能撤

5、銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 采購 第六條采購部門的劃分 （一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。 （二）外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 （三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議 價。專案用料必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作 業(yè)。 第七條采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列 一種最有利的方式進行采購： （一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為 有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提由請購，采購部門定期 集中辦理采購。 （二）長期報價采購：

6、凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門 應(yīng)事先選定廠商議定長期供應(yīng)價格呈準后通知各請購部門依需要提由請 購。 第八條采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè) 處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條詢價、比價、議價 （一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購聃購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參 考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之 外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 （二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng) 辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購

7、單”上予以儂方管核發(fā)后先會使用部 門或請購部門簽注意見后呈核。 （三）屬于買賣慣例超交微口最低采購量超過請購量采購經(jīng)辦人員于 議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 （四）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等 聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 （五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指 定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 （六）“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠 商議定的付款條件呈核。 第十條呈核及核決 （一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬 訂“訂

8、購廠商” “交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管常核營購核 決權(quán)限呈核。 （二）采購核決權(quán)限： 第十一條訂購 （一） 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠 商訂購，并以電話或傳真確定福城日期，同時要求供應(yīng) 商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。 （二）（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋 “分批交貨”章以資識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款 采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。 第十二條進度控制及事務(wù)聯(lián)系 （一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制 表”控制采購作業(yè)進度。 （二）采購經(jīng)辦人員未

9、能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進度異常反應(yīng) 單”并注明“異常原因”及“預定完成日驟呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部 門，依請購部門意見擬訂對策處理。 第十三條整理付款 （一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報 告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗 報告表”章送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會 計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單 （內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 （二）內(nèi)購材料須待試車檢驗耕訂立合同部分依合同規(guī)定辦理付款， 未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 （三）

10、短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。 （四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨 數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處哈進口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條詢價、比價、議價 （一）外購部門依“請購卿購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù) 供應(yīng)廠商資料并參考市場行情及過去詢價記趣，電話或傳真方式進行詢 價作業(yè)但因特殊情^家制造或代理等原）于”請購舉卜購）”注明 外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 （二）請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要 規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。 第十五條呈核及核決 （一）比價、議價完成后

11、，外購部門應(yīng)填制“請（購明）”，擬訂“訂 購廠商” “預定裝船日期”箱同廠商報價資料送請購部門依采購核決 權(quán)限核決。 （二）核決權(quán)限 1 .采購金額8IF美元總價折合在x x xO）以下者由經(jīng)理核決。 2 .采購金額8IF美元總價折合超過x x x元以上者由總經(jīng)理核決。 （三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng) 依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈談更改后的核決權(quán)限低于 原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條訂購與合同 （一）”請購舉卜購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各 項手續(xù)。 （二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬

12、妥的長期合 同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條進度控制及異常處理 （一）外購部門應(yīng)以“請購修卜購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè) 進度。 （二）外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立“進度異常及反應(yīng) 單”記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 （三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián) 系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理逾鼠請購部 門，并依請購部門意見處理。第十八條進口簽證前（“請購解 購）”核準府的專案申請 （一）專案進口機器設(shè)備的巾謔專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備 全部文件申請核發(fā)“輸入許可證邛請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)

13、局”在“輸入 許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準魔進口單位憑以向海關(guān) 申請專案進口及分期繳稅。 （二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之 前準備“報價單”及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。 第二十三條稅務(wù) （一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請 1 .進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準 后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。 2 .除“免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口”的項目外，其他合于 免稅規(guī)定的人造樹脂類材耕購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件 向經(jīng)濟部工業(yè)局申請“非供塑膠用”麗便

14、于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依 工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。 （二）專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前， 檢具有關(guān)文件憑以向海關(guān)申請稅則預借!核準后并辦理分期繳稅及保證 手續(xù)。 第二十四條輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應(yīng) 開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進 口事務(wù)科辦理。 第二十五條裝船通知及提貨文件的提供 （一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝 船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 10 （二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時

15、，應(yīng)檢具“輸入許可證” 及有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”先送進口單位辦理提貨背書。 （三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文 件，以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。 （四）管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府 主管機關(guān)申請“進口放行證”或“進口護照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。 第二十六條進口報關(guān) （一）關(guān)務(wù)部門收到“請購修卜購）”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及 稅率等條件填制“進口報關(guān)處理單"連同報關(guān)婁據(jù)報關(guān)行辦理報關(guān)手 續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含外脾速粉耦庫辦理收料。 （二）不結(jié)匯進口物品，進口斗郵寄

16、包裹則為總務(wù)部）應(yīng)于接獲到貨 通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報 關(guān)提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng) 開立“外購到貨通知o外購U^料單）”通知收貨部門辦理癡隔其他 材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 （三）關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 （四）海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立即通知 外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅4天內(nèi)以書面向海關(guān)提由異議，中 請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于“進 口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。 （五）稅捐

17、記帳的進口案件，進口單位應(yīng)依“請鮑明）”，于報關(guān)時 檢具必需文件辦理具結(jié)記崎，將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及 “稅捐記帳額度控制表”。 （六）船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手 續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 第二十七條報關(guān)進度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關(guān)追 蹤表”控制通關(guān)進度。 第二十八條公證 （一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料 項目（如外購散裝材料，通知進口單位于材料進港瞪網(wǎng)公證行前往公證。 （二）外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng) 于接獲報關(guān)行或材料

18、庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 （三）進口貨品辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索 取公證報告分送有關(guān)部門。 第二十九條退匯 （一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的 可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單庫于進口材料放行及“輸入許 可證”收回后開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務(wù) 科辦理退匯。 （二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商 索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。 第三十條索賠 （一）外購部門接到收貨異常報告（“材料檢驗報告表”或“公證報告” 等）時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦

19、部門辦理。 （二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應(yīng) 廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 （三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸 檔。 第三十一條退貨或退換 （一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府 規(guī)定期限向海關(guān)申請。 （二）復運由口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責辦理，其由口進口簽 證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托由口單位及進口單位配合辦理。 （三）退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復核 第三十二條價格復核與市場行情資料提供 （一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠

20、商資料，作為采 購及價格審核的參考。 （二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場 行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 第三十三條質(zhì)量復核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以氮物料選用、質(zhì)量檢 驗）等。 第三十四條異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù) 意見反應(yīng)處理表（或附報告資料，通知有關(guān)部門處理。 口附貝U 第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同 47 五、進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“

21、采購單”時，按供應(yīng) 商、物料別及交貨日期分別依序排列存摟于交貨前安排存放的庫位以利 收料作業(yè)。 第三條收料 （一）內(nèi)購收料 1 .材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來 的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及 實收數(shù)量填記于“請購單” 2 .如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通 知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受, 如采購部門要收下該等材料物料人員應(yīng)告知主管汴于單據(jù)上注明實際 收料狀況，并會簽采購部門。 （二）外購收料 1 .材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”

22、及“采 購單”開植多D核對材料名稱規(guī)格并清點數(shù)量并將到貨日期及實收數(shù)量 填于“采購單”。 2 .開相箱）后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的 內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 3 .其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初 步計算損失將超造00氮以上者含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公 證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè), 如未超逃00氮者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損 失數(shù)量及情況。 4 .對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈 主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦

23、理。 第四條材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、 品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以 為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為 入帳清單的依據(jù)。 第五條超交處理 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度 計算的材料，其超交量3%含）以下，由物料管理部門于收料時，在備欄 注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門壬籥科玲同意后，始得收料，并通知采購人 員。 第六條短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部（科瞪） 同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部

24、門聯(lián)絡(luò)供 應(yīng)商處理。 第七條急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料 人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適 時召集使用部門及其他有關(guān)部依所需的材料質(zhì)量研罰才料驗收規(guī)范； 呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。 第九條材料檢驗結(jié)果的處理 （一）檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物 料管理人員再將合格品入庫定位。 （二）不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并 于“材料檢驗報告表”上注明不良原即管核示處

25、理對策并轉(zhuǎn)采購部門 處理及通知請購單位再送回物料管理憑此以辦理退費特采時則辦理收 料。 第十條退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨噸開立“材料交運單并檢附有關(guān)的材 料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料由廠。 第十一條實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 二、質(zhì)量管理制度 總 貝U 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推箱能提前發(fā)現(xiàn)異常a速處理改善, 借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。 第二條：范圍 本細則包括： （一）組織機能與工作職責； （二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； （三）儀器管理； （四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； （五）質(zhì)量異

26、常反應(yīng)及處理； （六）客訴處理； （七）樣品確認； （八）質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機能與工作職責 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： （一）原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； （二）在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； （三）成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 （一）各項質(zhì)量標準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān) 人員依據(jù)“操作規(guī)范"M參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需 求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì) 量

27、標準及檢驗規(guī)范修）訂表” 一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一 份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 （二）質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān) 人員分原物料在制品、成品將①檢查項目②料（覷格）③質(zhì)量標準④檢驗 頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標 準及檢驗規(guī)范調(diào)修）訂表”內(nèi)交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā) 有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂 （一）各項質(zhì)量標準檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改 善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 （二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重

28、新校正并參照以往質(zhì) 量實績會同有關(guān)單位檢查各科握構(gòu)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修 訂。 （三）質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標 準及檢驗規(guī)范調(diào)修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn) 總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □儀器管理 第七條：儀器校正、維護計劃 （一）周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制 “儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維 護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 （二）年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正 計劃實施表”、“儀器維

29、護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依 據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 （一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常精度校正作 業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 （二）儀器外協(xié)校正有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理 部或研發(fā)部申請委托校M填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進行各項檢驗瞪:依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作， 使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定 操作人員不得任意使主管核準者例外。 3、使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者操作正確性，

30、日常保養(yǎng)與維護， 如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)翻量現(xiàn)由使用部門自行校正與保養(yǎng)， 由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄 于“儀器維護卡”內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保 養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 □原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理 收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料馳塞膜)”、“材料驗收 單(鉆頭)”及“材料

31、驗收單般)”通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管 理工程人員于接獲單據(jù)三日依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢 驗。 (2) ”材料驗收單”(尸般基板、(鉆為各一式五聯(lián)檢驗完成后， 第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫, 第四聯(lián)質(zhì)量管理存第五聯(lián)送保稅且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì) 量記錄卡”并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng) 計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價提供采購作為選擇 對抗廠商的參考資料。 □制造前質(zhì)量條件復查 第十一條：制造通知單的用氟客戶、新流程、特殊巧品 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核

32、（一）“制造通知單”的審核 1、訂制料號PO類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類客戶提供的油墨顏色。 3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特 別注明。 4、質(zhì)量要求各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如 有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式 可否接受，外銷訂單Shipping Mar敗Side Mar是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 （二）制造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要 求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提

33、示有關(guān)制造條件等并答確認其質(zhì)量要求超 由制造能力時應(yīng)述明原因雨“制造通知單”送回制造部辦理退郵營 業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部 擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標浦研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”作為制造 部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核 （一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”沏科長或組長先查 核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的 依據(jù)。 2、是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。 （二）制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上濰的生產(chǎn)的依據(jù)。 口制程質(zhì)量管理

34、 第十三條：制程質(zhì)量檢驗 （一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范” 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 （二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理Q頃責檢驗： 1、鉆孑HPQC占孔科日報表。 2、修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記 錄于IPQO一日報表。 3、修二針對鍍鍬Cu歷（Sn/Pb后15條以上分別檢驗記錄1PQ燹 二日報表。 4、鍍金4PQC6金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢 查要項”。 6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表"、進料Om報告”、 “S/M

35、由驗日報表”等抽驗。 （三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程摘、加工條件的 測試： 1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。 2、切片檢驗中IH 一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗 并記錄隸QAE Microsection Report） （AQE Solderability Tes Report） 等檢驗報告。 （四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常機長應(yīng)即追查原因并加以處理 后將異常原因處理過程及改善對策等開立“異常處理單（嗯經(jīng)理指示 后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 （五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常域反應(yīng)單位主管處理并開立“異

36、常 處理單”呈IJ）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 （六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異蒯！其他部門所 發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 （七）制程間半成品移轉(zhuǎn)如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 （一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自由檢蹙過 異常時應(yīng)即予挑由，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立 “異常處理單"性）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送 質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會 簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎想果有跨部門或責任不明確時送總 經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量

37、管理航管理，第三聯(lián)會 簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 （二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的廉^抽驗所 屬各制程質(zhì)量廠且發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處哂追究相關(guān)人 員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。 （三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗, 以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：由貨檢驗 每批產(chǎn)品由貨前晶檢單位應(yīng)依由貨檢驗標示的規(guī)定進行柵翁質(zhì) 量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表（蛾 呈主管批示后依綜合 判定執(zhí)行。 □ 質(zhì)量異常

38、反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) （一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無 論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合搬驗部門的主管均須于說明 欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 （二）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用帆管理部應(yīng)依異 常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管鶴M生產(chǎn)時通知 現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽 呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 （一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常 時，應(yīng)提報“異常處理單”，并

39、應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能 迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 （二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不 良品當即剔除，以杜絕不良品流入下而叫“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì) 量管理部復核才可報廢 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格 時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理 室績效組登記列入追蹤后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門 人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸最部門 個為并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善 結(jié)果,第

40、二聯(lián)送生產(chǎn)管理髓量管理部做生產(chǎn)安排及調(diào)度第三聯(lián)送收料 部門（會簽部門依批示辦理第四聯(lián)送回供料部門制造科召集機班人員檢 查改善并依批示辦理后醫(yī)經(jīng)理室品保組存績效組重新核算生產(chǎn)績效及督 促異常改善結(jié)果。 □ 成品由廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 （一）質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、 “ QA進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 （二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)攜碑質(zhì)量不合格的批 號，超過管理范圍時應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料 品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 （三）質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批藥

41、經(jīng)理無法裁決時把“異常 處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) （一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請 單” 一式一聯(lián)說明理時金驗項目理由檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室 產(chǎn)銷組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單施般經(jīng)理室生產(chǎn) 管理人員質(zhì)量要求超由公司成品質(zhì)量標準者，須交硼刎是否由具 “檢驗報告”呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)if組, 送質(zhì)量管理部 （三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”項造后取樣做成品物性 實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表” 一式二聯(lián), 經(jīng)主管核簽后第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總

42、經(jīng)理產(chǎn)銷組;聯(lián)自 存憑以簽認成品繳庫。 （四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會 同研發(fā)部于制造后取樣檢驅(qū)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告 表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第 二聯(lián)自存。 （五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián) 及“檢驗報告申請單”廊依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請 單”的客戶要求復印一份呈主管核簽汴蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營 業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 □產(chǎn)品質(zhì)量確認 第二十二條：質(zhì)量確認時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇 有下列情況時應(yīng)將“制作規(guī)

43、范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質(zhì) 量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確旗 , 同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。 （一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。 （二）客戶要求質(zhì)量確認。 （三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 （四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 （六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 （一）確認樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認 2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小 時制作供確認。（二）確認樣品的取樣

44、質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確 認表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。 第二十四條：質(zhì)量確認書的開立作業(yè) （一）質(zhì)量確認書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認表” 一式二份，編號連同樣 品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及 生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 （二）客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認需開立質(zhì)量確認表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽 認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì) 量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)

45、量確認處理期限及追蹤 （一）處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客 戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)容50,國外客戶0日，但客戶如需裝配試 驗始可確認者，其確認日數(shù)50日，設(shè)定日數(shù)以由廠日為基準。 （二）質(zhì)量確認追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認毋已逾2天以上者時應(yīng)以便 函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三）質(zhì)量確認的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后, 應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生 產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是招讖制。 □質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善

46、“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善鑿經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行 部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實摭定期提由報告會同有 關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 （一）質(zhì)量管理部每日他QC由查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總 編制“各機班料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示適制造部一份以了解 每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 （二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各桃梅不良分析日報 表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)翻登部品保組并由 制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廓版，應(yīng)填報“成品報廢單”會 質(zhì)量管理吾MP確認后始

47、可報廢且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報“制 程料號別報廢原因統(tǒng)計表”（附表）送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導統(tǒng)御及領(lǐng)導能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工 作士氣及質(zhì)量意識以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善司內(nèi)各部門得組成 質(zhì)量管理圈，以推動改善工作?？诟?則 第二十九條實施與修訂 本細則呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。 第四章生產(chǎn)管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商 品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供 應(yīng)品。 第三條 本辦法

48、所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、由貨、試 用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取? □ 存貨計劃與控制 第一條 本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆 滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標。 第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于匐史日（或隨時會同各有關(guān) 部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合 適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第三條訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以 控制，存量到達訂購點時，應(yīng)及時申請購貨補充。 □ 進貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演

49、收回 等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。 第二條 倉管單位應(yīng)將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收 后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。 第三條 商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品 名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外籍破損等情形時，應(yīng) 即通知進貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、 調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由 倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用廟領(lǐng)貨人照價賠償若附件遺失或不全 時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 第五條 進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性 能變質(zhì)時，最

50、遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨報 告上予以銷退?？谟?貨 第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下由貨： 1 .交貨。 2 .交客戶試用。 3 .示范表演。 4 .本公司同仁之職前或在職訓練使用。 5 .展示中心陳列。 6 .本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條 除上述各項由貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對 分公司由貨。第三條各項由貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填 具的“商品供應(yīng)協(xié)訂貨單”由貨夕案余各項由貨應(yīng)由由貨人由示業(yè)經(jīng)其 單位主管親筆簽準的“同瞌應(yīng)附領(lǐng)貨單”及“商（》件領(lǐng)貨記錄 卡”向倉管

51、人員由貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當日發(fā)貨，如缺貨而 須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復預定供貨的日期。 第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市 場需要的預測隨時注意分公司庫存情皤庫存商品依比例分配給各分公 司。 第六條 任何由貨，倉管人員均應(yīng)于由貨當日將有關(guān)資料入帳，以利存 貨的控制。 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨 意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第八條由貨人于商品領(lǐng)由時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的性 能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)由后，嚴禁由貨人擅

52、自將所領(lǐng)生的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁 或其他單位或任意更換商品予客戶。 第十條 庫存商品經(jīng)由貨偌陳歹J展示勺廠律限于當天還倉或開立 發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 試用 第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要 求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè) 單位主管的試用期限核準權(quán)限最高為，若因特殊情形而需超過此期限 者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準，書 面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。第三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超性，如超過件，而欲再行由

53、 貨時，則“商晶供應(yīng)附領(lǐng)貨單”及“商d寸偉領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單 位主管加簽核準后始得出資公司由單位主管加簽核準 第四條 各單位主管應(yīng)負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準而超 越期限之責若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限蹩單位主 管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。 第五條申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽 收單”并應(yīng)填明客戶之詳細地如、話號碼以及約定的試用天牌由倉管 單位主管負責查證若因特殊情形無法取得正式簽收單則應(yīng)于試用當天 將商品試用簽收單呈報單位主管簽核旃倉管單位收存?zhèn)}管單位主管應(yīng) 根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第六條“試用簽收單”應(yīng)于生貨的當日交倉

54、管人員保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)確實詳填， 營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài)記 錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)生調(diào)貨通知。 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“商品 （供應(yīng)附調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調(diào)撥。 第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)生 的“緊急調(diào)貨單”除非該項商品將于三天內(nèi)交獴則均不得對該項調(diào)貨 的要求予以拒絕并應(yīng)依通知的內(nèi)容耳速于二日電自通知發(fā)生之日起算 辦理完畢。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，

55、則倉庫 部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復是否確實。 第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復，均應(yīng)以書面辦 理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)雎應(yīng)隨即補行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi) 加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等?？诒?管 第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并 予保管。 第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負責綜理該倉商品的由貨、儲存、保管、檢 驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先生的作業(yè)原則 分別決定儲存方式及位置。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng) 嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。

56、第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng) 即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。 第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴密稽核清點，各倉并得 隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存， 盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。 第九條 盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不 符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負責。 第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管 呈現(xiàn)董事長核準調(diào)W為

57、保管責任短少時由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。 第十一條直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查 列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 □商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應(yīng)負責于抵庫前三日內(nèi)將 有關(guān)的訂購單提單、或驗收單等交倉管單位t由倉管單位憑以驗收登帳； 抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿” 上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管 單位并應(yīng)于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制（供前時 進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。 第二條 各

58、分公司的進貨應(yīng)憑“同瞌應(yīng)曾訂貨單”向倉庫部訂貨。 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當日答復并由 貨，生貨時應(yīng)填制“商（賺應(yīng)防調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、 三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運明 細表”及“商懾供應(yīng)師調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨后，于 “商品明細表”或“存貨日記簿”上入領(lǐng)旗供應(yīng)附調(diào)撥單”應(yīng)于驗 收無誤時簽收后將其第二聯(lián)寄還倉庫吾第三聯(lián)連同“貨品交運明細表” 第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第五條 倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號 明細表”或“存貨日記簿”

59、上。 第六條 庫存任何商品的由貨，一律限由領(lǐng)貨人由示業(yè)經(jīng)單位主管簽準 的“商睛供應(yīng)附領(lǐng)貨單”營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商隋偉領(lǐng)貨卡” 等作為由貨的憑單。 第七條“商演供應(yīng)曾領(lǐng)貨單” 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會 計員存查,第二聯(lián)由倉管單位存查:商演附件領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每 月月底當天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)由商品尚未還倉部分逐一依人員別過入 新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。 第八條 庫存商品經(jīng)由貨后，倉管人員應(yīng)即于當日憑（偷隘師領(lǐng) 貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載椎為該商品去向的 追蹤，“商邸付件領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于由貨時，由倉管人員簽注后，即交 還原由貨人。

60、 第九條 領(lǐng)貨人除于由貨的當日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于由貨 的當日下午下班前將領(lǐng)生的商品歸還倉管腕每持往客戶處試用致無法 還倉時，亦應(yīng)于生貨的當日下午下班艇業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主 管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第十條 領(lǐng)生的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于由貨后，根據(jù) “商砥附件領(lǐng)貨記錄卡”上的型號號碼等有關(guān)的資料另填“交貨通知 請示單”，請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票。 第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請 示單”內(nèi)有關(guān)客戶名私型號、號碼等的記載是否與“同船件領(lǐng)用記錄 卡”上所載相符同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要榕

61、9, 得誤登或漏登。 第十二條領(lǐng)生的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領(lǐng) 貨人應(yīng)將商品及“商豳寸偉領(lǐng)用記錄卡” 一并持至倉庫箭倉管人員負 責驗收后在“商d寸偉領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“（W 品）領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件 短缺情形時則倉管人員應(yīng)依據(jù)實際驗收情瑙行填制“商哪f寸件毀損 賠償明細單”，交由領(lǐng)貨人簽認后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部 扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時，應(yīng)依 “權(quán)責劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨 估回時，應(yīng)即填制“商（嫌應(yīng)防進

62、庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估 回”等字樣，并依“權(quán)責劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準后，連同商品向倉管 單位辦理商品進倉。 第十四條倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依（祺施防進 庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會 計員附于當日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。 第十五條凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應(yīng)即填 制“商睛供應(yīng)協(xié)進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依 “權(quán)責劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。 第十六條倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應(yīng)即行詳細檢查，如無 毀損或附件短少情形范即在“

63、商度供應(yīng)協(xié)進庫單”上予以簽收后同時 登入“商品登記簿”內(nèi)并將“商即供應(yīng)防進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部 入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當日 的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽椽三聯(lián)倉庫部留存如商品經(jīng)倉管人員 檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形國即依實際驗收的情形另行填制“商品 （附件毀損賠償明細單”索由原持商品人簽認序一聯(lián)由原持商品人留 存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十七條供應(yīng)品經(jīng)由貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具件期 品）耗用單”，并依，“權(quán)責劃分辦法“規(guī)定呈報核準后，交倉管單位憑以 銷帳。 第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事

64、情發(fā)生。凡未經(jīng)由貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要 應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核淵載行開立發(fā) 票，惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保雷隹經(jīng)附送書面報 告者，一律不予核計實績。 第十九條倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。 第二十條庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管 人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修 護。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送 倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。 第二十一條“商品送修單” 一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存 查，第二、三聯(lián)由送

65、修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由 倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預定修妥日期后， 寄還送修單位交倉管人員收存。 第二十二條服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單” 第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后如謗商品系分公司 送修的商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第二十三條分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由 倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。 第二十四條倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)管的商品，分公司的倉管 人員并應(yīng)于每周末及每月月底當天清力帆“商品存貨月報表”及“供 應(yīng)品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核

66、對，倉庫部在核對無誤后， 于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨 月報表”。 □商品運輸 第一條本章所稱“商品運輸”系指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部的一切商 品其正式銷售前之運聞新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位 負責與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車 輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責，并會同有 關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實 際業(yè)務(wù)的需要，由倉庫部會同總務(wù)部洽請托運處托運。 第四條 商品運輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作， 以確保運輸商品的安全。 第五條 商品交運時，倉管人員除應(yīng)將交運件數(shù)詳細登載于“貨品交運 明細表”上交由運送人員持往運往單位憑以簽收舜應(yīng)另行填制“商品 （供應(yīng)附調(diào)撥單”寄往運往單位簽復，同時作為其進貨的入帳憑證。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運送時，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管 理辦法”辦理。企業(yè)部定貨單編號辦法 □附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 第二條 本辦法自