# 市場部 績效考核方案 12-23

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1、 一、銷售任務(wù)指標(biāo)分配 序號 指標(biāo)分配 1-6月 1-12月 1 毛利潤額指標(biāo)完成百分比 大于等于40% 大于等于100% 2 回款額指標(biāo)完成百分比 大于等于50% 大于等于90% 1. 毛利潤額指標(biāo)完成百分比=100%*實(shí)際完成毛利潤額/計(jì)劃毛利潤指標(biāo) 2. 回款額指標(biāo)完成百分比=100%*實(shí)際回款額/實(shí)際合同額 3. 毛利潤額=合同額-采購成本-稅費(fèi)-相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用 4. 回款額=合同額-稅費(fèi) 5. 毛利潤額和回款額的確定以財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 6. 增人或減人時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整任務(wù)量 二、上半年銷售業(yè)績績效考核 考核 對象 未完成任

2、務(wù) 完成任務(wù) 超額完成任務(wù)（超出任務(wù)部分計(jì)提） 小于毛利潤額指標(biāo)完成百分比40% 且小于回款額指標(biāo)完成百分比50% 等于毛利潤額指標(biāo)完成百分比40% 且等于回款額指標(biāo)完成百分比5 0% 小于毛利潤額指標(biāo)完成百分比20% 大于等于毛利潤額指標(biāo)完成百分比20-50% 大于毛利潤額指標(biāo)完成百分比50% 處罰辦法 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 員工 降級別工資二級， 時(shí)長：三個(gè)月 加提完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的0.5% 加提超出完成任務(wù)毛利潤額的0.5% 加提超出完成任務(wù)毛利潤額的1% 加提超出完成任務(wù)毛利潤額的1.5% 部門(市場部經(jīng)理) 降級別工資三級， 時(shí)長：三個(gè)月

3、 加提完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1% 市場部經(jīng)理加提部門超出完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1% 市場部經(jīng)理加提部門超出完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1.5% 市場部經(jīng)理加提部門超出完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的2% 非銷售人員 提市場部效益獎(jiǎng)金 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的0.5%，按工作表現(xiàn)分配 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的1%，按工作表現(xiàn)分配 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的1.5%，按工作表現(xiàn)分配 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的2%，按工作表現(xiàn)分配 三、年度銷售業(yè)績績效考核 考核 對象 未完成任務(wù) 完成任務(wù) 超額完成任務(wù)（超出任務(wù)部分計(jì)提） 小于毛利潤額指標(biāo)完成百分比100% 或小于回款額指標(biāo)完

4、成百分比90% 等于毛利潤額指標(biāo)完成百分比100% 或等于回款額指標(biāo)完成百分比90% 小于毛利潤額指標(biāo)完成百分比20% 大于等于毛利潤額指標(biāo)完成百分比20-50% 大于毛利潤額指標(biāo)完成百分比50% 處罰辦法 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 員工 取消浮動(dòng)工資（滿勤獎(jiǎng)、日報(bào)獎(jiǎng)）及補(bǔ)助費(fèi)（通訊、午餐、交通），降級別工資一級，時(shí)長：三個(gè)月 加提完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1% 【個(gè)人國內(nèi)旅游機(jī)會(huì)一次】 加提超出完成任務(wù)毛利潤額的0.5% 加提超出完成任務(wù)毛利潤額的1% 加提超出完成任務(wù)毛利潤額的1.5% 【個(gè)人國外旅游機(jī)會(huì)一次】 部門(市場部經(jīng)理) 取消浮動(dòng)工資（滿勤獎(jiǎng)、日報(bào)

5、獎(jiǎng)）及補(bǔ)助費(fèi)（通訊、午餐、交通），降級別工資二級，時(shí)長：三個(gè)月 加提完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1.5% 【個(gè)人國內(nèi)旅游機(jī)會(huì)一次】 市場部經(jīng)理加提部門超出完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1% 市場部經(jīng)理加提部門超出完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的1.5% 市場部經(jīng)理加提部門超出完成任務(wù)毛利潤業(yè)績的2% 【個(gè)人國外旅游機(jī)會(huì)一次】 非銷售人員 提市場部效益獎(jiǎng)金 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的0.5%，按工作表現(xiàn)分配 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的1%，按工作表現(xiàn)分配 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的1.5%，按工作表現(xiàn)分配 提市場部完成任務(wù)毛利潤額的2%，按工作表現(xiàn)分配 四、非銷售人員的獎(jiǎng)金分配

6、 1、非銷售人員工作表現(xiàn)考核及分值表 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目內(nèi)容 明細(xì)項(xiàng)目 權(quán)重/% 分?jǐn)?shù) 實(shí)際得分 工作數(shù)量與工作質(zhì)量 主要從工作飽和度方面進(jìn)行考核打分 20 工作效率 工作的及時(shí)性和時(shí)間的合理安排進(jìn)行考核 20 工作態(tài)度 工作的積極性、主動(dòng)性、執(zhí)行力方面進(jìn)行考核 10 協(xié)助銷售能力 主要從是否能配合銷售人員進(jìn)行日常銷售和客戶聯(lián)絡(luò)、與其他相關(guān)部門的協(xié)調(diào)方面進(jìn)行考核 10 團(tuán)隊(duì)精神 主要從與團(tuán)隊(duì)的協(xié)作方面考慮，包含幾個(gè)方面 接受管理 25 工作激情 主動(dòng)精神 團(tuán)隊(duì)協(xié)作

7、 責(zé)任心 服務(wù)意識及能力 是指對團(tuán)隊(duì)成員的服務(wù)及對客戶的服務(wù)進(jìn)行考核 10 對指標(biāo)的理解能力 主要從對團(tuán)隊(duì)成員下達(dá)的任務(wù)及團(tuán)隊(duì)主管下達(dá)的指示理解的快速性方面進(jìn)行考核 5 合 計(jì) 100 2、非銷售人員的績效獎(jiǎng)金計(jì)算=100%（自定）團(tuán)隊(duì)績效獎(jiǎng)金累計(jì)額*員工工作表現(xiàn)實(shí)際得分/團(tuán)隊(duì)各成員工作表現(xiàn)實(shí)際得分之和 五、 市場部業(yè)績舉例說明 部門計(jì)劃年毛利潤指標(biāo)600萬元，合同額約1800萬元(約3倍)，回款額1620萬元（90%） 上半年計(jì)劃完成毛利潤

8、額240萬元，合同額720萬元(約3倍)，上半年計(jì)劃回款額360萬元（50%） 上半年考核:單位/萬元 考核情況 實(shí)際完成 合同額 實(shí)際完成 毛利潤額 實(shí)際完成 回款額 實(shí)際完成 毛利潤額指標(biāo)百分比 超額 情況 超額業(yè)務(wù)提獎(jiǎng) 實(shí)際完成 回款額指標(biāo)百分比 7.5%業(yè)務(wù)提獎(jiǎng) 非銷售人員提市場部效益獎(jiǎng)金 未完成 任務(wù) 180 60(25%) 90 10% 50% 4.5 未完成任務(wù) 540 180(75%) 270 30% 50% 13.5 完成任務(wù) 720 240（100%） 360 40%

9、 50% 18 1.2 超額 完成 任務(wù) 900 300(125%) 450 50% 10% 0.6 50% 22.5 3 超額 完成任務(wù) 1080 360(150%) 540 60% 20% 1.8 50% 27 5.4 超額 完成任務(wù) 1440 480（200%） 720 80% 40% 3.6 50% 36 9.6 全年考核:單位/萬元 考核情況 實(shí)際完成 合同額 實(shí)際完成 毛利潤額 實(shí)際完成 回款額 實(shí)際完成 毛利潤額指標(biāo)百分比 超額 情況 超額業(yè)務(wù)提獎(jiǎng) 實(shí)際完成 回款額指標(biāo)百

10、分比 7.5%業(yè)務(wù)提獎(jiǎng) 非銷售人員提市場部效益獎(jiǎng)金 未完成 任務(wù) 450 150(25%) 405 25% 90% 11.25 未完成任務(wù) 1350 450(75%) 1215 75% 90% 33.75 完成 任務(wù) 1800 600（100%） 1620 100% 90% 45 3 超額 完成 任務(wù) 2250 750(125%) 2025 125% 25% 3 90% 56.25 7.5 超額 完成任務(wù) 2700 900(150%) 2430 150% 50% 6 9

11、0% 67.5 13.5 超額 完成任務(wù) 3600 1200（200%） 3240 200% 100% 15 90% 90 24 六、 非銷售人員提市場部效益獎(jiǎng)金舉例說明 1、以員工丁崗位為例 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目內(nèi)容 明細(xì)項(xiàng)目 權(quán)重/% 分?jǐn)?shù) 實(shí)際得分 工作數(shù)量與工作質(zhì)量 主要從工作飽和度方面進(jìn)行考核打分 20 90 18 工作效率 工作的及時(shí)性和時(shí)間的合理安排進(jìn)行考核 20 100 20 工作態(tài)度 工作的積極性、主動(dòng)性、執(zhí)行力方面進(jìn)行考核 10 100 10 協(xié)助銷售能力 主要從是否能配合銷售人員

12、進(jìn)行日常銷售和客戶聯(lián)絡(luò)、與其他相關(guān)部門的協(xié)調(diào)方面進(jìn)行考核 10 50 5 團(tuán)隊(duì)精神 主要從與團(tuán)隊(duì)的協(xié)作方面考慮，包含幾個(gè)方面 接受管理 25 20 5 工作激情 20 5 主動(dòng)精神 15 3.75 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 20 5 責(zé)任心 20 5 服務(wù)意識及能力 是指對團(tuán)隊(duì)成員的服務(wù)及對客戶的服務(wù)進(jìn)行考核 10 90 9 對指標(biāo)的理解能力 主要從對團(tuán)隊(duì)成員下達(dá)的任務(wù)及團(tuán)隊(duì)主管下達(dá)的指示理解的快速性方面進(jìn)行考核 5 100 5 合 計(jì) 100 90.75 2、假設(shè)團(tuán)隊(duì)中非銷售人員共4人，其它三名員工作表現(xiàn)實(shí)際得分為甲70分，乙80分，丙90分。 3、員工丁的績效獎(jiǎng)金計(jì)算=100%*團(tuán)隊(duì)績效獎(jiǎng)金累計(jì)額*員工工作表現(xiàn)實(shí)際得分/團(tuán)隊(duì)各成員工作表現(xiàn)實(shí)際得分之和=100%*12000*90.75/（90.75+70+80+90）=3292元 同理推算可得出：員工甲：2539元，員工乙：2902元，員工丙：3265元