# 市場部 績效考核方案 12-23

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1、 一、銷售任務指標分配 序號 指標分配 1-6月 1-12月 1 毛利潤額指標完成百分比 大于等于40% 大于等于100% 2 回款額指標完成百分比 大于等于50% 大于等于90% 1. 毛利潤額指標完成百分比=100%*實際完成毛利潤額/計劃毛利潤指標 2. 回款額指標完成百分比=100%*實際回款額/實際合同額 3. 毛利潤額=合同額-采購成本-稅費-相關財務費用 4. 回款額=合同額-稅費 5. 毛利潤額和回款額的確定以財務部提供數據為準 6. 增人或減人時，根據實際情況調整任務量 二、上半年銷售業(yè)績績效考核 考核 對象 未完成任

2、務 完成任務 超額完成任務（超出任務部分計提） 小于毛利潤額指標完成百分比40% 且小于回款額指標完成百分比50% 等于毛利潤額指標完成百分比40% 且等于回款額指標完成百分比5 0% 小于毛利潤額指標完成百分比20% 大于等于毛利潤額指標完成百分比20-50% 大于毛利潤額指標完成百分比50% 處罰辦法 獎勵辦法 獎勵辦法 員工 降級別工資二級， 時長：三個月 加提完成任務毛利潤業(yè)績的0.5% 加提超出完成任務毛利潤額的0.5% 加提超出完成任務毛利潤額的1% 加提超出完成任務毛利潤額的1.5% 部門(市場部經理) 降級別工資三級， 時長：三個月

3、 加提完成任務毛利潤業(yè)績的1% 市場部經理加提部門超出完成任務毛利潤業(yè)績的1% 市場部經理加提部門超出完成任務毛利潤業(yè)績的1.5% 市場部經理加提部門超出完成任務毛利潤業(yè)績的2% 非銷售人員 提市場部效益獎金 提市場部完成任務毛利潤額的0.5%，按工作表現分配 提市場部完成任務毛利潤額的1%，按工作表現分配 提市場部完成任務毛利潤額的1.5%，按工作表現分配 提市場部完成任務毛利潤額的2%，按工作表現分配 三、年度銷售業(yè)績績效考核 考核 對象 未完成任務 完成任務 超額完成任務（超出任務部分計提） 小于毛利潤額指標完成百分比100% 或小于回款額指標完

4、成百分比90% 等于毛利潤額指標完成百分比100% 或等于回款額指標完成百分比90% 小于毛利潤額指標完成百分比20% 大于等于毛利潤額指標完成百分比20-50% 大于毛利潤額指標完成百分比50% 處罰辦法 獎勵辦法 獎勵辦法 員工 取消浮動工資（滿勤獎、日報獎）及補助費（通訊、午餐、交通），降級別工資一級，時長：三個月 加提完成任務毛利潤業(yè)績的1% 【個人國內旅游機會一次】 加提超出完成任務毛利潤額的0.5% 加提超出完成任務毛利潤額的1% 加提超出完成任務毛利潤額的1.5% 【個人國外旅游機會一次】 部門(市場部經理) 取消浮動工資（滿勤獎、日報

5、獎）及補助費（通訊、午餐、交通），降級別工資二級，時長：三個月 加提完成任務毛利潤業(yè)績的1.5% 【個人國內旅游機會一次】 市場部經理加提部門超出完成任務毛利潤業(yè)績的1% 市場部經理加提部門超出完成任務毛利潤業(yè)績的1.5% 市場部經理加提部門超出完成任務毛利潤業(yè)績的2% 【個人國外旅游機會一次】 非銷售人員 提市場部效益獎金 提市場部完成任務毛利潤額的0.5%，按工作表現分配 提市場部完成任務毛利潤額的1%，按工作表現分配 提市場部完成任務毛利潤額的1.5%，按工作表現分配 提市場部完成任務毛利潤額的2%，按工作表現分配 四、非銷售人員的獎金分配

6、 1、非銷售人員工作表現考核及分值表 考核項目 項目內容 明細項目 權重/% 分數 實際得分 工作數量與工作質量 主要從工作飽和度方面進行考核打分 20 工作效率 工作的及時性和時間的合理安排進行考核 20 工作態(tài)度 工作的積極性、主動性、執(zhí)行力方面進行考核 10 協(xié)助銷售能力 主要從是否能配合銷售人員進行日常銷售和客戶聯(lián)絡、與其他相關部門的協(xié)調方面進行考核 10 團隊精神 主要從與團隊的協(xié)作方面考慮，包含幾個方面 接受管理 25 工作激情 主動精神 團隊協(xié)作

7、 責任心 服務意識及能力 是指對團隊成員的服務及對客戶的服務進行考核 10 對指標的理解能力 主要從對團隊成員下達的任務及團隊主管下達的指示理解的快速性方面進行考核 5 合 計 100 2、非銷售人員的績效獎金計算=100%（自定）團隊績效獎金累計額*員工工作表現實際得分/團隊各成員工作表現實際得分之和 五、 市場部業(yè)績舉例說明 部門計劃年毛利潤指標600萬元，合同額約1800萬元(約3倍)，回款額1620萬元（90%） 上半年計劃完成毛利潤

8、額240萬元，合同額720萬元(約3倍)，上半年計劃回款額360萬元（50%） 上半年考核:單位/萬元 考核情況 實際完成 合同額 實際完成 毛利潤額 實際完成 回款額 實際完成 毛利潤額指標百分比 超額 情況 超額業(yè)務提獎 實際完成 回款額指標百分比 7.5%業(yè)務提獎 非銷售人員提市場部效益獎金 未完成 任務 180 60(25%) 90 10% 50% 4.5 未完成任務 540 180(75%) 270 30% 50% 13.5 完成任務 720 240（100%） 360 40%

9、 50% 18 1.2 超額 完成 任務 900 300(125%) 450 50% 10% 0.6 50% 22.5 3 超額 完成任務 1080 360(150%) 540 60% 20% 1.8 50% 27 5.4 超額 完成任務 1440 480（200%） 720 80% 40% 3.6 50% 36 9.6 全年考核:單位/萬元 考核情況 實際完成 合同額 實際完成 毛利潤額 實際完成 回款額 實際完成 毛利潤額指標百分比 超額 情況 超額業(yè)務提獎 實際完成 回款額指標百

10、分比 7.5%業(yè)務提獎 非銷售人員提市場部效益獎金 未完成 任務 450 150(25%) 405 25% 90% 11.25 未完成任務 1350 450(75%) 1215 75% 90% 33.75 完成 任務 1800 600（100%） 1620 100% 90% 45 3 超額 完成 任務 2250 750(125%) 2025 125% 25% 3 90% 56.25 7.5 超額 完成任務 2700 900(150%) 2430 150% 50% 6 9

11、0% 67.5 13.5 超額 完成任務 3600 1200（200%） 3240 200% 100% 15 90% 90 24 六、 非銷售人員提市場部效益獎金舉例說明 1、以員工丁崗位為例 考核項目 項目內容 明細項目 權重/% 分數 實際得分 工作數量與工作質量 主要從工作飽和度方面進行考核打分 20 90 18 工作效率 工作的及時性和時間的合理安排進行考核 20 100 20 工作態(tài)度 工作的積極性、主動性、執(zhí)行力方面進行考核 10 100 10 協(xié)助銷售能力 主要從是否能配合銷售人員

12、進行日常銷售和客戶聯(lián)絡、與其他相關部門的協(xié)調方面進行考核 10 50 5 團隊精神 主要從與團隊的協(xié)作方面考慮，包含幾個方面 接受管理 25 20 5 工作激情 20 5 主動精神 15 3.75 團隊協(xié)作 20 5 責任心 20 5 服務意識及能力 是指對團隊成員的服務及對客戶的服務進行考核 10 90 9 對指標的理解能力 主要從對團隊成員下達的任務及團隊主管下達的指示理解的快速性方面進行考核 5 100 5 合 計 100 90.75 2、假設團隊中非銷售人員共4人，其它三名員工作表現實際得分為甲70分，乙80分，丙90分。 3、員工丁的績效獎金計算=100%*團隊績效獎金累計額*員工工作表現實際得分/團隊各成員工作表現實際得分之和=100%*12000*90.75/（90.75+70+80+90）=3292元 同理推算可得出：員工甲：2539元，員工乙：2902元，員工丙：3265元