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公公司司20162016年年5 5月月會會計計憑憑證證20162016年年憑憑證證種種類類編編號號憑憑證證類類別別及及編編號號摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱51 轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費用材料1.
上傳時間：2024-12-16
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地地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊行行政政管管理理（通通用用）【說說明明】：發(fā)發(fā)起起，：發(fā)發(fā)起起及及主主辦辦，：配配合合協(xié)協(xié)作作但但不不會會簽簽，：協(xié)協(xié)辦辦及及會會簽簽，：過過程程審審核核及及順順序序，：最最終.
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國家開發(fā)銀行IT外包專項審計風(fēng)險與控制清單組組織織環(huán)環(huán)境境層層面面1 1ITIT外外包包組組織織環(huán)環(huán)境境管管理理1.1IT外包戰(zhàn)略及規(guī)劃1.2IT外包制度與流程1.3IT外包組織架構(gòu)1.4IT外包風(fēng)險.
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地地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊信信息息管管理理（通通用用）【說說明明】：發(fā)發(fā)起起，：發(fā)發(fā)起起及及主主辦辦，：配配合合協(xié)協(xié)作作但但不不會會簽簽，：協(xié)協(xié)辦辦及及會會簽簽，：過過程程審審核核及及順順序序，：最最終.
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日期引用常用摘要設(shè)置科目月日提備用金庫存現(xiàn)金11車輛費銀行存款22業(yè)務(wù)招待費存放中央銀行款項33業(yè)務(wù)電話費存放同業(yè)44維修費其他貨幣資金55辦公用品結(jié)算備付金66購打印紙存出保證金77發(fā)工資交易性金融.
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附附件件1 1：輕微違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)總總編編號號編編號號業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類別別積積分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)描描述述問問題題嚴(yán)嚴(yán)重重程程度度積積分分區(qū)區(qū)間間一一、授授信信及及對對公公業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)11信貸業(yè)務(wù)-貸前管理對客戶信.
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營營業(yè)業(yè)外外收收入入實實質(zhì)質(zhì)性性程程序序索 引 號：SJ單位名稱：取被審計單位信息被審單位名稱編制人：取底稿信息編制人編制日期：取底稿信息編制日期會計期間：取項目信息審計區(qū)間起至取項目信息審計區(qū)間至復(fù).
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地產(chǎn)目標(biāo)成本科目編制明細(xì)表（xxx）注：本表中各級科目均不得更改，供成本測算參考使用。科目代碼科目明細(xì)開發(fā)成本01土地征用及拆遷補(bǔ)償費01-01土地征用費1土地購買征用費2土地交易服務(wù)費3土地契稅4補(bǔ).
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信信托托及及資資管管業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險險分分類類認(rèn)認(rèn)定定審審批批表表【支支行行適適用用版版】單位：萬元客客戶戶名名稱稱我我行行信信用用情情況況授信總額本息逾期時間未逾期90天（含）內(nèi)91-180天181天.
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云云南南能能源源金金融融服服務(wù)務(wù)有有限限公公司司客客戶戶信信用用等等級級分分行行業(yè)業(yè)評評定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分類說明一、通用類二、工業(yè)類1、冶金黑色金屬、有色金屬冶煉及壓延加工2、機(jī)械制造交通運輸設(shè)備制造、.
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項項目目動動態(tài)態(tài)成成本本月月報報編號：KWG-WR-ZJ-12版號：A/0頁碼：第XX頁 共XX頁 公公司司 年年 月月成成本本管管理理信信息息月月報報填填報報時時間間 年年 月月 日日編號：KWG-.
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地地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊行行政政管管理理（項項目目公公司司管管理理模模式式）【說說明明】：發(fā)發(fā)起起，：發(fā)發(fā)起起及及主主辦辦，：配配合合協(xié)協(xié)作作但但不不會會簽簽，：協(xié)協(xié)辦辦及及會會簽簽，：過過程程審審核.
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風(fēng)風(fēng)險險控控制制矩矩陣陣編編制制說說明明一一、編編制制風(fēng)風(fēng)險險控控制制矩矩陣陣的的目目的的編制風(fēng)險控制矩陣旨在梳理企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)的業(yè)務(wù)流程的控制目標(biāo)及控制活動，為企業(yè)提出內(nèi)控管理改善建議，使公司能夠.
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工程預(yù)算表客戶姓名:聯(lián)系方式:工程地址:開工日期：竣工日期：工藝等級:序號分項工程名稱數(shù)量單位單價合價工藝做法1客廳1墻頂面墻皮鏟除70平米64201、人工機(jī)具及美巢界面劑墻面滾涂2地磚拆除23.5平.
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示示范范區(qū)區(qū)驗驗收收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(工工程程口口)說明：1.所有檢查項目按照“主控項”和“一般項”分類，“控制項”不滿足標(biāo)準(zhǔn)扣3分/個，“一般項”不滿足標(biāo)準(zhǔn)扣1分/個，100分起算，總分不得低于80分。2.
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業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖公公司司名名稱稱：xxxx）實實業(yè)業(yè)有有限限公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：品品牌牌及及營營銷銷管管理理涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：項項目目調(diào)調(diào)研研開始項項目目調(diào)調(diào)研研營營銷銷部部.
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信信用用評評級級工工作作底底稿稿 （20142014年年版版）項項目目編編號號：企企業(yè)業(yè)名名稱稱：編編 制制 人人：編編制制日日期期：注：標(biāo)藍(lán)色表單為自動生成表單；標(biāo)紅色表單為系統(tǒng)導(dǎo)入使用表單，請勿修.
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芙蓉古城八期外墻內(nèi)保溫工程投標(biāo)工期一覽表投標(biāo)單位 單位：日歷天序號單項工程名稱保溫工程施工工期備 注一 每批次外墻內(nèi)保溫30二 每批次建筑屋面保溫7說明 投標(biāo)單位在此申明：以上工期已考慮工作面交接、保.
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目目錄錄序號名稱1采購與付款循環(huán)審計程序總表2采購與付款循環(huán)調(diào)查問卷3采購與付款循環(huán)審計程序表4供應(yīng)商的選擇和檔案管理內(nèi)部控制評價表5供應(yīng)商的選擇和檔案管理審計程序6采購定價內(nèi)部控制評價表7采購定價審.
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XXXX公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)（基基于于平平衡衡計計分分卡卡）類類別別企企業(yè)業(yè)目目標(biāo)標(biāo)主主要要指指標(biāo)標(biāo)策策略略計計劃劃戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo) 銷量穩(wěn)定增長 （萬噸）股股東東回回報報 現(xiàn)金流持續(xù)增加.
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