B08031 績(jī)效考核指標(biāo)

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1、第2章 高層管理人員績(jī)效考核 2.1 董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 年度利潤(rùn)總額 年度 經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額 財(cái)務(wù)部 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 年度 經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額 財(cái)務(wù)部 3 主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入增長(zhǎng)率 年度 財(cái)務(wù)部 4 凈資產(chǎn)收益率 年度 財(cái)務(wù)部 5 企業(yè)戰(zhàn)略 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 年度 董事會(huì) 6 董事工作 報(bào)告通過(guò)率 年度 董事會(huì) 2.2 總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資

2、料來(lái)源 1 部門(mén)工作計(jì)劃 按時(shí)完成率 月/季/年度 總經(jīng)辦 2 文書(shū)記錄起 草差錯(cuò)次數(shù) 月/季/年度 發(fā)生影響文書(shū)記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù) 總經(jīng)辦 3 總經(jīng)理日程 安排合理性 月/季/年度 總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù) 總經(jīng)辦 4 印鑒違規(guī) 使用次數(shù) 月/季/年度 沒(méi)有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù) 總經(jīng)辦 5 文件傳遞及時(shí)性 月/季/年度 考核期內(nèi)沒(méi)有及時(shí)傳遞文件的次數(shù) 總經(jīng)辦 6 會(huì)議準(zhǔn)備 的充分性 月/季/年度 因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議 延誤或會(huì)議中斷的次數(shù) 總經(jīng)辦 7 檔案資料 歸檔及時(shí)率 月/季/年度

3、 總經(jīng)辦 8 企業(yè)宣傳網(wǎng)站 更新頻率 月/季/年度 考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù) 總經(jīng)辦 2.4 總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 考核人姓名 職位 董事長(zhǎng) 部門(mén) 指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 15% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 利潤(rùn)額 10% 考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到____萬(wàn)元 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 5% 考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到____%以上

4、 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 5% 考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到____%以上 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在____%以上 投融資計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在____%以上 客 戶 類 市場(chǎng)占有率 5% 考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到____%以上 品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率 5% 考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在____%以上 客戶投訴次數(shù) 5% 考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi) 學(xué)習(xí)發(fā)展類 核心員工保有率

5、 5% 考核期內(nèi)達(dá)到____% 員工流失率 5% 考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi) 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 1.成本費(fèi)用利潤(rùn)率 成本費(fèi)用利潤(rùn)率=×100% 2.品牌市場(chǎng)價(jià)值 品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 2.8 行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 行政總監(jiān) 部門(mén) 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 指標(biāo)維度 KPI指標(biāo) 權(quán)重

6、績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 財(cái) 務(wù) 類 凈資產(chǎn)回報(bào)率 10% 考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5% 考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 辦公用品費(fèi)用控制 5% 考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 行政成本控制 10% 考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 行政工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 行政工作流程改善目標(biāo)完成率 10% 考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到____%

7、 后勤工作計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 行政辦公設(shè)備完好率 5% 考核期內(nèi)達(dá)到____% 客戶 類 內(nèi)部員工滿意率 5% 考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到____% 后勤投訴次數(shù) 10% 考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于____次 學(xué)習(xí)發(fā)展類 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 5% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% 核心員工保有率 5% 考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 行政辦公設(shè)備完好率 行政辦公設(shè)備完好率=×100% 被考

8、核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 方案名稱 財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū) 受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、崗位類別和聘期 姓 名 任職部門(mén) 財(cái)務(wù)部 職 務(wù) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 入職時(shí)間 ____年____月____日 聘 期 ____年____月____日~____年____月____日 考 核 期 ____年____月____日~____年____月____日 二、主要職責(zé) 1.組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。 2.對(duì)公司資金的時(shí)間安排

9、進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。 3.財(cái)務(wù)監(jiān)控。 4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。 5.疏通融資渠道。 6.審計(jì)管理。 7.分管部門(mén)管理。 三、工作目標(biāo) 1.財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1次，減____分。 2.財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減____分~____分。 3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%，減____分。 4.投資回報(bào)率達(dá)到____%，每低1%，減____分。 5.資金利用率達(dá)到____%，每低1%，減____分。 6.成本控制。對(duì)各部

10、門(mén)的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1次，減____分。 7.分管部門(mén)人員管理，部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，未完成該項(xiàng)工作，減____分；及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在____分以上，加____分。 8.年度重點(diǎn)工作完成情況。 年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表 重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng) 計(jì)劃目標(biāo) 實(shí)際完成情況 考核標(biāo)準(zhǔn) 評(píng) 估 說(shuō)明：① 年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對(duì)子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。 ② 在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的

11、需要而對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對(duì)年度重點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 四、附則 1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人提出終止聘用合同。 2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書(shū)。 3.本目標(biāo)責(zé)任書(shū)未盡事宜在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。 4.本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司人力資源部。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 營(yíng)銷部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 銷售額 月/季/年度

12、考核期內(nèi)全部銷售收入總計(jì) 營(yíng)銷部 2 銷售量 月/季/年度 考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計(jì) 營(yíng)銷部 3 營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率 月/季/年度 營(yíng)銷部 4 銷售增長(zhǎng)率 年度 營(yíng)銷部 5 市場(chǎng)占有率 月/季/年度 市場(chǎng)部 6 實(shí)際回款率 月/季/年度 營(yíng)銷部 7 銷售費(fèi)用預(yù)算 月/季/年度 在銷售過(guò)程中發(fā)生的、為實(shí)現(xiàn)銷售收入而支付的各項(xiàng)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 8 壞賬率 年度 財(cái)務(wù)部 9 促銷效果評(píng)估 月/季/年度 通過(guò)一般綜合投入產(chǎn)出比評(píng)估法、銷售增量回報(bào)比評(píng)估法、效益增量回報(bào)比評(píng)估法三種方法進(jìn)行評(píng)估 1.投入產(chǎn)出比評(píng)估法促銷效

13、果= 2.銷售增量回報(bào)比評(píng)估法促銷效果= 3.效益增量回報(bào)比評(píng)估法促銷效果= 營(yíng)銷部 10 新品（重點(diǎn)推介商品）銷售收入百分比 月/季/年度 營(yíng)銷部 公關(guān)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 公關(guān)傳播 計(jì)劃完成率 年度 ×100% 公關(guān)部 2 公關(guān)策略 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 年度 ×100% 公關(guān)部 3 公關(guān)效果評(píng)估 報(bào)告提交及時(shí)率 年度 ×100% 公關(guān)部 4 大型活動(dòng)組織的次數(shù) 年度 以公共關(guān)系傳播為目的，有計(jì)劃、有步驟地組織大型社會(huì)專題活動(dòng)的次數(shù) 公關(guān)部 5 危機(jī)公關(guān)處理認(rèn)

14、可度 年度 相關(guān)公共關(guān)系危機(jī)處理的社會(huì)公眾的認(rèn)可度抽樣調(diào)查評(píng)分的算術(shù)平均值 公關(guān)部 專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 6 媒體正面曝光次數(shù) 年度 在公眾媒體上發(fā)表的正面宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù) 公關(guān)部 7 品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率 年度 品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得 公關(guān)部 8 企業(yè)美譽(yù)度 年度 大眾心中的企業(yè)及其產(chǎn)品的品牌形象和市場(chǎng)地位 公關(guān)部 專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 公關(guān)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 公關(guān)部經(jīng)理 部門(mén) 公關(guān)部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分

15、 1 公關(guān)傳播 計(jì)劃完成率 20% 考核期內(nèi)計(jì)劃完成率達(dá)到 %以上 2 公關(guān)策略 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 15% 考核期內(nèi)公關(guān)策略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率在 %以上 3 大型活動(dòng) 組織的次數(shù) 15% 考核期內(nèi)組織的大型社會(huì)專題活動(dòng)超過(guò) 次 4 公關(guān)費(fèi)用控制 10% 考核期內(nèi)公關(guān)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi) 5 公關(guān)效果評(píng)估 報(bào)告提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)公關(guān)效果評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率在 %以上 6 危機(jī)公關(guān)認(rèn)可度 10% 考核期內(nèi)危機(jī)公關(guān)認(rèn)可度平均得分在 分以上 7 媒體正面 曝光次數(shù) 5% 考核期內(nèi)媒體正

16、面曝光次數(shù)達(dá)到 次以上 8 企業(yè)美譽(yù)度 5% 考核期內(nèi)企業(yè)美譽(yù)度調(diào)查得分在 分以上 9 媒體滿意度 5% 考核期內(nèi)媒體滿意度達(dá)到 分以上 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)員工績(jī)效考核評(píng)分達(dá)到 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： .8 銷售人員績(jī)效管理方案 方案名稱 銷售人員績(jī)效管理方案 受控狀態(tài) 編

17、 號(hào) 一、總則 （一）目的 為了使銷售人員明確自己的工作任務(wù)和努力方向，讓銷售管理人員充分了解下屬的工作狀況，同時(shí)促進(jìn)銷售系統(tǒng)工作效率的提高，保證公司銷售任務(wù)的順利完成，特制定本方案。 （二）適用范圍 本方案主要適用于對(duì)一線銷售人員的考核，考核期內(nèi)累計(jì)不到崗時(shí)間（包括請(qǐng)假或其他各種原因缺崗）超過(guò)三分之一的銷售人員不參與考核。 （三）使用本方案得出的績(jī)效考核結(jié)果將作為銷售人員的薪酬發(fā)放以及晉級(jí)、降級(jí)、調(diào)職和辭退的依據(jù)。 （四）原則 1. 定量原則。 盡量采用可衡量的量化指標(biāo)進(jìn)行考核，減少主觀評(píng)價(jià)。 2. 公開(kāi)原則。 考核標(biāo)準(zhǔn)的制定是通過(guò)協(xié)商和討論完成的。 3. 時(shí)效

18、性原則。 績(jī)效考核是對(duì)考核期內(nèi)工作成果的綜合評(píng)價(jià)，不應(yīng)將本考核期之前的行為強(qiáng)加于本次的考核結(jié)果中，也不能取近期的業(yè)績(jī)或比較突出的一兩個(gè)成果來(lái)代替整個(gè)考核期的業(yè)績(jī)。 4. 相對(duì)公平原則。 對(duì)于銷售人員的績(jī)效考核將力求體現(xiàn)公正的原則，但實(shí)際工作中不可能有絕對(duì)的公平，所以績(jī)效考評(píng)體現(xiàn)的是相對(duì)公平。 二、考核周期 （一）月度考核 每月進(jìn)行一次，考核銷售人員當(dāng)月的銷售業(yè)績(jī)情況?？己藭r(shí)間為下月1日~10日。 （二）年度考核 一年開(kāi)展一次，考核銷售人員當(dāng)年1~12月的工作業(yè)績(jī)?？己藢?shí)施時(shí)間為下一年度1月10日~1月20日。 三、考核機(jī)構(gòu) ① 銷售人員考核標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核和獎(jiǎng)懲的歸口管理部

19、門(mén)是集團(tuán)銷售總部。 ② 各銷售分公司、部門(mén)對(duì)銷售人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果上報(bào)銷售總部經(jīng)理或營(yíng)銷總監(jiān)審批后生效。 四、績(jī)效考核的內(nèi)容和指標(biāo) 對(duì)銷售人員的考核主要包括工作績(jī)效、工作能力、工作態(tài)度三部分內(nèi)容，其權(quán)重分別設(shè)置為：工作績(jī)效占70%；工作能力占20%；工作態(tài)度占10%。其具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。 銷售人員績(jī)效考核表 考核 項(xiàng)目 考核指標(biāo) 權(quán)重 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分 工作績(jī)效 定量指標(biāo) 銷售額完成率 25% ① 計(jì)算公式： ② 考核標(biāo)準(zhǔn)為100%，每低于5%，扣除該項(xiàng)1分；高于5%另行規(guī)定 銷售增長(zhǎng)率 10% 與上一月度或年度的銷售業(yè)績(jī)相比，每增加1%，

20、加1分，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)不扣分 銷售回款率 15% 超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，以5%為一檔，每超過(guò)一檔，加1分，低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，記0分 新客戶開(kāi)發(fā) 10% 考核期內(nèi)每增加一個(gè)新客戶，加2分 定性指標(biāo) 市場(chǎng)信息收集 2% ① 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成市場(chǎng)信息的收集，加1分，否則記0分 ② 每月收集有效信息不得低于 條，每少1條扣1分 報(bào)告提交 3% ① 在規(guī)定的時(shí)間之內(nèi)將相關(guān)報(bào)告交到指定處，加1分，否則記0分 ② 報(bào)告的質(zhì)量評(píng)分為2分，達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)者，加1分，否則記0分 銷售制度執(zhí)行 2% 每違規(guī)一次，該項(xiàng)扣1分 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 3% 因個(gè)人原因而影響整

21、個(gè)團(tuán)隊(duì)工作的情況出現(xiàn)一次，扣除該項(xiàng)3分 工 作 能 力 專業(yè)知識(shí) 5% ① 了解公司產(chǎn)品基本知識(shí) ② 熟悉本行業(yè)及本公司的產(chǎn)品 ③ 熟練掌握本崗位所具備的專業(yè)知識(shí)，但對(duì)其他相關(guān)知識(shí)了解不多 ④ 熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí) 分析判斷能力 5% ① 較弱，不能及時(shí)地做出正確的分析與判斷 ② 一般，能對(duì)問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析和判斷 ③ 較強(qiáng)，能對(duì)復(fù)雜的問(wèn)題進(jìn)行分析和判斷，但不能靈活運(yùn)用到實(shí)際工作中來(lái) ④ 非常強(qiáng)，能迅速地對(duì)客觀環(huán)境做出較正確的判斷，并能靈活運(yùn)用到實(shí)際工作中，取得較好的銷售業(yè)績(jī) 溝通能力 5% ① 能較清晰地表達(dá)自己的想法 ② 有一定

22、的說(shuō)服能力 ③ 能有效地化解矛盾 ④ 能靈活運(yùn)用多種談話技巧和他人進(jìn)行溝通 靈活應(yīng)變能力 5% ① 思想比較保守，應(yīng)變能力較弱 ② 有一定的靈活應(yīng)變能力 ③ 應(yīng)變能力較強(qiáng)，能根據(jù)客觀環(huán)境的變化靈活地采取相應(yīng)的措施 工 作 態(tài) 度 員工出勤率 2% ① 員工月度出勤率達(dá)到100%，得滿分，遲到一次扣1分（3次及以內(nèi)） ② 月度累計(jì)遲到三次以上者，該項(xiàng)得分為0 日常行為規(guī)范 2% 違反一次，扣2分 責(zé)任感 3% ① 工作馬虎，不能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)且工作態(tài)度極不認(rèn)真 ② 自覺(jué)地完成工作任務(wù)，但對(duì)工作中的失誤有時(shí)推卸責(zé)任 ③ 自覺(jué)地完

23、成工作任務(wù)且對(duì)自己的行為負(fù)責(zé) ④ 除了做好自己的本職工作外，還主動(dòng)承擔(dān)公司內(nèi)部額外的工作 服務(wù)意識(shí) 3% 出現(xiàn)一次客戶投訴，扣3分 五、考核實(shí)施程序 ① 由集團(tuán)銷售總部安排相關(guān)人員在考核期之前，向各銷售分公司、相關(guān)部門(mén)發(fā)放“銷售人員績(jī)效考核表”，對(duì)銷售人員進(jìn)行評(píng)估。 ② 考核期結(jié)束后的第3個(gè)工作日，各銷售分公司、相關(guān)部門(mén)向銷售總部提交“銷售人員的績(jī)效考核表”。 ③ 考核期結(jié)束后的第5個(gè)工作日，銷售總部完成考核表的統(tǒng)一匯總，并發(fā)給銷售人員本人進(jìn)行確認(rèn)，如有異議由銷售總部經(jīng)理進(jìn)行再確認(rèn)。確認(rèn)工作必須在考核期結(jié)束后的第7個(gè)工作日完成。 ④ 考核期結(jié)束后的第8個(gè)工作日，銷售總

24、部完成個(gè)人考核表的匯總統(tǒng)計(jì)。 ⑤ 考核期結(jié)束后的第10個(gè)工作日，將個(gè)人考核結(jié)果發(fā)給其上級(jí)主管，將整體統(tǒng)計(jì)表提交銷售公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)考核結(jié)果按照《銷售人員薪酬激勵(lì)制度》進(jìn)行薪金發(fā)放。 ⑥ 如果需要對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)和方案進(jìn)行修訂，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在考核期結(jié)束后的第15個(gè)工作日，由集團(tuán)銷售部完成修訂工作。 六、考核結(jié)果的運(yùn)用 根據(jù)銷售人員的年度績(jī)效考核的總得分，企業(yè)對(duì)不同績(jī)效的銷售人員進(jìn)行銷售級(jí)別與薪資的調(diào)整，具體調(diào)整方案如下表所示。 銷售人員考核結(jié)果的運(yùn)用 考核得分 薪資調(diào)整 銷售級(jí)別調(diào)整 90（含）以上 基本工資＋基本工資×2.0 建議升2級(jí) 80（含）

25、~90分 基本工資＋基本工資×1.5 建議升1級(jí)或不變 60（含）~80分 基本工資＋基本工資×1.0 建議不變 50（含）~60分 基本工資－基本工資×0.2 建議降級(jí)，給予一定考察期 50分以下 基本工資－基本工資×0.4 建議辭退 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 物業(yè)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 物業(yè)部經(jīng)理 部門(mén) 物業(yè)部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 部門(mén)工作

26、 計(jì)劃完成率 20% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2 物業(yè)費(fèi)用 預(yù)算控制率 15% 考核期內(nèi)物業(yè)費(fèi)用預(yù)算控制率在 %以內(nèi) 3 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 15% 考核期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完好率達(dá) %以上 4 水、電、暖 設(shè)施完好率 10% 考核期內(nèi)水、電、暖設(shè)施完好率在 %以上 5 設(shè)施設(shè)備檢 修計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)物業(yè)設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃完成率在 %以上 6 保潔達(dá)標(biāo)率 10% 考核期內(nèi)保潔達(dá)標(biāo)率在 %以上 7 綠化完好率 5% 考核期內(nèi)綠化完好率在 %以上 8 安全

27、消防 設(shè)施完好率 5% 考核期內(nèi)安全消防設(shè)施完好率在 %以上 9 物業(yè)服務(wù)滿意度 5% 考核期內(nèi)企業(yè)員工對(duì)物業(yè)部提供的服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到 分以上 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分達(dá)到 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 1.物業(yè)費(fèi)用預(yù)算控制率 物業(yè)費(fèi)用預(yù)算控制率＝ 2.員工管理 員工管理指標(biāo)通過(guò)考核期內(nèi)員工績(jī)效考核得分進(jìn)行評(píng)價(jià) 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：

28、 工程預(yù)算部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 預(yù)算編制計(jì)劃 按時(shí)完成率 季/年度 工程預(yù)算部 2 工程預(yù)算 費(fèi)用達(dá)成率 季/年度 工程預(yù)算部 3 工程預(yù)算方案 一次性通過(guò)率 季/年度 工程預(yù)算部 4 工程概算誤差率 季/年度 工程預(yù)算部 5 工程預(yù)算誤差率 季/年度 工程預(yù)算部 6 工程決算與 預(yù)算差異 季/年度 工程最終決算與預(yù)算的成本差異 工程預(yù)算部 7 工程成本降低率 季/年度 工程預(yù)算部 18.3 工程管理部關(guān)鍵績(jī)效考核

29、指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率 季/年度 工程管理部 2 項(xiàng)目施工進(jìn)度 計(jì)劃按時(shí)完成率 季/年度 工程管理部 3 項(xiàng)目成本預(yù)算階段執(zhí)行評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率 季/年度 工程管理部 4 工程竣工驗(yàn)收 一次性通過(guò)率 季/年度 工程管理部 5 客戶有效 投訴次數(shù) 季/年度 客戶對(duì)工程質(zhì)量或工程進(jìn)度有效投訴的次數(shù) 客戶服務(wù)部 6 工程安全事故 發(fā)生的次數(shù) 季/年度 考核期內(nèi)各工程項(xiàng)目發(fā)生安全事故的總數(shù) 工程管理部 7 工程技術(shù)資料歸檔率 季/年度 工程管理部

30、 18.4 工程預(yù)算部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 工程預(yù)算部經(jīng)理 部門(mén) 工程預(yù)算部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 部門(mén)工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率在 %以上 2 部門(mén)費(fèi)用控制 15% 考核期內(nèi)部門(mén)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 3 工程成本降低率 15% 考核期內(nèi)部門(mén)工程成本降低率達(dá) %以上 4 工程預(yù)

31、算編制 計(jì)劃按時(shí)完成率 10% 考核期內(nèi)工程預(yù)算編制計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)100% 5 工程預(yù)算方案 一次性通過(guò)率 10% 考核期內(nèi)工程預(yù)算方案一次性通過(guò)率達(dá) %以上 6 工程概算誤差率 10% 考核期內(nèi)工程概算平均誤差率控制在 %以內(nèi) 7 工程預(yù)算誤差率 10% 考核期內(nèi)工程預(yù)算平均誤差率控制在 %以內(nèi) 8 工程決算 與預(yù)算差異 5% 考核期內(nèi)工程決算與預(yù)算差異控制在 %以內(nèi) 9 部門(mén)協(xié)作滿意度 5% 考核期內(nèi)部門(mén)協(xié)作滿意度在 分以上 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得

32、分達(dá)到 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 工程預(yù)算方案一次性通過(guò)率 工程預(yù)算方案一次性通過(guò)率的計(jì)算，以年為單位，通過(guò)一次性審核通過(guò)的預(yù)算方案數(shù)量同報(bào)審的預(yù)算方案數(shù)量的比較來(lái)進(jìn)行衡量 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 18.5 工程監(jiān)理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 工程監(jiān)理部經(jīng)理 部門(mén) 工程監(jiān)理部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)

33、效目標(biāo)值 考核得分 1 部門(mén)工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2 部門(mén)管理 費(fèi)用控制 15% 考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi) 3 內(nèi)部監(jiān)理工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)內(nèi)部監(jiān)理工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 4 工程質(zhì)量合格率 15% 考核期內(nèi)工程質(zhì)量合格率達(dá)100% 5 工程技術(shù) 交底及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)工程技術(shù)交底及時(shí)率達(dá)100% 6 施工日志完整率 10% 考核期內(nèi)施工日志完整率達(dá)100% 7 施工安全事 故發(fā)生次數(shù) 5% 考核期內(nèi)工程施工安全事故發(fā)生總次數(shù)控

34、制在 次以內(nèi) 8 技術(shù)指導(dǎo)滿意度 5% 考核期內(nèi)技術(shù)指導(dǎo)滿意度在 分以上 9 監(jiān)理報(bào)告 提交及時(shí)率 5% 考核期內(nèi)監(jiān)理報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)100% 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工考核平均得分達(dá)到 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 18.6 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理

35、 部門(mén) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 部門(mén)工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2 部門(mén)管理 費(fèi)用控制 15% 考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi) 3 規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告 審核通過(guò)率 15% 考核期內(nèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告審核通過(guò)率在 %以上 4 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用 預(yù)算控制率 10% 考核期內(nèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用預(yù)算控制率在 %以內(nèi) 5 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 按期完成率 10% 考核期內(nèi)設(shè)計(jì)項(xiàng)目按期完成率在 %以上

36、 6 規(guī)劃設(shè)計(jì) 調(diào)整及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)整及時(shí)率在 %以上 7 規(guī)劃設(shè)計(jì)資料 及時(shí)歸檔率 10% 考核期內(nèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)資料及時(shí)歸檔率在 %以上 8 工程中標(biāo)率 5% 考核期內(nèi)參與規(guī)劃設(shè)計(jì)的建筑工程中標(biāo)率達(dá) %以上 9 部門(mén)協(xié)作滿意度 5% 考核期內(nèi)相關(guān)部門(mén)對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)的滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到 分以上 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)內(nèi)部門(mén)員工考核平均得分達(dá)到 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 部門(mén)協(xié)作滿意度 規(guī)劃設(shè)計(jì)的滿意度評(píng)價(jià)的算術(shù)平均值

37、 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 行政部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 行政工作 計(jì)劃完成率 季/年度 ×100% 行政部 2 后勤工作 計(jì)劃完成率 季/年度 ×100% 行政部 3 行政費(fèi)用 預(yù)算控制率 季/年度 ×100% 財(cái)務(wù)部 4 行政辦公 設(shè)備完好率 季/年度 ×100% 行政部 5 辦公用品采購(gòu) 按時(shí)完成率 季/年度 ×100% 行政部 6 后勤服務(wù)滿意度

38、 季/年度 企業(yè)員工對(duì)后勤服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)的算術(shù)平均值 行政部 7 車輛調(diào)度合理性 季/年度 相關(guān)部門(mén)因車輛調(diào)度不合理而對(duì)行政部投訴的次數(shù) 行政部 8 消防安全事 故發(fā)生次數(shù) 季/年度 考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù) 行政部 9 部門(mén)協(xié)作滿意度 年度 相關(guān)合作部門(mén)對(duì)行政部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 人力資源部 后勤部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 后勤部經(jīng)理 部門(mén) 后勤部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 后勤工作 計(jì)劃完成率 20% 考核期

39、內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2 后勤費(fèi)用 預(yù)算控制率 15% 考核期內(nèi)后勤費(fèi)用預(yù)算控制率在____%以內(nèi) 3 基建工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)基建工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 4 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 10% 考核期內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)率達(dá)100% 5 公共設(shè)施維 護(hù)及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及時(shí)率在____%以上 6 維修費(fèi)用降低率 10% 考核期內(nèi)維修費(fèi)用降低率在____%以上 7 維修及時(shí)率 5% 考核期內(nèi)維修及時(shí)率在____%以上 8 食宿服務(wù)滿意度 5% 考核期內(nèi)員工對(duì)食宿服務(wù)滿意度評(píng)分在__

40、__分以上 9 安全事故 發(fā)生次數(shù) 5% 重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在____分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 安全事故 安全事故是指企業(yè)轄區(qū)內(nèi)所有消防安全、意外事故及盜竊事件等，車間工傷除外 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 21.4 接待部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 接待部經(jīng)理 部門(mén) 接待部 考核人

41、姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 接待部門(mén)工作 計(jì)劃完成率 20% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2 部門(mén)管理 費(fèi)用控制 15% 考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 3 接待費(fèi)用控制率 15% 考核期內(nèi)接待費(fèi)用控制率在____%以內(nèi) 4 接待服務(wù)方案 提交及時(shí)率 15% 考核期內(nèi)接待服務(wù)方案提交及時(shí)率在____%以上 5 信息傳遞及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)接待對(duì)象反映的信息傳遞及時(shí)率達(dá)100% 6 接待服務(wù)滿意度 10% 考核期內(nèi)接待服務(wù)滿意

42、度評(píng)價(jià)在____分以上 7 接待服務(wù) 被投訴次數(shù) 10% 考核期內(nèi)接待服務(wù)被投訴的次數(shù)在____次以下 8 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在____分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 部門(mén)工作計(jì)劃完成率 部門(mén)工作計(jì)劃完成率=×100% 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 21.5 行政后勤人員績(jī)效考核方案 方案名稱 行政后勤人員績(jī)效考核方案 受控狀態(tài) 編

43、 號(hào) 一、考核目的 ① 通過(guò)考核，對(duì)行政后勤工作人員在一定時(shí)期內(nèi)擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)工作所表現(xiàn)出來(lái)的能力、工作努力程度及工作業(yè)績(jī)進(jìn)行分析。 ② 全面評(píng)價(jià)員工的工作表現(xiàn)，為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、人員培訓(xùn)等人力資源決策提供依據(jù)。 ③ 促使各個(gè)崗位的工作成果達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，提高企業(yè)的工作效率，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)行政后勤人員的考核主要從工作態(tài)度、日常工作表現(xiàn)、工作能力三方面進(jìn)行。其具體考核內(nèi)容與考核標(biāo)準(zhǔn)，詳見(jiàn)下表。 行政后勤人員考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn) 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 工作 態(tài)度 出勤情況 出勤率達(dá)到____%以上，每低1%，減____分 工作主動(dòng)性

44、 ① 對(duì)分內(nèi)分外的工作都十分積極主動(dòng)，____分 ② 能主動(dòng)地完成好本職工作，____分 ③ 工作較被動(dòng)，有時(shí)需要外界推動(dòng)才去做，____分 ④ 工作懈怠且工作業(yè)績(jī)不能達(dá)到工作標(biāo)準(zhǔn)，____分 工作責(zé)任心 ① 工作一絲不茍且勇于承擔(dān)責(zé)任，____分 ② 工作勤奮，責(zé)任心較強(qiáng)，____分 ③ 責(zé)任心一般，滿足于完成日常的任務(wù)，____分 ④ 工作較馬虎，責(zé)任心不強(qiáng)，____分 服務(wù)態(tài)度 按程序按規(guī)定辦事，能積極主動(dòng)地為員工提供服務(wù)，員工滿意度評(píng)價(jià)達(dá)____分以上，每低1分，減____分 日常 工作 員工食堂管理 員工對(duì)食堂管理滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到____分以上，每低1分，減

45、____分 企業(yè)轄區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生 保持干凈、無(wú)雜物，環(huán)境衛(wèi)生檢查達(dá)標(biāo)率達(dá)____%以上，每低1%，減____分 車輛管理 ① 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)車輛安全管理制度，合理安排車輛的使用，每違反1次，減____分 ② 出車及時(shí)率達(dá)到____%，每低于1%，減____分 存車處管理 車輛擺放整齊，若車輛丟失，根據(jù)實(shí)際情況，減____~____分不等 公共設(shè)備、 設(shè)施維修及時(shí) 因維修不及時(shí)而被投訴的情況每出現(xiàn)1次，減____分 治安管理 年度內(nèi)重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0，若發(fā)生一次，扣除該項(xiàng)的全部分?jǐn)?shù)，一般性事故每發(fā)生一次，減____分 工作 能力 專業(yè)知識(shí) ① 全面掌握本專業(yè)知

46、識(shí)，對(duì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)有廣泛的了解 ② 掌握本專業(yè)知識(shí)，有一定的深度 ③ .對(duì)本專業(yè)的知識(shí)一般性掌握 ④ 缺乏本專業(yè)知識(shí) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 ① 團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，協(xié)作能力強(qiáng)，樂(lè)于助人 ② 主動(dòng)與他人合作 ③ 缺乏合作精神 三、考核實(shí)施 ① 考核分為季度考核與年度考核兩種。 ② 考核時(shí)成立考核評(píng)議小組，負(fù)責(zé)對(duì)考核工作的管理、指導(dǎo)和考核結(jié)果的最終審定，考核評(píng)議小組由后勤部經(jīng)理、人力資源部工作人員組成。 ③ 考核執(zhí)行人員由被考核者的直接上級(jí)、人力資源部工作人員及其他相關(guān)人員組成。 ④ 考核者根據(jù)被考核者日常工作表現(xiàn)，對(duì)其工作進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果報(bào)人力資源部。 四、考核反饋 考核工作結(jié)束后

47、，考評(píng)者要對(duì)被考核者的工作績(jī)效進(jìn)行總結(jié)，并將考核結(jié)果告知被考核者，讓考核者明確自身的優(yōu)勢(shì)與不足，提出改進(jìn)的措施，共同制定下一階段的績(jī)效目標(biāo)。 五、績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定 ① 依公司有關(guān)績(jī)效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付績(jī)效獎(jiǎng)金。 ② 年度考核分?jǐn)?shù) 分以上的人員,次年度可晉升一至三級(jí)工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定。 ③ 擬晉升職務(wù)等級(jí)之人員,其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于 分。 ④ 年度考核分?jǐn)?shù)在 分者，應(yīng)加強(qiáng)崗位訓(xùn)練，以提升工作績(jī)效。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期

48、 第22章 人力資源人員績(jī)效考核 22.1 人力資源部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 人力資源工作計(jì) 劃按時(shí)完成率 月/季/年 ×100% 人力資源部 2 招聘計(jì)劃完成率 月/季/年 ×100% 人力資源部 3 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 月/季/年 ×100% 人力資源部 4 績(jī)效考核計(jì)劃 按時(shí)完成率 月/季/年 ×100% 人力資源部 5 績(jī)效考核申訴 處理及時(shí)率 月/季/年 ×100% 人力資源部 6 工資與獎(jiǎng)金

49、 計(jì)算差錯(cuò)次數(shù) 月/季/年 對(duì)工資、獎(jiǎng)金核算及發(fā)放人為出錯(cuò)次數(shù)為0 人力資源部 財(cái)務(wù)部 7 員工任職 資格達(dá)標(biāo)率 年度 ×100% 人力資源部 8 核心員工流失率 月/季/年 ×100% 人力資源部 被考核人姓名 職位 人力資源部經(jīng)理 部門(mén) 人力資源部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 人力資源工作 計(jì)劃按時(shí)完成率 15% 考核期內(nèi)人力資源工作計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)100% 2 人力資源成本 預(yù)算控制率 15% 考核期內(nèi)人力資源成本預(yù)算控制率在____%

50、以下 3 人力資源規(guī)劃 方案提交及時(shí)率 15% 考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率在____%以上 4 招聘計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)招聘計(jì)劃完成率達(dá)100% 5 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100% 6 績(jī)效考核計(jì)劃 按時(shí)完成率 10% 考核期內(nèi)績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到100% 7 薪酬調(diào)查方案 提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時(shí)率達(dá)100% 8 員工任職 資格達(dá)標(biāo)率 5% 考核期內(nèi)企業(yè)員工任職資格達(dá)標(biāo)率達(dá)100% 9 核心員工流失率 5% 考核期內(nèi)企業(yè)核心員工流

51、失率不得高于____% 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在____分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 1.人力資源成本預(yù)算控制率 人力資源成本預(yù)算控制率=×100% 2.人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率 人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率= 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 被考核人姓名 職位 人力資源部經(jīng)理 部門(mén) 人力資源部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo)

52、 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 人力資源工作 計(jì)劃按時(shí)完成率 15% 考核期內(nèi)人力資源工作計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)100% 2 人力資源成本 預(yù)算控制率 15% 考核期內(nèi)人力資源成本預(yù)算控制率在____%以下 3 人力資源規(guī)劃 方案提交及時(shí)率 15% 考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率在____%以上 4 招聘計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)招聘計(jì)劃完成率達(dá)100% 5 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 10% 考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100% 6 績(jī)效考核計(jì)劃 按時(shí)完成率 10% 考核期內(nèi)績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到100% 7 薪

53、酬調(diào)查方案 提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時(shí)率達(dá)100% 8 員工任職 資格達(dá)標(biāo)率 5% 考核期內(nèi)企業(yè)員工任職資格達(dá)標(biāo)率達(dá)100% 9 核心員工流失率 5% 考核期內(nèi)企業(yè)核心員工流失率不得高于____% 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在____分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 1.人力資源成本預(yù)算控制率 人力資源成本預(yù)算控制率=×100% 2.人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率 人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率= 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字：

54、 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 22.4 績(jī)效薪酬部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 績(jī)效薪酬部經(jīng)理 部門(mén) 績(jī)效薪酬部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 部門(mén)工作 計(jì)劃完成率 15% 考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2 部門(mén)管理 費(fèi)用控制 15% 考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 3 績(jī)效考核計(jì)劃 按時(shí)完成率 10% 考核期內(nèi)績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)100% 4 薪酬調(diào)查方案

55、 提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時(shí)率達(dá)100% 5 績(jī)效評(píng)估報(bào)告 提交及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)績(jī)效評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率在____%以上 6 工資與獎(jiǎng)金 計(jì)算差錯(cuò)次數(shù) 10% 考核期內(nèi)因人為原因造成差錯(cuò)的次數(shù)為0 7 員工保險(xiǎn)、福利 計(jì)算差錯(cuò)次數(shù) 10% 考核期內(nèi)因人為原因造成差錯(cuò)的次數(shù)為0 8 員工薪酬滿意度 10% 考核期內(nèi)員工對(duì)薪酬滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到____分以上 9 薪酬考核 資料歸檔率 5% 考核期內(nèi)薪酬績(jī)效資料歸檔率在____%以上 10 員工管理 5% 考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在

56、____分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 1.部門(mén)工作計(jì)劃完成率 部門(mén)工作計(jì)劃完成率= 2.員工薪酬滿意度 員工薪酬滿意度通過(guò)對(duì)員工發(fā)放薪酬滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算其滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 22.5 招聘效果評(píng)估方案 方案名稱 招聘效果評(píng)估方案 受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、目的 ① 檢驗(yàn)招聘工作的成果與招聘方法的有效性程度 ② 下次招聘工作的改進(jìn) 二、招聘評(píng)估工作小組的構(gòu)成

57、招聘工作評(píng)估小組由人力資源部經(jīng)理、招聘工作人員及用人部門(mén)的負(fù)責(zé)人組成。 三、評(píng)估內(nèi)容 （一）招聘周期 招聘周期是指從提出招聘需求到人員實(shí)際到崗之間的時(shí)間。 （二）用人部門(mén)滿意度 主要從招聘分析的有效性、信息反饋的及時(shí)性、提供人員的適崗程度等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。 （三）招聘成本評(píng)估指標(biāo) 1. 招聘成本 招聘成本是指為吸引和確定企業(yè)所需要的人才而支出的費(fèi)用，主要包括廣告費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、行政管理費(fèi)等。 單位招聘成本= 招聘所花費(fèi)的總成本低，錄用人員質(zhì)量高，則招聘效果好；反之，則招聘效果有待提升。 總成本低，錄用人數(shù)多，則招聘成本低；反之，則招聘成本高。 2. 選拔成本

58、 它由對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行人員測(cè)評(píng)與選拔，以做出決定錄用與否時(shí)所支付的費(fèi)用所構(gòu)成。 3. 錄用成本 錄用成本是指經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行各種測(cè)評(píng)考核后，將符合要求的合格人選錄用到企業(yè)時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用，主要包括入職手續(xù)費(fèi)、安家費(fèi)、各種補(bǔ)貼等項(xiàng)目。 4. 安置成本 安置成本是指企業(yè)錄用的員工到其上任崗位時(shí)所需的費(fèi)用，主要是指為安排新員工所發(fā)生的行政管理費(fèi)用、辦公設(shè)備費(fèi)用等。 5. 離職成本 離職成本是指因員工離職而產(chǎn)生的費(fèi)用支出（損失），它主要包括以下四個(gè)方面。 ① 因離職前的員工工作效率的降低而降低企業(yè)的效益。 ② 企業(yè)支付離職員工的工資及其他費(fèi)用。 ③ 崗位的空缺產(chǎn)生的問(wèn)題，如可能喪失銷售

59、的機(jī)會(huì)、潛在的客戶、支付其他加班人員的工資等。 ④ 再招聘人員所花費(fèi)的費(fèi)用。 （四）基于招聘方法的評(píng)估指標(biāo) ① 引發(fā)申請(qǐng)的數(shù)量。 ② 引發(fā)的合格申請(qǐng)者的數(shù)量?。 ③ 平均每個(gè)申請(qǐng)的成本。 ④ 從接到申請(qǐng)到方法實(shí)施的時(shí)間。 ⑤ 平均每個(gè)被錄用的員工的招聘成本。 ⑥ 招聘的員工的質(zhì)量（業(yè)績(jī)、出勤率等）。 （五）錄用人員數(shù)量評(píng)價(jià) 1. 尋用比 錄用比=×100% 2/ 招聘完成比 招聘完成比=×100% 3. 應(yīng)聘比 應(yīng)聘比=×100% 四、評(píng)估總結(jié) 招聘工作結(jié)束后，招聘工作的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)撰寫(xiě)招聘評(píng)估報(bào)告，報(bào)告應(yīng)真實(shí)地反映招聘工作的過(guò)程，為企業(yè)下一次的招聘工作提

60、供經(jīng)驗(yàn)。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 23.5 工程部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名 職位 工程部經(jīng)理 部門(mén) 工程部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 工程計(jì)劃 目標(biāo)完成率 15% 考核期內(nèi)工程部各項(xiàng)工作計(jì)劃目標(biāo)100%實(shí)現(xiàn) 2 設(shè)備設(shè)施完好率 15% 考核期內(nèi)酒店賓館內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施完好率達(dá)

61、到 %以上 3 設(shè)備設(shè)施正 常運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù) 15% 考核期內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn) 天以上 4 系統(tǒng)運(yùn)行 成本節(jié)約率 15% 考核期內(nèi)各系統(tǒng)運(yùn)行成本有效控制，成本節(jié)約率達(dá) %以上 5 設(shè)備設(shè)施 維修及時(shí)率 10% 考核期內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施維修及時(shí)率達(dá)100% 6 平均故障 間隔時(shí)間 10% 考核期內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施平均故障間隔時(shí)間不超過(guò) 天 7 故障停機(jī)率 5% 考核期內(nèi)故障停機(jī)率低于 % 8 部門(mén)管理 費(fèi)用節(jié)省率 10% 考核期內(nèi)工程部管理費(fèi)用節(jié)省率達(dá) %以上 9 部門(mén)員工

62、 技能提升率 5% 考核期內(nèi)下屬員工技能提升率達(dá) %以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 工程計(jì)劃目標(biāo)完成率 工程計(jì)劃目標(biāo)完成率＝ 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 第26章 房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效考核全案 26.1 投資部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI

63、指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 投資計(jì)劃完成率 年度 ×100% 投資部 2 項(xiàng)目投資收益率 年度 ×100% 財(cái)務(wù)部 3 項(xiàng)目可行性報(bào) 告編制及時(shí)率 年度 ×100% 投資部 4 投資方案通過(guò)率 季/年度 ×100% 投資部 5 投資項(xiàng)目 評(píng)審準(zhǔn)確性 年度 評(píng)審工作有無(wú)重大疏漏 投資部 6 投資運(yùn)行監(jiān)控 報(bào)告提交及時(shí)率 年度 ×100% 投資部 7 投資失敗次數(shù) 年度 投資失敗項(xiàng)目數(shù)量 財(cái)務(wù)部 8 項(xiàng)目中標(biāo)率 年度 投資部 26.2 市場(chǎng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) KPI

64、指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 市場(chǎng)拓展 計(jì)劃完成率 年度 ×100% 市場(chǎng)部 2 市場(chǎng)策劃方案 提交及時(shí)率 年度 ×100% 市場(chǎng)部 3 市場(chǎng)宣傳活動(dòng) 計(jì)劃提交及時(shí)率 年度 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交廣告、公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃的數(shù)目與提交廣告、公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃總數(shù)的比 市場(chǎng)部 4 市場(chǎng)調(diào)研 計(jì)劃完成率 月/季/年度 市場(chǎng)部 5 市場(chǎng)拓展 費(fèi)用達(dá)成率 月/季/年度 財(cái)務(wù)部 6 市場(chǎng)推廣 活動(dòng)的次數(shù) 年度 根據(jù)市場(chǎng)策劃方案，組織實(shí)施公關(guān)、宣傳活動(dòng)的次數(shù) 市場(chǎng)部 26.3 銷售部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)

65、 KPI指標(biāo) 考核周期 指標(biāo)定義/公式 資料來(lái)源 1 銷售面積 月/季/年度 考核期內(nèi)銷售的樓盤(pán)總面積 銷售部 2 銷售額 月/季/年度 考核期內(nèi)樓盤(pán)總銷售額 財(cái)務(wù)部 3 成交量 月/季/年度 考核期內(nèi)成交的總套數(shù) 銷售部 4 高價(jià)樓盤(pán)成交量 季/年度 考核期內(nèi)價(jià)格在 元/m2以上樓盤(pán)成交總套數(shù) 銷售部 5 銷售回款率 季/年度 銷售部 6 銷售費(fèi)用節(jié)省率 季/年度 財(cái)務(wù)部 7 客戶滿意度 月/季/年度 接受調(diào)研的客戶對(duì)銷售部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 銷售部 26.4 項(xiàng)目部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)

66、量表 被考核人姓名 職位 項(xiàng)目部經(jīng)理 部門(mén) 項(xiàng)目部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門(mén) 序號(hào) KPI指標(biāo) 權(quán)重 績(jī)效目標(biāo)值 考核得分 1 項(xiàng)目計(jì)劃 按時(shí)完成率 20% 項(xiàng)目計(jì)劃中各項(xiàng)工作按時(shí)完成率達(dá)100% 2 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 20% 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率達(dá)100% 3 工程質(zhì)量評(píng)定 10% 工程質(zhì)量評(píng)級(jí)在 級(jí)以上 4 工程招標(biāo)及時(shí)率 10% 工程招標(biāo)及時(shí)率達(dá)100% 5 材料設(shè)備 到位及時(shí)率 5% 材料設(shè)備到位及時(shí)率達(dá)100% 6 施工單位 到位及時(shí)率 5% 施工單位到位及時(shí)率達(dá)100% 7 項(xiàng)目進(jìn)度 計(jì)劃達(dá)成率 5% 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率達(dá)100% 8 原材料、配套 設(shè)備質(zhì)量合格率 5% 原材料、配套設(shè)備質(zhì)量合格率達(dá)100% 9 工程資料 檔案完好率 5% 工程資料檔案完好率達(dá)100% 10 員工管理 5% 部門(mén)員工績(jī)效考核平均成績(jī)?cè)? 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 1