房地產(chǎn)公司項目運營計劃模板.doc

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______________________________________________________________________________________________________________ 機密 公司年度經(jīng)營計劃（樣本） XX公司 20 年 月 日 目 錄 一、項目概況 4 二、項目經(jīng)營計劃 5 1、項目開竣工、開售、交樓時間計劃 5 2、銷售指標(biāo) 5 3、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn) 6 三、項目開發(fā)總體計劃 7 1、項目開發(fā)計劃 7 2、完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施 8 四、項目設(shè)計計劃 9 1、設(shè)計計劃 9 2、設(shè)計跟蹤服務(wù) 10 3、設(shè)計費支付計劃 10 五、工程計劃 11 1、工期計劃 11 2、工程付款計劃 14 ① 工程付款計劃（按工程細分） 14 ②、工程付款計劃（按時間細分） 15 3、工程管理的難點及應(yīng)對措施 15 六 工程招投標(biāo)及合同計劃 16 1 計劃 16 2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點及應(yīng)對措施 17 七、成本控制計劃 18 1、 18 2 成本控制的難點和措施 19 八、銷售計劃 20 1、銷售計劃 20 2、銷售費用計劃 20 項目 20 費用 20 占比 20 推廣費用 20 媒介廣告發(fā)布 20 廣告公司設(shè)計 20 戶外廣告 20 電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布 20 現(xiàn)場環(huán)境包裝 20 銷售道具 20 項目 21 費用 21 占比 21 外賣場 21 活動 21 禮品費 21 網(wǎng)絡(luò)宣傳 21 小計 21 其它 21 人工及行政 21 代理費用 21 樣板房費用 21 客戶會 21 合計 21 3、推盤計劃 21 4、銷售難點及應(yīng)對措施 21 九、資金計劃 22 十 物業(yè)管理計劃 23 1 物業(yè)管理計劃 23 2 物業(yè)管理難點及應(yīng)對措施 23 十一、管理及人力資源計劃 24 1、管理系統(tǒng) 24 2、人力資源配置 24 一、項目概況 一、項目用地指標(biāo)： 地塊規(guī)劃用途 容積率 總用地面積 建筑密度 凈用地面積 綠地率 土地使用年限 建筑高度 小車車位要求 自行車車位要求 二、規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)： 1 總建筑面積 其中：住宅 商業(yè) 會所 配套公建 2 地下車庫面積 3 小區(qū)內(nèi)園林面積 4 小區(qū)外廣場面積 二、項目經(jīng)營計劃 1、項目開竣工、開售、交樓時間計劃 項 目 產(chǎn)品類型 設(shè)計面積 開工時間 開售時間 竣工時間 交樓時間 小計 2、銷售指標(biāo) 項目計容建筑面積 項目不計容建筑面積 銷售面積（平方） 住宅 商鋪 小車車位（個） 自行車車位（個） 銷售均價（元/平方） 住宅 商鋪 小車車位（萬元/個） 自行車車位（元/個） 銷售合同額（萬元） 單位成本（元/平方） 項目總造價（萬元） 項目利潤（萬元） 銷售毛利率 3、經(jīng)營利潤及報表體現(xiàn) 項 目 項目銷售面積（平方） 住宅 商鋪 小車車位（個） 自行車車位（個） 項目銷售合同額（萬元） 住宅 商鋪 小車車位 自行車車位 項目合計銷售合同額（萬元） 項目工程結(jié)算面積（平方） 項目工程結(jié)算合同額（萬元） 結(jié)算項目利潤（萬元） 減：期間費用 其中：管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 其他業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)外收支 物業(yè)損失 公司實現(xiàn)利潤 所得稅 凈利潤 三、項目開發(fā)總體計劃 1、項目開發(fā)計劃 序號 工作內(nèi)容 時間（日歷天） 責(zé)任部門 備注 開始 完成 工期 （日歷天） 1 國有土地使用證辦理 2 概念設(shè)計 3 項目環(huán)評 4 項目立項 5 建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理 6 總規(guī)方案設(shè)計、送審 7 園林方案設(shè)計、送審 8 單體方案設(shè)計、送審 9 人防設(shè)計、報建 10 建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理 11 全成本概算 12 項目經(jīng)營計劃書 13 廣告、銷售代理公司招標(biāo) 14 銷售包裝設(shè)計 15 整體營銷方案 16 施工圖設(shè)計（含送審） 17 全成本測算 18 總包、監(jiān)理單位招標(biāo) 19 項目三通一平 20 施工許可證辦理 21 項目開工 22 小區(qū)園林設(shè)計 23 售樓部樣板房設(shè)計 24 地下室頂板±0.00結(jié)構(gòu) 25 售樓部裝修 26 樣板房裝修 27 展示園林施工 28 銷售面積測算 29 項目開售方案及準備 30 售樓部開放 31 結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層 32 預(yù)售證辦理 33 開盤銷售 34 銷售50% 35 銷售95% 36 清盤 37 主體封頂 38 外墻排柵拆除 39 小區(qū)景觀及市政配套 40 配套專業(yè)設(shè)備管線安裝 41 竣工驗收 42 規(guī)劃驗收 43 項目備案 44 成本結(jié)算 45 工程移交物業(yè)驗收并接管 46 業(yè)主收樓 2、完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施 四、項目設(shè)計計劃 1、設(shè)計計劃 序號 工作目標(biāo) 工作內(nèi)容 計劃時間 需要配合協(xié)調(diào) 開始 完成 部門 內(nèi)容 1 概念設(shè)計 2 規(guī)劃設(shè)計 方案設(shè)計任務(wù)書 方案設(shè)計委托書 初步方案 規(guī)劃方案評審，確認 交房標(biāo)準確定 總圖報批圖 單體設(shè)計及評審 人防設(shè)計及評審 規(guī)劃報批圖 3 擴初設(shè)計 結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案 擴初設(shè)計評審 4 施 工 圖 設(shè) 計 地質(zhì)勘探 施工圖設(shè)計任務(wù)書 施工圖設(shè)計 施工圖內(nèi)審并修改 施工圖送審移交工程 供電方案 供水方案 綜合管網(wǎng)設(shè)計 車庫設(shè)計 智能化設(shè)計 5 景觀設(shè)計 景觀設(shè)計方案 景觀方案評審 提交景觀施工圖 序號 工作目標(biāo) 工作內(nèi)容 計劃時間 需要配合協(xié)調(diào) 開始 完成 部門 內(nèi)容 6 裝修設(shè)計 售樓部 樣板房 會所 入口大堂、電梯前室 商鋪裙樓外墻 2、設(shè)計跟蹤服務(wù) 3、設(shè)計費支付計劃 項目 第一筆付款時間/數(shù)額 第一筆付款時間/數(shù)額 第一筆付款時間/數(shù)額 第一筆付款時間/數(shù)額 合計 方案設(shè)計 地質(zhì)勘探 人防設(shè)計 施工圖設(shè)計 園林設(shè)計 裝修設(shè)計 五、工程計劃 1、工期計劃 分項內(nèi)容 開始時間 完成時間 工期 責(zé)任部門 1 拆遷工作 2 管線提咨 2 地質(zhì)勘察 3 圖紙內(nèi)審 4 三通一平 5 工程招投標(biāo) 6 施工臨設(shè)搭建 7 規(guī)劃放線及施工放線 8 奠基開工 9 管樁工程施工（含樁檢測） 10 工程材料及細部做法定版 8 地下室完成±0.00結(jié)構(gòu) 9 基礎(chǔ)驗收 10 售樓部裝修 11 樣板房入口大堂電梯前室裝修 12 展示園林施工 13 銷售電梯安裝 14 銷售配合 15 主體結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層 16 主體封頂 17 主體驗收 18 單元內(nèi)外粗裝修 19 排柵拆除 20 小區(qū)精裝修 分項內(nèi)容 開始時間 完成時間 工期 責(zé)任部門 21 室外管網(wǎng)及市政道路工程 22 小區(qū)園林 21 入戶門安裝 22 防雷驗收 23 發(fā)電機安裝及附屬設(shè)施 A 訂貨 B 施工 C 聯(lián)網(wǎng)驗收 24 高低壓配電 A 永久用電方案確定圖紙送審 B 永久用電報建及施工合同 C 永久用電低壓施工 D 配電房施工 E 小區(qū)用電報驗手續(xù)辦理 F 驗收通電 25 電梯工程 A 電梯訂貨排產(chǎn) B 電梯安裝 C 電梯驗收辦理合格證 26 電話、電視系統(tǒng) 27 小區(qū)智能化系統(tǒng) 28 小區(qū)車庫設(shè)施 29 消防工程 A 報建 B 施工 C 驗收 分項內(nèi)容 開始時間 完成時間 工期 責(zé)任部門 D 領(lǐng)取證書 30 給水工程 A 確定供水方案 B 報建（送審） C 工程施工 D 驗收及通水 31 燃氣工程 A 設(shè)計 B 燃氣報建 C 燃氣工程施工 D工程驗收 E 領(lǐng)取驗收證書 32 人防驗收 33 項目內(nèi)部驗收 34 工程分戶竣工驗收 35 園林市政工程驗收 36 環(huán)保驗收 37 規(guī)劃驗收 38 《質(zhì)量保證書》、《使用說明書》 39 辦理項目備案 40 工程移交物業(yè)公司 2、工程付款計劃 ① 工程付款計劃（按工程細分） 項目 類別 第一筆付款數(shù)額 第二筆付款數(shù)額 第三筆付款數(shù)額 第四筆付款額 第五筆付款數(shù)額 合計 責(zé)任部門 臨電接入 臨水接入 場地平整 樁基礎(chǔ)工程 土建總包工程 監(jiān)理 鋁合金門窗工程 扶手攔河工程 入戶門工程 低壓配電工程 給水消防工程 售樓部樣板房裝修工程 園林工程 電梯工程 精裝修工程 智能化工程 人防工程 高壓配電工程 電視管線 小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程 發(fā)電機工程 燃氣工程 車庫設(shè)施工程 合計 ②、工程付款計劃（按時間細分） 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 責(zé)任部門 3、工程管理的難點及應(yīng)對措施 六 工程招投標(biāo)及合同計劃 1 計劃 項目 類別 工程招標(biāo)方案確定 招標(biāo)文件擬定 工程合同擬定 考察邀標(biāo)單位 招投標(biāo)（報價約談） 工程合同簽訂 責(zé)任部門 臨電接入 臨水接入 場地平整 樁基礎(chǔ)工程 土建總包工程 鋁合金門窗工程 扶手攔河工程 入戶門工程 低壓配電工程 給水消防工程 售樓部樣板房裝修工程 園林工程 電梯工程 精裝修工程 智能化工程 人防工程 高壓配電工程 電視管線 小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程 發(fā)電機工程 燃氣工程 車庫設(shè)施工程 2、工程招投標(biāo)及工程合同的難點及應(yīng)對措施 七、成本控制計劃 1、 項目 類別 社會平均造價 公司平均造價 項目控制造價 計劃變更簽證造價 造價控制浮動限值 責(zé)任部門 臨電接入 臨水接入 場地平整 樁基礎(chǔ)工程 土建總包工程 鋁合金門窗工程 扶手攔河工程 入戶門工程 低壓配電工程 給水消防工程 售樓部樣板房裝修工程 園林工程 電梯工程 精裝修工程 智能化工程 人防工程 高壓配電工程 電視管線 小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程 發(fā)電機工程 燃氣工程 車庫設(shè)施工程 2 成本控制的難點和措施 八、銷售計劃 1、銷售計劃 指標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 產(chǎn)品1 面積 單價 合同額 回款額 產(chǎn)品2 面積 單價 合同額 回款額 產(chǎn)品3 面積 單價 合同額 回款額 合計 面積 單價 合同額 回款額 2、銷售費用計劃 項目 費用 占比 推廣費用 媒介廣告發(fā)布 廣告公司設(shè)計 戶外廣告 電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布 現(xiàn)場環(huán)境包裝 銷售道具 項目 費用 占比 外賣場 活動 禮品費 網(wǎng)絡(luò)宣傳 小計 其它 人工及行政 代理費用 樣板房費用 客戶會 合計 3、推盤計劃 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 小計 4、銷售難點及應(yīng)對措施 九、資金計劃 項目 2011年 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 現(xiàn)金流入 項目1 銷售回款 借入資金 其他 項目2 銷售回款 借入資金 其他 現(xiàn)金流出 項目1 地價 工程款 項目2 地價 工程款 期間費用 管理費用 營銷費用 財務(wù)費用 營業(yè)稅及附加 企業(yè)所得稅 其他稅費 其它收支凈額 小計 合計 收入 支出 凈流量 十 物業(yè)管理計劃 1 物業(yè)管理計劃 2 物業(yè)管理難點及應(yīng)對措施 十一、管理及人力資源計劃 1、管理系統(tǒng) 2、人力資源配置 人員編制表 序號 部門 崗位 編制人員 備注 籌劃期 建設(shè)期 尾盤期 總編制人數(shù) -可編輯修改-