公司保密監(jiān)督檢查管理辦法

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1、杭州市美華印務(wù)有限公司保密監(jiān)督檢查管理辦法美華保字20148號(hào)第一章 總則 第一條 根據(jù)中華人民共和國保守國家秘密法和國家秘密載體印制資質(zhì)管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。 第二條 保密監(jiān)督檢查要貫徹“積極防范、突出重點(diǎn)、既確保國家秘密又便利各項(xiàng)工作開展”的方針，與宣傳教育相結(jié)合，與印刷工作流程相結(jié)合，與保密風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合，與總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)改進(jìn)相結(jié)合。第二章 保密檢查內(nèi)容第三條 明確保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，檢查重點(diǎn)：（一） 各涉密部門是否按公司要求建立了保密責(zé)任制并明確職責(zé)分工。（二）保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的執(zhí)行情況。（三）主要負(fù)責(zé)人對(duì)保密工作是否有批示和要求。（四）是否為保密工作提供了人力、物力、財(cái)

2、力的保障。（五）保密工作是否有計(jì)劃、有檢查、有總結(jié)。（六）負(fù)責(zé)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)是否及時(shí)研究、解決保密工作中存在的問題（要有文字記錄）。（七）分管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管業(yè)務(wù)工作中的保密工作重點(diǎn)、國家秘密事項(xiàng)、涉密人員的基本情況是否清楚。（八）是否做到了保密工作與業(yè)務(wù)工作“同計(jì)劃、同部署、同檢查、同總結(jié)、同獎(jiǎng)懲”（要有文字記錄）。第四條 保密制度建設(shè)，檢查重點(diǎn)： （一）是否根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，制定了本部門的管理制度和實(shí)施細(xì)則。 （二）制定的管理制度和實(shí)施細(xì)則是否有保障措施。 （三）制定的管理制度和實(shí)施細(xì)則是否符合本部門的實(shí)際情況和具備可操作性，與其他管理工作相融合。第五條 涉密人員管理監(jiān)督檢查，檢查重

3、點(diǎn)： （一）是否按照公司涉密人員管理辦法對(duì)進(jìn)入涉密崗位人員（含外聘人員）進(jìn)行了資格審查。 （二）是否按照公司涉密人員管理辦法對(duì)進(jìn)入涉密崗位人員（含外聘人員）進(jìn)行了涉密等級(jí)界定。 （三）是否簽訂了保密承諾書及保密協(xié)議書。 （四）是否對(duì)涉密人員出國（境）、對(duì)外工作交流進(jìn)行了審查和保密提醒。 （五）是否對(duì)涉密人員離崗進(jìn)行脫密期管理。 （六）是否對(duì)涉密人員進(jìn)行保密教育。 （七）是否發(fā)放了保密補(bǔ)貼。 （八）涉密人員臺(tái)賬是否清晰、準(zhǔn)確。第六條 國家涉密載體管理監(jiān)督檢查，檢查重點(diǎn)： （一）是否按照公司涉密載體保密管理辦法對(duì)涉密載體標(biāo)明密級(jí)和保密期限。 （二）在制作、收發(fā)、傳遞、借閱、使用、復(fù)制、保存和銷毀各

4、個(gè)環(huán)節(jié)的管理上是否有保密措施。 （三）管理和使用涉密載體的人員是否符合要求。 （四）是否使用了各類審批登記表。第七條 涉密載體印制業(yè)務(wù)及過程管理監(jiān)督檢查，檢查重點(diǎn)：（一）是否按委托合同控制涉密印制數(shù)量并履行清點(diǎn)、登記手續(xù)。（二）是否指定專人管理印制清樣、底片、印版和成品、半成品。（三）是否按規(guī)定建立涉密印制業(yè)務(wù)管理臺(tái)賬。第八條 涉密信息化設(shè)備管理監(jiān)督檢查，檢查重點(diǎn)： （一）是否設(shè)兼職人員對(duì)涉密信息化設(shè)備進(jìn)行管理。 （二）是否對(duì)涉密信息化設(shè)備進(jìn)行警示標(biāo)識(shí)。 （三）是否嚴(yán)格做到涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密。 （四）涉密信息化設(shè)備是否履行使用和外出攜帶的審批手續(xù)，是否存儲(chǔ)涉密信息。 第九條 涉密載體印刷保

5、密要害部位管理監(jiān)督檢查，檢查重點(diǎn)： （一）是否按照公司涉密載體印刷要害部位保密管理辦法落實(shí)了崗位責(zé)任制。 （二）是否制定和落實(shí)了具體的保密制度和措施。 （三）涉密載體印刷要害部位的涉密人員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)，做到持證上崗。 （四）涉密載體印刷要害部位的環(huán)境是否具備保密條件。 （五）人防、物防、技防等安全防護(hù)隔離措施是否符合要求。 （六）涉密載體印刷要害部位檔案是否健全。第十條 涉密防偽技術(shù)防偽材料管理監(jiān)督檢查，檢查重點(diǎn)：（一）是否對(duì)涉密防偽材料管理各環(huán)節(jié)建立嚴(yán)格管理制度和工作流程。（二）是否對(duì)涉密防偽材料進(jìn)行定期盤點(diǎn)。（三）實(shí)現(xiàn)了對(duì)涉密防偽技術(shù)、防偽方案分塊控制管理。（四）是否按要求存放涉密防偽

6、技術(shù)信息載體。（五）是否嚴(yán)格控制涉密防偽技術(shù)知悉人員范圍。第十一條 失、泄密事件查處監(jiān)督檢查，檢查重點(diǎn)： （一）對(duì)本部門發(fā)生的失、泄密事件是否按規(guī)定及時(shí)報(bào)告、查處和 采取補(bǔ)救措施。 （二）對(duì)發(fā)生的失、泄密事件的原因是否認(rèn)真分析，總結(jié)教訓(xùn)，并采取實(shí)際措施堵塞了漏洞。 第十二條 其它應(yīng)當(dāng)進(jìn)行保密檢查的事項(xiàng)及上級(jí)部署的各類保密檢查事項(xiàng)。 第十三條 根據(jù)實(shí)際情況和需要，公司進(jìn)行全面檢查、重點(diǎn)檢查，可以組織自檢、互檢和抽檢等多種檢查形式。第三章 保密檢查時(shí)間 第十四條 公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司法人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行每年度1次保密工作檢查（見附件1）。 第十五條 公司保密監(jiān)督檢查每半年組織1次（見附件2）。

7、 第十六條 保密辦對(duì)公司涉密部門負(fù)責(zé)人每季度進(jìn)行1次保密工作檢查（見附件3）。 第十七條 涉密部門、涉密人員對(duì)本部門、本崗位的保密工作進(jìn)行每月1次的自查（見附件4、附件5）。第四章 保密檢查實(shí)施 第十八條 全公司性的保密檢查由公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織、計(jì)劃和實(shí)施，保密辦具體負(fù)責(zé)；公司各部門的保密檢查由本部門組織實(shí)施。 第十九條 保密檢查前，負(fù)責(zé)組織實(shí)施的部門要認(rèn)真研究確定檢查的內(nèi)容、方法和要求，制定檢查工作方案。檢查人員要熟悉保密工作業(yè)務(wù)，了解被檢查部門的保密范圍。 第二十條 保密檢查中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真聽取被檢查部門的匯報(bào)，查看文字材料，按照檢查內(nèi)容認(rèn)真檢查。 第二十一條 保密檢查后，檢查人員

8、對(duì)檢查結(jié)果要認(rèn)真研究，公司保密辦根據(jù)檢查組的檢查結(jié)果，對(duì)需要整改的部門下達(dá)公司保密檢查整改通知書（見附件6）。 第二十二條 對(duì)保密檢查的結(jié)果，保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布檢查情況通報(bào)，對(duì)認(rèn)真接受保密檢查和保密工作做得好的部門和個(gè)人，給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于保密檢查中發(fā)現(xiàn)的泄密隱患、薄弱環(huán)節(jié)不予重視，不積極采取解決措施的部門和人員，予以通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)進(jìn)行處理。 第二十三條 保密檢查的整個(gè)過程均應(yīng)詳細(xì)記錄，相關(guān)的保密檢查工作方案、檢查過程中產(chǎn)生的各類檢查表，及公司保密檢查整改通知書等材料均應(yīng)納入保密工作檔案管理。第五章 附則 第二十四條 本辦法有以下附件： （一）保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度保密檢查表 （二）半年

9、度保密檢查表 （三）保密辦季度保密檢查表 （四）涉密部門月度保密自查表 （五）涉密人員月度保密自查表 （六）保密檢查整改通知書 附件是本辦法的組成部分。 第二十五條 本辦法由公司保密辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第二十七六 本辦法自下發(fā)之日期施行。附件1：杭州市美華印務(wù)有限公司 保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度保密檢查表 年度被檢查對(duì)象檢查時(shí)間檢查組織檢查組成員檢 查 記 錄1、年度內(nèi)是否學(xué)習(xí)過國家保密政策和法律法規(guī)？ 是 否2、年度內(nèi)是否對(duì)公司的保密工作做出過指示？ 是 否3、是否了解公司的保密工作重點(diǎn)？ 是 否4、年度內(nèi)是否研究解決過保密工作重要問題？ 是 否5、年度內(nèi)是否組織對(duì)公司內(nèi)的保密工作進(jìn)行考核？ 是 否

10、6、年度內(nèi)是否為保密工作提供過人力、物力、財(cái)力上的支持？ 是 否7、年度內(nèi)是否組織進(jìn)行過保密工作總結(jié)？ 是 否8、年度內(nèi)是否組織進(jìn)行保密工作檢查？ 是 否 檢查結(jié)果是否合格？ 是 否9、是否清楚公司涉密人員情況？ 是 否10、是否清楚公司涉密計(jì)算機(jī)情況？ 是 否11、是否清楚公司保密要害部位情況？ 是 否12、是否清楚公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組情況？ 是 否13、是否了解公司涉密印制項(xiàng)目實(shí)施情況？ 是 否14、對(duì)公司保密經(jīng)費(fèi)預(yù)算及使用情況是否清楚？ 是 否15、年度內(nèi)是否進(jìn)行過保密獎(jiǎng)勵(lì)？ 是 否16、年度內(nèi)公司是否發(fā)生過泄密事件？ 是 否檢查結(jié)論符合 不符合 被檢人簽字： 檢查人簽字：年 月 日保密

11、辦 審核意見簽字（蓋章）： 年 月 日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見簽字（蓋章）： 年 月 日附件2：杭州市美華印務(wù)有限公司 半年度保密工作檢查表 年度檢查情況簡(jiǎn)介檢查組人員姓 名職務(wù)或職稱檢查項(xiàng)目名稱保密組織機(jī)構(gòu)工作情況：保密制度建設(shè)情況：保密風(fēng)險(xiǎn)管理和制度融合情況：內(nèi)控情況：涉密人員管理情況：涉密防偽技術(shù)防偽材料管理情況：涉密防偽產(chǎn)品印制場(chǎng)所管理情況：涉密防偽票據(jù)證書印制管理情況：保密工作經(jīng)費(fèi)情況：保密工作檔案情況：監(jiān)督與獎(jiǎng)懲情況：持續(xù)改進(jìn)機(jī)制情況：總評(píng)：檢查組組長簽字： 年 月 日保密辦 負(fù)責(zé)人意見簽字： 年 月 日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽名：保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組蓋章： 年

12、月 日附件3： 杭州市美華印務(wù)有限公司 保密辦季度檢查表 第 季度被查部門：被查人職務(wù)檢查時(shí)間檢查人員序號(hào)檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果1遵守保密規(guī)章制度，履行保密職責(zé)情況；符合 整改2對(duì)本部門涉密人員上崗、在崗、離崗保密管理情況；符合 整改3按規(guī)定使用和督促本部門人員計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備使用情況；符合 整改4按規(guī)定使用、查閱、儲(chǔ)存、銷毀涉密介質(zhì)及履行審批手續(xù)情況；符合 整改5開展部門自查，檢查、督促本部門涉密人員的自查情況；符合 整改6對(duì)本部門要害部位保密管理情況；符合 整改7認(rèn)真接受公司保密部門的保密檢查及問題整改情況；符合 整改存在問題檢查人簽字： 受檢人簽字： 年 月 日整改要求保密辦簽字：

13、年 月 日整改落實(shí)情況整改落實(shí)責(zé)任人簽字： 年 月 日附件4： 杭州市美華印務(wù)有限公司 涉密部門月度保密自查表 部門：營銷科 部門負(fù)責(zé)人： 月份檢查項(xiàng)目結(jié)果1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)保密規(guī)章制度和員工保密守則，做好本部門工作范圍內(nèi)的保密工作。是 否2、積極參加公司和部門組織的保密學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)及涉密人員會(huì)議，無缺席情況。是 否3、沒有將外來人員帶入公司保密要害部位情況。是 否4、對(duì)外不談?wù)?、不透露自身知悉的國家秘密，無擅自將密品帶出公司，形成泄密隱患的情況。是 否5、無雖經(jīng)批準(zhǔn)攜帶密件外出，但因防范措施不到位，導(dǎo)致密件形成泄密隱患的情況。是 否6、自覺接受保密檢查及定期開展保密自查，認(rèn)真整改存在的

14、問題。是 否7、非密計(jì)算機(jī)不處理和儲(chǔ)存涉密及敏感信息情況。是 否8、按規(guī)定處理工作中產(chǎn)生的涉密廢件。是 否9、工作中，做到“人走件收”，密件進(jìn)密柜。是 否10、是否落實(shí)保密風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施，并制定了有效的保密工作方案是 否11、按規(guī)定履行查閱、復(fù)印、打印的保密審批手續(xù)并做好登記手續(xù)。是 否12、平時(shí)工作中，發(fā)現(xiàn)失、泄密事件及隱患情況及時(shí)上報(bào)。是 否13、有無定期或不定期組織本部門人員開展保密學(xué)習(xí)、教育。有 無14、日常工作中有無對(duì)部門人員進(jìn)行保密工作監(jiān)督、檢查。有 無保密工作意見和建議：不符合項(xiàng)：改進(jìn)措施：自查人簽字： 年 月 日業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日附件5： 杭州市美華印務(wù)有限

15、公司 涉密部門月度保密自查表 部門：保密辦 部門負(fù)責(zé)人： 月份檢查項(xiàng)目結(jié)果1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)保密規(guī)章制度和員工保密守則，做好本部門工作范圍內(nèi)的保密工作。是 否2、按照國家有關(guān)保密工作的法律法規(guī)、上級(jí)機(jī)關(guān)和公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)保密工作的指示、意見和要求等，對(duì)公司各部門的保密工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。是 否3、有無按公司年度保密工作計(jì)劃實(shí)施工作，并監(jiān)督檢查各部門保密工作落實(shí)情況。是 否4、是否組織制定、修改保密工作管理規(guī)章制度，擬定保密措施、辦法、計(jì)劃和專項(xiàng)保密工作方案，向公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出工作建議。具體落實(shí)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。是 否5、是否組織界定保密要害部位以及涉密崗

16、位，人員涉密等級(jí)，對(duì)涉密人員的保密資格進(jìn)行審查。組織實(shí)施對(duì)保密要害部位保密措施和設(shè)施設(shè)備的保密技術(shù)檢查。是 否6、有無按計(jì)劃組織開展保密宣傳、教育和培訓(xùn)工作。是 否7、組織落實(shí)對(duì)外合作、交流、宣傳和重大涉密活動(dòng)等方面涉密事項(xiàng)的保密審查和保密措施審查，并監(jiān)督保密措施的落實(shí)。是 否8、負(fù)責(zé)查處和報(bào)告失泄密事件，制止、糾正、查處有關(guān)保密違紀(jì)、違規(guī)行為，督促補(bǔ)救措施的落實(shí)。是 否9、有無監(jiān)督本部門兼職保密員、計(jì)算機(jī)安全保密管理員、計(jì)算機(jī)安全審計(jì)管理員的保密工作落實(shí)情況。是 否10、有無做好保密管理經(jīng)費(fèi)、保密專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和保密補(bǔ)貼的申請(qǐng)、使用和發(fā)放工作。是 否11、是否定期向保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)保密工作情況

17、。是 否自查總結(jié)：以上各項(xiàng)是否符合保密制度要求 是 否不符合項(xiàng)：改進(jìn)措施：自查人簽字： 年 月 日業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 年 月 日附件6： 杭州市美華印務(wù)有限公司涉密人員月度保密自查表部 門自查人（姓名）涉密等級(jí)自查日期（年月）檢查內(nèi)容 結(jié)果是否了解本部門的保密規(guī)章制度是 否是否清楚自身涉密崗位職責(zé)內(nèi)容是 否是否積極參加公司保密培訓(xùn)，學(xué)習(xí)保密業(yè)務(wù)知識(shí)是 否涉密載體的保管使用是否符合保密要求是 否涉密文件、檔案的管理是否符合保密要求是 否是否及時(shí)清還涉密載體是 否是否做到人離開清桌、鎖柜、亂碼、拔鑰匙是 否不在非涉密場(chǎng)所處理和儲(chǔ)存涉密文件、信息是 否是否做到“涉密設(shè)備不聯(lián)網(wǎng)，涉密信息不上網(wǎng)”

18、是 否涉密計(jì)算機(jī)及涉密信息化設(shè)備的修理是否有辦理相關(guān)審批手續(xù)是 否是否落實(shí)保密風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控措施是 否是否能及時(shí)發(fā)現(xiàn)失泄密隱患并報(bào)告保密負(fù)責(zé)人員是 否自查總結(jié)：以上各項(xiàng)是否符合保密制度要求 是 否不符合項(xiàng)：改進(jìn)措施：部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)意見：簽字：年 月 日附件7：杭州市美華印務(wù)有限公司保密檢查整改通知書被檢查部門： 我辦 年 月 日在對(duì)你部門進(jìn)行保密檢查中，發(fā)現(xiàn)你部門存在保密檢查整改內(nèi)容登記表中所列問題，請(qǐng)于 月 日前按要求完成整改，并將整改情況報(bào)保密辦備案。保密辦負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 年 月 日附件8 杭州市美華印務(wù)有限公司 保密檢查整改內(nèi)容登記表被檢查部門被檢查部門負(fù)責(zé)人存在的問題整改措施 和要求整改完成情況負(fù)責(zé)人： 年 月 日復(fù)查跟蹤情況負(fù)責(zé)人： 年 月 日此表一式二份，保密辦、被檢查部門各存一份。