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1、東莞粵運(yùn)五金塑膠電子廠規(guī)定名稱 倉庫作業(yè)指導(dǎo)書文件編號承認(rèn)確認(rèn)作成制定部門 倉庫版本號頁次10 目的為了完善倉庫的管理制度，為了倉管員作業(yè)提供依據(jù)。20 范圍適用于倉庫之作業(yè)及相關(guān)部門。30 所有設(shè)備、冶具 電腦、計算器、磅秤、叉車、小推車等相關(guān)的辦公用品。4 0 貨倉部運(yùn)作程序。 貨倉部之工作，基本涉及到公司所有部門的運(yùn)作，其工作質(zhì)量的好壞，直接影響到其他職能部門工作的開展，并可能造成公司的物料失控，所以加強(qiáng)貨倉的管理，必須予以相當(dāng)?shù)闹匾?，為了使貨倉工作能協(xié)調(diào)有序的開展，則必須有一套合理的程序保證。貨倉部的總體工作程序與規(guī)定大體可歸納如下： 貨倉部運(yùn)作程序圖貨倉工作程序與規(guī)定入倉程序出倉程序
2、倉務(wù)管理規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)品入倉程序外購產(chǎn)品入倉程序外購材料入倉程序外購工具/零配件入倉程序產(chǎn)成品出倉程序材料領(lǐng)用程序零配件領(lǐng)用程序日常用品領(lǐng)用程序外購品退倉程序貨倉管理制度外來物料的管理工具領(lǐng)用規(guī)定零配件領(lǐng)用規(guī)定待處理物料的管理賬簿與報表單據(jù)盤點(diǎn)貨倉職責(zé)入倉單 411 生產(chǎn)產(chǎn)品入倉規(guī)程：作帳分類、擺放成品收貨區(qū)貨倉驗(yàn)收 NOYES 4111 規(guī)格細(xì)則說明：包裝部、成品編帶車間生產(chǎn)之成品入倉程序： （1）包裝部、成品編帶車間對現(xiàn)場“成品擺放區(qū)”在進(jìn)倉前要按標(biāo)準(zhǔn)的包裝要求包裝好，并有QA合格印章的產(chǎn)品方可接受，并及時開成品入倉單交倉庫。（原則上每天交倉一次）。 （2）倉庫收貨員根據(jù)成品入倉單對每種品名規(guī)
3、格，包裝是否相符進(jìn)行核對（一個箱子只能擺放一種規(guī)格，不得多擺放，若有誤碼率差則通知包裝部核實(shí)，若無誤，則在成品入倉單之“倉庫”處簽字認(rèn)可，并將“倉庫聯(lián)”、“會計聯(lián)”交給倉管。 （3）初收完畢后，將貨品運(yùn)到成品倉收貨區(qū)。 （4）把產(chǎn)品進(jìn)倉，分類擺放。 （5）根據(jù)進(jìn)倉單登記相關(guān)帳務(wù)，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。 412 外購產(chǎn)品及物料入倉規(guī)程： YES訂貨單/供應(yīng)商貨倉驗(yàn)收IQC檢驗(yàn)貨倉驗(yàn)收分類/擺放作帳待處理NONO 4121 其規(guī)程細(xì)則說明： 1）原料倉管接到采購部訂貨單，了解到貨情況，調(diào)整倉位，做好入倉前的準(zhǔn)備工作。 2）供應(yīng)商送貨到廠后，保安/倉管立即通知采購員，由采購確認(rèn)貨物。 3）采購確認(rèn)無誤
4、，倉管安排人員卸貨。 4）倉管根據(jù)送貨單資料對來貨和P.O單進(jìn)行認(rèn)真過磅或點(diǎn)數(shù)。 5）若清點(diǎn)無誤，收貨員在送貨單上簽收，置于來貨待驗(yàn)區(qū)。 6）查核訂貨單要求是否相符，經(jīng)確認(rèn)符合后則開立送檢申請單通知進(jìn)料/物品檢驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 7）IQC檢驗(yàn)后，若無誤，則簽認(rèn)送檢申請單回倉管，通知把貨物送入相應(yīng)倉位。若有誤，則暫置于“待處理區(qū)”，由QC回復(fù)后再作處理。 8）倉管復(fù)核送檢申請單無誤，辦理進(jìn)倉填寫實(shí)際數(shù)量并簽名確認(rèn)后，交貨倉主管簽名，及采購簽名。 9）將物料按品名規(guī)格分類和擺放規(guī)則擺放。 10）倉管對所收來貨分兩種情況處理： a)現(xiàn)金購買：進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)OK后，方可辦理入倉手續(xù)，如有問題，拒收。 b
5、)月結(jié)方式：如有問題，應(yīng)及時通知相關(guān)人員、部門修正或查實(shí)，否則不得辦理入倉手續(xù)。 11）根據(jù)進(jìn)倉單登入相關(guān)賬務(wù)。 413 外購零配件及工具入倉規(guī)程：做帳分類、擺放貨倉驗(yàn)收技術(shù)員檢驗(yàn)貨倉初收請購單 退貨NONOYES 4131 規(guī)格細(xì)則說明： 1）由采購員購回零配件、工具，持經(jīng)批準(zhǔn)的請購單進(jìn)倉。 2）倉管員根據(jù)批準(zhǔn)的“請購單”與來貨一起初收進(jìn)倉。 3）來貨后開立送檢申請單通知品管，由品管與技術(shù)部檢驗(yàn)。 4）檢驗(yàn)無誤，則由品管/技術(shù)部簽認(rèn)送檢申請單回倉管、采購，通知把來貨送入相應(yīng)倉位，若質(zhì)檢有問題，由倉管員及時退回采購處理。 5）倉管復(fù)核送檢申請單來貨質(zhì)量無誤，辦理“進(jìn)倉單”，由采購購買負(fù)責(zé)人繳倉
6、簽名，再交貨倉主管簽名。 6）把來貨按歸類擺放。 7）根據(jù)“進(jìn)倉單”登入相關(guān)帳務(wù)，“會計聯(lián)”由采購購買負(fù)責(zé)人取出報銷。 42 出貨程序 421 退貨工作流程圖：做帳YES供應(yīng)商退倉單貨管退貨單采購?fù)素泤^(qū)貨倉 4211規(guī)則細(xì)則說明： 1）IQC進(jìn)行物料檢驗(yàn)時，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購審核決定退貨，由貨倉將整批物料搬到“退貨區(qū)”。 2）由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 3）退貨時由采購部開“退貨單”，倉管開“退倉單”按退貨程序辦理退貨。 4）根據(jù)“退倉單”進(jìn)行賬務(wù)處理，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。 5）不合格的物料的挑選使用。 a) IQC進(jìn)行物料檢驗(yàn)時，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購審核決定檢用之物料，貨倉將整批物料搬到“
7、待處理區(qū)”暫放，為了便于區(qū)分，IQC將該批物料掛“待處理”牌，以示區(qū)分。 b) QC部與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)借調(diào)人力進(jìn)行檢用。 c)貨倉按QC出示的對分檢后的合格品，倉管填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。 d)不合格品由采購部開退貨單，倉管開退倉單按退貨程序辦理退貨。 e)根據(jù)退貨單進(jìn)行賬務(wù)處理，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。422成品出貨程序：NO出貨裝車出貨送檢OK備貨成品倉倉管貨倉部主管出貨明細(xì)表YES做帳 4221 銷售部提前一周左右將“出貨明細(xì)表”下達(dá)到貨倉主管（對于急單出貨的，銷售部應(yīng)以最短時間 發(fā)出明細(xì)表）。 4222 倉管接到出貨明細(xì)后，應(yīng)及時備貨出貨送檢； 1)根據(jù)出貨明細(xì)所要出之貨，找出相應(yīng)之“成品出/
8、入倉帳”及“制造單”，核查所需實(shí)物是否到齊，如果欠貨則應(yīng)跟蹤落實(shí)。 2）出貨前進(jìn)行出貨送檢，質(zhì)量OK，由倉管根據(jù)客戶出貨包裝要求裝箱。 3）出之貨落實(shí)后（銷售部如有變更，應(yīng)以書面通知貨倉主管），出貨前一天，成品倉倉管將備貨產(chǎn)品置于規(guī)定的出貨區(qū)位，第二天出貨及時拉出大門口內(nèi)由保安與業(yè)務(wù)跟單員核對出貨數(shù)量、客戶等。 4）出貨裝車時，倉管開好“出倉單”交部門主管簽名，提貨人簽名。 5）業(yè)務(wù)開好“送貨單”經(jīng)部門主管簽名，總經(jīng)理或代理人審批方可裝裝車出廠。6）倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單”進(jìn)行賬務(wù)處理，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。 4.2.3 材料、零配件，日常用品領(lǐng)用程序：領(lǐng)料單統(tǒng)計員 作帳車間領(lǐng)料備貨Yes倉管生產(chǎn)主
9、管 4.2.3.1 領(lǐng)料單由制造部門規(guī)定的領(lǐng)料人員（統(tǒng)計員）開立，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后，即赴物料倉庫部門進(jìn)行領(lǐng) 料工作。 4.2.3.2 物料倉管接到領(lǐng)料單后，根據(jù)“先進(jìn)先出”原則，進(jìn)行備料，置于備料區(qū)。 4.2.3.3 車間領(lǐng)料員領(lǐng)料，倉庫出倉。 4.2.3.4 根據(jù)“領(lǐng)料單”進(jìn)行帳務(wù)處理，“會計聯(lián)”交財務(wù)部。4.3 倉務(wù)管理規(guī)定； 4.3.1 貨倉管理制度. 4.3.1.1 倉管員必須認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度。 4.3.1.2 倉管員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，做好審核，對送達(dá)倉庫材料、產(chǎn)品物品認(rèn)真計量，對出倉產(chǎn)品/物料按規(guī)定出貨。 4.3.1.3 貨倉管理人員，要按規(guī)定的貨品
10、管理規(guī)定，保管貨品。 1）物料上下疊放時要做到“上小下大 上輕下重 控制高度”。 2）對不同的物料，在進(jìn)廠后要有明顯的標(biāo)識。 3）對危險品的保管，須遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放。 4.3.1.4 未經(jīng)QC檢驗(yàn)或無QC印章的物料不準(zhǔn)入倉。 4.3.1.5 特殊物料，要做好特殊保管。 1）危險物料要放入指定區(qū)域，并要專人保管。 2）貴重物品要入箱加鎖，并有專人保管。 3）易變質(zhì)物料在倉儲期間，要采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)。 4.3.1.6 倉庫物料要定期檢查。 1）堅持每日巡倉和物料抽檢制度，定期清理倉庫不合格品。 2）對倉存達(dá)一年以上的產(chǎn)品，要書面呈
11、報部門主管請示處理。4.3.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行物料的收發(fā)規(guī)定。 1）堅持物料的“先進(jìn)先出”制度。 2）送領(lǐng)物料的資料手續(xù)不全時，無特殊批準(zhǔn)，貨倉嚴(yán)禁收、發(fā)料。 3）嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品，（特殊情況征得部門主管和品質(zhì)部同意之書面意見）。4.3.1.8 準(zhǔn)確掌握庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)存貨不多，應(yīng)及時通知生管處，確保物料滿足車間生產(chǎn)需要。4.3.1.9 倉儲場地須保持通風(fēng)、通氣、通光、潔凈。4.3.1.10 嚴(yán)格限制非倉庫人員進(jìn)倉。月度盤點(diǎn)4.3.1.11 定期盤點(diǎn)：年中盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)年度盤點(diǎn)盤點(diǎn)4.3.1.12 各種單據(jù)寫錯，一律不可撕毀，用“作廢”注銷。 4.3.1.13 進(jìn)入倉庫產(chǎn)品，材料
12、等各種物品填入進(jìn)倉時，名稱與出倉名稱應(yīng)一致。 4.3.1.14 定期或不定期對庫存進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，查明實(shí)際庫存量與帳面庫存量的差異，對于賬實(shí)不符原因，應(yīng)查明原因，經(jīng)過批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行更正，若屬于其它原因造成，要按規(guī)定程序經(jīng)批準(zhǔn)后予以處理。 4.3.2 外來物料的管理：由供應(yīng)商送貨到貨倉收貨區(qū)，倉管根據(jù)送貨單、P/O單或收貨通知單進(jìn)行核單、收貨。 4.3.2.1 核對品名、規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)為本公司貨品時，通知卸貨，并分類擺放，如不相符則拒收，并反映給采購部。 4.3.2.2采購物料未按期交貨,貨倉部通知采購部,以便跟蹤供應(yīng)商,確認(rèn)外來物料盡快到廠,避免終止生產(chǎn)或延誤交貨. 4.3.2.3 外來物料數(shù)
13、量超單,應(yīng)立即通知采購部,讓采購部做出處理決定. 4.3.2.4 外來物料不符合品質(zhì)要求的處理: 如外來物料經(jīng)本公司IQC判定為不合格物料.IQC貼上不合格標(biāo)志,倉管先將不合格物料放置于“不合格區(qū)”等待公司最終處理決定,在此期間倉管對外來物料的數(shù)量和完整性負(fù)責(zé).處理一般有兩處形式;1) 挑選使用:a) 挑選工作過程由IQC負(fù)責(zé)指導(dǎo)完成.b) 選用后,QC部將良品與不良品予以明顯的標(biāo)識,并提供良品與不良品數(shù)據(jù),以及選用工時,交貨倉辦理入倉手續(xù),貨倉按正常程序收貨.不良品則由倉管安排人員暫放“退貨區(qū)”由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理.2) 退貨:a) 不合格品經(jīng)公司最終決定退貨后,由采購部開退貨單,總經(jīng)理或
14、代理人簽認(rèn)后,單據(jù)交給貨倉,且所退物料之包裝上,蓋上“退貨”印章.b) 采購部跟進(jìn)供應(yīng)商取回物料之時是,通知貨倉做好退貨準(zhǔn)備,必要時采取書面通知.4.3.3 工具保管與領(lǐng)用規(guī)定: 4.3.3.1 工具保管制度: 1)生產(chǎn)部各班組有自己配套齊全的工具,倉庫備有一份各部門的工具清單冊. 2)車間各部門各班組保管好自己應(yīng)有的工具,倉管員與統(tǒng)計員定期與不定期盤點(diǎn)各班組的工具,與清單是否相符,以保證工具存在. a)各班組對自己的人員使用工具動態(tài)進(jìn)行跟蹤,如有遺失應(yīng)承擔(dān)管理責(zé)任,追查個人責(zé)任并原價賠償,班組長不追究由則班組長自己承擔(dān)其責(zé)任.B)各班組工具屬于自然磨損或損壞,倉庫有工具庫存的,應(yīng)以舊換新領(lǐng)用
15、.無庫存的由統(tǒng)計員寫“請購單”由生產(chǎn)主管確認(rèn),倉庫查核“班組領(lǐng)用工具清單冊”確實(shí)屬于本班組領(lǐng)用范圍內(nèi)的,簽名后上交采購員購回.c) 屬于班組內(nèi)員工弄壞或丟失的,由班組長罰此員工原價賠償并進(jìn)行請購買回.d) 屬于班組長弄壞、丟失或本班員工弄壞、丟失不追究個人責(zé)任的一律由班組長負(fù)責(zé)原價賠償.3) 各班組負(fù)責(zé)人離職或調(diào)部門時,由統(tǒng)計員與倉管員盤點(diǎn)工具并進(jìn)行交接或統(tǒng)計員開進(jìn)倉單繳回倉庫. 4.3.3.2 工具領(lǐng)用規(guī)定: 1)所需部門領(lǐng)用工具由“統(tǒng)計員”開單,生產(chǎn)主管審批,以舊換新倉庫方可給予領(lǐng)用. 2)屬于個人賠償購回工具進(jìn)倉的,倉庫根據(jù)手續(xù)完整的“領(lǐng)料單”給予發(fā)貨. 3)不符合領(lǐng)料程序的倉庫有權(quán)不給
16、予受理,或不按以上二條領(lǐng)用規(guī)定領(lǐng)料的,有權(quán)要求退回,并視情況輕重匯報本部門主管,由部門主管解決. 4.3.4 零配件領(lǐng)用規(guī)定: 4.3.4.1 價值高或體積大的機(jī)械配件以舊換新,倉庫方可給予發(fā)貨. 4.3.4.2 價值低且體積小的易燃物可不用以舊換新,但必須在領(lǐng)料單上“備注欄”內(nèi)注明什么原因造成報廢及其用途. 4.3.5 待處理物料的管理. 4.3.5.1 將待處理物料及時搬到待處理區(qū). 4.3.5.2 在每類待處理物料的外包裝箱上,掛貼“待處理”標(biāo)牌. 4.3.5.3 清點(diǎn)待處理物品的件數(shù)及數(shù)量,并填寫貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量貼在相應(yīng)貨品的外包裝上。 4.3.5.4 在沒有得到最終的處理意見前
17、，倉管有責(zé)任保證待處理物品在品質(zhì)上和數(shù)量上的完整性，任何個人不得私自挪用，轉(zhuǎn)借待處理物料。 4.3.5.5 待處理物料的處理： 1）退貨，按“退貨程序”處理。 2）轉(zhuǎn)單。 3）結(jié)存貨處理。 4）報廢，IQC確認(rèn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可作處理。 4.3.6 貨倉和帳簿與報表單據(jù)； 帳薄是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或結(jié)果的表達(dá)方式，清晰準(zhǔn)確的貨倉帳簿記錄，對評估公司資產(chǎn)起著重要的作用，同時及時完整的工作表單記錄是核查工作成效的基礎(chǔ)，也是各類賬簿入賬的依據(jù)。 4.3.6.1 賬簿類型： 賬簿主要分為：材料賬簿、成品賬簿、工具賬簿、配件賬簿、輔助賬簿。 4.3.6.2 表單類型： 貨倉使用的報表單據(jù)，歸納起來主要有進(jìn)倉單
18、、客戶、廠商退倉單、出倉單、領(lǐng)料單、進(jìn)銷存報表、盤點(diǎn)表。 4.3.6.3 上交單據(jù)、報表 1）倉管每天上交進(jìn)倉單、客戶、廠商退倉單、出倉單、領(lǐng)料單“會計聯(lián)”上交財務(wù)。 2）倉管每天進(jìn)行電腦與賬本同時上賬“產(chǎn)成品、原材料、零配件等進(jìn)出存日報表”每月結(jié)出“物料/產(chǎn)品進(jìn)出月報表。 3）相關(guān)部門核對或查庫存情況從電腦網(wǎng)上查看倉庫電腦賬，不再打印上交報表。 4）每月打印一份“物料/產(chǎn)品進(jìn)出月報表”交倉庫主管復(fù)核后作倉庫備份資料。 4.3.7 貨倉職責(zé)： 4.3.7.1 貨倉部主管職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)貨倉部整體工作事務(wù)，對外負(fù)責(zé)與其他部門的業(yè)務(wù)溝通和協(xié)調(diào)，參與工廠宏觀管理和策略制訂。 2）對內(nèi)負(fù)責(zé)貨倉部的工作
19、策劃與控制，審訂和修改工作規(guī)程與管理制度，檢查和考核貨倉部的倉管的工作進(jìn)度和工作績效，簽發(fā)貨倉部各級文件和單據(jù)，向部門經(jīng)理或總經(jīng)理報告工作。 4.3.7.2 倉管： 1）具體負(fù)責(zé)各倉日常管理事務(wù)，做到按工單需求收發(fā)料和賬簿登記，負(fù)責(zé)物料進(jìn)倉排位的籌劃。 2）加強(qiáng)巡邏，切實(shí)做好倉庫的安全和物料保管工作。 3）填制和分選進(jìn)出倉單據(jù)、報表，并登記各類賬簿，保證賬實(shí)相符。 4）檢查監(jiān)督屬下員工的工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和訓(xùn)練。 5）倉庫應(yīng)實(shí)行5S與目視管理。 倉庫場所要保持干凈、整潔、物品擺放整齊且采用不同的標(biāo)識方法，標(biāo)識清楚，一目了然，取用方便。 6）非相關(guān)人員，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫重地。 7）做好倉庫的安全、防火、防盜工作，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時上報有關(guān)部門處理。 10 of 10
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