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1、- 文件編號:xxxx/XX-xxxx質 量 管 理 手 冊(版本：A)（依據GB/T50430-2007 GB/T19001-2008編制）編 制：- 審 核：-批 準: -xxxx年05月25日發(fā)布 xxxx年06月01日實施 目 錄01發(fā)布令02任命書03公司簡介1總則2術語 3質量管理體系基本要求4組織機構與職責5人力資源管理6施工機具管理7投標及合同管理8.建筑材料、構配件和設備管理9.分包管理10工程項目施工質量管理11.施工質量檢查與驗收12.質量管理自查與評價13質量信息和質量管理改進附圖一：公司管理體系組織機構圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程流程圖0.1管理手冊頒布令
2、為了進一步使公司提供持續(xù)滿足建設單位、建設工程質量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質量管理行為，促進公司提高質量管理水平，為社會提供優(yōu)質建筑，依據GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質量管理體系 要求標準和GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范的要求，結合公司自身管理水平及施工的工程的特點，建立質量管理體系，編制了管理手冊，該手冊規(guī)定了公司質量管理體系的組織結構、職責，并對管理職責，資源管理、投標及合同管理、分包管理、產品實現及測量、分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進。現執(zhí)行予以發(fā)布，并于xxxx年06月01日實施。公司所有部門和全體員工，必須遵照
3、執(zhí)行手冊中各項規(guī)定，為有效實施和持續(xù)改進質量管理體系、增強顧客滿意而努力工作。 總經理： -xxxx年06月01日02任命書為有效貫徹GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求，保證公司質量管理體系的順利實施并得到持續(xù)改進，特任命*同志為公司管理者代表，其職責和權限如下：a、 確保質量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；b、 向總經理及時報告質量管理體系的運行情況，以及需要改 進的方面；c、 促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d、 負責就質量管理體系相關事宜與認證機構，咨詢機構等相關方的聯(lián)絡。 總經理：- xxxx年06
4、月01日0.3公司簡介 -創(chuàng)建于1991年，國家審定的建筑業(yè)企業(yè)，連續(xù)多年被評為“重合同守信譽先進單位”。 -現有職工30人，公司內設5個職能部門。企業(yè)資產總額1,026萬元，固定資產360萬元，注冊資金800萬元.信息網絡是信息社會的重要支撐。-以從事通信工程為主，兼以積極開展寬帶綜合信息網工程為目標，全面增加先進技術的應用，為建造中國信息傳送平臺貢獻力量。 目前，-已竣工工程范圍涉及： *-有精湛的技術人員、先進的工程設備，專業(yè)的施工隊伍，工程質量合格率始終達100%，優(yōu)質率達80%以上。公司承諾： 凡我公司交工的工程，一年內免費維修，終身維護并全力配合后期工程的開發(fā)和配套設備的調試、安裝
5、。 -自成立以來，所承擔的施工工程遍及全國各大城市和地區(qū)，如：北京、廣東、海南、遼寧、黑龍江及省內各大中小城市。多年來，程控交換工程安裝調試上海貝爾公司S1240設備共110萬線，代表工程有： 多年來，-本著：“信守合同，重視質量；各盡職守，面向社會” 的服務宗旨。確定了“管理是企業(yè)的命脈，精品是企業(yè)的追求，質量是企業(yè)的生命，顧客是企業(yè)的上帝”的質量管理方針。為企業(yè)今后的生存和發(fā)展開拓了一條希望，發(fā)達之路！ 我公司愿與各機關、事業(yè)、企業(yè)、私營單位通力合作，共求發(fā)展，共同繁榮！1 總則1.1 公司按照GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體
6、系 要求建立了管理手冊，管理手冊明確了公司的質量方針和質量目標的管理、組織機構及管理職責、資源的配備及管理、投標及合同管理、分包管理、產品實現過程所需的材料、構配件和設備管理、施工質量的檢查及驗收、工程竣工交付使用后的服務、自查與評價及信息管理和質量管理改進等質量管理體系所需的過程的管理，并依據體系要求編制程序文件和相應的管理制度。建立該文件化的體系在于：a)采用GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求是公司的一項戰(zhàn)略性決策，旨在加強施工質量管理和施工的過程控制，也是公司對施工過程的質量管理監(jiān)督、檢查和評價的依據之一，在滿足國家現
7、行有關的標準規(guī)范的基礎上，為廣大建設單位消費者提供持續(xù)滿意的產品和服務。b)本手冊是對對公司在網絡通信管道、線路、綜合布線及頂管的設計施工、安裝和服務過程中的各項管理工作進行綜合管理，以提高工程質量，旨在提高顧客滿意。c)為公司提供持續(xù)改進的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。d)通過數據分析與處理，建立持續(xù)改進的數學模型，尋找可持續(xù)改進和糾正/預防措施的機會，做到預防為主。本手冊在制定過程中采用質量管理的八項原則：a)以顧客為關注焦點；b)領導作用；c)全員參與；d)過程方法；e)管理的系統(tǒng)方法；f)持續(xù)改進；g)基于事實的決策方法;h)與供方的互利關系。1.2 本手冊是公司建立質量管理體系的綱領
8、性文件,既用于內部持續(xù)改進,又用于顧客對公司的質量管理體系審核,還可用于認證中心對公司的推薦注冊審核。本公司在施工過程中，將按照按照GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求的全部要求對施工質量進行管理，無刪減情況。2 術語2.0.1 質量管理活動 quality management action為完成質量管理要求而實施的行動。2.0.2 質量管理制度quality management statute按某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。質量管理制度應規(guī)定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形
9、成文件。需要時，質量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。2.0.3 質量信息 quality information反映施工質量和質量活動過程的記錄。2.0.4 質量管理創(chuàng)新 quality management innovation在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。2.0.5 施工質量檢查 quality inspection施工企業(yè)對施工質量進行的檢查、評定活動。2.0.5本管理手冊還采用ISO9000：2000質量管理體系基礎和術語的術語和定義及在工程設計和施工管理過程中，將按照國家有關的標準和規(guī)范中規(guī)定的術語和定義進行
10、操作。 33質量管理體系基本要求3.1一般規(guī)定公司按照GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求：a)、公司的主要過程為產品實現過程和質量管理體系過程(相對應的分別是質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、監(jiān)視、測量分析和改進，為確保施工和工程建設的需要，總經理必須提供必要的資源（包括基礎設施、工作環(huán)境、信息、人員、技術、財力及確保施工過程的施工設備、監(jiān)視和測量工具等） b)、根據質量管理體系及施工過程管理的記錄、現場監(jiān)督檢查和評價及調查分析等方式
11、對質量管理和施工過程進行監(jiān)視和測量。 c)、公司根據監(jiān)視和測量的結果，對施工過程和質量管理體系運行過程的策劃結果的符合性進行驗證，對施工過程和體系運行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預防措施，以確保質量管理體系和工程質量的持續(xù)改進； 經識別我公司目前體系運行過程中，無外包。3.2質量方針和質量目標3.2.1公司的質量方針為“遵守法規(guī)重守合同，誠信科學管理；技術進步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新”。3.2.1.1質量方針是我公司實施質量管理活動的宗旨和質量方向，并通過具體的質量目標和實施質量管理體系加以貫徹.是質量目標的框架。3.2.2.2質量方針解釋：確保質量管理的適宜性和有效性、充分性，體現
12、了：A.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量要求；B.在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象； C. 追求質量管理改進，提高質量管理水平。3.2.2.3在制定與貫徹實施質量時應：a)質量方針與本公司宗旨相適應，以概括、簡明、形象的語言表達我公司持續(xù)提高產品和服務質量的追求。b)圍繞以顧客為關注焦點充分體現對顧客要求的承諾；c)為制定的評審質量目標提供框架，按照我公司質量方針制定相應的質量目標，進行分解落實；d)全公司要廣泛深入宣傳質量方針，使質量方針真正貫徹落實到各項質量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；e)公司應對質量方針
13、的適宜性進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行文件管理程序。3.2.2質量目標工程交驗合格率100%;合同履約率100%;顧客滿意率90%以上。確保目標在各職能部門和層次得到分解且實現。3.3 質量管理體系的策劃和建立3.3.1我公司的質量管理體系策劃按照GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求要求進行。3.3.2 當組織機構、人員、產品或質量管理體系發(fā)生變更時對質量管理體系進行策劃。3.3.3策劃內容a)質量管理體系運行的質量目標；b)質量管理體系運行所需的文件、過程、資源等；c)質量管理活動、相互關系及活動順序；d)質量管理組織機構；
14、e)質量管理制度；f)各階段的劃分、運行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。3.3.4策劃的原則：應與管理手冊的過程相一致。3.3.5質量計劃：根據質量管理體系策劃形成質量計劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行文件管理程序。3.4 質量管理體系的實施和改進對質量管理體系的運行和實施監(jiān)督由綜合部歸口管理，對質量目標所達到的結果定期進行質量分析，對于達到目標要進一步制定新的目標；對于未達到目標，要制定措施，采取相應的糾正和預防措施，以達到并超過既定的目標。3.5文件管理3.5.1總則公司按照GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求要求制定并實施質量管
15、理體系，其文件包括；a. 質量方針和目標；b. 管理手冊；c. 質量管理體系的說明及范圍d. 管理體系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）e. 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導書等文件f. 所覆蓋工程建設和施工過程的所需記錄.g. 公司文件的多少和詳略取決于：(1)公司人員多少；(2)公司的過程及其相互作用的復雜程度；(3)公司的人員素質和能力。h.質量管理體系應形式文件，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。(1)文件的規(guī)定應與公司實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標及范圍等的變化，應及時修改質量管理體系文件，必要時進行評審，確保其適宜性、有效性和充分性，
16、執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定；(2)文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進行管理。3.5.2管理手冊3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質量管理體系 要求要求，并結合實際編制而成。其內容包括了標準的全部內容。(1)本手冊確定公司的質量方針和質量目標，實施有效的質量管理體系，并通過公司質量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。3.5.2.2認證范圍 網絡通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務過程。主要職能部門有綜合部、工程質檢部（含項目部）、質檢部、市場部。3
17、.5.2.3本手冊為受控文件，由總經理批準實施，手冊由綜合部統(tǒng)一負責管理，不經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員，手冊持有者調離工作崗位將手冊歸還綜合部，由綜合部辦理登記手續(xù)。3.5.2.4手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合部，由綜合部按文件管理程序有關規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合部應定期對手冊的適用性和有效性進行評審，必要時進行修改。3.5.3 文件管理 本公司編制了文件管理程序，規(guī)定了對質量管理體系的文件和技術資料進行控制的要求。 3.5.4 記錄管理 本公司編制了記錄管理程序，規(guī)定了對質量管理體系的記錄進行控制的要求
18、。4組織機構和職責4.1一般規(guī)定4.1.1總經理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質量管理體系的承諾提供證據：a. 通過學習、培訓、會議、宣傳等方式，向員工宣傳中華人民共和國建筑法、安全技術規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預決算定額規(guī)范及產品質量法、安全生產法等法規(guī)，使公司員工樹立質量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負責制定并批準公司的質量方針和目標；c. 每年進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)改進；d. 確保質量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、施工機具
19、管理程序和工作環(huán)境管理程序等管理文件的規(guī)定。4.1.2以顧客為關注焦點總經理應把增強顧客的滿意程度作為公司質量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠是對的觀點。4.1.3與建設單位單位洽談、議標等形式理解顧客的要求，執(zhí)行工程項目投標管理制度及工程承包合同管理制度、與顧客有關過程管理程序；4.1.2全公司應將顧客要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關法律法規(guī)，將顧客的要求轉化為本組織的要求；項目部領導職工，嚴格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進行施工和安裝，確保工程質量，質檢部嚴格按照要求對工程質量進行驗收，以滿足顧
20、客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行管理評審管理程序和文件管理程序，適應顧客要求，滿足顧客要求。4.1.3質檢部應定期對建設單位進行回訪，分析施工及質量管理體系需改進的方面，滿足并超越建設的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實施監(jiān)視和測量（見8.2.1章）4.2組織機構公司設置與管理體系相適應的組織機構，公司總經理明確各相關職能部門和各類人員的職責權限及相互關系。（具體見附錄：組織機構圖和職能分配表）4.3職責、權限與溝通4.4.1職責和權限4.3.1.1總經理a) 負責認真貫徹國家有關質量工作政策法規(guī)，對工程質量及管理負責b) 做出管理承諾，制定公司質量方針和質量目標，并以文件的形
21、式批準發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質量方針和目標，并堅持貫徹執(zhí)行。c) 確定公司的組織機構和各部門的職責和權限。a) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。b) 批準發(fā)布管理手冊，定期對質量管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和滿足公司質量方針和目標的要求。c) 對質量管理體系進行策劃，以實現質量目標和保證質量管理體系實實施并保持持續(xù)改進。d) )以顧客為關注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。e) 為質量管理體系有效運行提供充分的必要的資源。4.3.1.2 綜合部a在管理者代表領導下負責具體實施中的協(xié)調和考核，并協(xié)助管理者b表對質量管理體系文件的
22、編制、修改、控制工作和內部質量體系審核工作，及記錄的歸口管理。c負責編制人員培訓計劃，并組織實施和保持。d負責統(tǒng)計技術的歸口管理，對質量管理體系運行加以分析，提出改進意見。e負責質量體系運行的信息反饋和采取糾正和預防。f受管理者代表委托，就質量體系有關事宜與外界各方聯(lián)絡。4.3.1.3市場部1） 負責招投標信息的收集工作，2） 負責參加建設單位的招投標發(fā)布會，3） 負責對招投標文件的評審工作，提出是否參加招投標的意見，4） 負責參加建設單位的開標會議，5） 負責編制工程竣工后的決算。6） 負責顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。4.3.1.4工程技術部1）負責公司的施工工程任務的平衡和下達，工
23、程施工的管理工作和施工計劃的控制，2)責公司的施工設備的管理工作，設備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查，3) 負責公司采購建筑材料的分類明細表的編制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項目經理部按合格供方名錄進行采購。4)負責公司技術文件、施工圖紙、技術標準的接收、發(fā)放、存檔。5)負責施工技術資料的整理、歸類存檔及保管工作。6)負責施工過程的技術交底工作。7）負責提供采購產品及外協(xié)件的技術文件確定生產正常運行，并進行檢查和控制。8）包責評價和選擇分包方，并對分包方的施工過程進行監(jiān)督和控制。9）負責對項目經理部的管理工作，負責公司技術管理工作，4.3.1.5質
24、檢部1)參與工程竣工的驗收工作，2)負責公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作；5.5.1.6項目部的職責和權限1） 負責公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。2） 負責施工工程的全過程的質量的控制和施工安全的控制。3） 嚴格按照上級有關法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。4） 負責項目經理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構配件、監(jiān)視和測量設備的管理。5） 負責施工項目所需材料的采購，管理。6） 負責施工項目完工的交驗和交付后的服務工作。7） 負責對本項目部各種人員的培訓，包括承包工程隊的施工工人的管理和教育。8） 負責工程的施工安全。9） 負責對發(fā)包方所提供的建筑材料、構
25、配件和設備的維護及管理。4.3.1.7內審員a.在管理者代表監(jiān)督領導下，及時研究相關程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。b.嚴格按規(guī)定審核內容，通過與受審部門負責人交談，現場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責。c.審核結果形成文件，報告審核結果。d.對不合格項在檢查表上做好記錄，并采取糾正預防措施。e.保存好有關審核記錄。4.3.2管理者代表(見任命書)5人力資源管理5.1人力資源管理 本公司制定了人力資源管理程序和員工績效考核管理制度，規(guī)定了員工的招聘、培訓、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內審員等的崗位任職要求，并實施培訓。5.2人力資源配置綜合部每年負責根據本公司的經
26、營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經理批準，并實施。內容包括：a) 各部門人員定編情況及各崗位描述；b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求； c) 人力資源結構及配置的合理性及人力資源的需求。5.3培訓通過學歷證明和經過用人部門的考核和試用來確定從事影響產品 質量工作的人員具有相關專業(yè)知識和與其崗位相關的專業(yè)技能；綜合部負責制定員工培訓計劃，每年各相關部門按計劃提供相關 內、外部的培訓及招聘轉崗等措施,使其具備相應的工作的能力，并評價這些措施的有效性；培訓后，對員工適應工作的能力進行考核，以評價培訓和其它措施的效果；通過宣傳、職責規(guī)定及工作指導經常對員工進行教育，
27、確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關性和接口，以及此項工作的重要性和所承擔的責任，提高員工的團隊意識，從而積極有效地工作，為實現質量目標作出貢獻；綜合部負責建立完整的員工教育、培訓、技能和經驗的記錄。6.施工機具管理6.1 一般規(guī)定6.1.1 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設備。我公司應明確主管領導在施工機具管理中的具體責任，規(guī)定項目經理部在施工機具管理中的管理職責及方法。6.2 施工機具配備6.2.1 施工機具配備計劃也可根據公司的實際情況的需要專門制訂或根據工程項目的需要在項目管理策劃時確定。施工機具配備計劃由總
28、經理審批 。施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。6.2.2 公司根據施工機具的類別和對施工質量的影響程度，分別確定各類施工機具供應方的選擇和評價標準。供貨能力一般包括：生產能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準確性。6.2.3 施工機具采購或租賃合同應符合經審批的配備計劃。6.2.4 公司應根據施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。公司應明確參加驗收人員的職責和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應根據合同及“裝箱清單”或“設備附件明細表”等目錄進行清點，包括設備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具的隨機文件應作為施工機具檔案按照相關制度的規(guī)定歸檔管
29、理。對于租賃的設備應按照合同的規(guī)定驗證其施工機具的型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現問題或驗收不合格的施工機具應按照合同的約定予以處理。6.3 施工機具使用6.3.1 施工機具在使用過程中應符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術和安全管理規(guī)定。本公司編制了基礎設施管理程序和施工機具管理制度，規(guī)定了對施工過程中的基礎設施和施工機具的管理要求。7.投標及合同管理7.1一般規(guī)定7.1.1 公司應通過對工程項目投標及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關各方對工程項目施工和服務質量的要求，并有能力實現這些要求。7.1.
30、2 公司應在投標或簽約前對工程項目立項、投標等行為的合法性進行驗證。7.2投標管理投標管理（包括現場踏勘及招標答疑、復核工程量、選擇施工方案、投標計算、確定投標策略、正式投標等）：制定了外部工程投標管理流程及工作標準、投標保證金及履約保證金管理流程及工作標準。公司應在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關的要求，并通過適宜的方式對這些要求進行評審，以確認是否有能力滿足這些要求。投標及簽約的有關記錄應能為證實項目施工和服務質量符合要求提供必要的追溯和依據。公司應保存的記錄一般有：對招標文件和施工承包合同的分析記錄、投標文件和承包合同及其審核批準記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關
31、會議紀要、函件等。7.2合同管理7.3.1 合同要求可根據需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進行傳遞。7.3.2 施工過程中產生的變更包括：來自設計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經認可的變更。在履約過程中，公司應隨時收集與工程項目有關的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內傳遞。必要時，應修改相應的項目質量管理文件。7.3.3 公司以會議、通知等形式進行合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時掌握合同履行情況并采取相應的措施。7.3.4 公司對合同履行情況的分析可在合同履行過程中或完成后進行，也可根據項目的重要程度、工期長短及管
32、理要求等對分析的時機作出規(guī)定。 8.建筑材料、構配件和設備管理8.1 一般規(guī)定8.1.1 公司制定了采購控制程序，明確了建筑材料、構配件和設備管理活動的內容、方法及相應的職責和權限。8.2 建筑材料、構配件和設備的采購8.2.1 項目所需的建筑材料、構配件和設備應作為項目管理策劃內容的組成部分。各類建筑材料、構配件和設備采購計劃由總經理審批后執(zhí)行。公司根據需要分別編制建筑材料、構配件和設備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應確定所需計劃的類別，明確各類計劃中應包含的內容。計劃編制人員應明確各類計劃編制的依據和要求，應確定各類計劃編制和提供的時間要求。8.2.2 公司根據建筑材料、構配件和設備對施
33、工質量的影響程度對供應方進行評價。公司根據所采購的建筑材料、構配件和設備的重要程度、金額等分別制定評價標準，并應規(guī)定評價的職責。應分別針對供貨廠家、經銷商制定不同的評價標準。供應方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準確性等。根據所提供產品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，一般應在如下范圍內收集可以溯源的證明材料：1、資質證明、產品生產許可證明；2、產品鑒定證明；3、產品質量證明；4、質量管理體系情況；5、產品生產能力證明；6、與該廠家合作的證明。對經銷商進行評價時，一般應在如下范圍內收集可以溯源的證明材料：1、經營許可證明；2、產品質量
34、證明；3、與該經銷商合作的證明。對發(fā)包方指定的供應方也應進行評價。當從發(fā)包方指定的供應方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應方的記錄都應成為選擇供應方的依據。8.2.3 公司對供應方的再評價作出明確規(guī)定。8.2.4 評價、選擇和再評價的相應記錄可包括：對供應方的各種形式的調查、評價和選擇記錄，相應的證明資料，合格供應方名錄、名單等；若以招標形式選擇供應方，則應保存招標過程的各項記錄。8.2.5 采購合同的內容應包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數量、計量單位、明確的技術質量指標、包裝等。8.3 建筑材料、構配件和設備的驗收8.3.1 建筑材料、構配件和
35、設備驗收的目的是檢查其數量和質量是否符合采購的要求。建筑材料、構配件和設備進場驗收前應做好相應準備工作。驗收時需準確核對各類憑證，確認其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數量和質量。對下列材料還應進行檢驗：國家和地方政府規(guī)定的必須復試的材料；質量證明文件缺項、數據不清、實物與質量證明資料不符的材料；超出保質期或規(guī)格型號混存不明的材料，應按照國家的取樣標準取樣復試。8.3.2 不合格的建筑材料、構配件和設備有如下幾種情況：1、不符合國家規(guī)定的驗收標準；2、不符合發(fā)包方的要求；3、不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應安排相關人員負責對不合格建筑材料、構配件和設備進行記錄標識、隔離，以防誤用，對不合格
36、建筑材料、構配件和設備可采取以下處理措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經發(fā)包方及設計方同意改變用途使用；4、降級使用；5、限制使用范圍；6、報廢。8.4 建筑材料、構配件和設備的現場管理8.4.1 建筑材料、構配件和設備保管應保證其數量、質量，堆放場地和庫房必須滿足相應的貯存要求。8.4.2 公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構配件和設備，應明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質、變形。但需要編制搬運方案時，應經審批后向操作人員進行交底并組織實施。8.4.3 建筑材料、構配件和設備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現，應確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和
37、使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備8.5.1 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備。8.5.2 在對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備驗證時發(fā)現問題應及時和發(fā)包方溝通，同時采取標識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結果進行處理，并做好記錄。 9.分包管理9.1 一般規(guī)定9.1.1 公司應明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務、專業(yè)工程承包、設施設備租賃、技術服務等，并根據所確定的分包類別制定相應的管理制度。9.1.2 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意：1、已
38、在總承包合同中約定許可分包的；2、履行承包合同過程中，發(fā)包方認可分包的；3、總承包單位在投標文件中聲明中標后準備分包，并經合法程序中標的。9.2 分包方的選擇和分包合同9.2.1 公司對分包方進行評價和選擇的方法包括：招標、組織相關職能部門實施評審，對分包方提供的資料進行評定，對分包方的施工能力進行現場調查等，必要時可對分包方進行質量管理體系審核。對已設備租賃和技術服務分包方的選擇可重點考察其資質、服務人員的資格、設備完好程度、提供技術資料的承諾等。對分包方評價的記錄可包括：1、經營許可和資質證明文件；2、質量管理體系審核記錄；3、評審的會議記錄；4、合格分包方名冊；5、招標過程的各項記錄。9
39、.2.2 公司與分包方訂立分包合同時，應以工程總承包合同為基礎，分包合同應：1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；2、符合建設工程總承包合同或專業(yè)施工合同的規(guī)定；3、明確施工或服務范圍，雙方的權利和義務，質量職責和違約責任；4、明確分包工程或服務的工藝標準和質量標準；5、明確對分包方的施工或服務方案、過程、程序和設備的簽認、審批要求；6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。與分包方訂立的非標準文本合同至少應包括：所分包的內容、時間、質量、安全、文明施工等要求，結算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務，違約處理意見等。9.3 分包項目實施過程的控制9.3.1 對分包方的驗證應在施工或服務開始前進行。9.3.2
40、公司對分包方的控制要求是項目管理策劃的重要內容。分包項目結束時，公司應按照規(guī)定的質量標準進行驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目。9.3.3 公司對分包方履約情況的評價，在分包施工和服務活動過程中或結束后進行，按照管理要求由項目經理部或相關部門實施。分包管理工作的改進包括：發(fā)現并處理分包管理中的問題；重新確定、批準合格分包方；修訂分包管理制度等。 10工程項目施工質量管理10.1.1 公司通過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理制度，對工程項目施工的質量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施工質量和服務質量。10.1.2公司對于網絡通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務過程管理的方法來實
41、現的，通過這些過程的實現應達到的以下要求.a) 按照市場和顧客要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進行建筑工程的產品實現策劃.b) 和顧客溝通.了解評價顧客的要求，通過建筑工程的合同的簽定和實施，達到使顧客滿意.c) 按施工圖紙進行施工和檢查驗收，確保施工工程式滿足合同的要求.d) 對施工工程實現的各個過程部都應能得到控制.10.2產品實現的策劃管理10.2.1.目的 確保產品實現的過程能夠適應公司的運作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。10.2.2.范圍 適用公司所有簽定的工程施工合同的實現過程的策劃。10.2.3.職責10.2.3.1工程質檢部負責工程招投標的工作和工程預決算工作.10.2.3.2市場部參
42、與工程施工合同的簽訂，總經理負責所有施工合同的簽字.10.2.3.工程質檢部負責施工項目的下達.10.2.3.4項目部負責施工工程的實施與交付.10.2.3.5質檢部負責施工工程的驗收和交付. 10.2.4控制要求市場調查 參與工程招投標中標策劃施工方案 工程施工 工程驗收交付 交付后的活動 .10.2.4.1市場部(或各項目經理部)根據公司的施工能力進行市場調查，獲取 工程的信息、招投標信息。針對建設單位的招投標的要求編制預算方案，參與投標工作。招投標工作應按與顧客有關的過程的管理（程序）制度進行控制。 10.2.4.2中標后由工程質檢部進行工程任務的平衡后下達施工任務書。 10.2.4.3
43、項目經理部根據招投標書中的要求進行施工工程項目質量計劃的策劃，具體內容如下：10.2.4.3.1施工的質量目標和要求A 工程概況（包括工程項目名稱、地址、設計單位、建筑功能、合同工期、質量目標、技術要求）B 承包方式C 施工條件D 生活安排10.2.4.3.2工程施工過程文件和資源的確定A 施工準備（包括技術準備、現場準備、主要施工機械設備計劃、主要周轉材料用量計劃）B 組織機構（項目經理部組織機構框架圖）C 任務劃分、勞務供應商（包括任務計劃、勞務供應商的選擇、專業(yè)分包商的選擇）D 勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎支護、土方開挖和基礎底板防水施工階段，裝修和設備安裝施工階段）E 現場臨時
44、用電施工組織設計F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運輸）G 工期安排（工期目標，驗收安排）10.2.4.3.3主要施工方案、方法A 施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結構施工測量允許許偏差要求）B 基礎土方工程（ 土方回填）10.2.4.3.4季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）10.2.4.3.5成品防護10.2.4.3.6根據施工工程的具體情況，應制定相應的工程質量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。10.2.4.3.7質量檢驗、試驗，明確采購物資的檢驗，過程檢驗，最終檢驗的要求，對隱蔽工程、特殊工序的檢驗要求及采用的驗收規(guī)范、實驗方法等的規(guī)定。1
45、0.2.4.3.8對職工的培訓、安全教育應制定出培訓要求和計劃，確保人力資源滿足要求。10.2.4.3.9文件資料的準備及保存由工程質檢部按“文件控制程序”的規(guī)定進行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負責收集、整理、保管。10.2.4.3.10質量評定由質檢部組織，項目經理部、國家工程監(jiān)理機構等共同組成質量評定組織，在工程竣工并經過工程質檢部和項目經理部聯(lián)合自查整改后進行工程質量評定。10.2.4.3.15工程保修:按照合同和國家有關規(guī)定執(zhí)行。10.2.4.4質量計劃的更改根據施工過程或建設方的要求和變化，應對質量計劃及時修改或補充，作為合同的補充文件和決算依據。
46、10.2.4.5工程施工的各種記錄應予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報檔案工程質檢部備案。10.3施工設計10.3.1 設計和開發(fā)策劃10.3.1.1工程技術部根據合同或技術協(xié)議書的要求，確定進行產品設計和開發(fā)的項目組人員，組織項目負責人和其他有關人員對產品（項目）的設計和開發(fā)策劃。10.3.1.2設計和開發(fā)過程是產品實現過程的關鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產品固有特性，設計和開發(fā)策劃是確保設計達到預期目標和設計質量的有效手段，要作到：a）根據所要設計和開發(fā)的產品的特性及要求， 確定適當的設計和開發(fā)階段；b）規(guī)定每個設計階段的設計輸出及適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c）確定設計和開發(fā)活動的職責和
47、權限；d）明確設計組織結構中的接口關系；e）策劃的輸出應隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新；f）策劃時，應對可行性分析的必要性作出評價。對設計風險進行分析的記錄予以保持，確保設計和開發(fā)輸出在成為最終產品規(guī)范前得以驗證，以確保工藝的適宜性。10.3.2 設計和開發(fā)輸入工程技術部負責確定與產品有關的要求，形成設計輸入。設計輸入應包括：a）產品功能和性能要求；b）與產品有關的法律法規(guī)要求；c）與產品有關的設計經驗信息與市場信息；d）設計和開發(fā)所必需的其他要求；e）對設計輸入的充分性應進行評審；10.3.3 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在發(fā)放前得到
48、批準。設計和開發(fā)輸出應：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、生產和服務提供適當而充分的信息，如材料清單、外購件、標準件、施工圖、布線圖、產品使用說明書等；c）包含或引用產品接收準則，如工程標準、驗收標準、產品關鍵特性的測試方法、服務驗收準則等；d）符合有關的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；e）規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的說明；f）保持設計和開發(fā)輸出記錄。設計和開發(fā)輸出應形成文件，經有效簽署后，按規(guī)定要求歸檔和發(fā)放。10.3.4 設計和開發(fā)評審 工程技術部負責組織設計和開發(fā)評審，對產品的功能和性能要求，根據工程計劃書的規(guī)定評審階段評審，以使：a）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；b）識
49、別問題并提出必要的措施；c）評審的參加者應包括設計和開發(fā)者的代表，其他有關人員代表，評審應由有資格人員主持，必要時可請外部專家參與；D)評審應提交設計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。10.3.5 設計和開發(fā)驗證： 工程技術部負責對設計和開發(fā)驗證。根據工程計劃書規(guī)定，適時對設計和開發(fā)進行驗證，確保設計和開發(fā)輸出滿足該階段的設計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。10.3.6 設計和開發(fā)確認 工程技術部負責組織產品設計和開發(fā)確認活動，應： a) 確認時機：在進行成功的設計驗證后，應按工程計劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，以確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求。只要可行，確認應
50、在產品交付或實施之前完成。產品交付前不能全面確認，可進行局部確認。b)確認條件：設計確認是對最終產品在規(guī)定的使用條件下所表現出來的特性是否滿足要求進行鑒定，并保持鑒定的記錄。c)確認人員：一般應由總經理或總工程師及其他相關人員構成，必要時可請顧客代表，上級部門或有關專家構成。d)確認方法：（1）試運行；（2）演示；（3）用戶試用；e) 設計確認結果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。10.3.7 設計和開發(fā)更改的控制a）要評價更改帶來的影響；b）必要時，應對更改進行評審、驗證和確認；c）設計和開發(fā)更改在實施前應得到批準；d）保持更改評審、驗證、確認的結果及任何必要措施的記錄予以保持。10.4施
51、工準備公司制定施工過程控制程序，以對產品實現過程進行控制。施工準備項目經理部應按策劃所形成的施工組織設計，落實各項施工準備，內容包括：a.獲取、評審設計圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標準，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導書；b.組織施工隊伍、設備機具進場，搭建臨時生產生活設施包括“三通一平”；d.進行任務動員、安全交底教育及施工樁交接和復測；e.辦理開工手續(xù)。10.5施工過程質量控制10.5.1施工過程控制a. 工程中標后，市場部負責對工程技術部、項目經理部進行合同交底，明確有關產品質量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。b. 工程技術部、項目經理部組織有關人員進行現場實地勘察，派人參加由設
52、計單位組織的設計交底會議，了解有關產品要求，通過對產品要求的識別，編制施工組織設計和專項施工方案，進行技術交底、組織工程施工。c. 工程技術部負責每月編制施工計劃，按此計劃的安排逐級落實技術交底，施工隊具體組織實施工程施工；d.設備物資提供、產品檢驗試驗、質量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制等過程的管理見相關條款要求。105.2生產和服務提供過程的確認10.5.2.1特殊過程施工按下述原則予以確定：a.施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數的控制來間接實現對質量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊接或鋼結構手工焊接特殊部位；b.產品缺陷可能在工程使用后才會暴露出來，如線纜熔接；c.不宜采用后續(xù)
53、監(jiān)測加以驗證的或過程檢驗代價過高或具有破壞性等。10.5.2.2項目經理部應根據以上原則，在施工組織設計中作出明確規(guī)定，制定出相應的施工方案和技術操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設備和具備資格的操作人員，對這些工序及所采用的設備、投入的人員進行事先評估，并對其過程參數進行連續(xù)監(jiān)控。10.5.2.3當過程結束或生產條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員變化），應針對上述過程進行再確認。確保對各種變化因素及時作出反應，如由此引起文件更改，執(zhí)行文件資料控制程序。10.5.3標識和可追溯性10.5.3.1公司制定并實施標識和可追溯性控制程序，旨在：a.防止不合格產品非預期使用；b.控制同一產品，不同規(guī)格
54、型號、不同批次和不同檢驗試驗狀態(tài)的產品混淆和誤用；c.需要時，實現產品的可追溯性。10.5.3.2項目經理部負責組織按標識和可追溯性控制程序實施。a.物資設備標識采用標識牌、存放地點、進貨驗收單、進貨臺賬、合格證、檢驗報告、發(fā)放記錄等對物資名稱、生產廠家、規(guī)格（型號）、生產日期、進貨時間、進貨數量、檢驗狀態(tài)等進行標識，施工單位物資部門負責填寫標識記錄，并將這些記錄隨產品一并發(fā)給使用單位；b.分部、分項工程采用任務單、技術交底記錄、施工日志、質量檢評記錄、工序交接記錄進行標識，這些記錄由當班技術人員、工班長隨工程進展同步填寫；c.工程成品以竣工資料做標識；10.5.4產品防護指揮部、項目經理部負
55、責按產品防護程序對以下產品實施控制：10.5.4.1原材料、半成品及設備防護a.搬運、貯存、包裝、防護和交付應按規(guī)定的方法進行，以確保產品不受損失。b.對特大、特重、超長的構件、設備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運應規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時應對搬運人員進行培訓；c.工程所需物資、設備的貯存應符合下列要求：需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等；按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標識；對有時效要求的物資應做到定期檢查，保證先進先出；易燃、易爆、貴重物資必須專人負責，專庫保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。10.5.4.2施工半成品及成品的防護必要時，應
56、針對預制件、施工半成品、竣工工程，編制防護作業(yè)指導書，對其實施必要的防護。10.6服務公司應按規(guī)定的職責對工程項目的服務進行策劃，并組織實施。服務應包括：1 保修；2 非保修范圍內的維修；3 合同約定的其他服務。本公司完工項目實施保修一年，終身維護。11.施工質量檢查與驗收11.1 施工質量檢查：制定了項目部質量檢查工作標準。主要采用的管理制度：工程（產品）質量監(jiān)督檢查管理辦法。在施工過程中，根據工程特性在過程中逐步形成的實際情況，實施可行的監(jiān)視和過程檢驗，應采用自檢、專檢相結合的方法。11.2施工質量驗收在所有單項工程驗收、進貨驗證已完成且合格時，實施工程質量驗收；質檢部負責保持符合接收準則
57、的記錄，記錄應指明有權放行產品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適當時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應交付；11.3施工質量問題處理本公司制定不合格品控制程序，并組織實施，質檢部負責不合格品的控制和管理?？刂埔笕缦拢?.不合格的識別和確定 通過對產品監(jiān)視和測量識別確定不合格品。對于發(fā)現的不合格產品首先進行標識、隔離、記錄、評審、處置。2.不合格品的評審對于確定的不合格品，由質檢部會同相關部門負責對不合格品進行評審。應根據不合格品或不合格項目的程度、后果，對不合格品分類并對不能滿足要求的風險進行評估，以便采取糾正措施，包括原因調查和采取糾正措施。3.公司應通過下列途徑處置
58、不合格品： 質檢部負責不合格品處置方案的制定，由授權人批準后實施。處置方案批準授權人在程序文件中予以明確。處置方式可采取步驟：a）返工：工程施工、安裝經測試后未滿足要求，再調試以達到符合要求；b）拒收：對進貨資的不合格品4.應對不合格品的性質及所采取的措施進行記錄并保持。5.應對糾正后的產品進行驗證，重要產品的驗證結果應記錄并保持。6.若交付或開始使用后發(fā)現不合格品，應采取措施，以顧客滿意的方式協(xié)商解決。11.4檢測設備管理11.4.1本公司按要求管理、使用、校準和維修監(jiān)視和測量裝置，以保證：a) 所有監(jiān)視和測量裝置的型式、編號、地點、檢定周期、校驗方法已被清楚的記錄；b) 規(guī)定的時間間隔對監(jiān)
59、視和測量裝置進行校準和檢定，并帶有表明其校準狀態(tài)的標記；c) 監(jiān)視和測量裝置具有所需的準確度和精密度，由專人保管和使用監(jiān)視和測量裝置；d) 在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效。11.42本公司根據產品特點選擇配備適用的監(jiān)視和測量裝置，并由合格的人員進行使用和操作。11.4.3監(jiān)視和測量裝置的周期檢定由負責人與地方技術監(jiān)督部門聯(lián)系，搞好監(jiān)視和測量裝置的校準、維修和調試工作。11.4.4監(jiān)視和測量裝置由各使用人、保管人依照相關的保養(yǎng)說明書進行保養(yǎng)11.4.5當監(jiān)視和測量裝置為時，應在第一次使用前，對其滿足要求的能力予以確認。必要時，進行再次確認。11.4.6保持校準和驗證結果的記錄。12.質量管理自查與評價12.1 一般規(guī)定12.1.1 質量管理的自查與評價是公司根據對自身質量管理活動的監(jiān)督檢查。自查與評價的內容包括：1、質量管理制度與本規(guī)范的符合性；2、各項活動與質量管理制度的符合性；3、質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性；質量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質量管理活動是否按照公司質量管理制度實施、能否達到質量目標的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據包括：1、相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；2、施工企業(yè)質量管理制度及支持性文件；3、工程承包合同；4、項目質量管理策劃文件。公司應在質量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理、記錄、發(fā)現問題時的處理等要求。
工程建設施工企業(yè)質量手冊.doc
