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1、附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施金則釗 人事股長1、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實際，擬定人員編制，編制用人計劃。2、在院長領(lǐng)導下，負責管理全院人事、勞資福利等工作；研究制定并管理本單位勞動工資計劃和工資基金，按照國家有關(guān)調(diào)資政策，負責實施職工工資調(diào)整、辦理各類人員的轉(zhuǎn)正定級、調(diào)入人員工資核定工作以及工齡、護齡津貼的調(diào)整。3、負責全院干部、工人的管理、調(diào)配。制定年度各類人員的需求計劃，負責聘用及管理編制外用工人員，負責組織崗前培訓工作。4、負責軍轉(zhuǎn)干部、退伍戰(zhàn)士的安置、大中專畢業(yè)生
2、分配及辦理人員的調(diào)入、調(diào)出手續(xù)。 5、主管各類專業(yè)技術(shù)人員的職稱晉升、管理人員的等級晉升和工人技術(shù)等級考核評定工作。6、負責全院職工的考勤。7、負責全院職工的的年度考核、鑒定和獎懲工作。8、負責全院的人事檔案管理。在醫(yī)院人員的調(diào)入調(diào)出和職稱評定中，如果不按原則辦事，會導致不公平、不公正的現(xiàn)象發(fā)生。一般風險嚴格遵守人事管理制度，嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補一般風險形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度
3、執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險深化政務公開、辦事公開工作，定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人守紀，認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012
4、年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施蘇基海辦公室主任1、在院長、副院長領(lǐng)導下，負責全院的秘書、行政管理工作。2、安排各種行政會議，做好會議記錄，負責醫(yī)院的工作計劃擬定，總結(jié)及草擬有關(guān)文件，并負責督促其貫徹執(zhí)行。3、負責領(lǐng)導行政文件的收發(fā)登記、傳遞傳閱、立卷歸檔、保管、利用等工作。4、領(lǐng)導有關(guān)人員做好印鑒、打字、外勤、通訊聯(lián)絡(luò)及接待工作。5、負責醫(yī)院印章的管理。6、負責整理、保管文件檔案材料。印章管理不嚴，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響。一般風險規(guī)范操作程序，嚴格把好進出兩大關(guān)口。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有
5、約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。深化政務公開、辦事公開工作，定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受社會監(jiān)督工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹
6、細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施杜四清計財股長1、在主管院領(lǐng)導的領(lǐng)導下，負責全院財務工作。2、負責醫(yī)院部門預算、決算編制和資金運行工作，進行會計核算實行會計監(jiān)督。3、及時準確編制月、季、年度會計報表，嚴格執(zhí)行收支兩條線，為經(jīng)濟決策提供準
7、確的會計資料和經(jīng)濟信息。 4、進行財務分析，參與經(jīng)濟決策。5、醫(yī)院各類會計報表交與財務部門負責存檔，要由財務部門負責人審核、簽字。6、負責財務人員的業(yè)務考核和人員的培訓。7、負責債權(quán)債務的清欠工作。8、加強對專項資金的管理和使用，做到?？顚Ｓ?。9、加強全院收費管理，嚴格執(zhí)行國家和青海省規(guī)定的各項收費標準，并定期檢查。10、對新增醫(yī)療項目及其它收費項目需制定收費標準或調(diào)整現(xiàn)行收費標準，由物價專管人員負責及時報請物價部門審批。在經(jīng)費使用，經(jīng)費報銷，固定資產(chǎn)管理中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守會計法、醫(yī)院財務管理制度、醫(yī)院會計制度，嚴格遵守職業(yè)操守
8、，加強學習，嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。深化政務公開、辦事公開工作，定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；
9、在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施李福秀經(jīng)審股長1、在院長的領(lǐng)導下，開展內(nèi)部審計工作。2、客觀公正實事求是地對財務收支、資金財產(chǎn)的完整、合理合法
10、性及使用效益作出評價，并及時向院領(lǐng)導匯報。3、監(jiān)督一切重大經(jīng)濟開支的合理性和有效性，揭露玩忽職守和貪污盜竊行為，對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的行為要進行專項審計。4、嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計原則，為醫(yī)院決策、改進和完善醫(yī)院管理提供服務和建議。在審計過程中如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守中國內(nèi)部審計準則、衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定、醫(yī)院內(nèi)部審計制度，嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的
11、行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。低風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬
12、業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施王立醫(yī)務股長1、麻醉藥品和第一類精神藥品使用管理。2、醫(yī)療糾紛處理。3、開具出生證明和疾病證明。在開具麻醉藥品、和第一類精神藥品，開具出生證明和疾病證明，處理醫(yī)療糾紛過程中如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守麻醉藥品和抗菌藥物使用管理、臨床用藥管理制度、醫(yī)療糾紛處置工作預案，嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科
13、學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。低風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。要充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和糾偏機制的作用，及時發(fā)現(xiàn)并糾正制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時一般風險
14、抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施范年佳設(shè)備科長1、醫(yī)療設(shè)備采購。2、衛(wèi)生材料、醫(yī)用耗材采購3、檢驗試劑采購。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度
15、不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。低風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行
16、職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施鄧澤宜藥劑科長負責醫(yī)院藥品采購在藥品采購的過程中，與公司業(yè)務人員及醫(yī)藥代表接觸過程中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格執(zhí)行藥品采購管理制度，嚴禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利，自覺廉潔奉公，忠于職守。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學
17、、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。低風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴
18、格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施易發(fā)勇總務股長一、負責后勤物資采購、管理、物資供應維修、房屋財產(chǎn)管理、基本建設(shè)和維修、鍋爐、水電、洗衣房等管理工作，保證醫(yī)療工作順利進行。在采購、入庫、出庫、維修等環(huán)節(jié)中如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格按照院長辦公會做出的決定執(zhí)行，嚴格遵守職業(yè)
19、操守，加強學習，嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風險完善各項規(guī)章制度，形成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。低風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致
20、，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施卓柏清基建股長1、 組織落實好各部門各項規(guī)章制度；2、組織編制遷建項目管理規(guī)劃，年度投資計劃和資金控制計劃。3、組織遷建項目從設(shè)計、施工、驗收、結(jié)算和產(chǎn)權(quán)輸?shù)娜^程，提高投資效益。4、組織各類工程項目、設(shè)備材
21、料的招標工作。5、及時向領(lǐng)導及上級部門匯報有關(guān)遷建工程的各項建設(shè)進展情況。6、及時向下傳達領(lǐng)導小組及上級精神。在遷建工程招標、施工及現(xiàn)場管理；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風險點。高風險認真學習國家、省、市及上級主管部門和醫(yī)院有關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)制度和文件，認真貫徹執(zhí)行。廉潔奉公，忠于職守，嚴禁在公務活動中利用職權(quán)謀取不正當利益。禁止公務活動中參加有消費活動；不弄虛作假，殉私舞弊，進行違規(guī)活動堅持公開、公平、公正的工作作風。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低風險完善各項規(guī)章制度，形
22、成按制度辦事的行為規(guī)范。堅持原則，嚴格執(zhí)制，牢固樹立嚴格按制度行事的觀念，養(yǎng)成嚴格按制度辦事的習慣。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。低風險強化內(nèi)部監(jiān)督，健全崗位責任制，完善工作程序。定期不定期公開有關(guān)制度執(zhí)行情況，接受群眾監(jiān)督。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民
23、醫(yī)院科主任、護士長廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施1、行使科室內(nèi)部管理權(quán)力、如科內(nèi)人員外出學習安排、工作調(diào)動等2、科內(nèi)藥品、設(shè)備、器械、試劑的采購意見建議權(quán)3、病區(qū)一次性材料的使用建議權(quán)1、在行使科室管理中存在的廉政風險；一般風險1、加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。一般險2、嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。高風險3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以
24、權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施宋錫林會計總賬會計，負責醫(yī)院的財務核算、檢查、分析、審核憑證，編制會計報表，裝訂會計憑證，整理會計檔案在財務核算、檢查、分析、審核憑證，編制會計報表，裝訂會計憑證，整理會計檔案過程中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。一般風險1、加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能
25、及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思
26、想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施孫酈出納1、做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付工作，及時記賬。2、對收付款項要逐筆核對。3、嚴格報銷手續(xù)，審核無誤后才能付給現(xiàn)金。4、保護國家資金的安全，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。5、完成領(lǐng)導交辦的其它任務。在出納工作過程中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致瀆職、腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守會計法、醫(yī)院財務管理制度、醫(yī)院會計制度，嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，
27、嚴格按照制度辦事。在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履
28、行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施楊銀斗后勤物資采購員1、負責供應全院的后勤物資材料采購。2、負責提供三家以上產(chǎn)品供貨公司，進行審核供貨公司資質(zhì)、詢價。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致腐敗問題的發(fā)生高風險嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，嚴格按照制度辦事在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)
29、現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，
30、按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施戴正璐設(shè) 備衛(wèi)生材料采購員1、負責供應全院的衛(wèi)生材料。2、負責提供三家以上產(chǎn)品供貨公司，進行審核供貨公司資質(zhì)、詢價。3、根據(jù)申請科室需購器械的可能性論證分析做采購論證分析，并上報醫(yī)療設(shè)備管理委員會審核。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守職業(yè)操守，加
31、強學習，嚴格按照制度辦事在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀
32、認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。附件3人民醫(yī)院科崗位廉政風險防控目錄單位：（蓋章） 負責人：（簽字） 2012年 月 日姓名職務主（分管）工作廉政風險點廉政風險等級防控措施趙運宏藥 品采購員1、負責供應全院的臨床用藥。2、負責提供三家以上產(chǎn)品供貨公司，進行審核供貨公司資質(zhì)、詢價。在對供貨公司資質(zhì)的審核、詢價中，如果不嚴格按照規(guī)章制度和工作原則辦事，會導致腐敗問題的發(fā)生。高風險嚴格遵守職業(yè)操守，加強學習，嚴格按照制度辦事在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)
33、有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。一般險2、嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。因制度機制不健全，各項制度執(zhí)行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執(zhí)行力不強等風險。一般風險3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。工作把關(guān)不嚴，不能堅持原則和標準；在有關(guān)工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。一般風險抓好個人，守紀認真履行職責，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律。加強學習，按照組織的要求和規(guī)定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業(yè)、認真嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)精神，提高工作質(zhì)量和工作效率。
人民醫(yī)院職能科室負責人廉政風險防控目錄.doc
