《HSE作業(yè)計(jì)劃書》的編制舉例說明

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1、 《HSE作業(yè)計(jì)劃書》的編制舉例說明 例1某單位的HSE培訓(xùn)計(jì)劃 1、內(nèi)容及時(shí)間要求 1）國家有關(guān)健康、安全與環(huán)境法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)時(shí)間不少于6小時(shí)； 2）企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)特點(diǎn)和HSE程序文件、作業(yè)文件的培訓(xùn)時(shí)間不少于8小時(shí)； 3）本單位概況和生產(chǎn)特點(diǎn)的培訓(xùn)時(shí)間不少于8小時(shí)； 4）HSE基礎(chǔ)知識(shí)，包括消防知識(shí)和氣防知識(shí)的培訓(xùn)時(shí)間不少于4小時(shí)； 5）典型事故教訓(xùn)的培訓(xùn)時(shí)間不少于8小時(shí)； 6）本單位HSE作業(yè)計(jì)劃書的培訓(xùn)時(shí)間不少于8小時(shí)； 7）本崗位生產(chǎn)流程的培訓(xùn)時(shí)間不少于30小時(shí)； 8）引進(jìn)新工藝技術(shù)和工藝發(fā)行的培訓(xùn)時(shí)間不少于16小時(shí)；

2、 9）工人轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)，技能和素質(zhì)不滿足要求的培訓(xùn)時(shí)間不少于24小時(shí)； 10）HSE設(shè)施工具、個(gè)人防護(hù)、急救器材的性能和使用方法的培訓(xùn)時(shí)間不少于8小時(shí)； 11）崗位HSE工作指導(dǎo)卡的培訓(xùn)時(shí)間不少于8小時(shí)； 12）本崗位事故教訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)因素和措施的培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。 2、培訓(xùn)要求 1）新職工報(bào)到后，由公司、勞資處和教育中心負(fù)責(zé)組織，安全技術(shù)部門、環(huán)保部門和工業(yè)衛(wèi)生部門進(jìn)行一級HSE教育； 2）新工人到車間后，由車間主任、HSE工程師和HSE技術(shù)員負(fù)責(zé)進(jìn)行二級HSE教育； 3）新工人到崗位后，由班長和班組HSE管理員進(jìn)行教育； 4）各

3、級培訓(xùn)完后，要組織考試，考試滿分為100分，低于60分為不及格，禁止上崗。 一、主要施工設(shè)備，HSE設(shè)施及用品 應(yīng)包括主要施工設(shè)備、HSE設(shè)施、醫(yī)療用品。 主要設(shè)備一覽表應(yīng)列出本作業(yè)主要設(shè)備的型號(hào)，主要技術(shù)性能指標(biāo)、出廠日期、檢修日期、能力評估等內(nèi)容，主要設(shè)施一覽表應(yīng)列出本項(xiàng)目主要HSE設(shè)施的規(guī)格，主要技術(shù)指標(biāo)，出廠日期、檢修日期、損壞情況、能力評估等內(nèi)容，主要醫(yī)療器具及藥品一覽表應(yīng)列出醫(yī)療器具及醫(yī)藥規(guī)格、型號(hào)、性能及使用范圍、出廠日期、有效期等內(nèi)容。 [例2]××鉆井隊(duì)主要設(shè)備狀況 序號(hào) 名稱 型號(hào) 額定工作負(fù)荷kN 功率kW 出廠日期 檢修日期 損壞情況

4、備 注 1 井架及底座 2 天車 3 游車大鉤 4 絞車 5 水龍頭 6 轉(zhuǎn)盤 7 發(fā)動(dòng)機(jī) 8 柴油機(jī) 9 發(fā)電機(jī) 10 傳動(dòng)箱 11 鉆井液泵 12 空壓機(jī) 13 液壓鉆桿鉗 [

5、例3] ××鉆井隊(duì)主要HSE設(shè)施 序號(hào) 名稱 型 號(hào) 規(guī) 格 技術(shù)指標(biāo) 工況 1 防碰天車 2 二層臺(tái)逃生器 3 硫化氫報(bào)警器 4 污水處理裝置 5 二、危害識(shí)別與控制 應(yīng)包括危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。應(yīng)明確本作業(yè)危害識(shí)別的方式、范圍、參加人員，并對識(shí)別出的危害填寫危險(xiǎn)和影響清單，見表19。 表19 HSE危害和影響清單 序號(hào) 危害類型 部位 危害 影響

6、 [例4]加氫裂化裝置危險(xiǎn)識(shí)別及影響 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)及危害 危害程度 人 財(cái)產(chǎn) 環(huán)境 聲譽(yù) P A E R 1 高壓分離器串壓 ①分餾系統(tǒng)進(jìn)料中斷 ②嚴(yán)重時(shí)低壓分離器爆炸 ③有可能造成人員中毒或傷亡 3C 5C 0C 3C 2 高壓注水泵故障 ①系統(tǒng)壓力倒竄，易引起入口罐炸事故②注水中斷 ③嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起人員傷亡 ④重大財(cái)產(chǎn)損失 5A 3A 0A 1A 3 裂化催化劑飛溫 ①降低了催化劑的活性，從而影響了催化劑壽命 ②造成裝置泄壓停車 ③易發(fā)生次生事故 0D 1D 0D 1D 4 高壓分離器玻璃界位板破碎 ①中毒者可能

7、死亡 ②燒傷人 ③財(cái)產(chǎn)損失 3D 1D 0D 0D 5 循環(huán)氫采樣處中毒、著火 ①人員中毒，嚴(yán)重者死亡 ②著火燒傷人員 3B 0B 3B 0B 6 新氫壓縮曲軸磨損 新氫壓縮曲軸損壞，軸瓦嚴(yán)重磨損，輔助泵磨損 0A 4A 0A 0A 7 循環(huán)氫加熱爐爆燃 ①燒壞爐體 ②造成人員受傷 ③有爆炸的可能 ④引起出口溫度波動(dòng)，嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起催化劑超溫 ⑤損壞爐體及保溫墻 ⑥爆炸造成人員受傷 ⑦裝置停工 ⑧發(fā)生次生事故 0E 3E 0E 0E 8 脫丁烷塔頂冷卻系統(tǒng)外泄 中毒灼傷，嚴(yán)重者死亡 0C 0C 0C 0C 9

8、 放空罐排污 ①首先因排放的時(shí)間長，容易引起人員中毒 ②污水排到下水井中污染環(huán)境 3B 0B 3B 0B 10 干氣、酸性系統(tǒng)腐蝕外泄 ①H2S泄漏，濃度超標(biāo)引起人員中毒 ②液化漏入裝置遇明火會(huì)著火、爆炸 3B 0B 3B 0B 11 原料帶水嚴(yán)重 ①高壓進(jìn)料泵損壞 ②裝置有可能停工 ③催化劑失活 ④損壞催化劑支撐架 0D 0D 0D 0D 12 高壓放空系統(tǒng)失靈 ①超溫、著火 ②循環(huán)氫壓縮機(jī)停運(yùn)等事故 ③后果擴(kuò)大，有爆炸危險(xiǎn) ④引發(fā)次生事故 0B 0B 0B 0B 13 低壓分離器向脫丁烷塔串壓 ①低壓分離器中的水帶入

9、脫丁烷塔 ②脫丁烷塔壓力、溫度大幅度波動(dòng) ③低壓分離器壓力低 0C 0C 0C 0C 14 分餾熱油泵泄漏著火 ①著火燒壞設(shè)備，使財(cái)產(chǎn)受到損失 ②人員燒傷 3C 3C 0C 0C 15 分餾爐鼓風(fēng)機(jī)熱軸 ①鼓風(fēng)機(jī)葉片震碎 ②軸承箱震裂 ③潤滑油漏干后，形成抱閘 0B 3B 0B 3B 16 第二分餾塔大氣水封罐冒油 ①罐位較高向裝置噴油，容易引起火災(zāi) ②著火有可能燒傷人員 ③裝置生產(chǎn)平衡被破壞 1C 4C 3C 0C 17 高壓進(jìn)料泵潤滑油系統(tǒng)波動(dòng) ①生產(chǎn)波動(dòng) ②嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞高壓進(jìn)料泵變速箱 0D 0D 0D 0D

10、 18 脫丁烷塔回流水 ①嚴(yán)重影響脫丁烷塔的正常操作 ②塔安全閥有可能起跳 ③有可能影響到第一分餾塔 0E 0E 0E 0E 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組可由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、現(xiàn)場HSE監(jiān)督、工程師、技術(shù)員、專家、顧問、有經(jīng)驗(yàn)的員工等組成。小組成員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和各種相應(yīng)資料進(jìn)行分析，對危害和影響列出清單并進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)可利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，分析危害發(fā)生的頻率和后果，按頂端事件進(jìn)行排列，找出主要的危害。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組應(yīng)對可能構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的危害制定詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，措施從人、機(jī)、物、環(huán)境等方面進(jìn)行考慮。 基層企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施作為相關(guān)人員的HSE關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行分配，形成關(guān)鍵崗位

11、HSE任務(wù)清單（表20），清單至少應(yīng)包括危害、危害地點(diǎn)或環(huán)節(jié)、潛在后果、發(fā)生頻率、削減和控制措施、責(zé)任人、監(jiān)督人等。 對作業(yè)重大危害建議采用領(lǐng)結(jié)式關(guān)聯(lián)圖描述，形象表明設(shè)置的屏障（削減或控制措施）。 HSE關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，并將各自的任務(wù)單發(fā)至員工。指定有HSE關(guān)鍵任務(wù)的員工必須負(fù)責(zé)檢查任務(wù)的關(guān)聯(lián)性和準(zhǔn)確性，并認(rèn)真執(zhí)行這些任務(wù)，確保潛在的主要事故危害得到控制。 表20 HSE關(guān)鍵任務(wù)清單 崗位 姓名 危害 類型 危害級別 發(fā)生 頻率 后果 影響 部位或環(huán)節(jié) 削減控制危 害關(guān)鍵任務(wù) 監(jiān)督人

12、 [例5]加氫裂化裝置HSE關(guān)鍵任務(wù)清單 序號(hào) 危害 階段 風(fēng)險(xiǎn)及危害 頻率 風(fēng)險(xiǎn)影響 削減措施 HSE關(guān)鍵任務(wù)分配 監(jiān)督人 1 ①開工②正常生產(chǎn) 高壓分離器串壓 0.05 ①分餾系統(tǒng)進(jìn)料中斷 ②嚴(yán)重時(shí)低壓分離器爆炸 ③有可能造成人員中毒或傷亡 ①加強(qiáng)儀表定期維護(hù)（包括試驗(yàn)） ②加強(qiáng)操作人員事故處理培訓(xùn) ③加強(qiáng)管理，要害部位由專人管理 ④加強(qiáng)巡邏 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 2 ①開工②正常生產(chǎn) 高壓注水泵故障 0.1 ①系統(tǒng)壓

13、力倒竄，易引起入口罐爆炸事故 ②注水中斷 ③嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起人員傷亡 ④重大財(cái)產(chǎn)損失 ①對高壓注水泵進(jìn)行系統(tǒng)的技術(shù)改造 ②改操作法，增加監(jiān)測板井系統(tǒng) 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操、司泵 司泵、反應(yīng)外操 3 ①開工②正常生產(chǎn) 裂化催化劑飛溫 0.2 ①降低了催化劑的活性，從而影響了催化劑壽命 ②造成裝置泄壓停車 ③易發(fā)生次生事故 ①加強(qiáng)管理 ②加強(qiáng)對操作人員的培訓(xùn) ①②③加強(qiáng)對原料的監(jiān)測 ④加強(qiáng)儀表維修 ⑤加強(qiáng)對公用工程的監(jiān)測 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)內(nèi)操 4 ①開工②正常生產(chǎn) 高壓分離器玻璃界位板破碎 0.5 ①中毒者可能死亡 ②燒傷人 ③

14、財(cái)產(chǎn)損失 ①開發(fā)新的分離玻璃板液位計(jì)，并做試驗(yàn) ②對玻璃板前角閥進(jìn)行質(zhì)檢 ③加強(qiáng)對操作人員的培訓(xùn)及事故處理演練 ④對伴熱線進(jìn)行改造 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)外操 5 ①開工②正常生產(chǎn) 循環(huán)氫采樣處中毒、著火 0.2 ①人員中毒，嚴(yán)重者死亡 ②著火燒傷人員 ①加強(qiáng)安全教育 ②嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)外操 6 正常生產(chǎn) 新氫壓縮機(jī)曲軸磨損 0.1 ①新氫壓縮曲軸損壞 ②軸瓦嚴(yán)重磨損 ③輔助油泵磨損 ①提高管理者的技術(shù)技能 ②嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行 ③加強(qiáng)巡檢 ④增改監(jiān)控系統(tǒng) 班長、反應(yīng)內(nèi)操、壓縮機(jī)崗位 壓縮機(jī)崗位

15、 7 開工 循環(huán)氫加熱爐爆燃 0.25 ①燒壞爐體 ②造成人員受傷 ③有爆炸的可能 ④引起出口溫度波動(dòng)，嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起催化劑超溫 ⑤損壞爐體及保溫墻 ⑥爆炸造成人員受傷 ⑦裝置停工 ⑧發(fā)生次生事故 ①加強(qiáng)巡檢 ②嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行 ③加強(qiáng)燃料氣脫液 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 8 正常生產(chǎn) 脫丁烷塔冷卻系統(tǒng)外泄 0.5 中毒灼傷，嚴(yán)重者傷亡 ①加強(qiáng)設(shè)備檢測 ②加強(qiáng)技術(shù)改造 ③設(shè)備材質(zhì)升級 班長、分餾內(nèi)操、分餾外操 分餾外操 9 正常生產(chǎn) 放空罐排污 0.5 ①首先因排放時(shí)間長，容易引起人員中毒 ②污水排到下水井中

16、污染環(huán)境 ①加強(qiáng)技術(shù)改造，有毒物仍可能不排到火炬罐 ②加強(qiáng)操作管理 ③加強(qiáng)脫水 ④盡可能保持空罐 班長、反應(yīng)外操 反應(yīng)外操 10 正常生產(chǎn) 干氣、酸性系統(tǒng)腐蝕外泄 0.25 ①H2S泄漏，濃度超標(biāo)引起人員中毒 ②液化漏入裝置遇明火會(huì)著火，爆炸 ①加強(qiáng)設(shè)備檢測 ②加強(qiáng)技術(shù)改造 ③設(shè)備材質(zhì)升級 班長、分餾外操、反應(yīng)外操 反應(yīng)外操、分餾外操 11 正常生產(chǎn) 原料帶水嚴(yán)重 2 ①高壓進(jìn)料泵損壞 ②裝置有可能停工 ③催化劑失活 ④損壞催化劑支撐梁 ①加強(qiáng)罐區(qū)脫水 ②加喲裝置內(nèi)脫水罐脫水 ③聯(lián)系儀表檢修人員，恢復(fù)界位正常 ④加強(qiáng)進(jìn)料泵備泵脫水 ⑤

17、加強(qiáng)管理 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 12 正常生產(chǎn) 高壓放空系統(tǒng)失靈 0.5 ①超溫、著火 ②循環(huán)氫壓縮機(jī)停運(yùn)等事故 ③后果擴(kuò)大，有爆炸危險(xiǎn) ④引發(fā)次生事故 ①加強(qiáng)儀表風(fēng)脫液 ②定期維修儀表 ③冬季加強(qiáng)伴熱 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 13 正常生產(chǎn) 低壓分離器向脫丁烷塔串壓 0.5 ①低壓分離器中的水帶入脫丁烷塔 ②脫丁烷塔壓力、溫度大幅度波動(dòng) ③低壓分離器壓力低 ①設(shè)備低分液報(bào)警 ②加強(qiáng)儀表維護(hù) ③加強(qiáng)巡檢 班長、反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 反應(yīng)內(nèi)操、反應(yīng)外操 14 正常生產(chǎn) 分餾熱油泵泄漏著火 0

18、.25 ①著火燒壞設(shè)備，使財(cái)產(chǎn)受到損失 ②人員燒傷 ①加強(qiáng)巡檢 ②加強(qiáng)泄漏維修 ③防止泵抽空 班長、分餾外操、司泵 分餾外操、司泵 15 正常生產(chǎn) 分餾爐鼓風(fēng)機(jī)熱軸 0.25 ①鼓風(fēng)機(jī)葉片震碎 ②軸承箱震裂 ③潤滑油漏干后，形成抱閘 ①加強(qiáng)巡檢 ②定期更換潤滑油 ③鼓風(fēng)機(jī)除垢 班長、分餾外操 分餾外操 16 ①開工②正常生產(chǎn) 第二分餾塔大氣水封罐冒油 ①罐位置較高向裝置噴油，容易引起火災(zāi) ②著火，有可能燒傷人員 ③裝置生產(chǎn)平衡被破壞 ①加強(qiáng)液位計(jì)的維護(hù) ②加強(qiáng)第一分餾塔的操作 ③加強(qiáng)V1112的脫液 分餾外操、班長、分餾內(nèi)操 分餾

19、外操 17 正常生產(chǎn) 高壓進(jìn)料泵潤滑油系統(tǒng)波動(dòng) ①生產(chǎn)波動(dòng) ②嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞高壓進(jìn)料泵變速箱 ①修改儀表連鎖 ②系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造 ③保證系統(tǒng)平衡操作 反應(yīng)外操、司泵、班長 反應(yīng)外操、司泵 18 正常生產(chǎn) 脫丁烷塔回流帶水 ①嚴(yán)重影響脫丁烷塔的正常操作 ②塔安全閥有可能起跳 ③有可能影響到第一分餾塔 ①加強(qiáng)高分脫水 ②加強(qiáng)低分脫水 ③加強(qiáng)儀表維護(hù) 分餾外操、班長、分餾內(nèi)操 分餾外操 三、應(yīng)急計(jì)劃 應(yīng)包括應(yīng)急組織、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃。 為有效控制和及時(shí)處理作業(yè)過程中的各類突發(fā)事件，應(yīng)中類應(yīng)急組織，明確職責(zé)與權(quán)限?；鶎悠髽I(yè)應(yīng)編制并

20、及時(shí)修訂各類應(yīng)急預(yù)案，編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)詳細(xì)、具體、切合實(shí)際、可操作性強(qiáng)、分工明確并有培訓(xùn)和演習(xí)計(jì)劃要求?；鶎咏M織慶制訂演習(xí)計(jì)劃實(shí)施一覽表，按規(guī)定要求地各類應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行仿真演習(xí)，已經(jīng)進(jìn)行的演習(xí)和評價(jià)結(jié)果應(yīng)隨時(shí)記錄。 [例6]井涌、井噴應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)人員和職責(zé) 人員姓名 職務(wù) 工作崗位及持證培訓(xùn)情況 應(yīng)急搶險(xiǎn)崗位 職責(zé) 備注 四、管理制度和文件控制 應(yīng)包括管理制度和文件控制。 基層組織應(yīng)結(jié)合作業(yè)項(xiàng)目要求，收集整理應(yīng)執(zhí)行的相關(guān)HSE管理的規(guī)章制度，并列出清單。對作業(yè)有特殊要

21、求或根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，應(yīng)寫明需要制定完善的相關(guān)管理制度（包括相關(guān)崗位職責(zé)和操作規(guī)程）。如本項(xiàng)目或作業(yè)過程涉及的崗位職責(zé)、操作規(guī)程和工作許可已注明在《HSE作業(yè)指導(dǎo)書》（有效文本）中，那么只提供《HSE作業(yè)指導(dǎo)書》中的有關(guān)崗位目錄即可。 應(yīng)有本作業(yè)項(xiàng)目相關(guān)文件以及受控文件保管人清單，并建立控制文件程序或辦法。對《HSE作業(yè)計(jì)劃書》的批準(zhǔn)、呈報(bào)及發(fā)放范圍，應(yīng)按《HSE作業(yè)計(jì)劃書批準(zhǔn)登記表》的格式登記，見附錄4。 五、信息交流 應(yīng)包括HSE會(huì)議報(bào)告和記錄、野外通訊、變更管理、相關(guān)方的交流。 基層組織應(yīng)建立HSE會(huì)議制度，通過會(huì)議掌握了和了解HSE的相關(guān)信息。會(huì)議包括但不限于如

22、下內(nèi)容：開工前動(dòng)員會(huì)、開工前班組會(huì)議、班前HSE會(huì)議、現(xiàn)場HSE會(huì)議、HSE工作分析會(huì)、階段總結(jié)會(huì)及作業(yè)完成后的評估會(huì)等。 明確應(yīng)填寫的報(bào)告和記錄。內(nèi)容：作業(yè)報(bào)告、作業(yè)報(bào)表、現(xiàn)場與項(xiàng)目的聯(lián)系、事故報(bào)告、百萬工時(shí)記錄、隱患報(bào)告、值班記錄、完工報(bào)告、HSE簡訊等等。 應(yīng)明確現(xiàn)場與營地，營地與母公司、業(yè)主，營地與外部依托的聯(lián)絡(luò)方式，并確保通訊暢通。 任何對作業(yè)內(nèi)容、設(shè)計(jì)、人員和設(shè)備的變更，對可能產(chǎn)生新的或擴(kuò)大的危害進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評估，都必須有批準(zhǔn)人的簽字，形成書面文件交流，并保留變更通知單。 六、監(jiān)測和整改 應(yīng)包括監(jiān)測、整改、事故報(bào)告、事故的調(diào)查。 應(yīng)制定監(jiān)測檢查計(jì)劃，明確監(jiān)

23、測檢的人員和職責(zé)，以及檢查后應(yīng)記錄的表格。 基層企業(yè)應(yīng)制定整改記錄表，記錄表中應(yīng)明確不符合項(xiàng)、整改人、整改時(shí)限，監(jiān)督檢查人等。 任何事故（無論大小）都必須上報(bào)和調(diào)查，制定出事故的報(bào)告程序，明確事故報(bào)表格式，并制定事故分析的方式和要求。 制定調(diào)查程序應(yīng)針對事故大小由不同的人員組成，找出事故發(fā)生的真正原因，制定防范措施。如果是由于體系缺陷而有關(guān)文件沒有覆蓋，應(yīng)提出修改、完善意見。 [例7]加氫裂化車間有害因素監(jiān)測檢查記錄 測定日限 測定地點(diǎn)（或部位或設(shè)備） 工種 有害因素名稱 濃度 （或強(qiáng)度） 國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 超標(biāo)倍數(shù)

24、 建議： 監(jiān)測者： 保存期： [例8]加氫裂化車間整改記錄 不符合項(xiàng) 整改實(shí)施部門 問題原因分析與制定的措施 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 主管部門 審批人： 整改時(shí)限 監(jiān)督檢查人： 保存部門： 保存期限： 七、審核和總結(jié)回顧 應(yīng)包括審核、總結(jié)回顧及改進(jìn)。 制定本次作業(yè)的內(nèi)審計(jì)劃，以及根據(jù)審核計(jì)劃實(shí)施后應(yīng)完成的內(nèi)審報(bào)告、總結(jié)報(bào)告的交流方式。 應(yīng)確定本次作業(yè)完成后總結(jié)回顧的方式方法，包括：完成日期、負(fù)責(zé)人、總結(jié)報(bào)告編寫人、提出的對《HSE作業(yè)計(jì)劃書》的改進(jìn)要求。