公司工藝卡片管理規(guī)定

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. 附件2 工藝卡片管理規(guī)定 第一節(jié) 管理職責(zé) 第一條 公司生產(chǎn)運(yùn)行處是工藝卡片的歸口管理部門。生產(chǎn)運(yùn)行處是生產(chǎn)裝置工藝卡片的管理部門，機(jī)動(dòng)設(shè)備處是動(dòng)力、水氣裝置工藝卡片的管理部門，質(zhì)量安全環(huán)保處是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片的管理部門，主要負(fù)責(zé)： (一) 確定工藝卡片的分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語言和格式； (二) 工藝卡片制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布和保存； (三) 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性； (四) 監(jiān)督工藝卡片的使用。 第二條 相關(guān)專業(yè)（安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、機(jī)動(dòng)等）負(fù)責(zé)工藝卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中： (一) 工藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查； (二) 設(shè)備指標(biāo)由機(jī)動(dòng)主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查； (三) 安全、環(huán)保及質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查； 第三條 車間負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對(duì)運(yùn)行中存在的問題提出修改意見。 第二節(jié) 工藝卡片的編寫 第四條 工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。 第五條 工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見附表1。 第六條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)三級(jí)控制指標(biāo)。其中： (一)公司級(jí)控制指標(biāo)(在分級(jí)一欄中填公司級(jí)標(biāo)志)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)。主要包括： 關(guān)鍵控制工藝指標(biāo) 關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo) 裝置關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo) (二)分廠級(jí)控制指標(biāo)(在分級(jí)一欄中填分廠級(jí)標(biāo)志)是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括： 主要工藝運(yùn)行指標(biāo) 主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo) 主要原料質(zhì)量控制指標(biāo) 主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 公用工程系統(tǒng)主要指標(biāo) 主要環(huán)保指標(biāo) (三) 車間級(jí)控制指標(biāo)(在分級(jí)一欄中填寫車間級(jí)標(biāo)志)是指“裝置平穩(wěn)運(yùn)行控制指標(biāo)”，指的是保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括： 工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo) 設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo) 原料質(zhì)量控制指標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 公用工程系統(tǒng)指標(biāo) 環(huán)保指標(biāo) 第七條 工藝卡片審批程序 （一）公司級(jí)工藝卡片審批程序 工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改→車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽→二級(jí)單位總工程師組織技術(shù)、機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度等相關(guān)部門審核并會(huì)簽→公司生產(chǎn)運(yùn)行處組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保等相關(guān)部門審核會(huì)簽→公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 （二）分廠級(jí)工藝卡片審批程序 工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改→車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽→二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度室等相關(guān)部門審核并會(huì)簽→總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。 （三）車間級(jí)工藝卡片審批程序 工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改→車間工藝主任組織設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽→車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案。 第八條 臨時(shí)工藝卡片管理 (一) 新裝置開工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片，運(yùn)行半年，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定后，修訂臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片； (二) 臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片； (三) 臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過期自動(dòng)作廢。 第九條 工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用8459.4 厘米紙張縱向布置，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。 第十條 車間必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷、撤出作廢保留，技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)檢查。 第十一條 工藝卡片的編號(hào)、裝訂和發(fā)放由技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)。二次發(fā)放的工藝卡片按《文件控制程序》的要求進(jìn)行管理；所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)主管部門的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存,并由專人管理。 第三節(jié) 工藝卡片的監(jiān)控 第十二條 工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實(shí)行四級(jí)監(jiān)控；指標(biāo)管理由公司、分廠、車間根據(jù)分級(jí)原則實(shí)施三級(jí)管理。 第十三條 車間技術(shù)員要隨時(shí)跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。 第十四條 班長(zhǎng)、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班組運(yùn)行工程師具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。 第十五條 出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整，并及時(shí)按超出指標(biāo)級(jí)別報(bào)告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。 如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級(jí)指標(biāo)的管理部門要向上一級(jí)管理部門匯報(bào)，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。 第四節(jié) 工藝卡片的變更和修訂 第十六條 工藝卡片原則上每年評(píng)審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則上每年10月份開始評(píng)審、修訂，12月20日發(fā)布，次年1月1日實(shí)施； 裝置每次大檢修后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性。 裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)工藝卡片進(jìn)行重新修訂。 第十七條 工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理： (一) 工藝卡片中公司級(jí)控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫《公司級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表》，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任組織相關(guān)人員審核并會(huì)簽→二級(jí)單位總工程師組織相關(guān)部門審核并會(huì)簽→經(jīng)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門會(huì)簽→報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。《公司級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表》見附表2。 （二）工藝卡片中分廠級(jí)控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫《分廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表》，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任組織相關(guān)人員審核并會(huì)簽→二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織相關(guān)部門審核會(huì)簽后→二級(jí)單位總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案?！斗謴S級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表》見附表3。 （三）工藝卡片中車間級(jí)控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫《車間級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表》，說明變更的內(nèi)容及理由，經(jīng)車間相關(guān)人員審核，由車間主任批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案?！盾囬g級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表》見附表4。 （四）車間和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)裝置運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時(shí)提出指標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性、有效性。 （五）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自動(dòng)作廢保留。 第五節(jié) 附 則 第十八條 本規(guī)定由大慶石化公司生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)解釋。 第十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。 . 附表一 工藝卡片具體格式： 分發(fā)：SY- 大慶石化公司QHSE管理體系文件 DQSH03SY分廠編號(hào)車間裝置編號(hào)2**—年號(hào) 大慶石化公司**裝置工藝卡片 ****年**月**日發(fā)布 ****年**月**日實(shí)施 大慶石化公司**廠 大慶石化公司**廠**裝置工藝卡片審批單 序號(hào) 職 務(wù) 簽字欄 日期 1 車間技術(shù)員 2 車間設(shè)備主任 3 車間工藝主任 4 車間主任 5 技術(shù)科（處）長(zhǎng) 6 調(diào)度長(zhǎng) 7 機(jī)動(dòng)科（處）長(zhǎng) 8 質(zhì)管科（處）長(zhǎng) 9 安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L(zhǎng) 10 總工程師  大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單 序號(hào) 職 務(wù) 簽字欄 日期 1 生產(chǎn)運(yùn)行處處長(zhǎng) 2 機(jī)動(dòng)設(shè)備處處長(zhǎng) 3 質(zhì)量安全環(huán)保處處長(zhǎng) 批準(zhǔn)： 年 月 日 一、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 — — 二 、裝置工藝參數(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 三、裝置動(dòng)力工藝指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 五、裝置消耗指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 — — 六、裝置環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 — — 七、裝置設(shè)備指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單 位 指 標(biāo) 管理級(jí)別 備注 說明：管理級(jí)別標(biāo)注形式： 公司級(jí)：★ ；分廠級(jí)：▲；車間級(jí)：● 附表二 DQSH03.SY.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2**-年號(hào) 分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： 受控狀態(tài)：受控 公司級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表 **廠**裝置 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單位 原指標(biāo) 修改后指標(biāo) 備注 1 2 修改原因： 開始時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 結(jié)束時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 編制： 簽名： 日期： 年 月 日 設(shè)備主任： 簽名： 日期： 年 月 日 工藝主任： 簽名： 日期： 年 月 日 主任： 簽名： 日期： 年 月 日 分廠各主管部門審核意見 技術(shù)科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 機(jī)動(dòng)科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 質(zhì)管科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 安全環(huán)?？疲ㄌ帲? 簽名： 日期： 年 月 日 調(diào)度室： 簽名： 日期： 年 月 日 分廠總工程師： 簽名： 日期： 年 月 日 公司各主管部門審核意見 生產(chǎn)運(yùn)行處： 簽名： 日期： 年 月 日 機(jī)動(dòng)設(shè)備處： 簽名： 日期： 年 月 日 質(zhì)量安全環(huán)保處： 簽名： 日期： 年 月 日 公司副總經(jīng)理： 簽名： 日期： 年 月 日 附表三 DQSH03.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2**-年號(hào) 分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： 受控狀態(tài)：受控 分廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表 **廠**裝置 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單位 原指標(biāo) 修改后指標(biāo) 備注 1 2 修改原因： 開始時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 結(jié)束時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 編制： 簽名： 日期： 年 月 日 設(shè)備主任： 簽名： 日期： 年 月 日 工藝主任： 簽名： 日期： 年 月 日 主任： 簽名： 日期： 年 月 日 分廠各主管部門審核意見 技術(shù)科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 機(jī)動(dòng)科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 質(zhì)管科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 安全環(huán)?？疲ㄌ帲? 簽名： 日期： 年 月 日 分廠總工程師： 簽名： 日期： 年 月 日 附表四 DQSH03.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2**-年號(hào) 分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： 受控狀態(tài)：受控 車間級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表 **廠**裝置 序號(hào) 指標(biāo)名稱 儀表位號(hào) 單位 原指標(biāo) 修改后指標(biāo) 備注 1 2 修改原因： 開始時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 結(jié)束時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 編制： 簽名： 日期： 年 月 日 設(shè)備主任： 簽名： 日期： 年 月 日 工藝主任： 簽名： 日期： 年 月 日 主任： 簽名： 日期： 年 月 日