電梯公司程序文件

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. 哈爾濱友順電梯工程有限公司 電梯安裝維修質(zhì)量保證 程 序 文 件 （第1版 第0次修訂） 受控狀態(tài)： 受控 發(fā)放編號： 001 使用崗位： 安裝、維修 2017年01月05日發(fā)布 2017年01月05日起實施 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX000-2017 第1頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 目 錄 頒布日期：2017年01月05日 目 錄 《程序文件》發(fā)布令 HYS/CX001—2017 ……2 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 HYS/CX002—2017 ……3 《管理評審控制程序》　 HYS/CX0101—2017……5 《文件和記錄控制程序》 HYS/CX0301—2017……8 《合同控制程序》 HYS/CX0401—2017……13 《材料零部件控制程序》 HYS/CX0501—2017……16 《作業(yè)（工藝）控制程序》 HYS/CX0601—2017……20 《檢驗與試驗控制程序》 HYS/CX0701—2017……27 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》 HYS/CX0801—2017……30 《不合格品（項）控制程序》 HYS/CX0901—2017……34 《質(zhì)量改進與服務控制程序》 HYS/CX1001—2017……38 《人員培訓考核管理控制程序》 HYS/CX1101—2017……41 《電梯安裝過程控制程序》 HYS/CX1201—2017……46 《電梯維修保養(yǎng)控制程序》 HYS/CX1301—2017……49 《外包控制程序》 HYS/CX1401—2017……51 《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》 HYS/CX1501—2017……52 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號： HYS/CX001-2017 第2頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 《程序文件》發(fā)布令 頒布日期：2017年1月5日 《程序文件》發(fā)布令 S 本公司《程序文件》（第 1版）是14個“控制程序”的總稱，是按照本公司的《質(zhì)量保證手冊》（第1版）規(guī)定編制的，現(xiàn)予批準發(fā)布，自2017年1月5日起實施。 各控制程序明確規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求以及相關(guān)質(zhì)量記錄，是確保質(zhì)保體系有效運行并提供見證依據(jù)的規(guī)定，適用于公司電梯和自動扶梯等施工全過程、公司各質(zhì)控系統(tǒng)責任人、各職能部門、各施工隊和全體員工。 全體員工都必須認真學習、貫徹實施，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足安全、質(zhì)量和顧客需要。 　　　　　 總經(jīng)理（簽字）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年1月5日 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX002-2017 第3頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 頒布日期：2017年1月5日 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 本公司質(zhì)保體系文件，從上至下各層文件包括《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》、《質(zhì)量記錄》。 為了保證各層次文件間的對應和接口，體現(xiàn)文件的系統(tǒng)性、完整性和可追溯性，以便于查閱、使用、改版、修訂、歸檔等管理，對所有文件給予唯一編號，其編號方法規(guī)定如下： 一.文件代號 1.“HYS”為本公司代號（“ 哈友順”的漢語拼音字頭）。 2.“SC”為《質(zhì)量保證手冊》代號（“手冊”的漢語拼音字頭）。 3.“CX”為《程序文件》代號（“程序”的漢語拼音字頭）。 4.“ZY”為《作業(yè)文件》代號（“作業(yè)”的漢語拼音字頭）。 5.“JL”為《質(zhì)量記錄》代號（“記錄”的漢語拼音字頭）。 二.編號方法 1.《質(zhì)量保證手冊》在受控版紙文本封面標發(fā)放編號。本公司管理部門發(fā)放時的登記編號，必須與使用崗位持有的質(zhì)保手冊的發(fā)放編號相一致。 質(zhì)保體系各控制要素按序冠以“第章”，編號由公司代號、手冊代號、章序號（兩位數(shù)字）組成，橫線后為發(fā)布年號，本章各節(jié)、點以數(shù)字加圓點標識。 本公司質(zhì)保手冊和程序文件的各相關(guān)各文件，在順序號前加00，其余同上規(guī)定。 例：《質(zhì)量保證手冊》第一章（管理職責）的編號為： HYS∕SC01—2017 手冊第一章第1節(jié)第1點的編號為：1.1.1 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX002-2017 第4頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 頒布日期：2017年1月5日 本公司質(zhì)保手冊相關(guān)文件如公司簡介的編號為： HYS∕SC001—2017 2.《程序文件》編號依次由公司代號、程序文件代號、對應手冊章序號加與本章相關(guān)的程序文件順序號組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號。 例：公司2011年發(fā)布的對應手冊第三章的第1個程序文件（文件和記錄控制程序），其編號為： HYS／CX0301—2017 控制程序前的第1個文件（發(fā)布令），其編號為： HYS∕CX001—2017 3.《作業(yè)文件》編號依次由公司代號、《作業(yè)文件》代號、對應手冊的章序號加與此相關(guān)的各個作業(yè)文件順序號組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號。 例：公司2011年發(fā)布的，對應手冊第六章《作業(yè)（工藝）控制》的第一個作業(yè)文件，其編號為： HYS／ZY0601—2017 4.《質(zhì)量記錄》編號依次由公司代號、《質(zhì)量記錄》代號、對應程序文件編號的4位數(shù)字、橫線后為該程序文件中各質(zhì)量記錄的順序號組成。 例：對應手冊第六章第一個程序文件中的第二個質(zhì)量記錄，其編號為：HYS／JL0601—2017 由于《質(zhì)量記錄》與《程序文件》發(fā)布及修訂內(nèi)容相關(guān)、年號相同，因此《質(zhì)量記錄》的編號不再標發(fā)布年號。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0101-2017 第5頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 管理評審控制程序 頒布日期：2017年1月5日 管理評審控制程序 1.管理評審的控制范圍 按照TSG Z0004-2007安全技術(shù)規(guī)范的要求，為了評價質(zhì)保體系建立和運行的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，本程序規(guī)定了控制管理評審的組織、內(nèi)容、方法、要求及必須的見證記錄。 2.管理評審的組織實施和分工 2.1 總經(jīng)理負責主持管理評審。 2.2 辦公室主任負責組織作好管理評審的準備工作，起草管理評審報告和組織糾正措施實施的跟蹤工作。 2.3 各部門經(jīng)理負責作好各自負責工作實施情況和結(jié)果的總結(jié)，為管理評審提供“輸入”資料。 2.4 相關(guān)部門經(jīng)理對管理評審中提出并經(jīng)確認的不合格項，負責制定、實施糾正和預防措施。 3.管理評審的內(nèi)容、方法和要求 3.1 管理評審要求 a.每年度至少進行一次管理評審。如無特殊情況，一般安排在次年1月15日前對上年度進行管理評審。 b.以會議形式進行管理評審，會期一般不超過兩天。 c.當發(fā)生以下情況時應適時追加管理評審： (1)本企業(yè)組織機構(gòu)、主要負責人、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； (2)施工工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟損失時； (3)質(zhì)保體系運行發(fā)生嚴重不符合時。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0101-2017 第6頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 管理評審控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.2管理評審的“輸入”內(nèi)容 a.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性，在質(zhì)保體系的建立和運行中是否得到有效貫徹實施。 b.質(zhì)保體系內(nèi)部審核結(jié)果，糾正、預防措施的實施效果。 c.顧客反饋信息及顧客投訴處理情況。 d.管理評審時段內(nèi)的業(yè)績和存在的問題。 e.此前管理評審決定的整改事項，其實施情況和結(jié)果。 f.可能影響質(zhì)保體系持續(xù)有效運行的其他變更情況。 g.對質(zhì)保體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標改進的建議。 h.質(zhì)監(jiān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和監(jiān)檢機構(gòu)提出的質(zhì)保體系運行問題和產(chǎn)品質(zhì)量問題的整改情況及結(jié)果。 3.3管理評審的準備 a.每次管理評審前，由辦公室主任通知各部門經(jīng)理準備并限時提交“輸入”資料，在此基礎(chǔ)上提出管理評審會議的日期和地點，提出參加會議的出席人員（包括質(zhì)保工程師、技術(shù)負責人、各部門經(jīng)理、質(zhì)保體系責任人員、其他相關(guān)責任人員）、列席人員和記錄人員等, 編入“管理評審計劃及審批表”，連同“輸入”資料一并報總經(jīng)理審批。 b.總經(jīng)理根據(jù)審批表和“輸入”資料確定參加會議人員、評審主題和其他事項。 c.經(jīng)批準的管理評審計劃由辦公室主任組織實施,提前通知參加管理評審會議的全部人員。 3.4管理評審會議 a.總經(jīng)理主持召開管理評審會議，聽取有關(guān)責任人員的報告。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0101-2017 第7頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 管理評審控制程序 頒布日期：2017年1月5日 b.與會人員對各責任人員的報告進行綜合評審，總經(jīng)理對質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改進的決定。 c.辦公室主任負責安排會議簽到和會議記錄。負責起草“管理評審報告”報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批示。 3.5管理評審的“輸出”內(nèi)容：（管理評審報告） a.對此前質(zhì)保體系運行的綜合評價。 b.質(zhì)保體系運行過程有效性應予整改的事項。 c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務應予整改的事項。 d.必須采取糾正和預防措施的決定和要求。 e.對質(zhì)保體系有效運行持續(xù)改進應予保障的資源要求。 3.6管理評審報告經(jīng)質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理審查批示后，對需要整改的事項由有關(guān)部門經(jīng)理組織整改。辦公室主任負責安排專人對實施整改即實施糾正措施情況和結(jié)果，進行跟蹤監(jiān)督并作好記錄，報質(zhì)保工程師審核確認。 3.7管理評審計劃和“輸入”資料、管理評審會議記錄、管理評審報告和整改記錄，由辦公室主任安排專人，負責整理和歸檔管理。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 管理評審計劃及審批表 HYS/JL0101-01 4.2 管理評審會議記錄 HYS/JL0101-02 4.3 管理評審報告 HYS/JL0101-03 4.4 糾正（預防）措施實施情況檢查記錄 HYS/JL0101-04 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第8頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 文件和記錄控制程序 1.文件和記錄的控制范圍 本公司文件和記錄的控制范圍包括： a.質(zhì)保體系文件：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄。 b.外來文件：法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準；監(jiān)檢報告；材料零部件生產(chǎn)單位許可資格證明文件（復印件），合格供方質(zhì)量證明文件等。 C.其他需要控制的文件：電梯生產(chǎn)單位、使用單位的有關(guān)資料和記錄等。 d.文件和記錄的控制包括對紙文本和電子文本的控制，兩種文本的控制范圍、程序和內(nèi)容相同。電子文本由辦公室主任管理。本版文件和記錄按“受控”版本編制和管理。 2.文件和記錄控制的實施和分工 2.1質(zhì)保體系文件: a.辦公室主任負責組織質(zhì)保體系文件的編制、會簽、報審報批、標識（編號）、發(fā)放、修訂、回收、作廢和歸檔管理。 b.辦公室主任負責組織質(zhì)保手冊、程序文件的編制，負責辦理其報審報批事務。 c.辦公室主任除負責組織質(zhì)保手冊、程序文件編制外，還要負責組織質(zhì)保體系其余運行性文件的編制和報審；技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理負責組織質(zhì)保體系技術(shù)性文件的編制和報審。 d.質(zhì)保手冊、程序文件由質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批準。 e.除質(zhì)保手冊、程序文件外，質(zhì)保體系運行性文件由質(zhì)保工程 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第9頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 師審批，質(zhì)保體系技術(shù)性文件由技術(shù)負責人審批。 2.2外來文件和其他需要控制的文件： 辦公室主任負責組織外來文件和其他需要控制的文件的接收、收集和購買；負責組織以上文件登記、標識、報簽、發(fā)放流轉(zhuǎn)和歸檔管理。 3.文件和記錄控制的內(nèi)容、方法和要求 3.1質(zhì)保體系文件和記錄的編號與標識 a.文件的編號方法：如《質(zhì)保體系文件編號規(guī)定》（以下簡稱“編號規(guī)定”）。 b.文件的版本號和修訂狀態(tài)號： 版本號以1、2、3‥‥‥版順序號標識，修訂狀態(tài)以0、1、2、3‥‥‥順序號標識。 如本版質(zhì)保體系文件以“第1版第0次修訂”為標識。 當文件改版或修訂后要相應變動文件的版本號和修訂狀態(tài)號。 3.2文件和記錄的編制、審核、批準、改版、修訂與作廢 a.質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準如本程序“2”的規(guī)定。 b.質(zhì)保體系文件改版時，需重新履行編制、審核、批準程序。 c.文件和記錄修訂:“受控文件”按原文件規(guī)定程序進行，并在《文件修訂（作廢）審批表》上作出記錄；修訂后的文件和記錄，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位、及時換頁；修訂經(jīng)辦人須在《文件修訂記錄表》上簽字，此表已附于各文件后。“非受控”文件不作跟蹤修訂。 d.文件作廢：因修訂或改版而作廢的文件，要及時從使用部門和 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第10頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 崗位收回，填寫《文件修訂（作廢）審批表》，經(jīng)審批后集中銷毀；因存檔需要而保留的作廢文件，蓋“作廢保留”印章，隔離管理，防止誤用。 3.3 文件和記錄的使用管理 a. 本公司質(zhì)保體系文件，按對其規(guī)定的發(fā)放范圍，由辦公室主任安排專人統(tǒng)一發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的是現(xiàn)行有效版本；發(fā)放時填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 b.外來文件由質(zhì)保工程師負責識別，由辦公室主任安排專人負責按規(guī)定使用范圍分發(fā)并記錄。質(zhì)保工程師負責對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標準，識別其版本的有效性，確保使用的是現(xiàn)行有效版本。 c.所有文件和記錄的保存由辦公室主任安排專人負責：要設(shè)置專用的安全檔案柜，分類存放，標識明確，以便于查找；要有安全設(shè)施防火防盜；要妥善保管，防止受潮霉變、蟲蛀鼠咬而變質(zhì)損毀。 3.4文件和記錄的勘誤 ａ.質(zhì)保體系文件如出現(xiàn)打印文字錯誤或進行個別詞語、極少量內(nèi)容修訂時，可直接在文件上進行劃改。 ｂ.文件的劃改方法： （１）用鋼筆或碳素筆劃改，在原文上劃二橫線以保持被刪改的內(nèi)容，不得用涂改、撕毀、挖改等形式。 （２）在劃改處附近部位將修訂后的正文以清晰字跡寫上，并用英文小寫字母“a、b、c….”表示修改次序，例如第一次修改以“a”表示，若第一次修改三處，則以：“a1、a2、 a3”進行標識，余類推。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第11頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.5文件和記錄的標識 ａ.本公司質(zhì)保體系文件以受控狀態(tài)和唯一編號為標識。 ｂ.質(zhì)保手冊和程序文件由辦公室主任統(tǒng)一編號，并在文件封面“受控狀態(tài)”欄以“受控”或“非受控”文字進行標識。 ｃ.現(xiàn)有作業(yè)文件和質(zhì)量記錄已統(tǒng)一編號，之后新增的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄，由編制部門經(jīng)理按“編號規(guī)定”統(tǒng)一編號后，交辦公室主任負責核準和歸檔管理，并印發(fā)使用崗位。 ｄ.本公司的管理文件以“紅頭文件”發(fā)出時，按公司行政行文編號，不使用質(zhì)保體系文件“編號規(guī)定”的方法進行編號，也不使用“受控”文字標識。 3.6文件和記錄的保存期限 　 ａ.政策法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標準，按其規(guī)定保存至修訂或作廢時。對修訂換版或作廢的，從現(xiàn)行有效文件目錄中刪除并從使用處收回，根據(jù)公司需要和有關(guān)規(guī)定，進行隔離存檔或銷毀。 ｂ.本公司的質(zhì)保手冊、程序文件和作業(yè)文件保存至改版時。作廢文件從現(xiàn)行有效文件目錄中刪除并從使用崗位收回，需存檔的隔離管理，需銷毀的按規(guī)定程序辦理。 ｃ.本公司的質(zhì)量記錄至少保存５年，特殊情況不受此限。保存到期后需銷毀的按其規(guī)定程序辦理。 ３.7質(zhì)保體系文件的日常管理 ａ.辦公室主任負責安排專人在每年年初以《年度現(xiàn)行有效文件題錄》形式，發(fā)布公司質(zhì)保體系現(xiàn)行有效文 件和政策法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準等題錄。 ｂ.各部門經(jīng)理須指定一名專人負責本部門在用文件和記錄 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第12頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 的管理，對行財部定期下發(fā)的現(xiàn)行有效文件題錄進行識別、核對，參照“文件保存”（3.3 c）規(guī)定妥善管理。 ｃ.質(zhì)保體系文件的借閱和復印 　　　　　（１）公司各部門和規(guī)定崗位持有的受控文件，不得對外借出或復印。 （２）公司內(nèi)部需借閱或復印由行財部專人歸檔管理的受 控文件時，需辦理借閱或復印手續(xù)，填寫《受控文件借閱 及復印審批記錄》，由總經(jīng)理批準后辦理。對外提供借閱 或復印也需按此規(guī)定辦理。 d.質(zhì)控系統(tǒng)各責任人和施工隊長分別負責安排專人，對所用質(zhì)保體系質(zhì)量記錄負責填寫，做好已填寫記錄的管理和保存，并于該工程完工交付后，分別由責任人和施工隊長集中、審核后，一周內(nèi)交行財部專人歸入“一機一檔”管理。 e.記錄人應嚴格按記錄要求負責填寫，保證紙文本記錄字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準確、填寫及時。當發(fā)現(xiàn)錯誤需要改正時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，在上方填寫新的內(nèi)容，必要時相關(guān)人員應簽字負責。 ４.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 文件編制、會簽、審核、批準記錄 HYS/JL0301-01 4.2 文件發(fā)放、回收登記表 　 HYS/JL0301-02 4.3 文件修訂（作廢）審批表　　　　 HYS/JL0301-03 4.4受控文件借閱及復印審批記錄　　　　 HYS/JL0301-04 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0401-2017 第13頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制程序 頒布日期：2017年1月5日 合同控制程序 1.合同的控制范圍： 1.1 合同評審：本公司為顧客施工電梯在合同簽訂前，必須對公司的綜合能力進行評價，實施合同評審，以滿足顧客要求，并符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準的要求。投標標書亦按此程序進行。 1.2 合同簽訂、修改程序。 1.3合同評審、修改形成的記錄和正式合同的有效保存。 2. 合同控制的實施和分工 2.1經(jīng)營部經(jīng)理是合同執(zhí)行和管理的歸口負責人。經(jīng)營部經(jīng)理負責組織合同評審，評審時根據(jù)需要請質(zhì)控系統(tǒng)有關(guān)責任人及部門經(jīng)理參加。 2.2 經(jīng)營部經(jīng)理指定專人負責在合同評審、報總經(jīng)理審查批準后，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與甲方簽訂正式合同。 2.3 經(jīng)營部經(jīng)理指定專人負責合同評審記錄、已簽正式合同的集中管理，工程完工驗收交付后交行財部專人歸入“一機一檔”管理。 2.4 合同修改同以上規(guī)定。 3. 合同控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1 合同評審 3.1.1在正式簽訂合同前，經(jīng)營部經(jīng)理或其授權(quán)責任人與甲方商 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0401-2017 第14頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制程序 頒布日期：2017年1月5日 定合同條款并取得一致后，擬出合同初稿；經(jīng)營部經(jīng)理負責組織相關(guān)責任人員和部門經(jīng)理授權(quán)的責任人員對合同的下列要求進行評審： a.是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、技術(shù)條件的安全質(zhì)量規(guī)定。 b.合同項目總價、甲方付款約定的可行性。 c.施工工期要求的可行性。 d.甲方其他要求的合理性和可行性。 e.本公司技術(shù)、作業(yè)人員和裝備能力能否滿足合同要求。 3.1.2合同評審后，填寫合同評審記錄，連同正式合同文本由經(jīng)營部經(jīng)理報總經(jīng)理審批。 3.2 合同簽訂 合同經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與甲方簽訂正式書面合同一式若干份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。必要時辦理公證手續(xù)。 3.3 合同變更的處理 3.3.1合同履行過程中，無論公司或顧客要求變更合同條款時，經(jīng)營部此前責任人與甲方要進一步相互溝通以達成一致意見，由經(jīng)營部經(jīng)理組織相關(guān)人員重新進行評審，做好記錄；評審后報總經(jīng)理審查批準。然后雙方簽訂補充合同，履行“合同簽訂”程序。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0401-2017 第15頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.3.2 對變更合同評審的要點： 合同修改的要求是否明確、合理，合同修改后本公司是否有能力執(zhí)行，是否具可操作性。 3.3.3 經(jīng)營部經(jīng)理應將更改的內(nèi)容及時傳達到相關(guān)責任人和施工隊。 3.4 合同控制的記錄和管理 經(jīng)營部經(jīng)理負責指定專人負責合同評審記錄、正式書面合同、補充或修改的書面合同等合同、記錄和相關(guān)資料，進行集中有效管理，待工程完工驗收后交行財部專人歸入“一機一檔”管理。 經(jīng)營部經(jīng)理負責建立“合同臺帳”，記錄合同履約進展及相關(guān)事項。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 合同評審記錄 HYS/JL0401-01 4.2 合同臺帳 HYS/JL0401-02 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第16頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 材料零部件控制程序 1.材料、零部件控制的范圍 1.1從對材料零部件供方評價確定為合格供方中采購材料零部件，控制采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量。 1.2 對采購的材料零部件進行質(zhì)量驗收，不合格品退貨，控制入庫環(huán)節(jié)的質(zhì)量。 1.3 對入庫材料零部件進行標識、登記，按標識分類管理，控制庫存管理質(zhì)量。 1.4 按規(guī)定領(lǐng)用材料零部件，在使用中確保標識移植準確，確保電梯施工使用質(zhì)量合格的材料零部件。 2.材料、零部件控制的實施和分工 2.1 由經(jīng)營部經(jīng)理組織對材料零部件供方的調(diào)研評價，從中選出合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后列出合格供方名錄。 2.2 由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人，根據(jù)施工工程所需，編制材料零部件采購計劃，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審核批準，由經(jīng)營部經(jīng)理與合格供方簽訂采購合同并實施采購。 2.3 由檢驗質(zhì)量控制責任人組織對采購的材料零部件進行質(zhì)量檢驗，其他相關(guān)部門人員配合完成入庫驗收。 2.4 由經(jīng)營部經(jīng)理安排庫管人員，負責對驗收合格入庫材料零部件的登記和標識，按標識分類存放和發(fā)出。 2.5 領(lǐng)用、使用庫管合格材料零部件的經(jīng)辦人必須確保其標識的準確移植，防止發(fā)生錯用混用。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第17頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.材料、零部件控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1對供方的評價、選擇 3.1.1合格供方的基本條件： a.供方提供的產(chǎn)品能滿足采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 b.供方的質(zhì)量保證能力可確保提供質(zhì)量可靠且價格合理的材料零部件。 c.供方有良好的商業(yè)信譽和服務能力滿足交貨要求，信守合同。 3.1.2對供方的評價選擇： 根據(jù)施工需要和技術(shù)要求，由經(jīng)營部經(jīng)理組織，通過對多個供方同樣貨品的質(zhì)量、價格、服務等的調(diào)研，填入“對材料零部件供方調(diào)研評價記錄”；必要時可組織相關(guān)人員到供方考察其生產(chǎn)情況、檢測手段、供貨能力、質(zhì)保體系運行等，將其考察評價結(jié)果也填入“對材料零部件供方調(diào)研評價記錄”中，由經(jīng)營部經(jīng)理據(jù)此編制“合格供方名錄”，報總經(jīng)理審核批準。 3.1.3對合格供方的再評價： a.由經(jīng)營部經(jīng)理負責組織對合格供方進行動態(tài)評價，重點在其產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、后續(xù)服務能力、質(zhì)保體系運行等變化情況。如發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量有波動且經(jīng)進一步調(diào)查，確認其產(chǎn)品不可能再滿足公司質(zhì)量要求時，立即停止其供貨，并將其從《合格供方名錄》中刪除，報告總經(jīng)理后重新選擇、確定合格供方。 b.經(jīng)營部經(jīng)理對《合格供方名錄》的變化情況，要及時告知相 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第18頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 關(guān)責任人和相關(guān)部門。 3.1.4經(jīng)營部經(jīng)理要安排專人負責建立合格供方的檔案，內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照復印件、生產(chǎn)許可證復印件、負責人、聯(lián)系人、電話、地址、合格貨品目錄、公司對其調(diào)研評價的記錄及其他變動情況等。 3.2 采購計劃及實施 3.2.1采購計劃內(nèi)容包括品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，經(jīng)各部門提出、由經(jīng)營部經(jīng)理審核匯總報總經(jīng)理審核批準。 3.2.2采購計劃的實施 a.經(jīng)營部經(jīng)理根據(jù)批準的采購計劃在《合格供方名單》中選擇供方并代表公司與其簽訂采購合同。 b.采購合同主要內(nèi)容包括：品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、價格、供貨期限、交付方式、質(zhì)量驗收標準、不合格品處理等。 3.3 已購貨品的質(zhì)量驗收 檢驗質(zhì)量控制責任人根據(jù)采購物資驗收規(guī)定，派員進行質(zhì)量檢驗，確認質(zhì)量合格后，經(jīng)營部方可辦理入庫手續(xù)，不合格品執(zhí)行《不合格品（項）控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3.4 庫管規(guī)定 經(jīng)營部經(jīng)理安排的庫管責任人，必須執(zhí)行如下規(guī)定： a.對驗收合格入庫管理的材料零部件，必須按其品種、型號、規(guī)格分類存放，保持其標識的完整；對出入數(shù)量進行登記，做到帳物相符。 b.對驗收合格入庫管理的材料零部件，必須按其存放條件要求， 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第19頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 采取防護措施保證其質(zhì)量穩(wěn)定。 c.對材料零部件領(lǐng)用、使用人，按材料零部件領(lǐng)用單發(fā)出時，負責交待材料零部件標識的正確移植。領(lǐng)用、使用人要確保不發(fā)生錯用混用。 3.5資料及歸檔管理 3.5.1歸檔管理的資料包括： a.對采購材料、零部件的質(zhì)量要求、驗收采用的技術(shù)標準。 b.規(guī)定的質(zhì)量驗收程序和要求。 c.公司編制的對供方調(diào)研評價記錄、合格供方名錄、合格供方檔案。 d.采購計劃、采購合同及其實施的相關(guān)記錄。 e.質(zhì)量驗收記錄。 f.質(zhì)量標識移植記錄。 g.庫管臺帳。 3.5.2以上資料，由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人負責保管，年末集中歸檔管理。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 對材料零部件供方調(diào)研評價記錄 HYS/JL0501-01 4.2 合格供方名錄 HYS/JL0501-02 4.3 材料零部件采購計劃及審批記錄 HYS/JL0501-03 4.4 材料零部件質(zhì)量驗收記錄 HYS/JL0501-04 4.5 材料零部件庫管臺帳 HYS/JL0501-05 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第20頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 作業(yè)（工藝）控制程序 1、作業(yè)控制 1.1總則 本公司電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。 1.2職責 1.2.1技術(shù)部負責組織作業(yè)文件的編制；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。 1.2.2技術(shù)負責作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負責作業(yè)文件的安全審查。 1.2.3作業(yè)責任人負責作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進度和作業(yè)安全。技術(shù)負責人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負總責。 1.3作業(yè)文件的控制 1.3.1公司根據(jù)許可的施工項目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。 1.3.2若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業(yè)文件來指導具體的施工項目。 1.3.3作業(yè)文件編制、審批 1.3.3.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應盡可能滿足客戶提出的合理可行的要求。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第21頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 1.3.3.2結(jié)合本公司的實際，盡量采用工藝先進、成本經(jīng)濟的作業(yè)方法。 1.3.3.3編制的作業(yè)文件應達到符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求。 1.3.3.4作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 1.3.3.5作業(yè)文件技術(shù)部負責組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會審，辦公室安全會審，技術(shù)負責人審批。 1.3.4作業(yè)文件的修改 1.3.4.1當國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應及時修改。 1.3.5作業(yè)文件的實施、檢查 1.3.5.1作業(yè)文件應由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責任人應組織相關(guān)人員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 1.3.5.2作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。 1.3.5.3作業(yè)責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責任人有權(quán)制止違反文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。 1.3.5.4作業(yè)責任人可以分三個階段實施檢查： A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。 B）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第22頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 C）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 1.3.6外來的作業(yè)文件 1.3.6.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 1.3.6.2對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前由作業(yè)責任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 1.3.6.3審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 1.3.6.4若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。 1.4安裝過程控制 1.4.1安裝前的準備 1.4.1.1安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調(diào)動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準備手續(xù)工作。 1.4.1.2安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。 1.4.1.3根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報開工告知書。 1.4.1.4銷售部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作， 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第23頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 1.4.1.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進行，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進行開箱清點產(chǎn)接，雙方確認。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。 1.4.6.1開箱清點交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負責防護，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。 1.4.2安裝過程 1.4.2.1安裝前，作業(yè)負責人應會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業(yè)人員，進行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進度要求。 1.4.2.2安裝人員安裝前應熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴格按照作業(yè)文件的要求進行施工。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點控制流程》。 1.4.2.3安裝應按GA7588-2003，GA10010-93標準和《電梯安裝說明》等文件進行安裝。嚴格遵守安全操作規(guī)程，戴孝好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標志，防止和杜絕種類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場N5S工作。嚴格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。 1.4.2.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫。開箱狀況、板架制作、導軌支架距離導軌軌距、曳引機安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。 1.4.2.5要求進行不合格項目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項目，進行整改（返工），并做好記錄。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第24頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 1.4.6.1當電梯安裝完畢需要調(diào)試時，由安裝隊派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機進行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。 1.4.2.7電梯安裝竣工驗收后，安裝隊應當在驗收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負責人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。 1.5維修保養(yǎng)過程控制 1.5.1日常維護保養(yǎng) 1.5.1.1保養(yǎng)計劃 1.5.1.1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。 1.5.1.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計劃表”。 1.5.1.1.3至少每15天對電梯進行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運行。 1.5.1.2保養(yǎng) 1.5.1.2.1現(xiàn)場保養(yǎng)人員應不少于二名，其中至少有一人持證人員。 1.5.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。 1.5.1.2.3進行保養(yǎng)時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。 1.5.1.2.4應嚴格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導”規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng) 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第25頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示：√表合格表不合格/表無此項，檢驗不合格項目需在與“用戶聯(lián)系事項”欄中說明。 1.5.1.2.5應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。 1.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應及時填寫“電梯保養(yǎng)記錄”并應請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認。 1.5.1.2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進行修理。 1.5.1.3保養(yǎng)班長應及時向工程部經(jīng)理匯報日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反饋記錄辦公室人員確認。 1.5.1.4保養(yǎng)人員應半年一次對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。 1.5.1.5工程部經(jīng)理應定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 1.5.2故障急修 1.5.2.1公司設(shè)立專門的24小時召修電話后，應問清故障的初步情況，有否人員被關(guān)，在“24小時急修服務登記表”上進行記錄，并及時通知急修人員。 1.5.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。 1.5.2.4維修人員在處理故障和救援人員時，應嚴格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第26頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 1.5.2.5故障排除后，維修人員應及時填寫“電梯應急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認。 1.5.3重大修理 1.5.3.1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或項目時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時內(nèi)修復時，應及時告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進行修理。 1.5.3.2大修前，工程部應告知當?shù)匕踩O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術(shù)負責人審批后執(zhí)行。 1.5.3.3大修過程中的項目和方法必須嚴格按照專項施工方案的內(nèi)容進行。 1.5.3.4大修完成后，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進行驗收，并填寫“電梯修理檢驗報告”。 1.5.3.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。 1.5.4工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯地運行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務情況，并填寫“用戶回訪單”。 1.6相關(guān)質(zhì)量記錄 1.6.1 電梯自檢報告(曳引式無機房) HYS/JL0601-01 1.6.2 電梯自檢報告(曳引式有機房) HYS/JL0601-02 1.6.3 自動扶梯和自動人行道自檢報告 HYS/JL0601-03 1.6.4 雜物電梯自檢報告 HYS/JL0601-04 1.6.5 電梯維護保養(yǎng)作業(yè)記錄 HYS/JL0601-05 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第27頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 檢驗與試驗控制程序 1.檢驗與試驗控制的范圍 1.1.根據(jù)許可類別品種的技術(shù)要求，編制檢驗作業(yè)文件對檢驗與試驗實施控制。 1.2 對施工過程、施工驗收、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收中的檢驗與試驗實施控制。 1.3 對檢驗與試驗條件實施控制。 1.4 對檢驗與試驗結(jié)果的標識實施控制。 1.5 對檢驗與試驗的記錄和自檢報告書實施控制。 2.檢驗與試驗控制的實施和分工 2.1 由檢驗質(zhì)量控制責任人負責組織編制檢驗與試驗作業(yè)文件，經(jīng)其審核后，報技術(shù)負責人審查批準，在檢驗與試驗過程中實施。作業(yè)文件內(nèi)容包括1.2至1.5的控制內(nèi)容。 2.2 由檢驗質(zhì)量控制責任人負責監(jiān)督，保證檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)的環(huán)境條件符合要求；必要時與工程部經(jīng)理、施工組長，以及顧客方代表溝通協(xié)商，保證檢驗與試驗環(huán)境條件和結(jié)果標識得到有效控制。 2.3 檢驗與試驗的記錄和自檢報告書，由檢驗質(zhì)量控制責任人負責安排專人完成。檢驗與試驗自檢報告書由其負責審核后，報質(zhì)保工程師審查批準。 3.檢驗與試驗控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1 檢驗與試驗的作業(yè)文件 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第28頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 編制檢驗與試驗作業(yè)文件，應依據(jù)現(xiàn)行有效的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準的規(guī)定，保證檢驗與試驗與法規(guī)標準的符合性，其中要明確規(guī)定檢驗與試驗條件；上道工序未完成檢驗與試驗，不得進行下道工序施工作業(yè)；對隱蔽結(jié)構(gòu)的隱蔽過程、下道工序完成后很難檢查的重點部位進行檢驗與試驗的控制要求等；還應結(jié)合工藝紀律的檢查一并作出規(guī)定，在檢驗與試驗中實施。 3.2 對施工過程的檢驗與試驗，包括自檢互檢和專檢，按施工作業(yè)規(guī)定執(zhí)行，作好相關(guān)記錄并保存。 3.3 施工過程的檢驗與試驗必須控制的條件包括：符合要求的場地環(huán)境條件、檢驗與試驗裝置、安全防護、檢驗與試驗結(jié)果的符合性確認。 3.4 質(zhì)控重點環(huán)節(jié)的施工驗收和產(chǎn)品竣工驗收，由工程部經(jīng)理組織施工隊長、檢驗質(zhì)量控制責任人和專檢人員在需驗收時，共同進行內(nèi)部驗收，按記錄表要求填寫驗收內(nèi)容和簽字負責。 3.5 調(diào)試驗收和試運行驗收，除竣工驗收參加人員外，還要請顧客方權(quán)威代表一起參加，按監(jiān)檢內(nèi)容逐項驗收，按記錄表要求填寫驗收內(nèi)容和簽字負責。 3.6 施工質(zhì)量專檢人員負責編制自檢報告書，連同施工過程檢驗記錄報檢驗質(zhì)量控制責任人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師審查批準后，申報監(jiān)檢。 3.7 由質(zhì)保工程師負責組織接待和配合監(jiān)檢部門的監(jiān)檢工作。工程部經(jīng)理參加，并安排專人負責為監(jiān)檢規(guī)程規(guī)定的監(jiān)檢內(nèi)容提供資料與監(jiān)檢條件。 3.8 對自檢、驗收和監(jiān)檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按質(zhì)量標準判定后，分 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第29頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 別標識“合格”、“不合格”、“待檢”，并對標識進行有效控制。需對標識進行移植的必須進行正確移植。 3.9 施工過程的自檢互檢記錄、驗收記錄、自檢報告書、監(jiān)檢部門出具的監(jiān)檢報告，先期由工程部專人保管，監(jiān)檢合格交付顧客后，交行財部專人歸入“一機一檔”管理。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 電梯自檢報告(曳引式無機房) HYS/JL0601-01 4.2 電梯自檢報告(曳引式有機房) HYS/JL0601-02 4.3 自動扶梯和自動人行道自檢報告 HYS/JL0601-03 4.4 雜物電梯自檢報告 HYS/JL0601-04 4.5 電梯維護保養(yǎng)作業(yè)記錄 HYS/JL0601-05 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX001-2017 第30頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 《程序文件》發(fā)布令 頒布日期：2017年1月5日 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 1.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍 1.1 設(shè)備和檢驗與試驗裝置（以下簡稱設(shè)備和檢測儀器）購、驗、用方面的控制。 1.2 設(shè)備和檢測儀器的狀態(tài)控制。 1.3 設(shè)備和檢測儀器的檔案控制。 2.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的實施和分工 2.1工程部經(jīng)理負責設(shè)備的歸口管理，負責選擇適當?shù)脑O(shè)備，負責安排專人，按采購及質(zhì)量驗收等程序和要求，組織實施采購、配合驗收、使用、維護、檢修、報廢等控制。 2.2檢驗質(zhì)量控制責任人負責檢測儀器的歸口管理，負責選擇適當?shù)臋z測儀器，并負責安排質(zhì)檢人員，按采購及質(zhì)量驗收等程序，組織實施采購、驗收、操作、使用；按保管環(huán)境、檢定校準、維護、檢修、報廢等規(guī)定實施控制。 2.3工程部經(jīng)理、檢驗質(zhì)量控制責任人，分別負責設(shè)備和檢測儀器的狀態(tài)控制，負責安排責任人員確保其功能、性能、精度的狀態(tài)和管理，符合設(shè)備和檢測儀器的技術(shù)條件，符合施工要求，保持設(shè)備和檢測儀器的有效性，同時負責其狀態(tài)標識控制。 2.4工程部經(jīng)理、檢驗質(zhì)量控制責任人，分別安排專人負責對設(shè)備和檢測儀器的檔案控制。 3.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1 設(shè)備和檢測儀器的配置 a.工程部經(jīng)理、檢驗質(zhì)量控制責任人，根據(jù)施工工藝和質(zhì)量檢驗 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX001-2017 第31頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 《程序文件》發(fā)布令 頒布日期：2017年1月5日 檢測需要，提出設(shè)備和檢測儀器配置的計劃，安排專人按“材料零部件”合格供方的確認程序確定合格供方，按“材料零部件采購程序”的規(guī)定進行采購、驗收和管理。 b.檢測儀器和計量器具的購置必須采購具有法定制造許可廠家的產(chǎn)品，否則不得采購；設(shè)備和檢測儀器嚴格按采購計劃的規(guī)格、型號和質(zhì)量要求進行采購。 3.2 設(shè)備和檢測儀器的管理 a.新購的設(shè)備和檢測儀器，經(jīng)質(zhì)檢人員、采購人員、保管人會同驗收，質(zhì)量數(shù)量等合格后，才能驗收入庫和投入使用。有關(guān)記錄由參加驗收人簽字負責，連同采購資料歸入檔案保存管理。驗收不合格的設(shè)備和檢測儀器作退貨處理。 b.施工隊常用設(shè)備和檢測儀器由于特殊原因，不能按時送檢的應貼停用標志停止使用，并在臺帳上予以標識，待檢定校準合格再換相關(guān)標識后，才可繼續(xù)使用。 c.設(shè)備和檢測儀器的存放、保管應滿足其使用維護說明書的要求，特別應注意防震、防塵以及溫度、濕度的影響，注意保持設(shè)備和檢測儀器的清潔，及時擦拭。對于要求潤滑的設(shè)備或儀器，要定期潤滑，潤滑的周期視設(shè)備、儀器的使用保養(yǎng)要求確定。 d.所有設(shè)備和檢測儀器應根據(jù)其完好狀態(tài)，在其顯著位置分別進行“可用”、“待修”、“暫停”、“報廢”的掛牌標識，防止混用錯用，其標識記錄歸檔管理。 3.3 檢測儀器的校準檢定 a.檢驗質(zhì)量控制責任人負責管理檢測儀器的校準檢定，由其根據(jù) 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX001