隱患排查治理制度

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1、 安全隱患排查治理制度 大同鵲山精煤有限責任公司 大同鵲山精煤有限責任公司 安全隱患排查治理制度 為了深入貫徹落實科學發(fā)展觀，強勢踐行安全工作體系，形成安全隱患全員、全方位、全過程的排查治理工作格局，扎實創(chuàng)建安全生產“零事故現場、零事故環(huán)境”，依據《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》和國家安監(jiān)總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，制定本制度。 第一章 隱患排查治理組織機構及職責劃分 一、 公司成立隱患排查領導組： 組 長：總經理 副組長：總工、安全副總、生產副總、機電副總、通風副總 成

2、 員：安檢、技術、機電、通風、供應、保衛(wèi)各部門行政正職組成。 各單位都要成立以主要領導為組長的隱患排查治理領導機構、指定專門負責人。 二、 職責分工 1、總經理對全礦隱患排查治理工作全面負責。 2、各分管副總經理、總工程師、副總工程師、對總經理負責，并對分管范圍內的隱患排查工作負全面管理責任，安全副總經理對本公司安全隱患排查治理負監(jiān)督檢查責任。 3、各業(yè)務科室的科長（部長）負責本業(yè)務范圍內的隱患排查治理工作，對本業(yè)務范圍內的隱患排查治理工作負直接管理責任。 4、安監(jiān)部負責全礦隱患排查的收集、確認、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。 5、各區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單

3、位管轄范圍的隱患排查治理工作負直接管理責任。 第二章 隱患的定義、分級、分類 一、隱患的定義 安全隱患是指可能導致事故發(fā)生的原因和狀態(tài)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件以及管理上的缺陷等。在煤礦生產過程中，安全隱患是客觀存在的，它隨煤礦生產的進行而產生、發(fā)展。隱患雖然不是事故，但它可以導致事故的發(fā)生，是事故的生長和孕育階段。在這個階段如果能及時發(fā)現，并進行有效治理，事故就可能避免，否則，一旦發(fā)展到事故的發(fā)生階段，就會造成重大的經濟損失和人員傷亡。因此及時排查發(fā)現隱患并及時治理、消除隱患至關重要，是國家“安全第一，預防為主”方針的具體體現。 二、隱患的分級 按隱患

4、嚴重程度，解決難易分為A、B、C 三級。 A 級：危害嚴重，可能造成人身傷害事故或經濟損失大于10萬元（含10萬元）以上的隱患；治理難度大，礦解決不了，須由公司解決的隱患； B 級：危害比較嚴重，經濟損失大于1萬元（含1萬元）但小于10萬元的隱患；治理難度較大，區(qū)隊解決不了，須由礦解決的隱患； C 級：危害較輕，經濟損失小于1萬元的隱患；治理難度較小，由區(qū)隊、業(yè)務部門必須解決的隱患。 三、隱患的分類 按事故隱患的種類可分為：頂板、提升運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。 第三章 隱患的排查與收集、確認 一、安全隱患排查程序 1、總經理要組織年度全礦井各

5、系統(tǒng)安全隱患大排查，預測全年安全隱患和存在的問題，制定治理規(guī)劃，優(yōu)先安排資金費用，上報公司安全隱患排查治理領導組辦公室。 2、每月召開一次總經理安全辦公會議，重點對當月排查出的A、B級安全隱患進行確認和治理安排，做到項目、措施、資金、負責人、整改時間五落實，并對上月的隱患治理進行跟蹤落實與考核。 3、按分組情況，各檢查組于每月的一日、十日、二十日對全礦井的井下、地面進行一次系統(tǒng)的隱患排查。 4、各生產區(qū)隊和班組每天堅持對本區(qū)隊作業(yè)范圍安全隱患進行排查，及時消除事故隱患。 二、安全隱患的查出與收集 1、公司各種檢查中查出的隱患； 2、各業(yè)務科室月度、季度各種檢查查出的隱患； 3、各

6、級管理人員日常深入生產現場查出的隱患； 4、安全質量檢查員匯報的隱患； 5、員工舉報的隱患； 6、任何單位和個人發(fā)現安全隱患后，均應向調度室、安監(jiān)部等相關部門報告，接到報告后，由相關業(yè)務科（室）牽頭組織各有關部門進行核實，如發(fā)現所匯報的安全隱患屬實，根據隱患的危害程度、涉及范圍，明確等級，確立方案進行處理。 7、安檢處每天對業(yè)務科室上報的隱患，檢查中下的三定表上的隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記。 三、隱患的確認 1、各單位均要建立隱患排查制度，從隱患的收集、篩選、確認、上報，到隱患的跟蹤排查、直至隱患整改完成建立一整套的管理辦法，使隱患在閉路循環(huán)中運作。 2、、基層

7、各區(qū)隊安全第一責任者要深入發(fā)動群眾，對現場發(fā)現的A、B 級隱患要及時分別上報隱患排查組和分管業(yè)務科室，對查出的C 級隱患要全力組織排除，做到項目、措施、資金、負責人、整改時間五落實。對業(yè)務科室下發(fā)的有關隱患方面的措施、規(guī)定等要認真貫徹落實，并經常在班前會或安全活動時間向職工宣傳貫徹，讓每個職工都做到心中有數，提高自?；ケＲ庾R。 3、各單位要把隱患排查工作列入議事日程，在原有的基礎上要層層建立和完善隱患排查管理網絡和獎罰制度，并責任到人，從上到下，形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范滲透于安全生產全過程。 4、每月28 日左右總經理組織召開一次安全辦公會，對A、B 級

8、隱患作進一步的確認，做到項目、措施、資金、負責人、整改時間五落實。 5、業(yè)務科室和區(qū)隊都要設專人負責隱患排查工作的日常事務，因事不能履行職責時，單位要委托臨時人員代辦，保證隱患排查工作的正常進行。 第四章 安全隱患報告和公示公告 一、 井上下各生產單位必須及時將生產過程中發(fā)現的A、B 級隱患按專業(yè)報對口業(yè)務科室。各業(yè)務科室經過確認后在規(guī)定時間上報隱患排查組、安檢處。 二、 加強對隱患排查工作的調度匯報。隱患排查工作是一個與生產相適應的動態(tài)過程，為此，要求要做好五件事：一是在公司調度會上安監(jiān)值班人員要通報當天的隱患；二是各隊組利用班前會將當前存在隱患的范圍、影響程度等向員工交代清楚，使

9、每個員工都做到心中有數，便于落實隱患整改進展情況、捕捉安全信息；三是充分發(fā)揮安監(jiān)工的作用，安監(jiān)工班長要對所管轄范圍內的各級隱患的具體現狀（包括影響范圍、危害程度、進展情況、措施落實情況等）向安全調度詳細匯報；四是隱患排查組要全面收集隱患信息；五是各單位值班干部每天要將隱患向隱患排查組、安檢處匯報。 三、 隱患在整改完成前必須上報，同時要制定安全措施，而且措施必須切實可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規(guī)范化，統(tǒng)一會審簽字后下發(fā)到有關人員和區(qū)隊，安監(jiān)部要嚴格監(jiān)督檢查。 四、 每季度第一周將上季度安全生產隱患排查治理整改情況向煤炭行業(yè)主管部門書面報告。 五、 對于重大安全生產隱患，煤礦企業(yè)應

10、當及時向煤炭行業(yè)主管部門和其他有關部門報告。 六、 煤礦企業(yè)應當在發(fā)現重大安全生產隱患24小時內，對于重大安全生產隱患進行公告公示。 第五章 安全隱患的檔案臺帳 一、 基層各區(qū)隊安全第一責任者要深入發(fā)動群眾，認真查找和排查本單位管轄范圍內的事故隱患，建立A、B、C級隱患排查臺帳。 二、 基層各區(qū)隊要完善安全隱患排查治理分析臺帳，對本單位存在的安全隱患進行“三定”管理。 三、 安檢處要及時接受、篩選、處理、反饋各種隱患信息。對查處的A、B、C（嚴重）級隱患要填寫事故隱患排查登記臺帳，并要以隱患通知書的形式及時通知有關科室和區(qū)隊， 四、 安監(jiān)處要完善全礦井安全隱患排查治理臺帳，對安

11、全隱患進行統(tǒng)計分析，專項管理。 五、 各職能部門要完善系統(tǒng)安全隱患排查治理臺賬，對本系統(tǒng)存在的安全隱患進行“五落實”管理。 第六章 安全隱患分析 一、建立安全隱患排查治理信息管理制度，采取多種途徑收集安全隱患信息，分類、篩選安全隱患，認定隱患等級，采取切實可行的措施進行治理。 二、公司領導要責成專人負責對排查出的安全隱患進行分析，制定措施予以解決，對突出的安全隱患要重點抓，制定出安全隱患治理規(guī)劃，并認真落實。 三、各生產隊組每周由隊長親自組織安全生產技術骨干，結合本隊組現場實際，對排查出的安全隱患認真分析原因，找出規(guī)律，舉一反三，做到防患于未然。 四、定期組織全公司安全技術人員對

12、排查出的安全生產隱患統(tǒng)計、分析、論證，查找安全管理漏洞。 第七章 安全隱患限期整改銷號 一、 一般安全隱患按照“三定”方案進行治理，治理完成后，由安監(jiān)處牽頭組織驗收，合格后進行銷號。　 二、 重大安全隱患同時滿足以下兩個條件，方可進行銷號處理。 1、治理方案確定的工程量（工作量）全部完成； 2、治理效果達到預期目標，不會導致事故發(fā)生。 三、重大安全生產隱患治理后，隱患排查督辦責任人向隱患排查領導組匯報，由隱患排查組組織相關部門進行驗收檢查，檢查后向公司提出驗收申請。經公司驗收合格后銷號。 第八章 安全隱患掛牌制度 一、 重大安全隱患治理實行分級掛牌督辦責任制，明確一名副總經

13、理為掛牌督辦責任人。 二、 按照安全隱患治理方案，跟蹤落實治理進度，確保各項措施的現場落實到位，并對隱患治理期間的安全負責。 三、 重大安全隱患在治理前，要開展針對性的預案培訓和演練，并告知作業(yè)人員在緊急情況時，應當采取的應急措施。 四、 重大安全隱患治理前或治理過程中，無法保證安全的，應從危險區(qū)域內撤出人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，停止作業(yè)。 第九章 安全隱患的治理和落實 一、 建立安全隱患排查治理信息管理制度，采取多種途徑收集安全隱患信息，分類、篩選安全隱患，認定隱患等級，采取切實可行的措施進行治理。 二、 安全隱患治理費用由公司主要負責人負責落實，安全費用主

14、要用于治理安全隱患，各單位各部門必須專帳管理，足額提取、?？顚Ｓ茫瑖澜沧魉?。 三、 在檢查中按照有關規(guī)定，發(fā)現的安全隱患，能夠立即排除的，要立即排除，不得拖延；不能立即排除的，要進行“三定”，采取相應措施，落實責任人，限期予以解決，確保安全。發(fā)現重大安全隱患要責令立即停止作業(yè)，撤出人員。 四、 安全隱患治理堅持及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產的原則，必須做到不安全不生產。 五、 重大安全隱患按照“五落實”方案進行治理，并對安全隱患內容進行公示，公司分管領導及相關部門進行督促指導，安全副總經理及安監(jiān)處進行檢查落實。治理方案包括以下內容： 1. 治理的目標和任務； 2

15、. 采取的方法和措施； 3. 經費和物資的落實； 4. 負責治理的機構和人員； 5. 治理的時限和要求； 6. 安全措施和應急預案。 第十章 安全隱患的監(jiān)控與管理 安全隱患是指生產或安全職能部門通過現場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現場隱患按以下程序進行閉鎖循環(huán)管理。 一、 發(fā)現隱患：隱患排查組、各級管理人員在執(zhí)行入井檢查或下井帶班時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展定期、不定期的現場隱患排查。 二、 填報隱患：各級管理人員出井后立即填報隱患情況。 三、 匯總隱患：由安檢處對所填報的隱患

16、進行分類匯總，并進行信息處理，上報上級領導并跟蹤落實整改情況。 四、 下達隱患整改通知書：安監(jiān)處在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。 五、 實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按公司的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。 六、 反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監(jiān)處和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。 七、 復查驗收：由隱患排查組、安監(jiān)處會

17、同業(yè)務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。 第十一章 安全隱患的激勵與獎懲 一、激勵與考核 1、全公司所有員工都有權對事故隱患進行舉報。公司采取多種激勵形式，激發(fā)廣大員工群眾參與安全隱患排查的主動性和積極性。對舉報各類檢查中沒有發(fā)現、不是專職安全管理人員且避免事故發(fā)生的A類隱患的個人給予1000元的獎勵，B類隱患的個人給予100—500元的獎勵，另外此項工作作為年度評選各項榮譽的重要指標。 2、安全隱患的排查治理工作與各單位安全績效工資掛鉤，考核工資占各單位工資基數的10％，對非自然因素新增的A級隱患核減該單位工資基數的10%，對非自然因素

18、新增的B級隱患核減該單位工資基數的5%,對安全隱患沒有按規(guī)定時間進行處理的核減該單位工資基數的3%，月考核月兌現。 3、對未新增非自然因素的A、B級隱患、及時組織隱患排查治理工作的單位獎勵單位工資基數的5％-10％。 4、各職能科室要組織好每周本系統(tǒng)的隱患排查會，各區(qū)隊要組織好本單位每周的隱患排查會、班組每班的隱患排查工作。 5、各生產單位有下列行為之一的，核減該單位季度安全獎50%。 （1）、未貫徹落實上級安全隱患排查治理指示精神的； （2）、對存在的重大安全隱患未排查出來的； （3）、產生重大安全隱患謊報或不報的； （4）、未制定重大安全隱患治理方案的； （5）、對

19、停產整改區(qū)域未經礦或公司專業(yè)組驗收而擅自恢復生產的。 6、各單位有下列情形之一的，核減該單位領導班子成員季度個人安全技能工資50%。 （1）、生產區(qū)隊未排查治理本區(qū)域安全隱患的； （2）、未建立健全安全隱患排查治理臺帳，實行檔案化管理的； （3）、對存在的重大安全隱患未進行公示、公告，并指定掛牌督辦責任人的； 7、安全隱患排查治理專業(yè)組有下列情形之一的，核減單位季度安全獎20%。 （1）、對本系統(tǒng)存在的重大安全隱患的數量、地點及其現狀掌握不清的； （2）、未對本系統(tǒng)重大安全隱患治理方案進行審核，并指定掛牌督辦人的； （3）、月度內未完成安全隱患排查治理檢查考核任務的； 8、各

20、單位要積極實施安全隱患的有償排查，按安全隱患級別制定出相應的價格，獎勵安全隱患發(fā)現人，鼓勵人人排查安全隱患的主動性，實現安全隱患的群防群治。 二、責任考核機制 1、由總經理負責，安全副總經理牽頭組織隱患排查組等相關部門對重大安全隱患進行責任調查，強化區(qū)隊的安全主體責任，對主體單位的主要負責人、分管負責人和直接責任人進行責任追究，同時對分管領導進行責任追究。 （1）、對安全隱患排查不到位，重大安全隱患未能及時發(fā)現的，對主體責任單位的主要負責人進行黃牌警告，分管負責人給予警告處分，直接責任人給予記過、記大過、撤職等處分。 （2）、對安全管理不到位，因非自然因素導致的重大安全隱患，對主體責任

21、單位的主要負責人、分管負責人給予警告處分，直接責任人給予行政記過、記大過、撤職等處分。 （3）、對存在的重大安全隱患不進行有效治理，仍然組織生產作業(yè)的，對責任單位的主要負責人、分管負責人給予記過處分，直接責任人給予記大過、撤職等處分。 （4）、對安全隱患排查不到位，重大安全隱患未能及時發(fā)現，未能按期完成治理工作的分管領導在總經理安全辦公會進行通報批評。 2、 對存在下列情形之一的，對主要負責人進行安全問責，同時根據情節(jié)輕重，給予主要負責人、分管負責人和直接責任人警告、記過、記大過等行政處分。 （1）、對安全隱患排查治理工作安排和要求不落實的； （2）、對重大安全隱患排查未做到責任、措

22、施、資金、時限和預案“五落實”的； （3）、產生重大安全隱患謊報或不報的； 3、 對存在下列情形之一的，對相關職能部門進行責任追究，主要負責人責令寫出書面檢查，分管負責人黃牌警告。 （1）、對本系統(tǒng)存在的重大安全隱患掌握不清的； （2）、未采取措施對本系統(tǒng)重大安全隱患跟蹤監(jiān)管，掛牌督辦的； （3）、本系統(tǒng)存在的重大安全隱患超過治理期限的。 4、要建立安全隱患責任追究制度，由安監(jiān)處牽頭組織調查，明確安全責任主體，對責任單位的主要負責人、分管負責人和直接責任人進行責任追究。 （1）區(qū)隊安全隱患排查治理存在下列情形之一的，給予主要負責人和相關責任人行政記大過、撤職等處分。 a、已發(fā)現重大安全隱患或有事故預兆不及時采取有效措施，造成生產事故的； b、同類重大安全隱患反復出現的。 （2）班組安全隱患排查治理存在下列情形之一的，給予相關責任人罰款、撤職、留用察看等處分。 a、未執(zhí)行開工前全面安全檢查準入，組織生產作業(yè)的； b、現場安全技術措施執(zhí)行不到位，造成安全隱患的； c、發(fā)現重大安全隱患未及時報告，仍然組織作業(yè)的。