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1、福建XX農(nóng)業(yè)有限公司2011年5月1日 倉庫管理制度一目的二范圍與職責(zé)三倉儲管理規(guī)定四驗(yàn)收及保管規(guī)定五倉管人員管理規(guī)定 一、目的l通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍與職責(zé) 1.范圍：倉庫所有工作人員2.職責(zé)：倉庫管理員負(fù)責(zé)貨物的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)工作； 倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管部對貨物的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定 ； 三、驗(yàn)收及保管規(guī)定1.驗(yàn)收入庫管理 2.保管管理 3.出庫管理 4.退貨管理 1、 驗(yàn)收入庫管理 u 貨 物 到
2、 公 司 后 庫 管 員 依 據(jù) 采 購 單 及 送 貨 單 上 所 列 貨 款的 名 稱 、 數(shù) 量 進(jìn) 行 核 對 、 清 點(diǎn) ， 經(jīng) 采 購 員 及 檢 驗(yàn) 員 對質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 合 格 后 ， 方 可 入 庫 。 u 對 入 庫 貨 物 核 對 、 清 點(diǎn) 后 ， 庫 管 員 及 時 填 寫 入 庫 單 ，經(jīng) 采 購 人 、 倉 庫 主 管 簽 字 后 ， 庫 管 員 、 財 務(wù) 部 各 持 一聯(lián) 做 帳 ， 采 購 員 持 一 聯(lián) 做 付 款 憑 證 附 件 。 u 庫 管 員 要 嚴(yán) 格 把 關(guān) ， 有 以 下 情 況 時 可 拒 絕 驗(yàn) 收 或 入 庫 。 有 以 下 情 況 時
3、 可 拒 絕 驗(yàn) 收 或 入 庫 與 采 未 經(jīng) 總 經(jīng) 理 或 部 門 主 管 批 準(zhǔn) 的 采 購 。 購 合 同 或 采 購 單 不 相 符 的 貨 物 。 質(zhì) 量 不 符 合 要 求 的 貨 物 。 2、 保管管理 u貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。 u庫存信息及時上報。須對品名、規(guī)格、數(shù)量、仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 u庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。 “二齊、三清、四定位”l二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。l三清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 l四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
4、。 3 、出庫管理 庫管員憑出庫單如實(shí)發(fā)貨，若出庫單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 庫管員必須遵守先進(jìn)先出的管理原則。 出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應(yīng)及時通知采購員，采購員要及時填寫采購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時采購。 任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4、退貨管理 u由于客戶不需要或調(diào)換貨而直接退貨時，司機(jī)應(yīng)及時跟庫管員辦理退庫手續(xù)。 u客戶過期、破損貨物經(jīng)同意后退庫時，庫管員根據(jù)過期、破損清單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。 四、倉儲管理規(guī)定1.入庫規(guī)定 2.出庫規(guī)定 3.報廢規(guī)定
5、4. 退貨處理 5.倉庫衛(wèi)生、安全管理 6.物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）7.單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 8.盤點(diǎn)管理 9.帳物不符處理 1、入庫規(guī)定 u 需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中相關(guān)的流程進(jìn)行作業(yè)。 u貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。 u收貨時要求提供送貨單與采購單，沒有時需要補(bǔ)辦理，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。u所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在入庫單上簽名確認(rèn)，尤其是新產(chǎn)品。新產(chǎn)品需仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格，以避免出錯。 1、入庫規(guī)定 u倉管員與采購員共同確認(rèn)入庫單貨物數(shù)量時，如
6、發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理數(shù)量問題。 u貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 u原則上當(dāng)天收貨的貨物需要當(dāng)天處理完畢。u倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并上報總經(jīng)理審批處理。 u放庫單需要按流程先給入庫人員確認(rèn)登記后，再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務(wù)。 2、出庫規(guī)定 u需嚴(yán)格按照出庫單來發(fā)貨。 u已開出的出庫單無特殊原因，當(dāng)天必須全部完成發(fā)貨。 u發(fā)貨時注意不要野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。
7、發(fā)完貨后將推車放在倉庫指定位置。 u出庫單發(fā)貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認(rèn)。 u門店零售需要出納簽字確認(rèn)已收款，門店主管簽字后方可發(fā)貨。 3、報廢規(guī)定 u需登記過期、破損、盤虧清單報批。 u發(fā)現(xiàn)庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。 u要嚴(yán)格區(qū)分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標(biāo)示。 4、 退貨處理 u需按照退貨流程的要求進(jìn)行作業(yè)。u到貨時發(fā)現(xiàn)不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存?zhèn)}庫，必須要有總經(jīng)理簽字方可暫存?zhèn)}庫。 5、倉庫衛(wèi)生、安全管理 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物
8、料按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。 非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即報告處理。 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理） 在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時反饋并處理。 每月對
9、庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 7、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 倉庫所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時完成。 需要送到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給財務(wù)。 每月的單據(jù)由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 8、盤點(diǎn)管理 盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)盤點(diǎn)作業(yè)流程要求文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題要及時反饋處理。 盤點(diǎn)時要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，對于弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，或粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)的，根據(jù)
10、情況追究相關(guān)責(zé)任。 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 9、帳物不符處理 l庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因并報告，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 五、倉管人員管理規(guī)定 u倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 u倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 u下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 u上班時間需嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。 五、倉管人員管理規(guī)定 u需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 u倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬
11、目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 u對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 u倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 五、倉管人員管理規(guī)定u工作評估u獎勵 u懲罰 u獎懲原則 工作評估 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作評估將以一定方式與員工溝通，
12、以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率； 創(chuàng)造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 獎勵 通報表彰： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告。 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。
13、 處罰通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 獎懲原則 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執(zhí)行。 采購入庫與發(fā)貨流程圖采購員填寫采購申請單總經(jīng)理或指定人員簽批向供應(yīng)商訂貨貨到驗(yàn)收入庫K3操作處理不合格、破損直接退貨開入庫單K3操作處理入庫單送 財務(wù)審核財務(wù)與供應(yīng)商對帳結(jié)算 業(yè)務(wù)員填寫訂單開單員初審并開出庫單出庫單經(jīng)總經(jīng)理或指定人員簽批倉庫憑簽批出庫單發(fā)貨司機(jī)核對送貨門店零售開出庫單出納收款倉庫憑出納簽字出庫單發(fā)貨 倉庫對直接退換貨在送貨單上注明并簽名開單員審核并在K3操作處理出庫單匯總到財務(wù)審核財務(wù)與客戶對帳結(jié)算返利與費(fèi)用分?jǐn)?
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