信息安全管理制度 .doc

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1、信息安全管理制度 為加強(qiáng)公司各信息系統(tǒng)管理，保證信息系統(tǒng)安全，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、國家保密局《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》，及上級信息管理部門的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 本制度包括網(wǎng)絡(luò)安全管理、信息系統(tǒng)安全保密制度、信息安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案 網(wǎng)絡(luò)安全管理制度 第一條 公司網(wǎng)絡(luò)的安全管理，應(yīng)當(dāng)保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和配套設(shè)施的安全，保障信息的安全，保障運(yùn)行環(huán)境的安全。 第二條 任何單位和個人不得從事下列危害公司網(wǎng)絡(luò)安全的活動： 1、任何單位或者個人利用公司網(wǎng)絡(luò)從事危害公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的安全。

2、 2、對于公司網(wǎng)絡(luò)主結(jié)點(diǎn)設(shè)備、光纜、網(wǎng)線布線設(shè)施，以任何理由破壞、挪用、改動。 3、未經(jīng)允許，對信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或增加。 4、未經(jīng)允許，對計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中的共享文件和存儲、處理或傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或增加。 5、故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序。 6、利用公司網(wǎng)絡(luò)，訪問帶有“黃、賭、毒”、反動言論內(nèi)容的網(wǎng)站。 7、向其它非本單位用戶透露公司網(wǎng)絡(luò)登錄用戶名和密碼。 8、其他危害信息網(wǎng)絡(luò)安全的行為。 第三條 各單位信息管理部門負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)的安全和信息安全工作，對本單位單位所屬計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)信息中心。 第四條 連入公司網(wǎng)絡(luò)

3、的用戶必須在其本機(jī)上安裝防病毒軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)個人計(jì)算機(jī)由感染病毒等原因影響到整體網(wǎng)絡(luò)安全，信息中心將立即停止該用戶使用公司網(wǎng)絡(luò)，待其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全之后方予開通。 第五條 嚴(yán)禁利用公司網(wǎng)絡(luò)私自對外提供互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停止該用戶的使用權(quán)。 第六條 對網(wǎng)絡(luò)病毒或其他原因影響整體網(wǎng)絡(luò)安全的子網(wǎng)，信息中心對其提供指導(dǎo)，必要時可以中斷其與骨干網(wǎng)的連接，待子網(wǎng)恢復(fù)正常后再恢復(fù)連接。 信息系統(tǒng)安全保密制度 第一條、“信息系統(tǒng)安全保密”是一項(xiàng)常抓不懈的工作，每名系統(tǒng)管理員都必須提高信息安全保密意識，充分認(rèn)識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統(tǒng)的系統(tǒng)崗位員工進(jìn)行信息系統(tǒng)安全保密培

4、訓(xùn)。 第二條、實(shí)行信息發(fā)布責(zé)任追究制度，所有信息的發(fā)布必須按規(guī)定辦理審核、審簽手續(xù)，必須真實(shí)有效且符合中華人民共和國法規(guī)。涉及國家及公司機(jī)密的信息系統(tǒng)必須與內(nèi)部網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施物理隔離，嚴(yán)格執(zhí)行上網(wǎng)信息的審查制度和涉及國家秘密的信息不得在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的規(guī)定，杜絕泄密事件的發(fā)生。凡發(fā)布虛假、反動、色情、泄密等內(nèi)容，追究信息報(bào)送和審核者責(zé)任，對公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，將追究責(zé)任人相應(yīng)的法律責(zé)任。 第三條、信息系統(tǒng)管理權(quán)限從安全級別上分為絕密、機(jī)密、秘密；從適用對象上分為高級管理員、系統(tǒng)管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特殊用戶；從操作承載體上分為服務(wù)器（包括系統(tǒng)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和控制服務(wù)器）

5、、工作終端、用戶終端；從設(shè)定內(nèi)容上分為完全控制、權(quán)限設(shè)置變更廢止、創(chuàng)建、刪除、添加、編輯、更新、運(yùn)行、讀取、拷貝、其他操作等。 第四條、所有信息系統(tǒng)的使用者和不同安全等級信息之間必須存在授權(quán)關(guān)系，并在新建信息系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)階段形成方案并加以設(shè)計(jì)，在軟件系統(tǒng)中預(yù)留對應(yīng)關(guān)系設(shè)置的功能，根據(jù)使用者崗位職務(wù)的變遷進(jìn)行調(diào)整。 第五條、利用IT技術(shù)手段，對信息系統(tǒng)的硬件配置調(diào)整、軟件參數(shù)修改嚴(yán)加控制。利用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)所提供的安全機(jī)制，設(shè)置相應(yīng)的安全參數(shù)，保證系統(tǒng)訪問的安全；對于重要的計(jì)算機(jī)設(shè)備，要利用軟件技術(shù)等手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或改變軟件系統(tǒng)配置，并定期對以上情況進(jìn)行檢查。

6、 第六條、信息系統(tǒng)如需要委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)管理時，應(yīng)嚴(yán)格審查其資質(zhì)條件、市場剩余和信用狀況等，并且與其簽訂正式的服務(wù)合同和保密協(xié)議。 第七條、所有信息系統(tǒng)服務(wù)器、工作終端、用戶終端必須安裝安全防病毒軟件，對未安裝防病毒軟件的終端用戶有權(quán)拒絕為其提供網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。 第八條、利用防火墻、路由器、入侵檢測等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全，嚴(yán)密防范來自互聯(lián)網(wǎng)的黑客攻擊和非法侵入。 第九條、對于通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)纳婷芑蜿P(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，要采取必要的技術(shù)手段確保信息傳遞的保密性、準(zhǔn)確性、完整性。 第十條、對于停止運(yùn)行的廢舊系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)做好系統(tǒng)中有價值及涉密信息的銷毀、轉(zhuǎn)移等善后工作。 第十一條、系

7、統(tǒng)管理人員要遵守信息系統(tǒng)的各項(xiàng)管理制度，防止利用計(jì)算機(jī)舞弊和犯罪。 第十二條、對重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訪問建立用戶管理制度，對于不同類別不同級別的各類管理及使用人員采取密碼分級管理，設(shè)定密碼有效期限，對密碼存儲采用非明文二次加密技術(shù)防止各類密碼泄露事故的發(fā)生。 信息安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案 一、總則 為加強(qiáng)公司信息安全風(fēng)險源的預(yù)防管理，提高應(yīng)急防范能力，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息系統(tǒng)及信息機(jī)房的整體安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)穩(wěn)步健康發(fā)展，制定本預(yù)案。 二、編制目的 依據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)文件精神。確保公司信息網(wǎng)絡(luò)系

8、統(tǒng)安全運(yùn)行，為公司整體安全形勢穩(wěn)步發(fā)展提供保障。 三、適用范圍 本預(yù)案適用于各單位信息安全突發(fā)風(fēng)險應(yīng)急管理。 四、主要風(fēng)險源 1、火災(zāi) 2、意外斷電 3、重要數(shù)據(jù)丟失 4、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓 五、風(fēng)險源辨識及評估 各單位應(yīng)組織員工對風(fēng)險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔； 5.1、火災(zāi)辨識及評估 5.1.1 火災(zāi)辨識 （1）自然災(zāi)害引起的火災(zāi) （2）強(qiáng)電線路短路引起的火災(zāi) （3）雜物堆積引起的火災(zāi) （4）溫度過高引起的火災(zāi)。 （5）老

9、鼠咬線引起的火災(zāi)。 5.1.2 火災(zāi)風(fēng)險評估 機(jī)房發(fā)生火災(zāi)可能導(dǎo)致工作人員人身受到傷害；信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備受到損壞；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓；國家、集體財(cái)產(chǎn)受到損失。 5.2、意外斷電辨識及評估 5.2.1 意外斷電辨識 （1）自然災(zāi)害引起的意外斷電。 （2）短路跳閘引起的意外斷電。 5.2.2 意外斷電風(fēng)險評估 1、意外斷電可能導(dǎo)致機(jī)房核心交換機(jī)、防火墻、匯聚交換機(jī)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、軟件服務(wù)器、恒溫設(shè)備等重要設(shè)備損壞或數(shù)據(jù)丟失； 2、意外斷電可能導(dǎo)致煙霧報(bào)警系統(tǒng)、溫度報(bào)警和斷市電系統(tǒng)無法正常工作而帶來的間接財(cái)產(chǎn)損失。 5.3、重要數(shù)據(jù)丟失辨識及評估 5.3.1 重要數(shù)據(jù)丟失辨識

10、（1）意外斷電引起的數(shù)據(jù)丟失。 （2）服務(wù)器故障引起的數(shù)據(jù)丟失。 （3）數(shù)據(jù)庫損壞引起的數(shù)據(jù)丟失。 5.3.2 重要數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險評估 1、安全軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)監(jiān)控類系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法正常采集于傳輸，影響到礦井安全生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 2、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失可能導(dǎo)致經(jīng)營管理類系統(tǒng)無法正常使用，影響公司相關(guān)部門經(jīng)營管理工作和日常辦公無法正常進(jìn)行。 5.4、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓 5.4.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓辨識 （1）意外斷電引起的核心交換機(jī)、防火墻損壞或故障導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓。 （2）通信線路中斷引起的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓 （3）服務(wù)器損壞或故障引起的大面積無法登錄互聯(lián)

11、網(wǎng)。 5.4.2 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓風(fēng)險評估 1、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓可能導(dǎo)致公司與生產(chǎn)礦井之間的信息傳輸中斷，管理部門失去對礦井生產(chǎn)的安全監(jiān)管，安全生產(chǎn)無法正常進(jìn)行。 2、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)大面積癱瘓可能導(dǎo)致公司日常辦公無法正常進(jìn)行。 5.5、高空作業(yè)辨識及評估 5.5.1高空作業(yè)辨識 （1）日常高空維修可能造成人身傷害。 （2）工程高空施工可能造成人身傷害。 5.5.2 高空作業(yè)風(fēng)險評估 日常高空維修網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、打掃衛(wèi)生和高空施工可能造成工作人員人身傷害和精神傷害，影響公司安全生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。 六、安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案及措施 根據(jù)各單位存在的主要風(fēng)險源和風(fēng)險評估，保障安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行

12、，制定本預(yù)案及措施。 6.1 火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案及處置措施 6.1.1 應(yīng)急預(yù)案 （1）發(fā)生特大火災(zāi)時（包括機(jī)房、UPS、庫房），值班人員應(yīng)立即逃離火災(zāi)范圍，啟動對應(yīng)的火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)級別，拉響警報(bào)，向公司總調(diào)度室、本單位負(fù)責(zé)人、單位安監(jiān)部門匯報(bào)，在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進(jìn)行滅火；如果火勢過大，人員無法靠近時，應(yīng)立即撥打火警119，求助消防部門進(jìn)行滅火。 （2）發(fā)生重大火災(zāi)時（包括機(jī)房局部、UPS控制器、庫房局部），值班人員應(yīng)立即逃離火災(zāi)范圍，啟動對應(yīng)的火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，拉響警報(bào)，向公司調(diào)度室和本單位安監(jiān)部門匯報(bào)，在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進(jìn)行滅火，力爭將財(cái)產(chǎn)

13、損失降到最低。 （3）發(fā)生較大火災(zāi)時（包括消防通道、辦公室）值班人員應(yīng)啟動對應(yīng)的火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，向公司總調(diào)度室及本單位安監(jiān)部門匯報(bào)，在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進(jìn)行滅火，避免或降低財(cái)產(chǎn)損失。 6.1.2 處置措施 （1）火災(zāi)發(fā)生時，值班和工作人員應(yīng)立即脫離火災(zāi)范圍，確保人身安全。 （2）根據(jù)火災(zāi)大小確定火災(zāi)風(fēng)險等級，并啟動相應(yīng)的響應(yīng)等級。 （3）根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險等級向公司總調(diào)度室及本單位安監(jiān)部門匯報(bào)火災(zāi)情況。 （4）火勢過大無法控制時，應(yīng)立即撥打火警119進(jìn)行求助。 （5）在確保人身安全的情況下，組織人員利用滅火器進(jìn)行滅火，避免火災(zāi)擴(kuò)大，降低財(cái)產(chǎn)損失。 （6）盡最大可

14、能搜集火災(zāi)發(fā)生的相關(guān)信息，做好記錄，為事故處理提供依據(jù)。 （7）每月針對火災(zāi)誘發(fā)根源進(jìn)行徹底檢查（如易燃物品不能堆放、庫房物品分類并整齊擺放等），預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。 6.2、意外斷電應(yīng)急預(yù)案及處置措施 6.2.1 應(yīng)急預(yù)案 發(fā)生自然災(zāi)害和短路引起的意外斷電時，值班人員在確保人身安全的情況下，根據(jù)風(fēng)險等級啟動相應(yīng)的響應(yīng)等級，向本單位安監(jiān)部門進(jìn)行匯報(bào)，邀請電力維修人員進(jìn)行斷電故障排查，并組織技術(shù)人員對機(jī)房核心交換機(jī)、防火墻、匯聚交換機(jī)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)備份服務(wù)器、軟件服務(wù)器、軟件系統(tǒng)、煙霧報(bào)警、UPS溫度監(jiān)控、機(jī)房溫度監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和數(shù)據(jù)丟失，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行及時處理和上報(bào)。

15、 6.2.2 處置措施 （1）發(fā)生意外斷電時，在確保人身安全的情況下，值班人員應(yīng)啟動相應(yīng)的響應(yīng)等級。 （2）向本單位安監(jiān)部門進(jìn)行匯報(bào)。 （3）必須請專業(yè)電力維修人員進(jìn)行故障排查與維修。 （4）搜集意外斷電發(fā)生的信息并作好記錄，為事故處理提供依據(jù)。 6.3、重要數(shù)據(jù)丟失應(yīng)急預(yù)案及處置措施 6.3.1 應(yīng)急預(yù)案 （1）因意外斷電引起重要數(shù)據(jù)丟失時，值班人員應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級啟動相應(yīng)的響應(yīng)等級，向公司總調(diào)度室和安監(jiān)部門進(jìn)行匯報(bào)，邀請專業(yè)電力維修人員進(jìn)行故障排查，恢復(fù)供電正常，排查機(jī)房設(shè)備及數(shù)據(jù)情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和數(shù)據(jù)丟失，立即組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行恢復(fù)。 （2）因服務(wù)器故障引起數(shù)據(jù)丟失時，

16、值班人員應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級啟動相應(yīng)的響應(yīng)等級，向公司總調(diào)度室和案件部門進(jìn)行匯報(bào)，并組織技術(shù)人員進(jìn)行服務(wù)器維修和數(shù)據(jù)恢復(fù)，如果服務(wù)器和數(shù)據(jù)無法維修和恢復(fù)時，應(yīng)向本單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)并外請專業(yè)人員進(jìn)行維修，確保設(shè)備和數(shù)據(jù)安全。 （3）因數(shù)據(jù)庫無法啟動引起的數(shù)據(jù)丟失，值班人員應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級啟動相應(yīng)的響應(yīng)等級，向公司總調(diào)度室和案件部門進(jìn)行匯報(bào)，并組織技術(shù)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，如果數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，應(yīng)向本單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)并外請專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，確保設(shè)數(shù)據(jù)安全。 6.3.2 處置措施 （1）發(fā)生數(shù)據(jù)丟失時，值班人員應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級啟動相應(yīng)相應(yīng)等級。 （2）值班人員向本單位安監(jiān)部門匯報(bào)。 （3）組織技術(shù)人員對數(shù)據(jù)

17、進(jìn)行恢復(fù)。 （4）本單位技術(shù)人員無法恢復(fù)丟失數(shù)據(jù)時，應(yīng)向本單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)并外請專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，確保數(shù)據(jù)安全。 （5）做好數(shù)據(jù)丟失與恢復(fù)過程的記錄。 6.4、高空作業(yè)應(yīng)急預(yù)案及處置措施 6.4.1 應(yīng)急預(yù)案 （1）在高空維修過程中發(fā)生人員墜落風(fēng)險時，如果墜落人員處于清醒狀態(tài)，應(yīng)立即撥打120送往醫(yī)院進(jìn)行急救；如果墜落人員處于昏迷狀態(tài)，其他維修人員應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行簡單的急救（如將人平躺在地上，進(jìn)行按壓胸部、掐人中、人工呼吸等），同時撥打120急救電話送往醫(yī)院進(jìn)行搶救，并向公司總調(diào)度室、本單位負(fù)責(zé)人及安監(jiān)部門匯報(bào)。 （2）在高空施工過程中發(fā)生人員墜落風(fēng)險時，如果墜落人員處于清醒狀態(tài)，應(yīng)

18、立即撥打120送往醫(yī)院進(jìn)行急救；如果墜落人員處于昏迷狀態(tài)，其他維修人員應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行簡單的急救（如將人平躺在地上，進(jìn)行按壓胸部、掐人中、人工呼吸等），同時撥打120急救電話送往醫(yī)院進(jìn)行搶救，并向公司總調(diào)度室、本單位負(fù)責(zé)人及安監(jiān)部門匯報(bào)。 6.4.2 處置措施 （1）日常高空維修必須在確保人身安全的情況下進(jìn)行，否則不能進(jìn)行維修作業(yè)。 （2）在日常工作中設(shè)計(jì)到高空維修，維修人員一定要2人或2人以上進(jìn)行維修。否則，維修人員可以拒絕維修工作。 （2）高空維修人員必須佩帶安全繩索，并采用安全梯子進(jìn)行高空作業(yè)。否則，不能進(jìn)行高空維修作業(yè)。 （3）事故發(fā)生后要對事故的經(jīng)過進(jìn)行詳細(xì)記錄，為事故處理提供依據(jù)。