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1、2014/11/28,#,做一份能夠通過審批的采購方案,資產(chǎn)管理方案組,2014,年,11,月,2012,年,11,月,24,日,2040,年,11,月,23,日,添加文字,添加文字,2037,年,11,月,23,日,杭港地鐵一號線合同周期,車輛,車站設(shè)備,工務(wù)設(shè)備,通號設(shè)備,供電設(shè)備,IT,系統(tǒng),15,0,車輛理論壽命,28,1.,公司資產(chǎn)壽命,行政辦公用品,ERP,壽命,閘機理論壽命,10,35KV/0.4KV,配電變壓器理論壽命,椅子理論壽命,控制信號屏理論壽命,軌道理論壽命,1,次,2,次,1,次,1,億,X46=46,億,1,萬,X1000X2=2000,萬,10,15,15,30,
2、5,1,萬,X21125X1=2.1,億,1,次,2,次,5,次,0,次,25,2027,2024,2015,2012,資產(chǎn)價值,磨合期,穩(wěn)定期,100,%,0,%,維修費用,50,%,5,%,末期,列車生命周期,報廢殘值處理,使用時間,1.,設(shè)備的維修費用,10,%,20,%,80,%,最終維修費用,=,一列車的費用,資產(chǎn)折舊,3.,方案審核流程,采購方案,提報,技術(shù)顧問小組,方案提報部門,制作,技術(shù)審核,可行性分析,方案對比,風(fēng)險分析,方案進度計劃,技術(shù)顧問小組建議,總結(jié),提報,采購委員會,綜合審核,方案必要性,方案預(yù)算,方案效益,資產(chǎn)全壽命管理,采購方式,技術(shù)顧問小組建議,通過,執(zhí)行,得
3、到,不通過,不通過,2.,目前采購方案存在問題,XXX,采購方案,基于資產(chǎn)全壽命考慮方案,方案背景,方案必要性,方案可行性,技術(shù)及實施難度,確定方案解決方案（經(jīng)濟、技術(shù)和成本等）,風(fēng)險評估及預(yù)防措施,方案進度計劃,成本預(yù)算（性價比是否最高）,投資回報（有形回報和無形回報）,結(jié)論及建議,標題要客觀、中立,這些信息不夠全面，沒有明確的體現(xiàn)采購委員會和技術(shù)顧問小組關(guān)注的要素,方案的提出沒有在,25,年運營權(quán)基礎(chǔ)上結(jié)合資產(chǎn)壽命管理考慮,沒有從公司整體出發(fā)敘述采購方案必要性及如何體現(xiàn)投資回報,解決方案及實施方法很單一，沒有選擇的余地,存在問題,量化表述,對比分析,I.,方案必要性,風(fēng)險等級,隧道坍塌,輕
4、微的,中等的,較大的,R3,R1,R4,R2,重大的,隧道坍塌,隧道坍塌,隧道坍塌,影響,可能性,I.,方案必要性,風(fēng)險等級,0,0,2,4,6,8,10,2,4,6,8,10,不可接受風(fēng)險,可接受風(fēng)險,有形效益,投入成本,投資回報率,無形效益,I.,方案必要性,投資回報,II.,預(yù)算和控制,成本預(yù)算控制,關(guān)注點,原則,原則上提報的方案應(yīng)在年度全面預(yù)算范圍內(nèi),預(yù)算外支出須結(jié)合方案的必要性和緊迫性提報領(lǐng)導(dǎo)層審批,當(dāng)方案的實施會導(dǎo)致全年預(yù)算計劃的調(diào)整時，應(yīng)當(dāng)確保全年預(yù)算與支出的平衡,提報的預(yù)算支出內(nèi)容應(yīng)符合方案的目標相關(guān)性,合理的預(yù)算控制，,預(yù)算支出不得超出全年預(yù)算指標,預(yù)算的調(diào)整，,預(yù)算執(zhí)行過程
5、中須按必要性和緊迫性的高低進行調(diào)整,201,5,年,方案調(diào)研,采購方案,形成,方案,實施,驗收,通過,2014,年,方案,啟動,進度計劃表,08,月,09,月,審核通過,實施方案,提報,工程施工,工程完工,需求調(diào)研,3,4,1,10,月,11,月,12,月,1,月,2,月,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,可行性分析報告,方案確認,采購委員,會審批通,過,風(fēng)險評估表,風(fēng)險控制,驗收,驗收報告,設(shè)備采購,計劃完成時間,計劃完成時間,計劃完成時間,計劃完成時間,需求部門方案時間計劃,201,5,年,方案調(diào)研,采購方案,形成,采購流程,2014,年,
6、項目,啟動,進度計劃表,08,月,09,月,實施方案,TB,通過招標文件,10,天,需求調(diào)研,3,4,1,10,月,11,月,12,月,1,月,2,月,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,可行性分析報告,方案確認,采購委員,會審批通,過,風(fēng)險評估表,交通局備案審批,45,天,提報用戶需求并確認需,30,天,實際完成,時間,實際完成時間,實際完成時間,實際方案時間計劃,招標公告并答疑,30,天,剩余時間只夠完成采購流程,開標并,TB,定標,10,天,啟動,10,天,簽訂合同項目,I.,技術(shù)可行性標準,需提供技術(shù)可行性分析報告,報告內(nèi)容需要真實,需提
7、供技術(shù)標準,需提供,II.,解決方案及實施方法標準,1.,需提供方案參考的國家或者行業(yè)標準，,2.,需按照標準做解決方案和實施方法,3.,需提供多個方案進行對比并形成最終結(jié)論,III.,風(fēng)險管理標準,有沒有按照安質(zhì)部的風(fēng)險矩陣來管理風(fēng)險,SI Business Area,SI consulting,SI development,SI management,N/W management,New technology,人力資源,技術(shù)難度,實施難度,備品備件及工具,6.,方案提報部門關(guān)注點,1,、基于資產(chǎn)全壽命考慮方案,2,、方案背景,3,、方案必要性,4,、方案可行性,5,、技術(shù)及實施難度,5,、確定方案解決,方案（經(jīng)濟、技術(shù)和成本等）,6,、,風(fēng)險評估及預(yù)防措施,7,、方案進度,計劃,8,、,成本預(yù)算（性價比是否最高）,9,、,投資回報（有形回報和無形回報,）,7.,形成報告,方案必要性,方案預(yù)算,方案產(chǎn)生的效益,資產(chǎn)全壽命,影響采購的因素,可行性分析,解決方案及實施,風(fēng)險評估及預(yù)防措施,方案進度計劃,人力資源,技術(shù)及實施難度,備品備件及工具,報告模板：,.,資產(chǎn),XXX,采購方案,.doc,XXX,采購方案,謝謝,
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