年度工作計劃課件

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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,市場部年度工作計劃,（,20 xx,年度）,擬定：市場部,審議：,日期：,20 xx.1,企業(yè),logo,市場部年度工作計劃擬定：市場部企業(yè)logo,1,凡事,預(yù),則立，,不預(yù),則廢！,任一家企業(yè)，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船，,如果沒有掌握好航行的方向，越是加足馬力，最后偏離目的地就越遠。,愿景決定企業(yè)的方向與目標，而戰(zhàn)略則指引企業(yè)這艘船向既定的目標前行。,航船在前進的道路上，有諸如風浪等諸多障礙與風險，要規(guī)避這些風險，,就需提前了解天氣與海情以規(guī)劃航線，制定應(yīng)對措施。,企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境較之航行更為

2、錯綜復(fù)雜，若沒有嚴謹?shù)囊?guī)劃，,當我們面對政策的調(diào)整，市場的變化，競爭對手的沖擊，將變得被動而無奈。,戰(zhàn)略是航標，計劃才是舵，戰(zhàn)略落地乏力的背后，除了執(zhí)行的原因外，,也關(guān)乎是否有細化的分解目標與行動保障措施，否則檢查與改進就無從談起。,結(jié)果是過程的累積，沒有嚴謹?shù)倪^程，就難以有完美的結(jié)果。,所以，一個預(yù)設(shè)的目標能否得以實現(xiàn)，關(guān)鍵看實現(xiàn)目標的過程是否可控，,而這，就是計劃意義之所在。,沒有計劃不一定就會失敗，但勝在運氣的結(jié)果很難讓企業(yè)加以復(fù)制并持續(xù)；,有了計劃不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒，,我們也能輕易憑借過往積累的經(jīng)驗與掌握的能力而從頭再來！,凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢！任一家企業(yè)，

3、自建立之初，便如航行于茫茫,2,目錄,計劃概要及編制依據(jù),20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,2,20 xx,年度部門工作目標,3,20 xx,年度部門關(guān)鍵行動舉措,4,20 xx,年度部門資源需求計劃,5,1,目錄計劃概要及編制依據(jù)20 xx年度部門工作總結(jié)回顧220 xx,3,計劃概要與編制依據(jù),計劃概要,計劃概要涉及以下內(nèi)容（簡明扼要表明）：,1,、計劃重點著眼于哪些模塊內(nèi)容進行規(guī)劃，理由是什么，對于公司發(fā)展有何意義（分總則要表明明年任務(wù)從哪些渠道方面完成）,2,、計劃最終需要達成的結(jié)果是什么？,計劃概要與編制依據(jù)計劃概要計劃概要涉及以下內(nèi)容（簡明扼要表明,4,計劃概要與編制依據(jù),編,制,

4、依,據(jù),公司任務(wù)指標,部門,定位,20 xx,年度,工作計劃,計劃概要與編制依據(jù)編公司任務(wù)指標部門20 xx年度,5,威邁戰(zhàn)略地圖,（本頁,PPT,供參考，提報時請刪除）,財務(wù)層面,利潤,增加營業(yè)收入,減低運營成本,提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,客戶層面,客戶滿意度、品牌形象,功能,價格,質(zhì)量,交期,服務(wù),關(guān)系,品牌,市場,生產(chǎn),物流,生產(chǎn),開發(fā),銷售,物流,售后服務(wù),管理支撐系統(tǒng)（采購、人力、行政、信息、財務(wù)、質(zhì)量管理）,內(nèi)部運營層面,學習與成長層面,員工滿意度、團隊凝聚力,技能水平,管理水平,員工穩(wěn)定性,企業(yè)文化,威邁戰(zhàn)略地圖（本頁PPT供參考，提報時請刪除）財務(wù)層面利潤增,6,計劃概要與編制依據(jù),部門

5、定位,戰(zhàn)略匹配性：,描述部門定位對公司的整體經(jīng)營相關(guān)聯(lián)的地方或作用,主要描述部門的核心職能模塊（可以是部門架構(gòu)圖）,計劃概要與編制依據(jù)部門定位戰(zhàn)略匹配性：描述部門定位對公司的整,7,計劃概要與編制依據(jù),公司任務(wù)指標,1,銷售指標,關(guān)鍵指標,年度目標值,毛利指標,關(guān)鍵指標,年度目標值,計劃概要與編制依據(jù)公司任務(wù)指標1銷售指標關(guān)鍵指標年度目標值毛,8,計劃概要與編制依據(jù),公司任務(wù)指標,2,費用指標,關(guān)鍵指標,年度目標值,管理指標,關(guān)鍵指標,年度目標值,計劃概要與編制依據(jù)公司任務(wù)指標2費用指標關(guān)鍵指標年度目標值管,9,目錄,計劃概要及編制依據(jù),20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,2,20 xx,年度部

6、門工作目標,3,20 xx,年度部門關(guān)鍵行動舉措,4,20 xx,年度部門資源需求計劃,5,1,分公司可省略第二篇章，其他部門將之前提報的總結(jié)粘貼至此處,目錄計劃概要及編制依據(jù)20 xx年度部門工作總結(jié)回顧220 xx,10,20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,取得的主要成績,存在的主要不足,20 xx年度部門工作總結(jié)回顧取得的主要成績存在的主要不足,11,20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,20 xx,年關(guān)鍵指標分析（指標,1,：,XXXXX,）,改進措施：,無,20 xx年度部門工作總結(jié)回顧20 xx年關(guān)鍵指標分析（指標1：,12,20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,20 xx,年關(guān)鍵指標分析（

7、指標,2,：,XXXXX,）,改進措施：,無,20 xx年度部門工作總結(jié)回顧20 xx年關(guān)鍵指標分析（指標2：,13,20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,20 xx,年關(guān)鍵指標分析（指標,n,：,XXXXX,）,改進措施：,無,20 xx年度部門工作總結(jié)回顧20 xx年關(guān)鍵指標分析（指標n：,14,部門,/,分公司,SWOT,分析,SWOT,分析,機會與挑戰(zhàn),（,以下所有均為別公司案例模版，僅供參考,）,新品種、新技術(shù)、新工藝代表的是新標準，先到先得，先行定價，設(shè)置門檻,商務(wù)談判中可充分發(fā)揮關(guān)系營銷優(yōu)勢,通過營銷節(jié)奏控制來占據(jù)市場,市場已奠定龍頭地位，提升品質(zhì)的穩(wěn)定性、維護好關(guān)系，則可保有市場份

8、額。,利用品牌再次奠定市場地位，逐步淘汰其他技術(shù)。,外部機會（,O,）,持續(xù)不斷地投入研發(fā)，可能毫無收獲,產(chǎn)品周期內(nèi)，進入成熟期后對于品質(zhì)和價格的控制尤為重要,他人利用關(guān)系營銷和價格戰(zhàn)策略擠壓市場,他人搶先以成熟的,品牌,技術(shù)進入市場,他人更好品質(zhì)穩(wěn)定和關(guān)系帶來沖擊,加大成本控制壓力,外部挑戰(zhàn)（,T,）,部門/分公司SWOT分析SWOT分析機會與挑戰(zhàn)（以下所有,15,SWOT,分析,優(yōu)勢與劣勢,可運用老業(yè)務(wù)員經(jīng)驗開拓市場，帶領(lǐng)團隊,可穩(wěn)定現(xiàn)有市場份額,在新技術(shù)或新概念等領(lǐng)域已經(jīng)處于行業(yè)內(nèi)較高水平,行業(yè)同比更愿意投入研發(fā)，為持續(xù)領(lǐng)先奠定基礎(chǔ),關(guān)注量，產(chǎn)能足，保障供應(yīng),對配方的保密,采購談判中擁有

9、談判籌碼,供應(yīng)商評價高，增加合作信心,鍛煉了人員的應(yīng)急能力,穩(wěn)定和保障供應(yīng),產(chǎn)能儲備充分,即將有新技術(shù)推向市場，搶占制高點,利于在一、二線品牌做,品牌,技術(shù)推廣,項目進入實操階段,擁有技術(shù)服務(wù)團隊,擁有研發(fā)、技術(shù)團隊，可以提供上線、制程技術(shù)服務(wù),可以在生產(chǎn)基地進行新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝試驗試制，支撐研發(fā),內(nèi)部優(yōu)勢（,S,）,老業(yè)務(wù)員離職帶來的業(yè)務(wù)風險,新業(yè)務(wù)員無法接替而影響銷售,開展業(yè)務(wù)純憑經(jīng)驗一是無法挖掘潛力，二是無法培養(yǎng)新人,滋生內(nèi)部矛盾，降低業(yè)務(wù)信心，影響外部客戶價值進而影響銷售,其他部門不知道能為研發(fā)中心支撐什么,與原有的技術(shù)隊伍產(chǎn)生沖突,不利于控制研發(fā)項目的方向、進度、預(yù)算,不利于保

10、護知識產(chǎn)權(quán),計劃不完善導(dǎo)致應(yīng)急增加,攪拌車間無法核算成本,庫存壓力大,對產(chǎn)能、效率、質(zhì)量、成本等分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完整,質(zhì)量還需要提升，且不可追溯,通過對原料、渠道、供應(yīng)商的分類管理可以擬定更好的采購策略,原料質(zhì)量檢測結(jié)果往往發(fā)生矛盾，無法判定原料品質(zhì),品牌技術(shù)成熟尚有不確定因素，或上市時間滯后,原有一線品牌客戶接受新技術(shù)有顧慮,市場的開拓還需要力度,品牌正式上線服務(wù)還需要確定,技術(shù)服務(wù)團隊的響應(yīng)速度、服務(wù)質(zhì)量還需要提升,研發(fā)團隊與生產(chǎn)團隊在試驗試制方面的配合,內(nèi)部劣勢（,W,）,部門,SWOT,分析,SWOT分析優(yōu)勢與劣勢可運用老業(yè)務(wù)員經(jīng)驗開拓市場，帶領(lǐng)團,16,SWOT,戰(zhàn)略舉措表,SO,戰(zhàn)

11、略 優(yōu)勢,VS,機會,WO,戰(zhàn)略 劣勢,VS,機會,投入以加快成熟技術(shù)，,20 xx,年,1,月正式上市,充分利用老業(yè)務(wù)員關(guān)系優(yōu)勢，令品牌快速進入一線品牌；促進新業(yè)務(wù)員開拓二、三線品牌。,保持大拋金價位，迫使一線品牌轉(zhuǎn)換,品牌,上市后定位高價格，領(lǐng)跑,1,年后逐步降價擠壓對手，并加大二線品牌營銷，擴大銷量,做好輿論宣傳，擴大影響,穩(wěn)定老業(yè)務(wù)員隊伍,快速提升新業(yè)務(wù)員能力,強化上線、制程技術(shù)服務(wù),構(gòu)筑運營流程，打通各業(yè)務(wù)模塊的銜接,強化計劃、預(yù)算體系，奠定規(guī)范基礎(chǔ),規(guī)劃,品牌,市場推廣策略，消除顧慮,建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，為后續(xù)分析提升做基礎(chǔ),提升質(zhì)量管理，加強原料、制程、設(shè)備控制,構(gòu)筑技術(shù)服務(wù)的

12、快速影響，提升技術(shù)團隊能力,ST,戰(zhàn)略,WT,戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)中，老業(yè)務(wù)員開拓一線品牌，新業(yè)務(wù)員開拓二、三線品牌。老業(yè)務(wù)員帶動新業(yè)務(wù)員快速成長，并給予適當激勵,不斷提升品質(zhì)和成本，為競爭做好準備,加強采購管理，關(guān)注品質(zhì)穩(wěn)定性,逐步完善成本核算體系，為實現(xiàn)內(nèi)控做準備,品牌,20 xx,年,1,月正式上市,提升服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶資源,加大研發(fā)投入，為后續(xù)增長鋪路。,規(guī)范研發(fā)運作，保障研發(fā)效率，促進研發(fā)速度,快速提升技術(shù)服務(wù)團隊,部門,SWOT,分析,SWOT戰(zhàn)略舉措表SO戰(zhàn)略 優(yōu)勢VS機會WO戰(zhàn)略 劣勢VS,17,目錄,計劃概要及編制依據(jù),20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,2,20 xx,年度部門工

13、作目標,3,20 xx,年度部門關(guān)鍵行動舉措,4,20 xx,年度部門資源需求計劃,5,1,目錄計劃概要及編制依據(jù)20 xx年度部門工作總結(jié)回顧220 xx,18,20 xx,年度銷量目標,區(qū)域劃分,年度目標值（萬）,季度分解目標（萬）,第,1,季度,第,2,季度,第,3,季度,第,4,季度,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,特區(qū),年度工作目標,6000,萬銷量指標,20 xx年度銷量目標區(qū)域劃分年度目標值（萬）季度分解目標（萬,19,20 xx,年度客戶目標,年度工作目標個客戶指標,區(qū)域劃分,年度目標值（個）,季度分解目標（個）,第,1,季度,第,2

14、,季度,第,3,季度,第,4,季度,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,分公司,xx,特區(qū),備注,客戶數(shù)量年終匯總統(tǒng)一考核，包含合格、核心、專賣客戶，客戶數(shù)量的統(tǒng)計以按公司政策簽署并交回公司的合同為準。,20 xx年度客戶目標年度工作目標個客戶指標區(qū)域劃分年度,20,目錄,計劃概要及編制依據(jù),20 xx,年度部門工作總結(jié)回顧,2,20 xx,年度部門工作目標,3,20 xx,年度部門關(guān)鍵行動舉措,4,20 xx,年度部門資源需求計劃,5,1,目錄計劃概要及編制依據(jù)20 xx年度部門工作總結(jié)回顧220 xx,21,20 xx,年部門第一季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題一,所影

15、響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx年部門第一季度關(guān)鍵行動舉措行動主題一所影響的指標關(guān)鍵,22,行動主題二,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx,年部門第一季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題二所影響的指標關(guān)鍵行動舉措結(jié)果定義開始時間完成時間責,23,行動主題,N,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx,年部門第一季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題N所影響的指標關(guān)鍵行動舉措結(jié)果定義開始時間完成時間責,24,20 xx,年部門第二季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題一,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始

16、時間,完成時間,責任人,20 xx年部門第二季度關(guān)鍵行動舉措行動主題一所影響的指標關(guān)鍵,25,行動主題二,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx,年部門第二季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題二所影響的指標關(guān)鍵行動舉措結(jié)果定義開始時間完成時間責,26,行動主題,N,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx,年部門第二季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題N所影響的指標關(guān)鍵行動舉措結(jié)果定義開始時間完成時間責,27,20 xx,年部門第三季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題一,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx年部門第三季度關(guān)鍵行動舉措行動主題一所影響的指標關(guān)鍵,28,行動主題二,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx,年部門第三季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題二所影響的指標關(guān)鍵行動舉措結(jié)果定義開始時間完成時間責,29,行動主題,N,所影響的指標,關(guān)鍵行動舉措,結(jié)果定義,開始時間,完成時間,責任人,20 xx,年部門第三季度關(guān)鍵行動舉措,行動主題N所影響的指標關(guān)鍵行動舉措結(jié)果