安全審計(jì)檢查單-貨物運(yùn)輸管理

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1、安安全全審審計(jì)計(jì)檢檢查查單單-貨貨物物運(yùn)運(yùn)輸輸管管理理審計(jì)項(xiàng)目（編號(hào)）審計(jì)要素審計(jì)內(nèi)容審計(jì)依據(jù)/參考AP8.1組織與管理AP8.1.1A建立健全貨物運(yùn)輸?shù)慕M織機(jī)構(gòu)和管理體系，明確貨運(yùn)工作各崗位的職責(zé)、分工和權(quán)限。AP8.1.2G建立完整的業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)教育體系，明確培訓(xùn)管理職能。AP8.1.3G制定和落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)人員具備相應(yīng)的職業(yè)技能。AP8.1.4A建立安全管理體系，安全管理體系應(yīng)包括安全管理政策、目標(biāo)、職責(zé)、培訓(xùn)、檢查、應(yīng)急處理、風(fēng)險(xiǎn)管理、危險(xiǎn)和災(zāi)害評(píng)估等內(nèi)容。中華人民共和國安全生產(chǎn)法AP8.1.5A簽訂“安全責(zé)任書”，并做到層層落實(shí)。AP8.1.6建立內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，設(shè)立工作標(biāo)

2、準(zhǔn)。AP8.1.6.1A有專門的監(jiān)督檢查部門或人員，有詳細(xì)的貨物運(yùn)輸安全監(jiān)察計(jì)劃，并保障計(jì)劃的實(shí)施。AP8.1.6.2A進(jìn)行定期和不定期的貨物運(yùn)輸安全檢查工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題。AP8.2手冊(cè)與文件AP8.2.1B制訂符合行業(yè)管理和所代理的航空公司運(yùn)行要求的貨運(yùn)地面服務(wù)代理手冊(cè)，包括與貨物運(yùn)輸有關(guān)的現(xiàn)行政策、標(biāo)準(zhǔn)、流程和措施。AP8.2.2B加強(qiáng)文檔管理，并建立保管、查閱、學(xué)習(xí)、以及更新的有關(guān)制度。AP8.2.3B妥善存放現(xiàn)行手冊(cè)、頒布的規(guī)章以及其他與貨物運(yùn)輸相關(guān)的文件。AP8.2.4B制訂手冊(cè)分發(fā)保管制度，確保在貨物運(yùn)輸工作的各崗位都能方便使用業(yè)務(wù)手冊(cè)。AP8.2.5B與航空公司簽訂地面服

3、務(wù)代理協(xié)議，代理協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當(dāng)內(nèi)容清晰，雙方責(zé)任明確。AP8.2.6B與航空公司簽訂銷售代理協(xié)議，代理協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當(dāng)內(nèi)容清晰，雙方責(zé)任明確。AP8.2.7B指定專人或部門，負(fù)責(zé)制定和修改貨物地面運(yùn)輸業(yè)務(wù)手冊(cè)及相關(guān)指引文件。AP8.2.8B收集新的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，在工作流程、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)及時(shí)修訂手冊(cè)，確保手冊(cè)和文件符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)。AP8.2.9B建立安全記錄保存制度，對(duì)發(fā)生的不安全事件的記錄至少保存兩年。AP8.2.10C根據(jù)不安全事件所反應(yīng)出的問題進(jìn)行整改和員工教育，同時(shí)保存相應(yīng)記錄。AP8.2.11貨運(yùn)地面服務(wù)代理手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)包括

4、所代理不同航空公司的業(yè)務(wù)差異以及普通貨物的處理程序和標(biāo)準(zhǔn)等，至少涵蓋以下內(nèi)容：AP8.2.11.1B貨物收運(yùn)與檢查；AP8.2.11.2B貨物倉儲(chǔ)；AP8.2.11.3B貨物處理；AP8.2.11.4B貨物配載；AP8.2.11.5B貨物裝卸；AP8.2.11.6B應(yīng)急處置。AP8.2.12B貨運(yùn)地面服務(wù)代理手冊(cè)應(yīng)有適用于處理下列特種貨物的程序和方法：AP8.2.12.1B危險(xiǎn)品；AP8.2.12.2B活體動(dòng)物；AP8.2.12.3B鮮活易腐物品；AP8.2.12.4B尸體和骨灰；AP8.2.12.5B貴重物品；AP8.2.12.6B超限貨物；AP8.2.12.7B管制物品及其他特種貨物。AP

5、8.2.13B應(yīng)制定措施保證各崗位嚴(yán)格按業(yè)務(wù)手冊(cè)的規(guī)范操作。AP8.3人員培訓(xùn)AP8.3.1建立貨物運(yùn)輸崗位培訓(xùn)制度，以確保所有從事貨物運(yùn)輸各崗位的人員滿足本崗位職業(yè)技能的要求。AP8.3.1.1G建立培訓(xùn)紀(jì)錄檔案，記載員工的培訓(xùn)及考核情況，并便于查閱；AP8.3.1.2G員工上崗前經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)并取得上崗證書；AP8.3.1.3G對(duì)在崗的工作人員至少每兩年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技能；AP8.3.1.4G培訓(xùn)中含有與有關(guān)安全的內(nèi)容，如安全管理意識(shí)、人為因素分析、安全規(guī)則及規(guī)章、事故及事件分析、人身保護(hù)、崗位不安全情況分析、設(shè)備安全操作知識(shí)、緊急情況處理等；AP8.3.1.5G員工換崗前針對(duì)新

6、崗位進(jìn)行培訓(xùn)；AP8.3.2G不斷更新培訓(xùn)項(xiàng)目和內(nèi)容，以確保培訓(xùn)內(nèi)容符合現(xiàn)行規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、程序等業(yè)務(wù)規(guī)范。AP8.3.3B建立至少進(jìn)行每月一次安全學(xué)習(xí)的制度，并有參加人員、時(shí)間、學(xué)習(xí)內(nèi)容等項(xiàng)目情況的記錄。AP8.3.4合理安排培訓(xùn)項(xiàng)目，以確保貨物運(yùn)輸各崗位人員獲得與他們職責(zé)相一致的培訓(xùn)，至少包括以下內(nèi)容：AP8.3.4.1G貨運(yùn)操作的基礎(chǔ)知識(shí)；AP8.3.4.2G貨運(yùn)操作的安全知識(shí)AP8.3.4.3G緊急事件的處理程序；AP8.3.4.4G對(duì)危險(xiǎn)品等特種貨物運(yùn)輸?shù)奶厥庖?；AP8.3.4.5G相鄰或相關(guān)崗位的必要的業(yè)務(wù)知識(shí)。AP8.4貨物收運(yùn)AP8.4.1C查驗(yàn)托運(yùn)人身份證件。CCAR-275-

7、R1AP8.4.2C通過有效的方式告知托運(yùn)人如實(shí)填寫托運(yùn)單以及如實(shí)申報(bào)貨物的重要性和責(zé)任。AP8.4.3C貨運(yùn)單中各項(xiàng)內(nèi)容的填寫齊全、準(zhǔn)確。AP8.4.4C建立相應(yīng)的檢查機(jī)制，使貨運(yùn)單上填寫的品名與托運(yùn)人實(shí)際交運(yùn)的貨物相符。AP8.4.5C貨物收運(yùn)人員具備識(shí)別貨物中存在隱含危險(xiǎn)物品的能力。AP8.4.6C貨物稱重崗位建立復(fù)核制度，并做好復(fù)核記錄。AP8.4.7C有計(jì)量主管部門對(duì)稱重計(jì)量設(shè)備進(jìn)行的定期鑒定，并保存好鑒定記錄。AP8.4.8C根據(jù)行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定對(duì)貨物進(jìn)行安全檢查。AP8.4.9C根據(jù)貨物的性質(zhì)，貨物包裝應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，確保在運(yùn)輸過程中不致因?yàn)榘b破損影響飛行安全或污

8、損飛機(jī)。AP8.4.10C貨物標(biāo)簽的填寫和使用準(zhǔn)確，粘貼和拴掛牢固并且易于識(shí)別。CCAR-275-R1AP8.4.11C制定并落實(shí)郵件收運(yùn)的安全檢查制度。AP8.4.12C對(duì)銷售代理人使用航空公司的集裝器自行組裝的貨物應(yīng)進(jìn)行安全檢查或有措施保證貨物的安全。AP8.5貨物倉儲(chǔ)AP8.5.1C建立貨物出入庫交接臺(tái)帳，內(nèi)容填寫清晰齊全。AP8.5.2C貨物按照不同性質(zhì)分區(qū)存放。AP8.5.3C庫區(qū)要安裝監(jiān)控系統(tǒng)，確保倉儲(chǔ)貨物管理嚴(yán)密不失控。AP8.5.4C根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚯闆r，庫區(qū)制定“防凍、防火、防水、防盜、防鼠”等五防措施并落實(shí)責(zé)任人。AP8.6貨物配載AP8.6.1C配載崗位建立復(fù)核制度，并做好復(fù)

9、核記錄。AP8.6.2C配載過站航班時(shí)，對(duì)過站航班的實(shí)際裝載情況進(jìn)行檢查，防止造成貨物載重平衡差錯(cuò)。AP8.6.3C要根據(jù)貨物不同的特性進(jìn)行配載，避免因擺放不當(dāng)造成安全隱患。AP8.6.4C配載貨物的重量與艙單載明的重量一致，避免隱載事件的發(fā)生。AP8.6.5C機(jī)上裝載危險(xiǎn)品、活體動(dòng)物等特種貨物時(shí)，應(yīng)提前書面通知機(jī)長，以便發(fā)生特殊情況時(shí)能得到及時(shí)、正確的處理。AP8.6.6C為貨機(jī)配載貨物時(shí)，貨運(yùn)部門的配載人員應(yīng)熟練掌握載重平衡知識(shí)，正確填制載重表、裝機(jī)單，繪制平衡圖，并做好復(fù)合檢查工作。AP8.6.7C當(dāng)裝載的貨物發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整載重平衡。AP8.7貨物裝卸AP8.7.1B建立和落實(shí)監(jiān)

10、裝監(jiān)卸制度，并做好相關(guān)記錄.CCAR-275-R1AP8.7.2C貨物裝卸作業(yè)的全過程要嚴(yán)格監(jiān)管，不失控。AP8.7.3C裝卸貨物時(shí)要嚴(yán)格按照裝、卸機(jī)單的指示操作，對(duì)變更裝載計(jì)劃的特殊情況要及時(shí)向配載部門反饋。CCAR-275-R1AP8.7.4C對(duì)臨時(shí)拉下的貨物準(zhǔn)確的計(jì)重，并及時(shí)將此情況向配載部門通報(bào)。AP8.7.5C制定并落實(shí)在集裝器上（或內(nèi)）裝載貨物時(shí)貨物組裝、固定的業(yè)務(wù)規(guī)范。AP8.7.6C關(guān)閉貨艙門前要檢查確認(rèn)裝艙貨物已經(jīng)系留、鎖扣牢固，特別是對(duì)超大超重的超限貨物要根據(jù)計(jì)算科學(xué)固定，防止飛行過程中貨物位移。AP8.7.7C運(yùn)送貨物的特種車輛?？匡w機(jī)時(shí)要使用輪檔或支撐腳固定，防止意外滑

11、動(dòng)損壞飛行器。AP8.7.8C貨物裝機(jī)前應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)次航班飛機(jī)的預(yù)裝貨物重量進(jìn)行再次復(fù)核，對(duì)于復(fù)核后重量超出允許誤差時(shí)要予以糾正。AP8.8特種車輛AP8.8.1C制定貨物地面運(yùn)輸特種車輛操作、運(yùn)行及維護(hù)管理規(guī)定，確保特種車輛符合安全運(yùn)行要求。AP8.8.2G建立對(duì)貨物地面運(yùn)輸特種車輛的使用、維護(hù)、安全等情況的記錄檔案，以便查找和調(diào)用。AP8.8.3B制定貨物地面運(yùn)輸特種車輛運(yùn)行事故或事件的應(yīng)急處置預(yù)案。AP8.9集裝設(shè)備管理AP8.9.1C按航空公司要求做好集裝設(shè)備的日常管理工作。AP8.9.2C及時(shí)檢查集裝設(shè)備的完好狀況，并將相關(guān)信息反饋給航空公司。AP8.10突發(fā)事件處理AP8.10.1B制訂應(yīng)急處置預(yù)案，明確突發(fā)事件發(fā)生時(shí)的處理措施和步驟。AP8.10.2F進(jìn)行應(yīng)急處置演練，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠做出及時(shí)反應(yīng)和適當(dāng)處理。AP8.10.3B事件/事故紀(jì)錄應(yīng)當(dāng)至少保存兩年。檢查方式/提示 安安全全審審計(jì)計(jì)檢檢查查單單-貨貨物物運(yùn)運(yùn)輸輸管管理理