會計(jì)資料注意事項(xiàng)

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會會計(jì)計(jì)資資料料注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)TO:各單位為了使貴單位的帳務(wù)做到質(zhì)量規(guī)范。保證每月的稅務(wù)申報不受影響，請配合我公司做好如下基本工作：一一般般納納稅稅人人：序號項(xiàng)目說明1銀行單據(jù)截止到月末最后一天的所有進(jìn)帳、支出單據(jù)、支票頭，銀行回單等，銀行對賬單2進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅發(fā)票需在月底去稅務(wù)局認(rèn)證3銷售發(fā)票當(dāng)月所開發(fā)票一定需在當(dāng)月拿來做賬，并注明收款方式：如已收現(xiàn)金/銀行/未受4開票匯總表，稅單，社保單開票匯總單及明細(xì)表；國稅地稅納稅戶每月扣款費(fèi)用單、稅單需要在月底前一并打印5工資表計(jì)入當(dāng)月支出的工資表，工資表上的人員如無正常交社保，需注明；不交社保的人員除法人外不可計(jì)入公司費(fèi)用支出6費(fèi)用票據(jù)*屬于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月費(fèi)用票據(jù)需當(dāng)月及時入賬，如有跨月的最長期限不超過3個月；*歸類序時，不合法的票據(jù)企業(yè)自行保留登記*銀行付訖的票據(jù)需注明，否則以現(xiàn)金付訖賬務(wù)處理，沒有正式發(fā)票的不能以銀行付款*單位內(nèi)部有比較規(guī)范的報銷流程的，請把合法的費(fèi)用票據(jù)分類列清明細(xì)金額、合計(jì)金額7其他原材料、庫存商品進(jìn)銷存單、入庫表、出庫單*屬于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)月費(fèi)用票據(jù)需當(dāng)月及時入賬，如有跨月的最長期限不超過3個月；*銀行付訖的票據(jù)需注明，否則以現(xiàn)金付訖賬務(wù)處理，沒有正式發(fā)票的不能以銀行付款*單位內(nèi)部有比較規(guī)范的報銷流程的，請把合法的費(fèi)用票據(jù)分類列清明細(xì)金額、合計(jì)金額