職業(yè)衛(wèi)生甲級資質(zhì)現(xiàn)場技術(shù)考核方式及判斷依據(jù)

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1、現(xiàn)現(xiàn)場場技技術(shù)術(shù)考考核核方方式式及及判判斷斷依依據(jù)據(jù)（不不含含放放射射）考考核核項(xiàng)項(xiàng)目目考考核核內(nèi)內(nèi)容容審審查查方方式式和和審審查查材材料料判判斷斷依依據(jù)據(jù)責(zé)責(zé)任任人人序序號號具具體體內(nèi)內(nèi)容容符符合合基基本本符符合合不不符符合合1組 織機(jī)構(gòu)法人資格1 具 有 獨(dú) 立 法人資格事業(yè)單位：應(yīng)查閱“事業(yè)單位法人證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”，或者名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書的原件；證照齊全。/證照不全的。劉靜其他單位：應(yīng)查閱“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“稅務(wù)登記證”，或者名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書的原件。二級法人的應(yīng)有法人委托證書。注 冊 資 金和 固 定 資產(chǎn)2注冊資金800萬 元 以 上，固定資產(chǎn)700

2、萬元以上查閱申請單位的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書）”、固定資產(chǎn)的驗(yàn)資證明報(bào)告原件。注冊資金和固定資產(chǎn)金額符合要求/注冊資金和固定資產(chǎn)金額不滿足。劉靜計(jì)量認(rèn)證3 取 得 省 級 及以 上 人 民 政 府計(jì) 量 行 政 部 門頒 發(fā) 的 計(jì) 量 認(rèn)證證書查閱計(jì)量認(rèn)證證書及證書附表原件。通過計(jì)量認(rèn)證且證書在有效期內(nèi)。/未通過計(jì)量認(rèn)證或證書過期。劉靜部門設(shè)置4*質(zhì)量管理部門查閱申請單位三定方案或部門設(shè)置文件。有獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的部門設(shè)置文件及部門負(fù)責(zé)人任命文件。在 其 它 部門 設(shè) 置 文件 中 明 確了 質(zhì) 量 管理 職 責(zé)（合署）。既沒有獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的部門，也沒有在其它部門

3、明確質(zhì)量管理職責(zé)的。劉靜5*評價(jià)部門同上。同上。同上。同上。劉靜6*檢測檢驗(yàn)部門 同上。同上。同上。同上。劉靜7部 門 負(fù) 責(zé) 人 任命文件部門負(fù)責(zé)人任命文件原件。有/無劉靜崗 位 設(shè) 置、職責(zé)8*技術(shù)負(fù)責(zé)人（評價(jià)、檢測）查閱體系文件中關(guān)于技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位設(shè)置和職責(zé)的規(guī)定設(shè)置了評價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人，并規(guī)定了其崗位職責(zé)。設(shè) 置 了 技術(shù) 負(fù) 責(zé) 人，規(guī) 定 了其 職 責(zé)，其 中 包 含評 價(jià) 和 檢測 的 內(nèi) 容。沒有規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。童月嬋9*質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人同上。規(guī)定了質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，且有任命文件。規(guī) 定 了 質(zhì)量 控 制 負(fù)責(zé) 人 的 崗位 職 責(zé)，但 任 命 文件

4、不 全 的。既沒有規(guī)定質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，也沒有任命文件。童月嬋劉靜10質(zhì) 量 監(jiān) 督 員、設(shè) 備 管 理 員、內(nèi) 審 員、樣 品管 理 員、檔 案管理員同上。規(guī)定了五類人員的崗位職責(zé)，且有相關(guān)人員任命文件。規(guī) 定 了 五類 人 員 的崗 位 職 責(zé)，但 相 關(guān)人 員 任 命文 件 不 全的。既沒有規(guī)定五類人員的崗位職責(zé)，也沒有相關(guān)人員任命文件。童月嬋劉靜11評 價(jià) 人 員、檢測人員同上。規(guī)定了評價(jià)、檢測人員的崗位職責(zé)。/沒有規(guī)定評價(jià)、檢測人員的崗位職責(zé)。童月嬋1組 織機(jī)構(gòu)12授權(quán)簽發(fā)人同上。規(guī)定了評價(jià)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人的崗位職責(zé)，有授權(quán)文件，且留有簽名備書。規(guī) 定 了 評價(jià) 報(bào) 告 授權(quán) 簽

5、 發(fā) 人的 崗 位 職責(zé)，但 授權(quán) 文 件 及備 書 不 全的。既沒有規(guī)定評價(jià)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人的崗位職責(zé)，也沒有授權(quán)文件。童月嬋經(jīng)費(fèi)保障13臺(tái) 賬 及 經(jīng) 費(fèi) 保障措施查閱臺(tái)賬及經(jīng)費(fèi)保障措施。有經(jīng)費(fèi)保障制度文件或計(jì)劃，且能夠保障正常支出和工作開展。能 夠 保 障正 常 支 出和 工 作 開展。不能保障正常支出和工作開展。顧益群依法執(zhí)業(yè)14 沒 有 違 法 行為記錄向監(jiān)管部門征詢意見。查閱省級安全監(jiān)管部門的初審意見。現(xiàn)場考核發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)的，停止現(xiàn)場考核。未發(fā)現(xiàn)違法記錄。/發(fā)現(xiàn)違法記錄。2人員技 術(shù) 負(fù) 責(zé)人(評價(jià)、檢測)15 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人具 有 與 所 申 報(bào)業(yè) 務(wù) 相 適 應(yīng) 的高 級

6、 專 業(yè) 技 術(shù)職稱和5年以上工 作 經(jīng) 驗(yàn)，且不得外聘1查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件原件；14項(xiàng)均符合。/缺一的。劉靜2查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人的職稱證書；3查閱工作經(jīng)歷證明（或技術(shù)檔案）；4查閱勞動(dòng)合同（或返聘協(xié)議），申請單位為該人交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等有效證明（事業(yè)單位可出具住房公積金有效繳存證明）。16經(jīng)培訓(xùn)合格查閱技術(shù)負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)合格證書。有培訓(xùn)合格證書，且證書上的單位應(yīng)與申請單位名稱一致。/無培訓(xùn)合格證書，或證書上的單位應(yīng)與申請單位名稱不一致。劉靜專 業(yè) 技 術(shù)人員17 經(jīng) 培 訓(xùn) 合 格的 專 職 技 術(shù) 人員(包括評價(jià)、檢測人員)不少于 25 名，專 業(yè)技 術(shù)

7、人 員 不 得同 時(shí) 在 兩 個(gè) 以上（含 兩 個(gè)）職 業(yè) 衛(wèi) 生 技 術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)1查閱申報(bào)的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)合格證書原件；1、2兩項(xiàng)均符合，且證書上的單位應(yīng)與申請單位名稱一致。/1、2兩項(xiàng)缺一的，或證書上的單位應(yīng)與申請單位名稱不一致。劉靜2勞動(dòng)合同（或返聘協(xié)議），申請單位為本人交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)的有效證明（事業(yè)單位可出具住房公積金有效繳存證明）。18高 級 技 術(shù) 職 稱的 專 業(yè) 人 員 不少于5名查閱至少5名高級技術(shù)職稱專業(yè)技術(shù)人員的職稱證書原件。5名及以上/少于5名。劉靜19中 級 以 上 技 術(shù)職 稱 或 相 關(guān) 專業(yè) 大 學(xué) 本 科 以上 學(xué)

8、歷 的 專 業(yè)人 員 不 少 于 專業(yè) 技 術(shù) 人 員 總數(shù)的40%查閱至少10名相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的職稱證書和畢業(yè)證書原件。10名及以上/少于10名。劉靜20*具有2年以上檢 測 工 作 經(jīng) 歷的 檢 測 人 員 不少 于 10 名，且高 級 技 術(shù) 職 稱不少于2名1查閱檢測人員的培訓(xùn)合格證書；13項(xiàng)均符合。/缺一的。劉靜2工作經(jīng)歷證明（或技術(shù)檔案）；3查閱至少2名高級職稱檢測人員的職稱證書原件。21*具有2年以上評 價(jià) 工 作 經(jīng) 歷的 評 價(jià) 人 員 不少 于 10 名，且高 級 技 術(shù) 職 稱不少于2名1查閱檢測人員的培訓(xùn)合格證書；13項(xiàng)均符合。/缺一的。劉靜2工作經(jīng)歷證明（或技術(shù)檔案

9、）；3查閱至少2名高級職稱評價(jià)人員的職稱證書原件。2人員22*職業(yè)衛(wèi)生工程技 術(shù) 人 員 不 少于3名（其中通風(fēng) 相 關(guān) 專 業(yè) 人員不少于1名），且 高 級 技 術(shù)職稱不少于1名1查閱職業(yè)衛(wèi)生工程（安全工程、環(huán)境工程、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、暖通空調(diào)等相關(guān)專業(yè)）技術(shù)人員培訓(xùn)合格證書；13項(xiàng)均符合。/缺一的。劉靜2查閱相關(guān)人員畢業(yè)證書（或相關(guān)工作經(jīng)歷證明材料，如學(xué)術(shù)專著、科研論文、科技發(fā)明、科技進(jìn)步獎(jiǎng)等）；3查閱至少1名高級職稱人員的職稱證書原件。23*具有2年以上工 作 經(jīng) 歷 的 公共 衛(wèi) 生 專 業(yè) 人員不少于3名，且 高 級 技 術(shù) 職稱不少于1名1查閱公共衛(wèi)生（預(yù)防醫(yī)學(xué)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)

10、生）專業(yè)人員培訓(xùn)合格證書；13項(xiàng)均符合。/缺一的。劉靜2查閱相關(guān)人員畢業(yè)證書；3查閱至少1名高級職稱人員的職稱證書原件。24*具有滿足所申請 業(yè) 務(wù) 范 圍 專業(yè) 要 求 的 工 程技 術(shù) 人 員，且每 項(xiàng) 專 業(yè) 不 少于1名1查閱相關(guān)人員中級以上職稱證書；13項(xiàng)均符合。/缺一的。劉靜2查閱相關(guān)人員培訓(xùn)合格證書；3查閱相關(guān)人員畢業(yè)證書原件（或相關(guān)工作經(jīng)歷證明材料，如學(xué)術(shù)專著、科研論文、科技發(fā)明、科技進(jìn)步獎(jiǎng)等）。25專 業(yè) 技 術(shù) 人 員年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃和培訓(xùn)記錄查閱專業(yè)技術(shù)人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。有培訓(xùn)計(jì)劃，且培訓(xùn)記錄完整。有 培 訓(xùn) 記錄，但 不完善的。沒有培訓(xùn)記錄的。劉靜現(xiàn)

11、場 筆 試考核26技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人（評 價(jià)、檢 測）、質(zhì) 量 控 制 負(fù)責(zé) 人 必 須 參 加考 試，并 考 試合格統(tǒng)一試卷，考試時(shí)間為1小時(shí)，閉卷考試。試卷滿分100分，60分合格。滿足要求的。/技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人缺考，或成績不合格的。李雪李源槿27評 價(jià) 人 員 參 加考 試 人 數(shù) 不 少于8人同上。參加人數(shù)滿足要求。/參加人員少于8人28檢 測 人 員 參 加考 試 人 數(shù) 不 少于8人同上。參加人數(shù)滿足要求。/參加人員少于8人29*現(xiàn)場考試人員合 格 率 達(dá) 到 90/合 格 率 達(dá) 到90%。/合格率低于90%3工 作場 所及 實(shí)驗(yàn)室工作場所30 有 與 所 從 事的 評

12、 價(jià)、檢 測（檢 驗(yàn)）、質(zhì)量 管 理 等 工 作相 適 應(yīng) 的 工 作場 所，工 作 場所 面 積 不 少 于700平方米1查閱申請單位工作場所的建筑工程圖；工作場所建筑面 積 大 于 700平方米。/工作場所建筑面積小于700平方米。鄧?yán)?實(shí)際丈量工作場所的面積。31職 業(yè) 衛(wèi) 生 檢 測實(shí) 驗(yàn) 室 使 用 面積不少于300平方米實(shí)際丈量職業(yè)衛(wèi)生檢測實(shí)驗(yàn)室（不包含檢測人員辦公室）的面積。職業(yè)衛(wèi)生檢測實(shí)驗(yàn)室使用面積 大 于 300 平方米。/職業(yè)衛(wèi)生檢測實(shí)驗(yàn)室使用面積小于300平方米。鄧?yán)?2有 獨(dú) 立 的 檔 案室，檔 案 室 使用 面 積 不 少 于40平方米實(shí)際丈量檔案室的面積。檔案室使

13、用面積大于40平方米。/檔案室使用面積小于40平方米。實(shí) 驗(yàn) 室 要求33檢 測 實(shí) 驗(yàn) 室 應(yīng)布 局 合 理，整潔 有 序，有 健全的管理制度現(xiàn)場察看實(shí)驗(yàn)室的布局、環(huán)境衛(wèi)生及內(nèi)務(wù)管理，以及實(shí)驗(yàn)室管理制度。要求：14項(xiàng)均符合。1、2 項(xiàng) 符合，3、4基 本 符 合。1、2項(xiàng)有一項(xiàng)不符合的。李雪1實(shí)驗(yàn)室宜與辦公場所分開；2樣品預(yù)處理應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，且有機(jī)樣品與無機(jī)樣品分開；現(xiàn) 場 筆 試考核李雪李源槿3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)整潔有序、有良好的內(nèi)務(wù)；4實(shí)驗(yàn)室有健全的管理制度，且按要求張貼和公布。34檢 測 工 作 場 所的 水、電、氣布 局 符 合 安 全衛(wèi) 生 要 求，實(shí)驗(yàn) 室 具 備 有 效的 防 塵 防 毒

14、設(shè)施 及 相 應(yīng) 的 警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場察看實(shí)驗(yàn)室的安全衛(wèi)生狀況，要求：16項(xiàng)全部符合要求。1 6 各 項(xiàng)措 施 均 已涉 及，但存 在 不 完善的。1水、電、氣布局不合理，存在明顯安全隱患的；李雪1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序；2實(shí)驗(yàn)室沒有必要的通風(fēng)排毒設(shè)施，或無法正常運(yùn)行的；2水、氣、電等管路或線路布局合理，且有有效的安全控制措施；3沒有為實(shí)驗(yàn)人員配備必要個(gè)人防護(hù)用品的。3樣品處理、分析實(shí)驗(yàn)室內(nèi)有必要的通風(fēng)排毒裝置（如通風(fēng)櫥、局部排風(fēng)等），并能正常運(yùn)行；4沒有設(shè)置應(yīng)急處理設(shè)施和警示標(biāo)識(shí)的。4應(yīng)為樣品前處理實(shí)驗(yàn)人員配備個(gè)人防護(hù)用品（防塵、毒口罩，眼鏡，手套等）；（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符

15、合）5有必要的應(yīng)急處理措施（洗眼噴淋裝置、急救箱等）；6有必要的警示標(biāo)識(shí)，且張貼位置應(yīng)醒目。35實(shí) 驗(yàn) 室 應(yīng) 配 有必 要 的 防 污 染、防 火、控 制進(jìn) 入 等 安 全 措施1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有通風(fēng)、消防設(shè)施；13項(xiàng)全部符合要求。1 3 各 項(xiàng)措 施 均 已涉 及，但存 在 不 完善的。缺一的。李雪2在影響檢測工作質(zhì)量、保密、安全等區(qū)域，對內(nèi)、外部人員均應(yīng)控制，有控制進(jìn)入的方法及標(biāo)識(shí)；3有廢棄物保管與處置的制度、設(shè)施和廢棄物處理記錄。3工 作場 所及 實(shí)驗(yàn)室實(shí) 驗(yàn) 室 要求檢 測 實(shí) 驗(yàn) 室 應(yīng)布 局 合 理，整潔 有 序，有 健全的管理制度1、2 項(xiàng) 符合，3、4基 本 符 合。36凡 是 檢

16、 測 方 法或 檢 測 儀 器 有要 求 的，應(yīng) 按要 求 對 檢 測 場所 的 溫 度、濕度 和 放 射 性 本底 等 環(huán) 境 條 件進(jìn) 行 有 效、準(zhǔn)確 的 測 量 并 記錄現(xiàn)場察看、查閱檔案或記錄等。天平室、熱解吸實(shí)驗(yàn)室等工作場所對檢測場所的溫度、濕度等按要求進(jìn)行了測量和記錄。1天平室、熱解吸實(shí)驗(yàn)室等工作場所有溫、濕度控制措施；1天平室、熱 解 吸實(shí) 驗(yàn) 室 等工 作 場 所有 溫、濕度 控 制 措施；天平室、熱解吸實(shí)驗(yàn)室等工作場所沒有溫、濕度控制措施，也沒有對溫、濕度進(jìn)行測量和記錄的。李雪2溫、濕度進(jìn)行了測量和記錄。2溫、濕度 進(jìn) 行 了測 量 和 記錄，但 記錄 不 完 善的。4儀

17、器設(shè)備儀 器 設(shè) 備配備37*具有附件1附錄1所規(guī)定的實(shí)驗(yàn) 室 檢 驗(yàn) 及 現(xiàn)場 檢 測 設(shè) 備，儀 器 設(shè) 備 應(yīng) 有購 置 憑 證，停用 設(shè) 備 不 計(jì) 入有效設(shè)備對照附錄1的要求，逐項(xiàng)核實(shí)儀器設(shè)備的數(shù)量，所有儀器設(shè)備均應(yīng)有購置憑證。儀器設(shè)備的種類和數(shù)量均符合要求的。/儀器設(shè)備種類或數(shù)量缺項(xiàng)的。鄧?yán)?8儀 器 設(shè) 備 的 種類、數(shù) 量、性能、量 程、精度 應(yīng) 滿 足 工 作需 要，并 運(yùn) 行良好抽查部分儀器設(shè)備（重點(diǎn)核查現(xiàn)場采樣設(shè)備）。儀器設(shè)備的性能、量程和精度良好，并能正常運(yùn)行。儀 器 設(shè) 備的 性 能、量 程 和 精度 基 本 能滿 足 工 作需 要，并能 正 常 運(yùn)行。抽查儀器設(shè)備中

18、，2臺(tái)以上（含2臺(tái)）不能滿足工作需要或正常運(yùn)行的。鄧?yán)子?jì)量檢定39*儀器設(shè)備應(yīng)定期 進(jìn) 行 計(jì) 量 檢定 或 校 準(zhǔn)，并貼 有 相 應(yīng) 狀 態(tài)標(biāo)識(shí)1查閱儀器設(shè)備的計(jì)量檢定或校準(zhǔn)證書原件，核實(shí)時(shí)間的有效性；1儀器設(shè)備已按要求計(jì)量檢定或校準(zhǔn)，且在有效期內(nèi)；1 第 1 項(xiàng)必 須 符 合；1發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備未按要求計(jì)量檢定或校準(zhǔn)；鄧?yán)?查閱儀器計(jì)量檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃；2制定了計(jì)量檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃；2儀器計(jì)量 檢 定 或校 準(zhǔn) 計(jì) 劃缺 失 或 不完善；2儀器設(shè)備沒有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)應(yīng)用不正確。鄧?yán)?查看狀態(tài)標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性和張貼位置。3儀器設(shè)備顯著位置貼有正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3儀器設(shè)備 有 狀 態(tài)標(biāo) 識(shí)，但標(biāo) 識(shí) 應(yīng)

19、用不準(zhǔn)確。鄧?yán)?0無 計(jì) 量 檢 定 規(guī)程 的 儀 器 設(shè) 備，應(yīng) 有 相 應(yīng) 校驗(yàn) 方 法 并 進(jìn) 行定期校驗(yàn)查閱體系文件中有關(guān)儀器設(shè)備自行校驗(yàn)的程序文件和校驗(yàn)記錄。13項(xiàng)全部符合要求。1有相關(guān)的 程 序 文件；1沒有相關(guān)的程序文件；童月嬋鄧?yán)?制定了相關(guān)的程序文件；2有相關(guān)的 儀 器 設(shè)備 自 校 準(zhǔn)作 業(yè) 指 導(dǎo)書。2沒有制定有關(guān)儀器設(shè)備自校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。童月嬋2制定了有關(guān)儀器設(shè)備自校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。3有校驗(yàn)記 錄，能夠 證 明 檢測 的 可 信度。3沒有交驗(yàn)記錄，無法證明檢測的可信度。3有校驗(yàn)記錄，有比對/能力驗(yàn)證證據(jù)，能夠證明檢測的可信度。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）鄧?yán)?1檢

20、定 周 期 內(nèi) 應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行核查查閱儀器設(shè)備期間核查的程序、核查計(jì)劃、核查記錄。1制定了期間核查程序；1制定了期 間 核 查程序；1沒有制定期間核查程序；或童月嬋2有完整的核查計(jì)劃和記錄。2有核查計(jì) 劃 和 記錄，但 記錄 不 完 善。2沒有核查計(jì)劃和記錄。鄧?yán)變x 器 設(shè) 備管理42*儀器設(shè)備應(yīng)有完 整 的 操 作 規(guī)程抽查主要儀器設(shè)備的操作規(guī)程。要求：13項(xiàng)全部符合要求。1 3 項(xiàng) 基本 符 合 要求，只 是規(guī) 程 內(nèi) 容存 在 不 完善，或 存在 的 問 題對 檢 測 結(jié)果 的 有 效性 沒 有 產(chǎn)生影響。1沒有制定操作規(guī)程；鄧?yán)淄聥?有操作規(guī)程，且內(nèi)容詳細(xì)完整；2操作規(guī)程沒有受控；鄧?yán)?

21、操作規(guī)程應(yīng)受控，確保現(xiàn)行有效；3操作人員無法正常取用。童月嬋3應(yīng)便于有關(guān)人員取用。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）鄧?yán)?3主 要 儀 器 設(shè) 備應(yīng) 建 有 檔 案，有 驗(yàn) 收、檢 定校 準(zhǔn)、使 用 和維 修 等 有 關(guān) 資料。進(jìn) 口 儀 器設(shè) 備 說 明 書 的使 用 方 法 部 分應(yīng) 當(dāng) 有 中 文 譯文抽查重要儀器設(shè)備檔案，該檔案至少應(yīng)包括：1對檢測具有重要影響的設(shè)備建立了檔案；1對檢測具 有 重 要影 響 的 設(shè)備 建 立 了檔案；1對檢測具有重要影響的設(shè)備沒有建立檔案；鄧?yán)譨)設(shè)備名稱；2設(shè)備檔案內(nèi)容齊全，涵蓋了至少7項(xiàng)內(nèi)容；2檔案基本涵蓋了7項(xiàng)內(nèi)容；2儀器設(shè)備缺少唯一性標(biāo)識(shí)；b)系

22、列號或其他唯一性標(biāo)識(shí)；3符合檔案管理的相關(guān)規(guī)定。3有關(guān)記錄 有 缺 項(xiàng)，但 基 本包 含 了 有關(guān) 重 要 信息。3設(shè)備檔案內(nèi)容不齊全，或相關(guān)記錄有重要缺項(xiàng)的。4儀 器設(shè)備c)使用說明書；（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）d)所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書；e)期間核查記錄；f)設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；g)設(shè)備使用和維護(hù)記錄。44儀 器 設(shè) 備 應(yīng) 有固 定 的 放 置 場所，放 置 合 理，便于操作現(xiàn)場查看儀器設(shè)備的布置情況。13項(xiàng)全部符合要求設(shè) 備 有 固定 場 所，基 本 能 夠滿 足 操 作和 使 用 要求。儀器設(shè)備沒有固定場所，放置不合理，影響檢測人員操作。李雪鄧?yán)?實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備應(yīng)

23、布置在固定實(shí)驗(yàn)室內(nèi)；2現(xiàn)場采樣和檢測設(shè)備應(yīng)放置在單獨(dú)的設(shè)備間；3便于檢測人員操作和使用。45精 密 儀 器 和 加熱 設(shè) 備 隔 離 放置現(xiàn)場查看精密儀器的布置情況，要求：天平、馬弗爐、其他精密儀器等設(shè)備均獨(dú)立房間放置，并相互隔離。馬 弗 爐 等加 熱 設(shè) 備可 不 獨(dú) 立房 間 放 置，但 應(yīng) 與天 平 等 精密 儀 器 隔離。馬弗爐等加熱設(shè)備與天平等精密儀器沒有隔離放置。李雪1天平應(yīng)與加熱設(shè)備隔離放置；2樣品前處理加熱設(shè)備應(yīng)與氣相色譜、原子吸收分光光度計(jì)等設(shè)備隔離放置。5職 業(yè)病 危害 因素 檢測 能力檢測方法46*職業(yè)病危害因素 檢 測 應(yīng) 采 用國 家、行 業(yè) 或地 方 規(guī) 定 的 方

24、法 或 標(biāo) 準(zhǔn)，采用 非 標(biāo) 方 法，應(yīng) 當(dāng) 進(jìn) 行 方 法比 對 或 驗(yàn) 證，編 寫 操 作 規(guī) 程（作 業(yè) 指 導(dǎo) 書），并 經(jīng) 技 術(shù)負(fù)責(zé)人審批查閱職業(yè)病危害因素檢測方法的應(yīng)用情況，要求：14項(xiàng)全部符合要求。1 4 項(xiàng) 基本 符 合 符合 要 求，存 在 的 問題 對 檢 測結(jié) 果 的 有效 性 沒 有產(chǎn) 生 影 響。1采用的國家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)不是最新有效版本。1應(yīng)收集相關(guān)國家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)，并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。2檢測人員使用的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等文件沒有受控，不是現(xiàn)行有效的。鄧?yán)字?要 儀 器 設(shè) 備應(yīng) 建 有 檔 案，有 驗(yàn) 收、檢 定校 準(zhǔn)、使 用 和維 修 等 有

25、關(guān) 資料。進(jìn) 口 儀 器設(shè) 備 說 明 書 的使 用 方 法 部 分應(yīng) 當(dāng) 有 中 文 譯文2如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果，應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。3采用的非標(biāo)方法沒有經(jīng)過確認(rèn)，沒有經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶同意。鄧?yán)桌钛┩聥?檢測人員手上要有現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書。有相關(guān)的文件發(fā)放記錄，并在工作場所隨時(shí)可查閱。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）劉靜童月嬋鄧?yán)?非標(biāo)方法應(yīng)當(dāng)經(jīng)過確認(rèn)，有確認(rèn)記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶接受。李雪檢 測 樣 品及 耗 材 管理47*應(yīng)當(dāng)為檢測樣品 建 立 唯 一 識(shí)別 系 統(tǒng) 和 狀 態(tài)標(biāo)識(shí)查閱體系文件中對樣品唯一標(biāo)識(shí)的規(guī)定和運(yùn)行記錄。1有樣品管理的程序文

26、件；/1沒有樣品管理程序文件；童月嬋2有樣品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的唯一性標(biāo)識(shí)及檢測（流轉(zhuǎn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2沒有樣品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的唯一性標(biāo)識(shí)及檢測（流轉(zhuǎn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)；李雪3未發(fā)現(xiàn)樣品標(biāo)識(shí)混用或混記現(xiàn)象。3發(fā)現(xiàn)樣品標(biāo)識(shí)混用或混記。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）48應(yīng) 當(dāng) 編 制 有 關(guān)樣 品 采 集、接收、流 轉(zhuǎn)、保存 和 安 全 處 置的書面程序查閱有關(guān)樣品采集、接收、流轉(zhuǎn)、保存和安全處置的程序文件。1有相關(guān)程序文件；1有相關(guān)程 序 文 件。未制定相關(guān)程序文件。童月嬋2內(nèi)容全面完善、便于操作。2內(nèi)容較全 面，能夠 滿 足 使用要求。檢測方法46*職業(yè)病危害因素 檢 測 應(yīng) 采 用國 家、行 業(yè) 或地 方 規(guī) 定

27、的 方法 或 標(biāo) 準(zhǔn)，采用 非 標(biāo) 方 法，應(yīng) 當(dāng) 進(jìn) 行 方 法比 對 或 驗(yàn) 證，編 寫 操 作 規(guī) 程（作 業(yè) 指 導(dǎo) 書），并 經(jīng) 技 術(shù)負(fù)責(zé)人審批14項(xiàng)全部符合要求。1 4 項(xiàng) 基本 符 合 符合 要 求，存 在 的 問題 對 檢 測結(jié) 果 的 有效 性 沒 有產(chǎn) 生 影 響。49標(biāo) 準(zhǔn) 物 質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn) 溶 液 及 化 學(xué)試 劑 的 配 制 標(biāo)識(shí) 與 使 用 記 錄應(yīng) 符 合 有 關(guān) 要求查閱標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)與使用記錄。1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑的試劑瓶應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)來表明其狀態(tài)，標(biāo)識(shí)的信息符合要求；1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo) 準(zhǔn)溶 液 及 化學(xué) 試 劑 的試 劑 瓶 應(yīng)

28、有 明 顯 的標(biāo) 識(shí) 來 表明 其 狀 態(tài)，標(biāo) 識(shí) 的信 息 基 本符 合 要 求；1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑的試劑瓶沒有標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)的信息不符合要求；李雪2有使用記錄且符合要求。2有使用記 錄，記錄 信 息 基本 符 合 要求。2沒有使用記錄，或使用記錄有重大缺項(xiàng)。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）檢測能力50*申報(bào)的檢測項(xiàng)目 應(yīng) 通 過 計(jì) 量認(rèn)證查閱計(jì)量認(rèn)證證書及證書附表原件，逐條核實(shí)申報(bào)的檢測項(xiàng)目是否通過計(jì)量認(rèn)證。申報(bào)的檢測項(xiàng)目應(yīng)全部通過計(jì)量認(rèn)證。/申報(bào)的檢測項(xiàng)目未通過計(jì)量認(rèn)證。李雪51*化學(xué)因素重點(diǎn)檢 測 項(xiàng) 目 應(yīng) 不少 于 42 項(xiàng)（附件1附錄2）同上。（只要滿足一種以上的物

29、質(zhì)通過計(jì)量認(rèn)證，視同該類物質(zhì)通過計(jì)量認(rèn)證）重點(diǎn)檢測項(xiàng)目大于等于42項(xiàng)。/重點(diǎn)檢測項(xiàng)目少于42項(xiàng)。52*物理因素重點(diǎn)檢 測 項(xiàng) 目 應(yīng) 不少于8項(xiàng)（附件1附錄2）同上。重點(diǎn)檢測項(xiàng)目大于等于8項(xiàng)。/重點(diǎn)檢測項(xiàng)目少于8項(xiàng)。檢 測 樣 品及 耗 材 管理53申 報(bào) 的 每 個(gè) 檢測 項(xiàng) 目 應(yīng) 當(dāng) 完成至少2份檢測報(bào) 告（或 模 擬檢測報(bào)告）抽查申報(bào)檢測項(xiàng)目的檢測記錄（檢測報(bào)告或模擬檢測報(bào)告）。每個(gè)檢測項(xiàng)目檢測記錄不少于2份。/每個(gè)檢測項(xiàng)目檢測記錄少于2份。作 業(yè) 指 導(dǎo)書及運(yùn)行54建 立 規(guī) 范 的 物理 因 素 檢 測 作業(yè) 指 導(dǎo) 書，并有效運(yùn)行查閱作業(yè)指導(dǎo)書。要求：1建立了作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容滿足

30、檢測工作質(zhì)量的要求，且保證現(xiàn)行有效；1建立了作 業(yè) 指 導(dǎo)書，內(nèi) 容基 本 滿 足檢 測 工 作質(zhì) 量 要 求，且 保 證現(xiàn) 行 有 效；1未建立作業(yè)指導(dǎo)書，或在作業(yè)指導(dǎo)書沒有受控；童月嬋1物理因素檢測應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書；2方法的偏離符合要求。2方法的偏 離 基 本符 合 要 求。2方法的偏離不符合要求。2對檢測方法的偏離，僅應(yīng)在該偏離已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶接受的情況下才允許發(fā)生。偏離記錄應(yīng)納入體系文件中。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）55建 立 規(guī) 范 的 化學(xué) 有 害 因 素（化 學(xué) 物 質(zhì)、粉塵）檢 測 作 業(yè)指 導(dǎo) 書，并 有效運(yùn)行查閱作業(yè)指導(dǎo)書，要求：1建立了作業(yè)指導(dǎo)書

31、，內(nèi)容滿足檢測工作質(zhì)量的要求，且保證現(xiàn)行有效；方 法 的 偏離 基 本 符合要求。方法的偏離不符合要求。童月嬋1化學(xué)有害因素檢測可按照GBZ160和GBZ192執(zhí)行，可不需再進(jìn)行補(bǔ)充或改寫為內(nèi)部程序；2方法的偏離符合要求。2對檢測方法的偏離，僅應(yīng)在該偏離已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶接受的情況下才允許發(fā)生。偏離記錄應(yīng)納入體系文件中。檢 測 報(bào) 告及 原 始 記錄56原 始 記 錄 應(yīng) 按照 要 求 書 寫、審核、簽字查閱體系文件中記錄管理程序，抽查檢測原始記錄。1建立了適合自身具體情況并符合現(xiàn)行管理體系的記錄制度，制定了記錄管理程序，程序文件內(nèi)容符合GB/T27025 有關(guān)記錄管理的要求

32、；1制定了記 錄 管 理程 序，程序 文 件 內(nèi)容 基 本 符合GB/T27025有關(guān)記錄管 理 的 要求；1沒有記錄管理程序，或程序文件內(nèi)容不符合GB/T27025有關(guān)記錄管理的要求；童月嬋（抽 查 20份 檢 測 報(bào)告 與 原 始記 錄 檔 案）2記錄的編制、更改、審核等按照程序規(guī)范進(jìn)行。2記錄的編 制、更改、審 核等 基 本 按照 程 序 規(guī)范進(jìn)行。2記錄的編制、更改、審核等沒有按照程序規(guī)范進(jìn)行。李雪（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）57*現(xiàn)場采樣和檢測 記 錄 信 息 規(guī)范、清 晰、完整抽查現(xiàn)場采樣和檢測記錄。1使用的記錄表格應(yīng)受控，保證現(xiàn)行有效；1使用的記 錄 表 格應(yīng) 受 控，保

33、證 現(xiàn) 行有效；1使用的記錄表格沒有受控；李雪建 立 規(guī) 范 的 化學(xué) 有 害 因 素（化 學(xué) 物 質(zhì)、粉塵）檢 測 作 業(yè)指 導(dǎo) 書，并 有效運(yùn)行2記錄應(yīng)當(dāng)清晰，便于辨識(shí)相關(guān)信息；2記錄較清 晰，基本 能 夠 辨識(shí) 相 關(guān) 信息；2記錄不清晰，無法有效辨識(shí)相關(guān)信息；3記錄的信息應(yīng)當(dāng)完整，沒有缺項(xiàng)。3記錄較完 整，重要 信 息 沒有缺項(xiàng)。3記錄不完整，重要信息有缺項(xiàng)。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）58*原始記錄具有可溯源性抽查現(xiàn)場采樣和檢測記錄，要求：13項(xiàng)全部符合要求。1檢測活動(dòng) 的 各 個(gè)過 程 均 有記錄；1原始記錄不是在檢測活動(dòng)發(fā)生時(shí)予以記錄；李雪1所有觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)當(dāng)時(shí)予

34、以記錄，電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取有效措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。2記錄信息 基 本 齊全，關(guān) 鍵的 過 程 條件 均 予 以了 記 錄，能 夠 保 證檢 測 活 動(dòng)的再現(xiàn)；2檢測活動(dòng)的關(guān)鍵過程記錄缺失，無法真實(shí)再現(xiàn)。2每項(xiàng)檢測的記錄應(yīng)包含充分的信息，確保該檢測活動(dòng)在盡可能接近原條件的情況下能夠再現(xiàn)。環(huán)境要素、儀器設(shè)備及編號、定量溯源標(biāo)準(zhǔn)配制過程、預(yù)處理過程等記錄應(yīng)齊全，記錄應(yīng)包含采樣人員、檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)；3記錄中的 修 改 基本 符 合 要求。3記錄信息隨意涂改。5職 業(yè)病 危害 因素 檢測 能力57*現(xiàn)場采樣和檢測 記 錄 信 息 規(guī)范、清 晰、完整抽查現(xiàn)場采樣和檢測記錄。

35、李雪3當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫在其旁邊。對記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）59原 始 記 錄 數(shù) 據(jù)處理規(guī)范查閱數(shù)據(jù)控制的有關(guān)程序文件，抽查原始記錄，要求：13項(xiàng)全部符合要求。1有計(jì)算和 數(shù) 據(jù) 轉(zhuǎn)換 及 處 理的 相 關(guān) 規(guī)定；1沒有制定適當(dāng)?shù)挠?jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理規(guī)定，或沒有按要求實(shí)施；童月嬋李雪1應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠?jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理規(guī)定，并有效實(shí)施；2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、修 約等 基 本 符合要求。2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、修約錯(cuò)誤，未進(jìn)行核查。2應(yīng)對數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換或換算進(jìn)行核查；（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）3數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、修約等

36、應(yīng)符合要求。60*檢測報(bào)告應(yīng)按照 要 求 打 印、審 核、簽 章、發(fā)送查閱體系文件中檢測報(bào)告管理程序，抽查檢測報(bào)告。1建立檢測報(bào)告管理程序文件；1建立了檢 測 報(bào) 告管 理 程 序文件；1沒有制定檢測報(bào)告管理程序文件；童月嬋李雪2報(bào)告的打印、審核、簽章、發(fā)送等按照程序規(guī)范進(jìn)行，有相關(guān)記錄；2報(bào)告的打 印、審核、簽 章、發(fā) 送 等基 本 符 合要求；2報(bào)告的打印、審核、簽章、發(fā)送等未按照程序規(guī)范進(jìn)行；3檢測報(bào)告應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。3檢測報(bào)告 的 編 號符 合 要 求。3檢測報(bào)告沒有唯一性標(biāo)識(shí)。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）61檢 測 報(bào) 告 檢 測方 法 與 判 定 依據(jù)正確抽查檢測報(bào)告。1檢測

37、方法依據(jù)正確且現(xiàn)行有效；1檢測方法 依 據(jù) 正確 且 現(xiàn) 行有效；1檢測方法依據(jù)不正確；李雪2結(jié)果判定的限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)正確且現(xiàn)行有效；2結(jié)果判定 的 限 值標(biāo) 準(zhǔn) 依 據(jù)正 確 且 現(xiàn)行有效；2結(jié)果判定的限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)不正確；3報(bào)告應(yīng)使用法定計(jì)量單位；3報(bào)告應(yīng)使 用 法 定計(jì) 量 單 位；3報(bào)告沒有使用法定計(jì)量單位；4結(jié)果按照限值要求進(jìn)行匯總，且判定準(zhǔn)確。4結(jié)果判定準(zhǔn)確。4結(jié)果判定不準(zhǔn)確。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）62檢 測 報(bào) 告 內(nèi) 容完整、規(guī)范抽查檢測報(bào)告。檢測報(bào)告應(yīng)至少包含下列信息：全部符合。除d、i、l、m 項(xiàng) 外，其 他 均應(yīng)符合。a、b、c、e、f、g、h、j、k項(xiàng)，有一項(xiàng)不

38、符合的，即為不符合李雪a）標(biāo)題（例如“檢測報(bào)告”、“檢測與評價(jià)報(bào)告”）；b）檢測機(jī)構(gòu)的名稱和地址，進(jìn)行檢測的地點(diǎn)（如果與檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的地址不同）；c）檢測報(bào)告應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識(shí)，以及表明檢測報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；d）客戶的名稱和地址（必要時(shí)）；e）所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的標(biāo)識(shí)；f）檢測類別；g）檢測樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識(shí)；h）采樣日期（或樣品接收日期）和檢測日期；i）如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí)，所用抽樣計(jì)劃的說明（必要時(shí)）；j）檢測的結(jié)果；k）檢測人員、復(fù)/校核人員、授權(quán)簽字人的簽名或等效的標(biāo)識(shí)；l）結(jié)果僅與被檢測樣品有關(guān)的聲明（必要時(shí)）；m）未經(jīng)檢測機(jī)構(gòu)書面批準(zhǔn)，不得復(fù)制（全文

39、復(fù)制除外）檢測報(bào)告的聲明。63檢 測 報(bào) 告 及 原始 記 錄 應(yīng) 完 整歸 檔，并 按 要求保存查閱體系文件中檢測報(bào)告和記錄的管理程序，抽查檢測報(bào)告及原始記錄的檔案。檢測報(bào)告及原始記錄檔案中應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1按照程序文件要求進(jìn)行檔案的管理；1基本按照 程 序 文件 要 求 進(jìn)行 檔 案 的管理；1沒有按照程序文件要求進(jìn)行檔案的管理；李雪a）檢測協(xié)議書（檢測任務(wù)單）或合同；2歸檔材料齊全，且有目錄；2歸檔材料 較 齊 全，沒 有 缺項(xiàng)；2歸檔材料不齊全，有缺項(xiàng)；62檢 測 報(bào) 告 內(nèi) 容完整、規(guī)范全部符合。除d、i、l、m 項(xiàng) 外，其 他 均應(yīng)符合。a、b、c、e、f、g、h、j、k項(xiàng)，有

40、一項(xiàng)不符合的，即為不符合李雪b）現(xiàn)場采樣計(jì)劃；3檔案保存期限符合要求。3檔案保存 期 限 符合要求。3檔案保存期限不符合要求。c）采樣記錄；d）現(xiàn)場調(diào)查記錄；e）實(shí)驗(yàn)室檢測分析的原始記錄（應(yīng)包含原始譜圖）；f）檢測報(bào)告。實(shí) 際 操 作能力考核64*現(xiàn)場采樣、檢測 操 作 規(guī) 范、熟練現(xiàn)場采樣操作應(yīng)考核采樣前準(zhǔn)備、采樣后運(yùn)輸、樣品交接全過程，如檢測采樣設(shè)備的完好檢查、采樣前氣密性檢查、儀器的使用及校準(zhǔn)記錄、現(xiàn)場空白樣品等。1熟練掌握和應(yīng)用GBZ159；1 熟 悉GBZ159 的相 關(guān) 要 求；1對GBZ159的相關(guān)要求不熟悉；鄧?yán)祝▍?加 考核 人 員 不少于4名）2熟練掌握和應(yīng)用化學(xué)有害因素（

41、粉塵、毒物）、物理因素現(xiàn)場采樣、檢測的規(guī)范；2熟悉化學(xué) 有 害 因素（粉 塵、毒 物）、物 理 因素 現(xiàn) 場 采樣、檢 測的規(guī)范；2對化學(xué)有害因素（粉塵、毒物）、物理因素現(xiàn)場采樣、檢測的規(guī)范不熟悉（如未進(jìn)行氣密性檢查、未采集空白樣品等）。3熟練掌握現(xiàn)場采樣設(shè)備的原理和操作。3熟悉現(xiàn)場 采 樣 設(shè)備 的 原 理和操作。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）65實(shí) 驗(yàn) 室 分 析 操作規(guī)范、熟練應(yīng)考核樣品前處理、樣品檢測分析全過程。1熟練掌握和應(yīng)用化學(xué)有害因素（粉塵、毒物）實(shí)驗(yàn)室分析的原理和方法；1熟悉化學(xué) 有 害 因素（粉 塵、毒 物）實(shí) 驗(yàn) 室 分析 的 原 理和方法；對化學(xué)有害因素（粉塵、毒物）

42、實(shí)驗(yàn)室分析的原理和方法不熟悉，儀器設(shè)備操作數(shù)熟練。李雪63檢 測 報(bào) 告 及 原始 記 錄 應(yīng) 完 整歸 檔，并 按 要求保存李雪2熟練掌握實(shí)驗(yàn)室分析儀器的原理和操作。2熟悉實(shí)驗(yàn) 室 分 析儀 器 的 原理 和 操 作。66現(xiàn) 場 采 樣、檢測、實(shí) 驗(yàn) 室 分析 記 錄 規(guī) 范、完整考核現(xiàn)場采樣、檢測、實(shí)驗(yàn)室分析的模擬記錄。1使用的記錄表格應(yīng)受控，保證現(xiàn)行有效；1使用的記 錄 表 格應(yīng) 受 控，保 證 現(xiàn) 行有效；1使用的記錄表格沒有受控；李雪2記錄應(yīng)當(dāng)清晰，便于辨識(shí)相關(guān)信息；2記錄較清 晰，基本 能 夠 辨識(shí) 相 關(guān) 信息；2記錄不清晰，無法有效辨識(shí)相關(guān)信息；3記錄的信息應(yīng)當(dāng)完整，沒有缺項(xiàng)。

43、3記錄較完 整，重要 信 息 沒有缺項(xiàng)。3記錄不完整，重要信息有缺項(xiàng)。（以上有一項(xiàng)不符合的，即為不符合）盲樣考核67 盲 樣 檢 測 結(jié)果 全 部 符 合 要求（現(xiàn)場考核6個(gè) 盲 樣，有 機(jī)化合物2個(gè)、非金屬化合物1個(gè)、金屬樣品2個(gè)和農(nóng)藥樣品1個(gè)）應(yīng)向考核組交付檢測報(bào)告原件和檢測原始記錄復(fù)印件（含原始譜圖）。盲樣檢測結(jié)果應(yīng)在參考值范圍的10%以內(nèi)。/盲樣檢測結(jié)果超出參考值范圍的10%以外。李雪對化學(xué)有害因素（粉塵、毒物）實(shí)驗(yàn)室分析的原理和方法不熟悉，儀器設(shè)備操作數(shù)熟練。6建 設(shè)項(xiàng) 目職 業(yè)病 危害 評價(jià) 能力評價(jià)能力68*應(yīng)當(dāng)具有不少于3項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍的評價(jià)能力對照業(yè)務(wù)范圍劃分表，核實(shí)申報(bào)的每項(xiàng)業(yè)

44、務(wù)范圍是否滿足條件：滿足條件的業(yè)務(wù)范圍多于3項(xiàng)（含3項(xiàng)）。/滿足條件的業(yè)務(wù)范圍少于3項(xiàng)。劉靜李源槿1工程技術(shù)人員條件；2評價(jià)業(yè)績條件。69*申請的每個(gè)業(yè)務(wù) 范 圍 應(yīng) 至 少獨(dú) 立 完 成 建 設(shè)項(xiàng) 目 職 業(yè) 病 危害 預(yù) 評 價(jià) 和 控制 效 果 評 價(jià) 報(bào)告 或 模 擬 評 價(jià)報(bào)告各1份根據(jù)申報(bào)的業(yè)務(wù)范圍，逐項(xiàng)核實(shí)完成的建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)和控制效果評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告。每個(gè)業(yè)務(wù)范圍完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)和控制效果評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告至少各1份。/每個(gè)業(yè)務(wù)范圍未獨(dú)立完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)和控制效果評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告各1份以上。李源槿評價(jià)報(bào)告70評 價(jià) 目 的、依據(jù)

45、、范 圍、方法 正 確，評 價(jià)內(nèi)容完整查閱評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：未發(fā)現(xiàn)明顯錯(cuò)誤。發(fā) 現(xiàn) 明 顯錯(cuò) 誤 項(xiàng) 小于3項(xiàng)（包括3項(xiàng)）。發(fā)現(xiàn)明顯錯(cuò)誤項(xiàng)大于4項(xiàng)（包括4項(xiàng)）。李源槿（抽 查 建設(shè) 項(xiàng) 目 職業(yè) 病 危 害評 價(jià) 報(bào) 告或 模 擬 評價(jià) 報(bào) 告 至少4份，其中 預(yù) 評 價(jià)報(bào)告至少2份，控 制效 果 評 價(jià)報(bào)告至少2份。）1評價(jià)目的正確，與報(bào)告書類別相一致；2評價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)全面、恰當(dāng)，且保證現(xiàn)行有效；3評價(jià)范圍應(yīng)界定清晰、明確，與項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相適應(yīng)；4評價(jià)方法選用正確，與實(shí)際應(yīng)用相一致，且滿足評價(jià)需要；5評價(jià)內(nèi)容應(yīng)全面、準(zhǔn)確，符合評價(jià)導(dǎo)則的要求。71工 程 分 析 全 面、到位查閱評價(jià)

46、報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：滿足1和2項(xiàng)要求分 析 內(nèi) 容漏項(xiàng)2項(xiàng)或 分 析 結(jié)果 存 在 錯(cuò)誤3項(xiàng)。分析內(nèi)容漏項(xiàng)3項(xiàng)或分析結(jié)果存在錯(cuò)誤4項(xiàng)或僅摘抄設(shè)計(jì)資料，未進(jìn)行分析。李源槿1工程分析內(nèi)容全面，符合評價(jià)導(dǎo)則的要求；2工藝描述應(yīng)條理清晰、正確。72*職業(yè)病危害因素 識(shí) 別 與 分 析全面、準(zhǔn)確查閱評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：1和2項(xiàng)均符合。主 要 職 業(yè)病 危 害 因素 識(shí) 別 的漏 項(xiàng) 或 錯(cuò)誤項(xiàng)3項(xiàng)；分 析 的漏 項(xiàng) 或 錯(cuò)誤項(xiàng)3項(xiàng)主要職業(yè)病危害因素識(shí)別的漏項(xiàng)或錯(cuò)誤項(xiàng)4項(xiàng)；分析的漏項(xiàng)或錯(cuò)誤項(xiàng)4項(xiàng)李源槿1從因素及其來源、理化性質(zhì)和分布的角度，主要職業(yè)病危害因素識(shí)別全面、正確；2從因素及其接觸

47、崗位（地點(diǎn)）、接觸人員、作業(yè)方法以及對人體健康影響等角度，主要職業(yè)病危害因素分析全面、正確。73危 害 程 度 評 價(jià)和 健 康 影 響 評價(jià)科學(xué)、準(zhǔn)確查閱評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：1和2項(xiàng)均符合。評 價(jià) 的 計(jì)算 和 限 值應(yīng) 用 的 錯(cuò)誤項(xiàng)3項(xiàng)；評 價(jià) 覆蓋 的 漏 項(xiàng)3項(xiàng)。評價(jià)的計(jì)算和限值應(yīng)用的錯(cuò)誤項(xiàng)4項(xiàng)；評價(jià)覆蓋的漏項(xiàng)4項(xiàng)。李源槿1接觸水平評價(jià)的計(jì)算和限值應(yīng)用正確；2評價(jià)覆蓋主要的職業(yè)病危害因素及其涉及的工種、崗位。74*職業(yè)病危害防護(hù) 設(shè) 施 評 價(jià) 準(zhǔn)確查閱評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：1和2項(xiàng)均符合。項(xiàng) 目 所 采取 職 業(yè) 病危 害 防 護(hù)設(shè) 施 說 明的 錯(cuò) 誤 項(xiàng)或漏項(xiàng)

48、3項(xiàng)；評 價(jià)的 錯(cuò) 誤 項(xiàng)或漏項(xiàng)3項(xiàng)。項(xiàng)目所采取職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施說明的錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)4項(xiàng)；評價(jià)的錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)4項(xiàng)。李源槿1對應(yīng)主要職業(yè)病危害因素發(fā)生（散）源，全面、清楚地說明項(xiàng)目所采取的職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施的情況；2結(jié)合主要職業(yè)病危害因素發(fā)生（散）源、人員接觸以及檢測（類比檢測）等情況，對職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施的合理性和有效性進(jìn)行評價(jià)并合理建議。75職 業(yè) 衛(wèi) 生 管 理措 施 建 議 有 效可 行、具 有 針對性查閱評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：1和2項(xiàng)均符合。職 業(yè) 衛(wèi) 生管 理 措 施評 價(jià) 或 建議 的 錯(cuò) 誤項(xiàng) 或 漏 項(xiàng)4項(xiàng)。職業(yè)衛(wèi)生管理措施評價(jià)或建議的錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)5項(xiàng)。李源槿1職業(yè)衛(wèi)生

49、管理措施評價(jià)符合相關(guān)法律法規(guī)要求；2建議具有針對性、可行性。76評 價(jià) 結(jié) 論 完 整、準(zhǔn)確查閱評價(jià)報(bào)告或模擬評價(jià)報(bào)告，要求：14項(xiàng)均符合。1 和 2 項(xiàng) 符合，但3和4項(xiàng)不完善。3和4項(xiàng)錯(cuò)誤。李源槿1應(yīng)在全面總結(jié)歸納評價(jià)內(nèi)容的基礎(chǔ)上給出評價(jià)結(jié)果；2評價(jià)結(jié)論應(yīng)明確、簡潔；3預(yù)評價(jià)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的類別判定準(zhǔn)確，給出擬建項(xiàng)目在職業(yè)病危害控制方面是否可行性的結(jié)論；4控制效果評價(jià)應(yīng)給出是否滿足竣工驗(yàn)收條件的結(jié)論。評 價(jià) 過 程管理77評 價(jià) 工 作 委 托文件查閱評價(jià)報(bào)告的檔案資料。有委托文件。/沒有委托文件。李源槿78合同評審記錄查閱體系文件中合同評審程序，抽查合同評審記錄，要求：13項(xiàng)均符合。

50、1、2 項(xiàng) 符合，3項(xiàng)不完善。1、2項(xiàng)不符合。李愛芳1有合同評審記錄，記錄表格受控；2應(yīng)在合同前進(jìn)行評審，應(yīng)注明日期并有負(fù)責(zé)人的簽名；3合同評審內(nèi)容應(yīng)全面，應(yīng)包括對資質(zhì)能力、資源條件、工期等的評審。6建 設(shè)項(xiàng) 目職 業(yè)病 危害 評價(jià) 能力*職業(yè)病危害防護(hù) 設(shè) 施 評 價(jià) 準(zhǔn)確1和2項(xiàng)均符合。項(xiàng) 目 所 采取 職 業(yè) 病危 害 防 護(hù)設(shè) 施 說 明的 錯(cuò) 誤 項(xiàng)或漏項(xiàng)3項(xiàng)；評 價(jià)的 錯(cuò) 誤 項(xiàng)或漏項(xiàng)3項(xiàng)。項(xiàng)目所采取職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施說明的錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)4項(xiàng)；評價(jià)的錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)4項(xiàng)。79評 價(jià) 方 案 的 制定與審核抽查評價(jià)方案報(bào)告或記錄，重點(diǎn)考核以下內(nèi)容：15項(xiàng)全部符合。錯(cuò) 誤 項(xiàng)（后 補(bǔ) 痕 跡

51、）或 漏 項(xiàng)3項(xiàng)。錯(cuò)誤項(xiàng)（后補(bǔ)痕跡）或漏項(xiàng)4項(xiàng)。李源槿1是否按程序要求編制評價(jià)方案；2評價(jià)方案內(nèi)容是否全面；3組織計(jì)劃安排是否合理；4質(zhì)量控制措施是否可行；5是否按要求進(jìn)行了方案審核。80現(xiàn) 場 調(diào) 查 與 實(shí)施抽查現(xiàn)場調(diào)查記錄，重點(diǎn)考核以下內(nèi)容：16項(xiàng)全部符合。錯(cuò) 誤 項(xiàng) 或漏項(xiàng)5項(xiàng)。錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)6項(xiàng)。李源槿1是否實(shí)施了現(xiàn)場調(diào)查，并有現(xiàn)場調(diào)查記錄；2現(xiàn)場調(diào)查記錄表格是否為格式化文件，且受控；3調(diào)查記錄信息應(yīng)當(dāng)全面，滿足評價(jià)內(nèi)容的需要；4記錄的信息應(yīng)當(dāng)完整，沒有缺項(xiàng)。5記錄應(yīng)當(dāng)清晰，便于辨識(shí)相關(guān)信息；6現(xiàn)場調(diào)查記錄是否有調(diào)查人和陪同人的簽名標(biāo)識(shí)。81評 價(jià) 資 料 的 收集與分析抽查評價(jià)報(bào)告的

52、檔案資料。要求：1、2項(xiàng)均符合。資 料 基 本齊 全，基本 滿 足 評價(jià) 工 作 的需 要，缺項(xiàng)5項(xiàng)。資料不齊全，不能滿足評價(jià)工作的需要，缺項(xiàng)6項(xiàng)。李源槿1資料收集完整全面（應(yīng)包括立項(xiàng)文件、技術(shù)資料、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等），滿足評價(jià)工作的需要；2檢測或類比檢測、職業(yè)健康體檢資料完整、有效。評 價(jià) 過 程管理82評 價(jià) 報(bào) 告 應(yīng) 按照 要 求 打 印、審 核、簽 章 和發(fā)送查閱體系文件中評價(jià)報(bào)告管理程序，抽查評價(jià)報(bào)告管理記錄。1、2項(xiàng)均符合。1、2 項(xiàng) 不完善。1、2項(xiàng)不符合要求。李源槿1報(bào)告的打印、審核、簽章、發(fā)送等按照程序規(guī)范進(jìn)行，有相關(guān)記錄；2評價(jià)報(bào)告應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。83評 價(jià) 報(bào) 告 及

53、 原始 資 料 應(yīng) 完 整歸 檔，并 按 要求保存抽查評價(jià)報(bào)告的檔案資料，檔案中應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：17 項(xiàng) 均 符 合。錯(cuò) 誤 項(xiàng) 或缺項(xiàng)3項(xiàng)。錯(cuò)誤項(xiàng)或缺項(xiàng)4項(xiàng)。李源槿1委托文件；2合同評審記錄；3評價(jià)方案及審核記錄；4現(xiàn)場調(diào)查記錄；5檢測報(bào)告或類比檢測資料；6評價(jià)所需資料；7評價(jià)報(bào)告及審核記錄。84*評價(jià)相關(guān)原始資 料 應(yīng) 準(zhǔn) 確、完整、可溯源抽查評價(jià)相關(guān)的原始資料，要求：1、2項(xiàng)均符合。相 關(guān) 原 始資 料 錯(cuò) 誤項(xiàng) 或 漏 項(xiàng)小于5項(xiàng)（包括5項(xiàng)），或 在 不同 的 評 價(jià)報(bào) 告 資 料中 抽 檢 10組 數(shù) 據(jù) 溯源，僅 發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)溯源性差。相關(guān)原始資料錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)大于5項(xiàng)，或在不同的評

54、價(jià)報(bào)告資料中抽檢10組數(shù)據(jù)溯源，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)以上（含2項(xiàng)）溯源性差。李源槿1原始資料應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，具有一致性。2應(yīng)包含充分的信息，確保相關(guān)原始資料能夠反映或再現(xiàn)實(shí)際狀態(tài)。模擬評價(jià)85*編制現(xiàn)場模擬評 價(jià) 報(bào) 告 的 工程 分 析、職 業(yè)病 危 害 因 素 識(shí)別 與 分 析、職業(yè) 病 危 害 防 護(hù)措 施 評 價(jià) 等 部分，要 求 分 析全 面、準(zhǔn) 確，防 護(hù) 措 施 符 合法 律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)向考核組交付評價(jià)報(bào)告原件及相關(guān)的審核記錄復(fù)印件。要求：1、2項(xiàng)均符合。交 付 的 材料 中 錯(cuò) 誤項(xiàng) 或 漏 項(xiàng)5項(xiàng)。交付的材料中錯(cuò)誤項(xiàng)或漏項(xiàng)6項(xiàng)。李源槿1交付的材料齊全，符合要求；2評價(jià)內(nèi)容全面、

55、準(zhǔn)確。職 業(yè) 衛(wèi) 生工程考試86職 業(yè) 衛(wèi) 生 工 程口試合格統(tǒng)一口試試題。口試題目全部合格。錯(cuò)誤項(xiàng)1項(xiàng)。錯(cuò)誤項(xiàng)2項(xiàng)。李雪李源槿（參 加 考試 人 員 不少于2名）87職 業(yè) 衛(wèi) 生 工 程測 試 操 作 熟 練、規(guī)范考核風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)壓的測試方法、布點(diǎn)原則、儀器操作。操作熟練、規(guī)范。錯(cuò)誤項(xiàng)1項(xiàng)。錯(cuò)誤項(xiàng)2項(xiàng)。李雪李源槿7質(zhì) 量管 理體系質(zhì) 量 管 理體系文件88*質(zhì)量管理手冊完 整、規(guī) 范、操作性強(qiáng)查閱質(zhì)量管理手冊。（可單獨(dú)建立職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量管理體系文件，也可將其納入機(jī)構(gòu)總的質(zhì)量管理體系中，下同）1、2兩項(xiàng)均符合制 定 了 質(zhì)量 管 理 手冊，但 不能 完 全 滿足 1、2 兩項(xiàng)要求。

56、1、2兩項(xiàng)缺一的。童月嬋1滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則（國認(rèn)實(shí)函2006141號）的質(zhì)量管理手冊要求；2滿足相關(guān)法規(guī)及技術(shù)服務(wù)活動(dòng)管理的要求；89*程序性文件完整、規(guī) 范、操作性強(qiáng)查閱程序文件。1、2兩項(xiàng)均符合。制 定 了 職業(yè) 病 危 害因 素 檢 測和 建 設(shè) 項(xiàng)目 職 業(yè) 病危 害 評 價(jià)相 關(guān) 的 工作 程 序，但 程 序 文件 內(nèi) 容 不完善。沒有制定職業(yè)病危害因素檢測和建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評價(jià)相關(guān)的工作程序；或制定的職業(yè)病危害因素檢測和建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評價(jià)程序文件不能滿足工作需求。童月嬋1滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審 準(zhǔn) 則 （國 認(rèn) 實(shí) 函2006141號）的程序文件要求；2滿足相關(guān)法規(guī)

57、及控制技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的要求，程序文件中應(yīng)至少包含以下程序：（1）職業(yè)病危害因素檢測工作程序；（2）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評價(jià)工作程序；（3）職業(yè)衛(wèi)生記錄和報(bào)告管理程序。*編制現(xiàn)場模擬評 價(jià) 報(bào) 告 的 工程 分 析、職 業(yè)病 危 害 因 素 識(shí)別 與 分 析、職業(yè) 病 危 害 防 護(hù)措 施 評 價(jià) 等 部分，要 求 分 析全 面、準(zhǔn) 確，防 護(hù) 措 施 符 合法 律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)90*作業(yè)指導(dǎo)書完整、規(guī) 范、操作性強(qiáng)查閱作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容涵蓋了需要控制的評價(jià)與檢測的主要作業(yè)活動(dòng)，且符合相關(guān)法規(guī)要求并有可操作性。有關(guān)檢測的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，且滿足職業(yè)衛(wèi)生檢測工作的需要。評價(jià)作

58、業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：作業(yè)指導(dǎo)書范圍及內(nèi)容均符合。制 定 了 職業(yè) 衛(wèi) 生 評價(jià) 和 檢 測相 關(guān) 工 作作 業(yè) 指 導(dǎo)書，但 涵蓋 的 工 作內(nèi) 容 或 指導(dǎo) 書 的 內(nèi)容 不 完 善。沒有制定職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)和檢測相關(guān)工作作業(yè)指導(dǎo)書；或作業(yè)指導(dǎo)書涵蓋的范圍或其內(nèi)容不能滿足工作需求。童月嬋（1）現(xiàn)場調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書；（2）評價(jià)方案編制作業(yè)指導(dǎo)書；（3）評價(jià)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)書。91記 錄 表 格 完 整、規(guī) 范、操 作性強(qiáng)查閱記錄表格。13項(xiàng)均符合1須制定記 錄 表 格的 檢 測、評 價(jià) 和 質(zhì)量 管 理 工作 基 本 都制 定 了 記錄 表 格，只 是 記 錄表 格 的 內(nèi)容 存 在 不足

59、；1沒有制定檢測、評價(jià)和質(zhì)量管理工作記錄表格；質(zhì) 量 管 理體系文件1根據(jù)工作需要，制定了評價(jià)、檢測和質(zhì)量管理的記錄表格，有關(guān)檢測和質(zhì)量管理的記錄應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，且滿足職業(yè)衛(wèi)生檢測工作的需要。評價(jià)記錄中應(yīng)至少包含以下記錄：2實(shí)際使用 記 錄 表格 應(yīng) 與 體系 文 件 一致。2未按表格要求進(jìn)行記錄；童月嬋李源槿（1）評價(jià)工作委托協(xié)議；3實(shí)際使用的記錄表格與體系文件不一致。（2）評價(jià)方案審核記錄；（以上有一項(xiàng)不符合，即為不符合）（3）評價(jià)報(bào)告審核記錄；（4）現(xiàn)場調(diào)查記錄。2檢測、評價(jià)和質(zhì)量管理相關(guān)的記錄表格包含信息應(yīng)全面、操作性強(qiáng)；李雪李源槿童月嬋3實(shí)際使用記錄表格應(yīng)與體系文

60、件一致。文件控制92文 件 受 控 制 度建立健全查閱體系文件中文件控制程序。建 立 了“文 件控 制 程 序”，對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等進(jìn)行了規(guī)定。建立了“文件 控 制 程序”，內(nèi)容基 本 全 面，但 存 在不足。沒有建立“文件控制程序”，或內(nèi)容不滿足文件控制的要求。童月嬋93*文件控制措施落實(shí)到位查閱受控文件清單和文件受控過程記錄等資料。1受控文件保證現(xiàn)行有效；1受控文件 保 證 現(xiàn)行有效；1實(shí)際工作沒有按照體系文件操作；91記 錄 表 格 完 整、規(guī) 范、操 作性強(qiáng)13項(xiàng)均符合1對質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部文件和外部文件都進(jìn)行文件受控管理；2對受控文件的受控、

61、發(fā)放、更新、作廢和銷毀等過程進(jìn)行了全面登記管理。2對質(zhì)量體 系 相 關(guān)的 內(nèi) 部 文件 和 外 部文 件 受 控范 圍 不 全面；2沒有對質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)部文件和外部文件進(jìn)行受控管理；童月嬋劉靜2對受控文件的受控、發(fā)放、更新、作廢、銷毀等過程進(jìn)行登記管理。3對受控文 件 的 受控、發(fā) 放、更 新、作 廢 和 銷毀 等 過 程沒 有 全 面登 記 管 理。3對受控文件的受控、發(fā)放、更新、作廢和銷毀等過程沒有進(jìn)行登記管理。劉靜（以上有一項(xiàng)不符合，即為不符合）質(zhì) 量 管 理體 系 運(yùn) 行情況94內(nèi) 部 審 核 全 面、有效查閱年度內(nèi)審計(jì)劃、實(shí)施記錄及內(nèi)審報(bào)告，要求：14項(xiàng)均符合。1 4 項(xiàng) 基本 符

62、 合，但 存 在 以下不足：1沒有開展內(nèi)審工作；1制定年度內(nèi)審計(jì)劃，按照計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，詳細(xì)記錄內(nèi)審過程和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，出具內(nèi)審報(bào)告；1內(nèi)審計(jì)劃 制 定 不合 適 或 沒有 按 照 內(nèi)審 計(jì) 劃 開展內(nèi)審；2沒有制定內(nèi)審計(jì)劃；童月嬋2年度內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系相關(guān)要素進(jìn)行全面內(nèi)審；2內(nèi)審過程 記 錄 不全面；3沒有記錄內(nèi)審過程和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)；7質(zhì) 量管 理體系文件控制93*文件控制措施落實(shí)到位3對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行有效整改，并落實(shí)整改和糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3內(nèi)審要素 不 全 面；4沒有制定內(nèi)審報(bào)告；4內(nèi)部審核相關(guān)文件、記錄應(yīng)進(jìn)行歸檔、保存。4對內(nèi)審發(fā) 現(xiàn) 的 整改 措 施 落實(shí) 不 到 位。5沒有

63、對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)進(jìn)行整改；6沒有對整改和糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（以上有一項(xiàng)不符合，即為不符合）95管 理 評 審 應(yīng) 有效開展查閱年度管理評審實(shí)施記錄及管理評審報(bào)告，要求：15項(xiàng)均符合。1 5 項(xiàng) 基本 符 合，但 存 在 以下不足：1沒有開展管理評審；童月嬋1定期開展管理評審工作；1 第 2 項(xiàng)的 有 關(guān) 資料 沒 有 有效 輸 入 管理 評 審 或輸 入 的 資料 不 全 面；2沒有將第2項(xiàng)的有關(guān)資料輸入管理評審；2質(zhì)量體系外部文件變化情況、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及整改措施、日常質(zhì)量管理發(fā)現(xiàn)、質(zhì)量體系文件運(yùn)行情況、客戶滿意度調(diào)查、抱怨處理等情況應(yīng)有效輸入管理評審；2管理評審 過 程 記錄 不 全 面；沒有記錄

64、管理評審過程和其制定措施；質(zhì) 量 管 理體 系 運(yùn) 行情況94內(nèi) 部 審 核 全 面、有效14項(xiàng)均符合。童月嬋3管理評審過程應(yīng)詳細(xì)記錄，并編制管理評審報(bào)告；3管理評審 制 定 的措 施 沒 有有 效 落 實(shí)。3沒有制定管理評審報(bào)告；4對管理評審制定的措施有效落實(shí)；4沒有落實(shí)管理評審制定的措施。5管理評審相關(guān)文件、記錄應(yīng)進(jìn)行歸檔、保存。（以上有一項(xiàng)不符合，即為不符合）96糾 正 和 預(yù) 防 措施 可 行、落 實(shí)有效查閱糾正和預(yù)防措施記錄。13項(xiàng)均符合。對 不 符 合等 進(jìn) 行 了預(yù) 防 和 糾正，但 預(yù)防 和 糾 正的 措 施 不到位。1沒有制定預(yù)防和糾正的措施；童月嬋1糾正和預(yù)防措施覆蓋內(nèi)審及

65、管理評審等體系運(yùn)行過程所發(fā)現(xiàn)的不符合等；2預(yù)防和糾正的措施沒有記錄；2糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施記錄完整。實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)存在潛在不符合的原因時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄并采取有效預(yù)防措施；3預(yù)防和糾正的措施沒有進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3糾正和預(yù)防措施原因分析準(zhǔn)確、實(shí)施效果有跟蹤驗(yàn)證。（以上有一項(xiàng)不符合，即為不符合）監(jiān)督記錄97校核人記錄查閱校核記錄和校核人簽名。校核人對檢測和評價(jià)報(bào)告和原始記錄進(jìn)行了有效校核并簽名。/校核人沒有對檢測和評價(jià)報(bào)告和原始記錄進(jìn)行了有效校核并簽名。童月嬋98*監(jiān)督員監(jiān)督記錄查閱監(jiān)督員監(jiān)督記錄。1、2項(xiàng)均符合。開 展 了 質(zhì)量 監(jiān) 督 工作，但 質(zhì)量 監(jiān) 督 記錄 不 完 善。1沒有按照質(zhì)量體系規(guī)定的監(jiān)督員職責(zé)開展質(zhì)量監(jiān)督工作；或童月嬋1按照質(zhì)量體系規(guī)定的監(jiān)督員職責(zé)開展質(zhì)量監(jiān)督工作；2沒有對質(zhì)量監(jiān)督過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。2對質(zhì)量監(jiān)督過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。99投訴處理記錄查閱客戶的投訴記錄。1、2項(xiàng)均符合。對 客 戶 投訴 有 調(diào) 查、整 改 或處 理，但無 紀(jì) 錄 或記錄不全沒有對客戶投訴情況進(jìn)行調(diào)查，并有效處理；或沒有針對對客戶投訴和意見制定整改或改進(jìn)措施，并有效落實(shí)李愛芳1對客戶投訴過程進(jìn)行詳細(xì)記錄；2對客戶投訴有調(diào)查、整改或處理紀(jì)錄。開 展 了 質(zhì)量 監(jiān) 督 工作，但 質(zhì)量 監(jiān) 督 記錄 不 完 善。