過程審核

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1、過過 程程 審審 核核資資料料匯匯編編南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司2014.03.152014.03.15南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司YX/QD8202-2011發(fā)布日期:2012.06.15發(fā)布部門:技術(shù)部頁 數(shù)制制造造過過程程審審核核指指導(dǎo)導(dǎo)書書擬 制:韓芳修改狀態(tài)第 0 次批 準:趙江1 目 的對產(chǎn)品生產(chǎn)的各個階段進行審核，以確保產(chǎn)品按規(guī)定的要求進行生產(chǎn)并滿足顧客的要求。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)生產(chǎn)過程的審核。3 職 責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)制造過程審核。3.2 有關(guān)部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品符合顧客要求。4 工作程序4.1

2、 過程質(zhì)量審核一般情況下一年不少于二次，并在每年例行的內(nèi)部質(zhì)量體系審核前至少組織一次，但對于新的和更改過的產(chǎn)品/過程，在批量生產(chǎn)前必須進行過程質(zhì)量審核。4.2 過程質(zhì)量審核人員資格規(guī)定：接受過質(zhì)量體系培訓(xùn)，并有一年以上現(xiàn)場工作經(jīng)驗的人員。4.3 由技術(shù)部制定過程質(zhì)量審核計劃，確定審核日期、審核人員、審核內(nèi)容、受審核部門等，經(jīng)技術(shù)部部長審核，管理者代表批準后實施。4.4 各部門主管應(yīng)陪同過程審核員對其部門進行過程審核。4.5 審核范圍 4.5.1在過程開發(fā)審核中，審核所有與開發(fā)過程有關(guān)的部門；4.5.2在批量生產(chǎn)審核中著重進行現(xiàn)場工序?qū)徍恕?.6 審核依據(jù)4.6.1在產(chǎn)品過程策劃中，審核員針對該

3、產(chǎn)品按過程審核檢查表中的產(chǎn)品誕生部分進行審核；4.6.2在產(chǎn)品批量生產(chǎn)審核過程中，審核員針對該產(chǎn)品的所有生產(chǎn)工序按過程審核檢查表中的批量生產(chǎn)部分進行審核；4.6.3正常生產(chǎn)時按產(chǎn)品工藝流程對所有工序進行審核。4.7 在批量生產(chǎn)的過程審核中，要對生產(chǎn)的各道工序進行編號并注明工序名稱，以便和過程審核評價表中的工序編號對應(yīng)。品質(zhì)品質(zhì)南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司YX/QD8202-2011發(fā)布日期:2012.06.15發(fā) 布 部 門:技術(shù)部頁 數(shù)制制造造過過程程審審核核指指導(dǎo)導(dǎo)書書擬 制:韓芳修改狀態(tài)第 0 次批 準:趙江4.8 評分原則4.8.1單項要求的符合性評分分 數(shù)對符合要

4、求的評分10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有較大的偏差4少部分符合，有嚴重的偏差0完全不符合 備注：“絕大部分符合”指的是證明已滿足約3/4以上的規(guī)定，沒有特別的風(fēng)險。4.8.2 在過程審核中對下列要素分別進行評定：EPE 過程開發(fā) EZ 原材料/外購件 EPG 各道工序的平均值 EK 售后服務(wù)/顧客滿意生產(chǎn)工序平均值EPG計算如下：E1+E2+En EPG%=%被評定工序的數(shù)量 總符合率EP的計算如下：EPE+EZ+EK+EPG EP%=%被評定過程要素的數(shù)量4.8.3 對于產(chǎn)品來說分要素為:EU1%人員/素質(zhì) EU2%生產(chǎn)設(shè)備/工裝 EU3%運輸/搬運/貯存/入庫EU4

5、%缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(KVP)南南京京元元新新沖沖壓壓技技術(shù)術(shù)有有限限公公司司YX/QD8202-2011發(fā)布日期:2012.06.15發(fā) 布 部 門:技術(shù)部頁 數(shù)制制造造過過程程審審核核指指導(dǎo)導(dǎo)書書擬 制:韓芳修改狀態(tài)第 0 次批 準:趙江4.9 本公司目前的過程審核總符合率要求達到90%，且所有不符合項都需要采取糾正和預(yù)防措施。4.10 當發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定的情況應(yīng)出具不符合項報告，并取得被審核部門負責(zé)人的確認。4.11 由審核員在審核結(jié)束后編寫過程質(zhì)量審核評分/符合率匯總，經(jīng)技術(shù)部部長審核，報送管理者代表批準后，分發(fā)到公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人。4.12技術(shù)部負責(zé)對不符合項所采

6、取的糾正措施計劃的實施情況進行跟蹤檢查，對其結(jié)果的有效性進行驗證，具體按照糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。4.13 過程質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)上報管理評審。4.14 過程質(zhì)量審核的有關(guān)文件、記錄和報告等資料應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件（略）6.質(zhì)量記錄6.1過程審核計劃6.2過程審核表6.3過程審核報告 2014年第1次過程審核計劃 YX-JL-149 A/O一一、審審核核目目的的：對質(zhì)量能力進行評定，使過程受控和有能力，能在各種干擾因素的影響 下仍然穩(wěn)定受控。二二、審審核核范范圍圍：過程設(shè)計、采購、生產(chǎn)、銷售等過程三三、審審核核性性質(zhì)質(zhì)：計劃內(nèi)審核四四、審審核核依依據(jù)據(jù)：制造過程審核指導(dǎo)書 過程審

7、核檢查表（依據(jù)VDA6.3）控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書五五、審審核核組組成成員員：審核組組長：朱曉琴審核組成員：劉晶、韓芳、張令龍、周戀 六六、審審核核日日期期：2014.03.152014.03.15七七、審審核核安安排排：日期具體時間審核部門陪同人審核員03.158:00-10:00技術(shù)部/技術(shù)韓芳朱曉琴劉晶03.1510:00-12:00業(yè)務(wù)部周戀韓芳張令龍03.1512:00-14:00制造現(xiàn)場劉小方韓芳朱曉琴03.1514:00-16:30質(zhì)量部朱曉琴韓芳周戀03.1516:30-17:30補充審核韓芳周戀張令龍編制：張令龍審核：劉晶批準：朱曉琴審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014

8、.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10 產(chǎn)品開發(fā)（設(shè)計）過程開發(fā)是否已具有對產(chǎn)品的要求？見特性清單10查:第三階段的輸入評審識別標識了重要特性是否有顧客要求?是否與顧客確認產(chǎn)品的重?要特性是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵APQP過程目標已確定10守目標值？查:進度計劃表/產(chǎn)能調(diào)查表/設(shè)計凍結(jié)節(jié)點關(guān)鍵點的工藝方案是否策劃了落實批量生產(chǎn)的能力？已策劃了批量生產(chǎn)的資源。人員、設(shè)備、廠房。10查:批產(chǎn)規(guī)劃的平面布置圖/設(shè)備清單/檢具有停機、停電的應(yīng)急預(yù)案、人員缺少的應(yīng)急計劃。清單,工位器具清單,工裝模具清單/原材料有工裝模具清單、材料清單及供方清單等。的供應(yīng)商清單是否了解并

9、考慮到了對生產(chǎn)過程的車間平面布置,初始過程能力研究計劃10要求？能力驗證報告工作崗位/檢驗崗位的布置是否已計劃/已具備完成項目所需的項目小組人員的能力和技能培訓(xùn)已完成。10人員與技術(shù)的必備條件?查:是否建立項目小組、職責(zé)是否做了過程P-FMEA并確定了改PFMEA已完成，并確認了改進措施。10進措施？查:P-MFEA是否存在是否確定改進措施 過程開發(fā)的落實過程P-FMEA是否在項目過程中補PFMEA已完成并落實（反映在作業(yè)標準和技術(shù)10充更新，已確定的措施是否已落實標準的更改）查:曾經(jīng)發(fā)重的問題是否在P-FMEA中補充措施是否落實是否制訂了質(zhì)量計劃？控制計劃已完成、作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗指導(dǎo)書、技術(shù)

10、文件10查:到現(xiàn)階段的文件是否齊全對主要特性進行標識對確定的主要特性是否有標識是否已具備各階段所要求的認可/合樣品試作報告和設(shè)備檢驗、檢測器具報告已完成10格證明？查:首批樣品認可報告，設(shè)備驗收、檢測器具的驗收報告第 7 頁，共 50 頁是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行已經(jīng)試生產(chǎn)驗證通過10的批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？查：過程能力/檢測設(shè)備能力/檢驗指導(dǎo)書合理性/作業(yè)指導(dǎo)書合理性生產(chǎn)文件、檢驗文件是否具備、是作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙、控制計劃10否齊全？查：生產(chǎn)崗位是否具有作業(yè)指導(dǎo)書、維護包含生產(chǎn)文件、檢驗文件規(guī)程、作業(yè)準備檢查表等。過程參數(shù)是否已包含了重要過程特性參數(shù)并標以公差檢驗規(guī)范（

11、重要特性、檢驗測量和試驗設(shè)備方法、頻次）是否明確控制圖的控制是否確定、合適目檢標樣是否存在是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力原材料已備齊10查：原材料是否備齊工人已上崗培訓(xùn)合格所有有員是否已培訓(xùn)合格 批量生產(chǎn) 供方/原材料是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力是合格供方名錄已完成，只允許在其范圍內(nèi)采購。10的供方供貨？供方質(zhì)量能力審查表和進貨檢驗。查：供方質(zhì)量能力審核結(jié)果/認證證書實物質(zhì)量評定結(jié)果是否確保分供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達供方質(zhì)量經(jīng)進貨檢驗與供方審核確保合格10到供貨協(xié)議要求？查：足夠的檢測能力/圖紙、規(guī)范/能力驗證/質(zhì)量保證協(xié)議/檢驗方法、頻次/缺陷分析是否評價供貨質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求每批進貨檢驗,每

12、年審核,評定供貨資格10有偏差時是否采取措施？有偏差時退貨,并考慮降低評級查：定期對供方質(zhì)量能力與實物質(zhì)量檢查的記錄/缺陷或有問題供方的分析/改進計劃及其跟蹤是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)10改進商定質(zhì)量目標，并付之落實？持續(xù)改進質(zhì)量與成本查：工作小組，定量的目標（如減少廢品在制量、退貨次數(shù)、減少檢驗項目等）對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要試樣報告認可10求的批量生產(chǎn)認可并落實了所要求的改進措施？查：重要特性的能力驗證/可靠性分析評定/試樣報告/供方PPAP認可是否對由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與無nb顧客商定的方法？查：若有顧客提供的產(chǎn)品，在質(zhì)量協(xié)議中是否作出了相關(guān)的控制規(guī)定？審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部

13、 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 8 頁，共 50 頁原材料庫存（量）狀況是否適合與見最低安全庫存規(guī)定10生產(chǎn)要求？執(zhí)行先進先出查：是否根據(jù)準時化生產(chǎn)要求制定最低安有對原材料的應(yīng)急計劃全庫存量/先進先出/原材料的應(yīng)急計劃原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的遵守倉庫管理規(guī)定進行管理。10進料和儲存方法？按批標識查：倉庫管理系統(tǒng)/先進先出/標識/員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？本廠的工作人員都經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn),和能力培訓(xùn)。10查：供方管理人員、產(chǎn)品檢驗人員、庫房運輸人員的技能要求如評價方法、質(zhì)量技術(shù)/實施的崗位培訓(xùn) 工序1采購、外協(xié) 生產(chǎn) 人員/素

14、質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，培訓(xùn)合格員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用

15、了提高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 9 頁，共 50 頁生產(chǎn)、檢驗崗位

16、是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首

17、件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢是10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按客戶需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10

18、料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用模具/工具、工裝、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 10 頁，共 50 頁 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/制程監(jiān)控使用SPC進行管控8過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是

19、否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？按計劃時間定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程績效指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序2進貨檢驗 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是

20、否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工

21、作積績效工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 11 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗

22、位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/

23、首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10料、

24、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 12 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 13 頁，共 50 頁模具/工具、工裝、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容

25、易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程績

26、效指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序3沖壓落料 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定

27、員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工作積績效工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 14 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 15 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查

28、：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)

29、計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器7號機將材料料堆在地上,沒有按定置擺放.6具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而

30、定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 16 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 17 頁，共 50 頁模具/工具、工裝

31、、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進

32、行審核？定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序4沖壓折彎 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10

33、環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 18 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量

34、部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 19 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)

35、品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否

36、按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15

37、審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 20 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 21 頁，共 50 頁模具/工具、工裝、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識8驗設(shè)備是否按要求存放？B組7號沒有按定置存放查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進

38、措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序5沖壓沖孔 生產(chǎn) 人員

39、/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提

40、高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 22 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 23 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠

41、試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/

42、更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料

43、，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 24 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 25 頁，共 50 頁模具/工具、工裝、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改

44、狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？

45、對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序6沖壓成型 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有

46、上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 26 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 27 頁，共 50

47、 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢

48、驗文件中已標出所有的重要技術(shù)8有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位

49、/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 28 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期

50、：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 29 頁，共 50 頁模具/工具、工裝、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力

51、分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序7去毛刺 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：

52、自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：201

53、4.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 30 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 31 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生

54、產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更

55、改的記錄/首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管

56、理10料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 32 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 33 頁，共 50 頁模具/工具、工裝、檢驗、測量和試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)

57、據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？定期產(chǎn)品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目

58、標值過程指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序8成品檢驗 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗

59、位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 34 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 35 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要

60、求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號

61、/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄10調(diào)整參數(shù)或偏差情況？查：產(chǎn)品（包括材料）或過程（參數(shù)、工裝）更改的記錄/首件檢驗記錄是否按時落實要求的糾正措施并檢10查其有效性？運輸/搬運/貯存/入庫產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需本廠產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是按需求定的。10求而定，是否有目的運往下道工序？查：工位器具/運輸器具/定置庫位/準時化生產(chǎn)/倉庫管理/先進先出產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運輸器倉庫按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行10具/入庫方法是否按產(chǎn)品/零件特性而定？查：貯存量

62、/貯存時間/定置情況/防損傷情況廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)本廠有規(guī)定的區(qū)域并標識。10的剩余料，是否堅持分別貯存并標識？查：廢品箱、試制零件貯存、隔離區(qū)（庫）等的標識是否明顯整個物流是否能確保不混批、不混批號生產(chǎn),按批流.標識卡管理10料、并保證追溯性？查：零件標識/狀態(tài)標識/條形碼的使用審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 36 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 37 頁，共 50 頁模具/工具、工裝、檢驗、測量和

63、試定置存放,狀態(tài)認可標識10驗設(shè)備是否按要求存放？查：定置存放（環(huán)境）/標識/明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)/發(fā)放管理 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，有完整作業(yè)記錄10并具有可評定性？查：全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易被評定（如打點，作控制圖）是否用統(tǒng)計技術(shù)方法分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/10過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？查：分析問題時是否采用SPC/排列圖/因果圖等方法，由責(zé)任部門負責(zé)制訂改進措施在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，F(xiàn)MEA,過程能力分析，8D10是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？查：因果圖/FMEA/過程能力分析/QC/8D對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？定期產(chǎn)

64、品審核，過程審核10查：產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃/不符合項及改進對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？對過程受控狀態(tài)進行改進。10查：實際指標的改善（如庫存量、廢品、Cpk、流轉(zhuǎn)時間、設(shè)備利用率）對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，有確定的目標值過程指標。10并監(jiān)控是否達到目標？查：指標是否建立，現(xiàn)場是否有看板 工序9包裝 生產(chǎn) 人員/素質(zhì)是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程本廠對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)10質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？利是能過崗位說明書實現(xiàn)的。查：自檢/過程認可（設(shè)備點檢，首末件檢驗）過程控制/終止生產(chǎn)權(quán)利是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)通過崗位說明書來規(guī)定。10環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？

65、查：維修與保養(yǎng)/零件準備貯存/檢測、試驗設(shè)備的檢定校準員工是否適合于完成所入庫的任務(wù)，員工都有上崗證。10并保持其素質(zhì)？崗位說明書上規(guī)定其所需要的資格。查：資格證明/產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識資格評定合格上崗是否有人員配置計劃及有關(guān)鍵崗位頂定員管理,關(guān)鍵崗位由上一級領(lǐng)導(dǎo)頂替10替的規(guī)定？查：人員素證明/生產(chǎn)班次計劃是否有效的使用了提高員工工作積計件工資,對質(zhì)量提高的進行獎金獎勵10極性的方法？查：低病假率/對質(zhì)量改進的貢獻/審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：2014.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 38 頁，共 50 頁審核部門：技術(shù)部、質(zhì)量部 審核日期：20

66、14.05.15 審 核 提 問 審 核 記 錄 得 分02468 10第 39 頁，共 50 頁 生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝是否能保證滿足產(chǎn)品工廠現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備和過程的評價表明滿足10規(guī)定特定的質(zhì)量要求？產(chǎn)品規(guī)定的特定的質(zhì)量要求。查：重要特性機器能力/機器工裝的保養(yǎng)維修狀態(tài)/重要參數(shù)的控制在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)本廠試驗室能滿足顧客的要求。檢測和試驗如10備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？化學(xué)分析、可悍性試驗和厚度測試。查：測量精度檢具能力/檢具標定證明生產(chǎn)、檢驗崗位是否符合要求？基本符合。在初始過程流程圖10查：工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）場地平面布置圖中。符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，不污染損傷零件，不混批混料。如：照明、零件搬運、安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所生產(chǎn)文件和檢驗文件中已標出所有的重要技術(shù)10有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？要求，并堅持執(zhí)行。查：作業(yè)（檢驗）指導(dǎo)書中特性的公差/過程參數(shù)/設(shè)備工裝號/反應(yīng)計劃/檢驗規(guī)范/操作說明對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必要的輔助更換靈活10器具？查：調(diào)整輔助裝置/更換是否靈活/是否有極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可并記錄首件檢驗記錄1