質(zhì)量手冊

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1、北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)0.1.0.1.目目錄錄0.1.目錄0.2.質(zhì)量手冊說明1.公司簡介2.公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.體系職能分配表4.質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.管理職責5.1.管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服

2、務(wù)提供文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 1 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)0.10.1 目目錄錄7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進附錄 程序文件一覽表文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 2 頁，共 234 頁北 京 保 利

3、星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)0.2.0.2.質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊說說明明1.手冊內(nèi)容：本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實際情 況編制而成。包含了質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件，以及對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用的表述。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。明確了公司管理人員、執(zhí)行人員、檢驗人員的質(zhì)量職責。通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。2.應(yīng)

4、用：應(yīng)用范圍：本手冊適用于北京保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司CD、DVD等數(shù)據(jù)光盤的生產(chǎn)和服務(wù)過程，覆蓋了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標準的要求。由于本公司向顧客提供的光盤產(chǎn)品屬于標準產(chǎn)品，其外觀尺寸、格式均采用國際標準進行生產(chǎn)，不存在設(shè)計和開發(fā)責任，也不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求，根據(jù)標準要求，本手冊對GB/T 19001-2000 標準中7.3設(shè)計和開發(fā)項進行刪減。同時由于光盤生產(chǎn)和服務(wù)過程均可通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證其符合性，不存在特殊過程。因此，本公司對特殊過程（7.5.2）進行刪減。3.術(shù)語和定義：本手冊采

5、用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語中的術(shù)語和定義。4.本手冊為公司受控文件，由公司總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜由質(zhì)保部負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)保部，辦理核收登記手續(xù)。5.手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。6.在手冊使用期間如有修改意見和建議，相關(guān)部門負責人應(yīng)將修改意見進行匯總，及時反饋到質(zhì)保部，定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.組織：中文名稱：北京保利星數(shù)據(jù)光盤有限

6、公司 英文名稱：POLYSTAR DIGIDISC CO.，LTD.文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 3 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)1.1.公公司司簡簡介介 北京保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司是經(jīng)國家新聞出版總署批準，由中國保利集團與香港衡豐國際貿(mào)易公司合資的光盤生產(chǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司于1999年7月正式運營，現(xiàn)位于北京市順義天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕華路26號。公司目前現(xiàn)有員工182人。其中大

7、專以上學歷54人。主要產(chǎn)品有DVD和CD母盤、CD和DVD光盤兩大類，其中DVD類包括DVD-ROM、DVD-Video、DVD-Audio，CD類包括CD-ROM、VCD、CD等項。公司從創(chuàng)業(yè)伊始即嚴格按ISO 9002 質(zhì)量體系標準實行產(chǎn)品全過程質(zhì)量監(jiān)控，并于2001年3月順利通過了ISO 9002：1994 質(zhì)量體系認證。先進的技術(shù)設(shè)備和完善高效的服務(wù)體系，確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到國際通用的光盤質(zhì)量評價標準。公司引進了國際上最先進的母盤生產(chǎn)線、DVD、CD光盤復制生產(chǎn)線和光盤膠印、絲印設(shè)備；自動化包裝機等。整個光盤生產(chǎn)采用全自動數(shù)字控制系統(tǒng)，具有良好的穩(wěn)定性、高效的生產(chǎn)率、低能耗、無污染

8、等優(yōu)點。此外，公司還引進了先進的光盤光電性能檢測儀、ID檢測儀等多種離線檢測設(shè)備，對光盤生產(chǎn)進行全過程的質(zhì)量監(jiān)控，確保光盤質(zhì)量符合國際光盤質(zhì)量評價標準，滿足客戶要求。目前，公司的DVD類母盤日生產(chǎn)能力約為30片，CD類母盤日生產(chǎn)能力約為35片；DVD類光盤的日生產(chǎn)能力約為80000片，CD類光盤日生產(chǎn)能力約為160000片。可根據(jù)客戶的具體要求，提供從母盤加工、菲林制作、彩封設(shè)計生產(chǎn)、光盤加工、光盤包裝到全球物流配送等一系列個性化生產(chǎn)服務(wù)。在激烈的市場競爭中，保利星公司始終以可靠的質(zhì)量作保證，贏得了客戶的信任，在海內(nèi)外光盤市場中具有了廣泛而穩(wěn)定的客戶群，如：聯(lián)想、金山、用友等。在2001年IB

9、M對全球光盤供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量評估中，保利星公司在所有參評的中國區(qū)廠商中獲得最高質(zhì)量的殊榮。并于當年成為IBM公司簽約的全球供應(yīng)商。同時，我公司也是Lexmark指定的全球供應(yīng)商。公司未來的發(fā)展目標是成為一個正規(guī)的國際化公司，進而成為亞太地區(qū)的光盤加工重鎮(zhèn)，這也是每一個保利星人的共同追求。公司從上至下的每一位員工都秉承“現(xiàn)在從我們做起！”的企業(yè)經(jīng)營理念，并將這一理念貫徹到目標制訂、實施、完成過程中的每一個環(huán)節(jié)。公司希望有機會依靠完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度、卓越的品質(zhì)保證和認真周到的服務(wù)與每位客戶攜手，實現(xiàn)雙贏的可持續(xù)戰(zhàn)略合作，為世界信息產(chǎn)業(yè)和傳媒業(yè)的繁榮發(fā)展作一份自己的貢獻。我我們們將將用用實實際際

10、行行動動證證明明：保保利利星星是是您您可可信信賴賴的的朋朋友友與與伙伙伴伴!文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 4 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)2.2.公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：總經(jīng)理研發(fā)部管理者代表副總經(jīng)理總會計師 總工程師生產(chǎn)部質(zhì)保部市場部企劃部財務(wù)部母盤印刷包裝

11、營銷客戶服務(wù)庫房采購數(shù)檢終檢質(zhì)檢制片第 5 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)3.3.體體系系職職能能分分配配表表文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：部部門門 標標準準條條款款 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 管管理理者者代代表表 質(zhì)質(zhì) 保保 部部 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 市市 場場 部部 研研 發(fā)發(fā) 部部 企企 劃劃 部部 財財 務(wù)務(wù) 部部 4.1 總要求 4.2 文件要求 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注

12、焦點 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.5 職責權(quán)限與溝通 5.6 管理評審 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 說明：表示主要責任部門 表示相關(guān)部門 第 6 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)4.4.

13、質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.14.1 總總要要求求1.目的：本公司按照標準的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)的要求。2.范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3.職責：公司總經(jīng)理負責質(zhì)量體系的總體策劃，管理者代表負責組織以質(zhì)保部為主的相關(guān)部門，負責編制本公司的質(zhì)量管理體系文件，并加以實施。4.程序概要4.1.質(zhì)量管理體系的總要求：本公司根據(jù) GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)的要求。為此應(yīng)做到如

14、下要求：4.1.1 公司對質(zhì)量管理體系所需的全部過程及過程之間的相互作用予以明確和管理，并編制了相應(yīng)的程序文件，這些過程旨在滿足顧客的需求及適用的法律法規(guī)要求。4.1.2 公司明確了全部過程對產(chǎn)品的影響程度，并確定這些過程之間的相互順序和相互作用，明確接口關(guān)系。4.1.3 為使能夠受控并達到預期的目標和結(jié)果，公司對過程的輸入、輸出及開展活動和投入的資源作出了明確的規(guī)定，并給出了對過程的監(jiān)視、測量和分析的準則和方法。4.1.4 為確保這些過程的有效運行，并對其加以監(jiān)控，公司必須獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，同時考慮如何收集信息，如何進行反饋，并通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)控。

15、4.1.5 對過程進行管理、測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對這些過程進行持續(xù)改進。4.1.6 本公司制定的質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程。4.1.7 本公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以明確和控制。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 7 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.24.2 文文

16、件件要要求求1.總則：公司質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件和輔助文件三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成，通過形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。體系文件的承載媒介包括紙張、磁盤、硬盤和光盤等。1.1 目的：為對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，確保其處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序。1.2 范圍：適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有文件資料，包括體系（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）、技術(shù)、管理和外來文件，以及本手冊中要求的記錄。1.3 職責：1.3.1 質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件由總經(jīng)理批準，技術(shù)文件由使用部門擬制后，總工程師批準。1.3.2 質(zhì)保部負責體系文件的編制、審核、及發(fā)放更改工作，同時備一份到企劃部

17、歸檔。1.3.3 其他各部門負責本部門制定文件的審批、發(fā)放及更改工作，同時備一份到企劃部歸檔。1.3.4 企劃部負責公司所有文件資料的存檔工作，并負責外來文件、公司管理文件的發(fā)放工作。2.質(zhì)量手冊：概述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量職責，描述了質(zhì)量體系的過程及過程之間的相互關(guān)系，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。2.1.質(zhì)量手冊的編制、審核、批準：本質(zhì)量手冊由質(zhì)保部依據(jù)GB/T 190012000 標準，結(jié)合本公司的實際情況組織編寫。由質(zhì)保部部長審核，總經(jīng)理批準。2.2 質(zhì)量手冊適用范圍：本公司質(zhì)量管理體系含蓋了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標準的

18、要求，適用于本公司光盤產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。2.3.本公司對設(shè)計和開發(fā)（7.3）項和特殊過程（7.5.2）進行刪減。這兩項要求的刪除不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。2.4 手冊的發(fā)放：質(zhì)量手冊按兩種形式發(fā)放：受控本、非受控本。受控本：按受控本發(fā)放的手冊，隨質(zhì)量手冊的修改，隨時對修改頁進行更換。非受控本：不隨質(zhì)量手冊的修改進行更換。受控本質(zhì)量手冊的發(fā)放，按文件資料的控制程序辦理發(fā)放手續(xù)。受控本質(zhì)量手冊在封面上加蓋“受控”印章，非受控本質(zhì)量手冊加蓋“非受控”印章。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號

19、：第 8 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.24.2 文文件件要要求求2.5 手冊的修改狀態(tài)和識別方式：不同版本的手冊，以 01、02、03不同數(shù)字表示版本號，第一版為 01 版，以后順延。對手冊的修改，用標題欄中第幾次修改標識。2.5 手冊編號：質(zhì)量手冊的編號為：QMS/YYYY手冊代號發(fā)布年代號2.7 手冊管理：質(zhì)保部負責手冊的管理工作，包括手冊的發(fā)放、替換、銷毀；企劃部負責存檔。2.8 手冊的更改和換版：手冊的更改，按

20、文件資料控制程序要求，由質(zhì)保部填寫“文件/資料更改申請單”，報總經(jīng)理批準后，由質(zhì)保部組織更改，并辦理替換手續(xù)。當手冊經(jīng)過多次修改，或公司機構(gòu)發(fā)生變化，國家標準發(fā)生變更時，由公司作出手冊換版的決定，質(zhì)保部負責組織，對手冊進行修改，并負責回收舊版手冊，同時發(fā)放新版手冊，按要求記錄。3.文件控制：3.1 目的：為對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，確保其處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序。3.2 范圍：適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有文件資料，包括體系文件、管理文件、技術(shù)文件、外來文件。3.3 職責：3.3.1 企劃部負責公司所有文件資料的存檔工作，并負責外來文件、公司管理文件的發(fā)放工作。3.3.2

21、 質(zhì)保部負責體系文件的編制、審核、及發(fā)放更改工作，同時上報一份到企劃部歸檔。3.3.3 其他各部門負責本部門制定文件的審批、發(fā)放及更改工作，同時上報一份到企劃部歸檔。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 9 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.24.2 文文件件要要求求3.3.4 質(zhì)量手冊、程序文件、公司管理文件由總經(jīng)理批準，技術(shù)文件由使用部門擬制，部門負責人

22、審核后，由總工程師批準。3.4.文件的控制方式:文件按受控和非受控兩種形式進行發(fā)放3.4.1.以受控形式發(fā)放的文件,在文件首頁加蓋“受控”印章，并隨文件的修改進行替換。3.4.2.以非受控形式發(fā)放的文件，在文件首頁加蓋“非受控”印章，不進行文件更改替換。3.5.程序概要3.5.1.文件的分類：公司文件共分四大類：體系文件、技術(shù)文件、管理文件、外來文件。3.5.1.1.體系文件：包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）、程序文件和表格。3.5.1.2.技術(shù)文件：包括操作文件和檢驗文件。3.5.1.3.管理文件：包括公司的行政管理文件和各部門的管理文件。3.5.1.4.外來文件包括國家、行業(yè)標準、顧客

23、質(zhì)量標準和圖樣冊等。3.5.2.文件和資料的批準和發(fā)布。所有文件資料的批準發(fā)布按“文件和資料控制程序”進行，生產(chǎn)部、質(zhì)保部等部建立本部門的“文件、資料清單”及“文件資料發(fā)放記錄”，企劃部建立公司的“文件、資料清單”及本部門的“文件資料發(fā)放記錄”。使文件資料的管理做到：a.所有文件和資料在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批。b.對質(zhì)量體系運行起作用的所有場所，都能保證使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。c.及時撤出失效和作廢文件，防止誤用。d.作廢保留文件，加蓋“作廢”章。3.5.3.文件和資料的更改：文件和資料更改后，應(yīng)由原審批人進行審批，具體要求見文件和資料控制程序。3.5.4.文件和資料經(jīng)一定次數(shù)更改后，應(yīng)重

24、新?lián)Q版。3.5.5.作廢文件的銷毀：作廢文件和資料按文件和資料控制程序辦理銷毀手續(xù)。3.5.6.具體要求詳見：文件和資料控制程序3.記錄控制：4.1.目的：為保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證實質(zhì)量體系有效運行提供客觀依據(jù)，對質(zhì)量記錄進行有效的控制和管理，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 10 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系4.2

25、4.2 文文件件要要求求4.2.范圍：適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理。4.3.職責：4.3.1.質(zhì)保部負責質(zhì)保部質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。4.3.2.其余各部門負責本部門質(zhì)量記錄的歸檔管理。4.3.3.公司所有部門應(yīng)對本部門質(zhì)量記錄的完整性負責。4.4.程序概要：4.4.1.相關(guān)部門將本部門的質(zhì)量記錄(如:顧客意見反饋及投訴、內(nèi)部生產(chǎn)情況及質(zhì)量問題反饋等）及時送交到質(zhì)保部。4.4.2.質(zhì)量記錄的管理人員定期將質(zhì)量記錄進行分類，編號歸檔。4.4.3.質(zhì)量記錄的借閱、銷毀按質(zhì)量記錄控制程序辦理手續(xù)。4.4.4.建立“質(zhì)量記錄清單”。4.4.5.質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當?shù)沫h(huán)境中，各種質(zhì)量記錄的保存

26、期限詳見公司質(zhì)量記錄清單。5.具體要求詳見：質(zhì)量記錄控制程序文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 11 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.1.5.1.管管理理承承諾諾1.目的：強調(diào)總經(jīng)理在質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進中其有效性的領(lǐng)導作用。2.范圍：適用于本公司總經(jīng)理為建立實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.職責：總經(jīng)理為建立實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進

27、其有效性提出承諾，為承諾提供證據(jù)。4.程序概要4.1.最高管理者通過開展一系列的質(zhì)量活動來證實“建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。4.2.最高管理者應(yīng)意識到，滿足顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求對企業(yè)成功的重要性，并及時向全體員工傳達。這種傳達不能停留在會議傳達、張貼標語和宣傳上，而應(yīng)通過本標準“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等條款加以落實。4.3.制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定和實施；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是公司用于評價質(zhì)量管理體系運行有效的判定依據(jù)。4.4.通過最高管理者對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估公司是否達到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗

28、旨的要求。4.5.最高管理者必須確保獲得與建立、實施、和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 12 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.25.2 以以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點點1.目的：確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2.范圍：適用于滿足顧客的需求和期望。3.職責：3.1.公司總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得

29、到確認并予以滿足。3.2.市場部負責與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確認并予以滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。4.程序概要：4.1.最高管理者應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。4.2.公司應(yīng)承擔與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。4.3.執(zhí)行服務(wù)控制程序、合同評審控制程序4.4.通過市場調(diào)研、預測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)。4.5.隨著顧客需求和期望變化；法律法規(guī)及行業(yè)標準的修訂，公司轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標

30、記記：申申請請單單號號：第 13 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.35.3 質(zhì)質(zhì)量量方方針針1.目的：明確公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，推動公司持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，提供質(zhì)量目標的制定和評審框架，為評價質(zhì)量管理體系有效性奠定堅實的基礎(chǔ)。2.范圍：適用于制定、評審質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的評價。3.職責：3.1.總經(jīng)理要對質(zhì)量方針的制定和實施負責，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。3.2.管理者代表用公司的質(zhì)量方針對質(zhì)量管理體系的

31、有效性進行評價。3.3.質(zhì)保部在組織管理評審時，同時評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性，必要時予以修改，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境和條件。3.4.公司全體員工都要理解和貫徹實施質(zhì)量方針。4.程序概要：4.1.質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進公司質(zhì)量管理體系的推動力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。4.2.為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，經(jīng)公司有效的溝通，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“技技術(shù)術(shù)先先進進，顧顧客客滿滿意意，是是我我們們不不變變的的承承諾諾；質(zhì)質(zhì)量量第第一一，持持續(xù)續(xù)改改進進，是是我我們們永永恒恒的的追追求求

32、”。4.3.本公司要在質(zhì)量方針的指引下，通過不間斷的開發(fā)和利用先進技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最周到的服務(wù)求得公司的發(fā)展和生存，造就忠實的客戶群體，以顧客為中心，實現(xiàn)公司對顧客的承諾。4.4.本公司的質(zhì)量方針與公司的總體經(jīng)營戰(zhàn)略相適應(yīng)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，各級領(lǐng)導必須將公司的質(zhì)量方針通過各種形式傳達給公司的每一名員工，使全體員工正確理解并堅決貫徹執(zhí)行。4.5.質(zhì)量方針的制定原則：4.5.1.質(zhì)量方針的制定必須與公司的宗旨想適應(yīng)：a、公司的宗旨除質(zhì)量外，還會涉及環(huán)境、安全、發(fā)展戰(zhàn)略等方面，公司的質(zhì)量方針應(yīng)與這文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申

33、申請請單單號號：第 14 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.35.3 質(zhì)質(zhì)量量方方針針一宗旨相適應(yīng)。b、質(zhì)量方針應(yīng)能反映通過提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，而達到增強顧客滿意的目的。4.5.2.質(zhì)量方針必須包括對產(chǎn)品、過程和體系的特性的承諾。4.5.3.質(zhì)量方針的內(nèi)容不能空洞或不切實際，必須為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架。4.5.4.公司對質(zhì)量方針的制定、批準、評審和修改予以全面的控制：a、形成文件的內(nèi)容應(yīng)滿足質(zhì)量方針的要求。b、質(zhì)量方

34、針的批準及在持續(xù)性、適宜性方面得到評審證據(jù)。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 15 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.45.4 策策劃劃1.目的：對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。2.范圍：適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行識別資源和策劃過程。3.職責：3.1.總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源，批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2.管理者代表負責審核

35、各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3.質(zhì)保部負責組織各部門進行管理策劃和編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4.各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4.質(zhì)量目標：4.1.質(zhì)量目標是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強顧客滿意”的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。4.2.公司應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：a.成品一次交檢合格率：98%b.顧客滿意率：91%c.為確保質(zhì)量體系持續(xù)改進的有效性，公司承諾：從質(zhì)量管理體系頒布實施之日起五年內(nèi)，將顧客滿意率每年提高1%。4.3.明確進

36、行質(zhì)量策劃的時機。4.4.確保質(zhì)量策劃的內(nèi)容。4.5.制定質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則和輸出文件的編制、審核、發(fā)放程序。5.質(zhì)量管理體系策劃：5.1.最高管理者應(yīng)對公司的質(zhì)量體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的總要求。5.2.在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 16 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理

37、職職責責 5.55.5 職職責責、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通1.目的：對公司內(nèi)部的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2.范圍：適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限與溝通。3.職責和權(quán)限：3.1.總經(jīng)理：a.全面領(lǐng)導公司工作。向全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b.建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確各部門的職責和權(quán)限。c.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。批準頒布質(zhì)量手冊，任命管理者代表。d.主持管理評審。e.確保質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源配置。3.2.管理者代表：a.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持。b.向最高管理者報告質(zhì)

38、量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要。c.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d.負責組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，并將內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。e.負責質(zhì)量策劃工作 f.與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3.質(zhì)保部：a.確保質(zhì)量管理體系的運行。b.組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標一致的質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量手冊、檢驗文件等。c.實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，管理內(nèi)外部質(zhì)量信息，定期向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)。d.統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用策劃。e.負責本公司質(zhì)量目標量化的綜合管理和考核工作。f.負責組織、實施內(nèi)審及不合格項的驗證工作。g.負責組織制定糾正、預防措施，負責糾正預防措施的驗證工作。文文 件件

39、更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 17 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.55.5 職職責責、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通 h.負責計量儀器、儀表的管理工作。i.負責成品檢驗工作和質(zhì)量記錄的管理。j.組織管理評審的具體實施。k.對供方選擇、評價和重新評價提出意見。3.4.企劃部：a.負責組織對公司外來文件、資料、公司內(nèi)部管理性文件管理、存檔和發(fā)放工作。b.負責制定公司的各種規(guī)章

40、制度、工作標準及崗位責任制，進行考核。c.負責公司員工的招聘、解聘；員工考核、業(yè)績評定及崗位職責評估等工作。d.負責組織對公司內(nèi)部局域網(wǎng)的維護與設(shè)計以及辦公設(shè)備維護保養(yǎng)工作。e.負責制定公司年度培訓計劃，并組織實施。3.5.研發(fā)部：a.負責設(shè)備改造和中長期技術(shù)改造計劃。b.負責組織技術(shù)標準化和技術(shù)檔案的管理工作。c.負責組織生產(chǎn)過程的技術(shù)服務(wù)。d.完成總經(jīng)理及總工程師交辦的其它任務(wù)。3.6.生產(chǎn)部：a.負責組織對生產(chǎn)過程控制，明確關(guān)鍵工序，并加以有效控制。b.對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有關(guān)的工作環(huán)境實施有效的管理。c.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識和可追溯性負責。d.負責組織設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好

41、的運行狀態(tài)，準確記錄相關(guān)的維修記錄。e.負責組織落實本部門的糾正、預防措施工作。f.確保生產(chǎn)過程中質(zhì)量記錄的完整性，進行監(jiān)督管理。g.組織制定操作文件和作業(yè)指導書的編制、培訓、管理和發(fā)放工作。h.合理調(diào)度生產(chǎn)資源，確保完成生產(chǎn)任務(wù)。i.組織實施生產(chǎn)過程的工序成本控制，降低生產(chǎn)消耗，提高生產(chǎn)效率。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 18 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職

42、責責 5.55.5 職職責責、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通 j.制定生產(chǎn)用原材料的采購計劃。k.負責備品備件庫的管理工作。l.跟蹤了解國內(nèi)外同行業(yè)生產(chǎn)管理、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展情況。3.7.市場部：a.負責組織市場調(diào)研活動，掌握顧客需求和期望，與顧客進行有效的溝通。b.負責組織簽定合同，組織合同評審。c.根據(jù)公司經(jīng)營計劃及生產(chǎn)能力，制定營銷整體策略和營銷計劃。d.負責制定供方選擇、評價和重新評價的程序。組織供方評定。e.負責組織成品發(fā)貨、交付工作。f.負責組織實施生產(chǎn)原材料和輔料，以及相關(guān)設(shè)備、用具的采購。g.負責組織安排進貨檢驗工作 h.負責組織生產(chǎn)調(diào)度，下達生產(chǎn)指令；跟蹤了解合同定單的生產(chǎn)動態(tài)

43、，及時與顧客或業(yè)務(wù)員溝通，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中遇到的各種問題。i.負責組織顧客提供產(chǎn)品的驗證工作。j.負責組織開展對顧客的售前、售中和售后服務(wù)，保持公司與顧客的聯(lián)絡(luò)。k.匯同公司企劃部共同負責公司企業(yè)形象的宣傳和公關(guān)業(yè)務(wù)。3.8.財務(wù)部：a.制定、執(zhí)行公司的財務(wù)規(guī)章制度和各項經(jīng)費開支標準。b.編制公司的財務(wù)年度預算，根據(jù)公司資金狀況和運用，合理調(diào)度資金，正確考核和監(jiān)督預算執(zhí)行情況及經(jīng)營成果，對出現(xiàn)的問題及時提出處理解決辦法及意見。c.負責辦理公司對外融資業(yè)務(wù)。d.實施財務(wù)核算及成本管理，負責利稅的收繳及上交。e.負責公司國有資產(chǎn)的評估和產(chǎn)權(quán)登記、變更、清核及年檢、報告、考核資產(chǎn)經(jīng)營使用效益。f.

44、編制財務(wù)報表，定期進行財務(wù)分析和考核檢查。g.匯同市場部做好銷售貨款的回款工作，確保貨款按計劃回款。h.負責對生產(chǎn)財務(wù)、倉庫保管、生產(chǎn)消耗和生產(chǎn)統(tǒng)計等業(yè)務(wù)。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 19 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.55.5 職職責責、權(quán)權(quán)限限與與溝溝通通 i.匯同生產(chǎn)部制定材料消耗定額、生產(chǎn)定額。j.配合市場部的發(fā)貨、交付、接貨等工作。k.對

45、供方選擇、評價和重新評價提出意見。4.內(nèi)部溝通：4.1.公司最高管理者確保在不同部門和層次的人員，通過各種會議、板報、櫥窗、座談等形式進行溝通，確保質(zhì)量管理體系有效性的提高。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 20 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié) 5.5.管管理理職職責責 5.65.6 管管理理評評審審1.目的：按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系達到規(guī)定的目標的適宜性、充

46、分性、和有效性，最終達到顧客滿意。2.范圍：適用于對公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的評審。3.職責：3.1.總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2.管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，并提出改進意見和建議。3.3.質(zhì)保部組織管理評審的具體實施、制定計劃、收集并提供評審所需資料，負責評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。3.4.各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防措施。4.程序概要：4.1.管理評審由公司的最高管理者主持進行，其時間間隔不能超過12個月進行一次管理評審。評審時應(yīng)結(jié)合本公司內(nèi)審后的結(jié)果進行。4.2.為適應(yīng)不斷變化的客觀環(huán)境，包括

47、法律法規(guī)、所處市場、新技術(shù)的出現(xiàn)、質(zhì)量概念及顧客的要求和期望的變化，以及公司為達到長期成功的自身要求，確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，必要時可以對質(zhì)量管理體系過程重新予以識別和確認。4.3.通過管理評審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的不充分性，使之得到改進，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。4.4.通過管理評審，將顧客反饋、過程績效、產(chǎn)品的符合性等作為評審輸入，并與規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行對比，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。4.5.評審輸入包括：審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進建議。4.6.評審輸

48、出包括:質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進、資源需求等。4.7.公司管理評審中的輸入和輸出要進行記錄，并按記錄控制程序要求加以控制。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 21 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源管管理理6.16.1資資源源提提供供1.目的：公司及時提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系得到實施和改進，最終達到顧客滿意。2.范圍：適用于公司為實現(xiàn)

49、質(zhì)量管理體系的過程和為改進過程所需的資源。3.職責：3.1.財務(wù)部負責及時提供資源所需的資金。3.2.企劃部負責提供所需的各種人力資源及各種硬件實施等。3.3.市場部負責及時提供生產(chǎn)所需的各種原輔材料。3.4.生產(chǎn)部、研發(fā)部負責提供技術(shù)保障。3.5.各相關(guān)職能部門及時提供真實、可靠的各種生產(chǎn)經(jīng)營活動的信息。4.程序概要：4.1.為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進其有效性，同時根據(jù)公司自身發(fā)展的需求，必須確保及時提供動態(tài)的資源保障。4.2.公司應(yīng)識別由于顧客要求的不斷變化而引起對資源需求的變更，及時提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到增強顧客滿意。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)

50、行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 22 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源管管理理6.26.2人人力力資資源源1.目的：滿足質(zhì)量管理體系有效運行的需求，配備滿足相應(yīng)工作崗位規(guī)定要求的人員，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力要求。2.范圍：適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。3.職責：3.1.企劃部負責編制崗位責任制；負責制定各級人員的培訓計劃，組織實施及培訓效果的評估；負責招聘人員工作。3.2.公司相關(guān)部

51、門負責完成本部門員工的技術(shù)培訓工作，并將培訓計劃和結(jié)果報企劃部備案。4.程序概要：4.1.公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，而人員的能力則可基于教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗來考慮。4.2.通過按工作性質(zhì)分層次進行教育培訓，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員能夠勝任其本職工作。4.3.特殊工作人員包括：審核員、檢驗員、制片領(lǐng)班及印刷操作員；特殊工種包括：電工、司機（含叉車）電梯工等，對以上人員應(yīng)按要求的內(nèi)容進行專業(yè)技能培訓和資格考試，做到持證上崗。4.4.加強對員工日常工作績效進行有效性評價。對不能勝任其崗位的人員可暫停工

52、作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，確保人員能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5.通過有計劃的培訓和考核，使公司每一名員工都能認識到，其所從事活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性，以及如何才能為實現(xiàn)所從事活動的質(zhì)量目標做出貢獻。4.6.做好對人員的教育、培訓和技能測量等記錄，并妥善保管。5.具體要求詳見人力資源控制程序文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 23 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源

53、管管理理6.36.3基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施1.目的：公司應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。2.范圍：適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。3.職責：3.1.公司企劃部負責生產(chǎn)設(shè)施的提供和管理。3.2.生產(chǎn)部、研發(fā)部負責生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作。4.程序概要：4.1.基礎(chǔ)設(shè)施是確保公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保障。4.2.為確保公司提供的基礎(chǔ)設(shè)施能滿足產(chǎn)品的要求，本公司確定了為實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并明確對這些基礎(chǔ)設(shè)施予以維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施包括：a.公司內(nèi)部辦公基礎(chǔ)設(shè)施：辦公樓，辦公所需的計算機及相關(guān)軟件、打印機、復印機、電話內(nèi)部局域網(wǎng)、監(jiān)控設(shè)施、汽車等 b.生產(chǎn)所需基礎(chǔ)設(shè)

54、施：生產(chǎn)設(shè)備、凈房、外設(shè)；生產(chǎn)用計算機及相關(guān)軟件；檢測設(shè)備；生產(chǎn)用工器具。c.支持性服務(wù)設(shè)施：運輸搬運等服務(wù)。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 24 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)6.6.資資源源管管理理6.46.4工工作作環(huán)環(huán)境境1.目的：使公司的生產(chǎn)、辦公始終處于良好的環(huán)境中，以保證產(chǎn)品符合性的實現(xiàn)。2.范圍：工作環(huán)境中的人和相關(guān)的自然環(huán)境。3.職責：3.1.生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工

55、作環(huán)境滿足光盤生產(chǎn)的要求。3.2.委托物業(yè)公司負責廠區(qū)外部環(huán)境、治安等綜合管理。3.3.相關(guān)部門負責本部門的環(huán)境符合標準要求。4.程序概要：4.1.公司制定必要的規(guī)章制度，確保安全操作和安全生產(chǎn)；滿足光盤生產(chǎn)所需要的特定生產(chǎn)環(huán)境得到制度保障。4.2.配置適用的廠房。由于光盤生產(chǎn)各工序?qū)崈舳鹊囊筝^高，因此需根據(jù)工序需求配置不同潔凈度標準的凈房車間，同時，為確保凈房潔凈度達到滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求，生產(chǎn)部應(yīng)嚴格遵守凈房管理制度，每月對凈房車間的凈化設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，并通過產(chǎn)品合格率來驗證生產(chǎn)環(huán)境的符合性。4.3.配置必要的通風、空調(diào)、加濕、除塵、消防等設(shè)施，滿足工作所需的溫度、濕度、潔凈度、

56、塵埃等環(huán)境要求。4.4.工作環(huán)境符合國家有關(guān)環(huán)境保護方面的法律法規(guī)的要求。5.具體要求詳見：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 25 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃1.目的：對公司具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.范圍：適用

57、于與本公司具體產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施、控制與管理。3.職責：3.1.公司總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.2.質(zhì)保部負責監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量計劃的實施情況。3.3.顧客要求的評審、采購、生產(chǎn)、交付及售后服務(wù)的策劃由各歸口部門負責，并編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。3.4.質(zhì)量計劃的發(fā)放及修改由各歸口部門負責執(zhí)行。4.程序概要：4.1.產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容：a.確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標（即公司質(zhì)量目標中有關(guān)產(chǎn)品目標的具體化）。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。b.確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需

58、的過程和子過程；確定需建立的過程文件，以確保過程得到有效控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。c.確定所需的檢查活動和接收標準。生產(chǎn)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和實驗活動等。d.確定適當?shù)挠涗?。各項記錄?yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求。應(yīng)檢查這些記錄提供證實的充分性。4.2.產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求：a.與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責及資源管理要求等來進行。b.應(yīng)適應(yīng)公司運作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，要形成

59、文件，如質(zhì)量計劃等文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 26 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃 c.質(zhì)量計劃的編制、實施、發(fā)放、修改經(jīng)審批，由各職能部門負責執(zhí)行。修改應(yīng)預先提出申請，經(jīng)審核批準后執(zhí)行，并保留修改或發(fā)放的相關(guān)文件和記錄。d.公司副總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃負領(lǐng)導責任。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更

60、更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 27 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.27.2 與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過過程程1.目的：為確保顧客的要求及期望得到滿足，對過程做出規(guī)定并加以實施和改進。2.范圍：適用于對顧客要求的確定、對產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通。3.職責：3.1.公司總經(jīng)理對產(chǎn)品有關(guān)的要求負領(lǐng)導責任。3.2.市場部負責識別顧客對產(chǎn)品的要求和期望,滿足法律法規(guī)要求，并負責與顧客溝通。3.3.研發(fā)部負責識別與

61、產(chǎn)品有關(guān)的標準，生產(chǎn)部并根據(jù)技術(shù)要求、工藝的復雜程度以及生產(chǎn)能力參與合同定單的評審。3.4.市場部根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和所需物資采購周期對合同中的交貨時間進行評審。3.5.財務(wù)部負責參與合同定單的價格評審。3.6.質(zhì)保部負責參與合同的特殊檢驗要求的評審。并負責進行質(zhì)量方面的定期回訪。4.程序概要：4.1.與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：只有充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的評審及與顧客的溝通。公司的各有關(guān)職能部門應(yīng)有效地實施這一過程，并得到控制，以增進顧客的滿意。4.1.1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍：a.產(chǎn)品固有特性的要求，如：預期的使用性能、可靠性和美學要求等。b.產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后

62、的售后服務(wù)等。4.1.2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容：a.顧客規(guī)定的要求。b.顧客未明示，但用途或預期用途已知。c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等。d.確定公司采用內(nèi)控標準的程度。4.1.3.識別顧客要求的方法：投標、報價、合同洽談等活動，其它情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 28 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)

63、節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.27.2 與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過過程程程，應(yīng)隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。4.2.與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：通過評審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實現(xiàn)這些要求。4.2.1.評審應(yīng)達到的目的：a.確保準確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決。b.對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如：合同、訂單、標志等。c.公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。4.2.2.評審的時機、方法和實施：a.評審的時機，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標前、接受每項合同或訂單前、接受每一次合同和訂單修改

64、前。b.評審的方法適用于公司的運作，以達到評審的目的為原則。通常可以以會議評審、傳簽評審、電話訂貨、口頭定貨的確認，網(wǎng)上銷售評審的方式可以對產(chǎn)品的目錄的內(nèi)容和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行評審。c.評審由市場部負責實施。評審的結(jié)果及評審引起的措施應(yīng)予以記錄并保存。d.若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。e.若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前做評審外，還應(yīng)將變更的信息及時傳達到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員及時了解已變更的要求。4.2.3.具體要求詳見合同評審程序4.3.顧客溝通：確保在產(chǎn)品提供前、提供之中以及提供之后，與顧客進行溝通。4.3.1.

65、與顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容：a.掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息。b.問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。c.了解在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 29 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.27.2 與與顧顧客客有有關(guān)關(guān)的的過過程程4.3.2.與顧客溝通的渠道或方法：a.公司形象宣

66、傳。b.定期回訪，以征求意見和建議。4.3.3.與顧客溝通的實施：市場部負責組織與顧客溝通。為了能有效地進行與顧客溝通，應(yīng)提出溝通的安排計劃，計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)保部負責實施與顧客進行質(zhì)量方面的溝通，溝通的形式有：電話訪問；電子郵件；到顧客處進行回訪。應(yīng)提出回訪的安排計劃，計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.3.4.具體要求詳見服務(wù)程序。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期期：更更改改標標記記：申申請請單單號號：第 30 頁，共 234 頁北 京 保 利 星 數(shù) 據(jù) 光 盤 有 限 公 司質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊文文件件編編號號QMS/2004版版 號號01文文件件級級別別一一級級章章 節(jié)節(jié)7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.37.3 設(shè)設(shè)計計和和開開發(fā)發(fā) 由于本公司向顧客提供的光盤產(chǎn)品屬于標準產(chǎn)品，其外觀尺寸、格式均采用國際標準進行生產(chǎn)，不存在設(shè)計和開發(fā)責任，也不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求，根據(jù)標準要求，本手冊對BG/T 19001-2000 標準中7.3設(shè)計和開發(fā)項進行刪減。文文 件件 更更 改改 記記 錄錄執(zhí)執(zhí)行行人人：更更改改日日期