換熱站設(shè)備風(fēng)險分級管控清單

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1、青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：換熱站設(shè)備使用序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1換熱器換熱片變形.密封墊老化變形.換熱器無法正常工作.漏水.燙傷122 四級加強日常巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時維修2 2電機線路老化.機封破損漏水人體觸電.短路155 四級加強日常巡檢查看電機有無漏水.漏電等情況3 3葉輪葉輪變形有異響.銹蝕電機轉(zhuǎn)動有阻力.葉輪卡死133 四級加強日常巡檢.注油.盤車如有異響及時維修4 4控溫電磁閥電磁閥失靈，開度不準(zhǔn)確二網(wǎng)供水溫度不忽高忽底236 四級電磁閥日常效驗.5 5泄水電磁閥線路老化壓力過高不開啟短路.二網(wǎng)壓力過高.133 四

2、級加強日常巡檢.保養(yǎng)6 6壓力安全閥壓力過高不開啟 二網(wǎng)壓力過高133 四級安全閥校正.檢測.保養(yǎng)7 7壓力表顯示不準(zhǔn)確壓力顯示不準(zhǔn)確人員誤操作111 四級加強日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時更換.定期效驗8 8溫度表顯示不準(zhǔn)確溫度顯示不準(zhǔn)確人員誤操作111 四級加強日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時更換9 9機組溫度傳感器.機組壓力傳感器短路.傳感傳遞不準(zhǔn)確.傳感器擊穿.控制柜顯示屏顯示不準(zhǔn)確或不顯示人員誤操作111 四級加強日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時更換傳感1010除污器除污器泥沙臟物堵塞二網(wǎng)流量低.除污器前后壓力表壓差大236 四級加強日常巡檢，及時清理除污器1111止回閥彈簧斷裂二網(wǎng)水倒流.不能正常開啟關(guān)閉22

3、4 四級加強日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時更換止回閥1212橡膠軟接鼓包.橡膠老化變形.破碎.漏水236 四級加強日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時更換1313金屬軟接起刺.銹蝕變形.破碎.漏水236 四級加強日常巡檢.發(fā)現(xiàn)問題及時更換1414控制柜外殼生銹.線路老化.受潮短路人員觸電.機組控制失靈236 四級加強日常巡檢.注意室內(nèi)除濕1515機組外表機組腐蝕，受潮 減少機組使用壽命122 四級加強日常擦拭.保養(yǎng).室內(nèi)除濕1616機組閥門閥門不嚴(yán)，開度不夠.年久失修二網(wǎng)受阻，流量受限224 四級加強日常巡檢.保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題及時更換青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：啟動換熱站運行序號步驟/設(shè)備風(fēng)險

4、點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122 四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞換熱站設(shè)備122 四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.按照操作規(guī)程3 3沖水機組無水空轉(zhuǎn)電機燒壞.過熱122 四級將水充滿壓力提高的本小區(qū)正常壓力4 4查看補水泵.循環(huán)泵漏水.漏電.雜音.轉(zhuǎn)動不順觸電.電機過熱122 四級定期保養(yǎng)循環(huán)泵.補水泵.人工盤車.點車5 5循環(huán)泵.補水泵前后閥門是否開啟電機空轉(zhuǎn).過熱.燒壞電機224 四級保持循環(huán)泵.補水泵前后閥門開啟后開啟循環(huán)泵6 6開啟循環(huán)泵.補水泵將電機赫茲升至正常電流過大電機燒壞.過熱224 四級注意查看控制柜電流數(shù)值不得

5、超過額定電流7 7查看控制柜數(shù)據(jù)異常機組損壞224 四級注意查看控制柜數(shù)據(jù)如有異常及時處理.嚴(yán)格按照操作規(guī)程8 8查看循環(huán)泵溫度溫度高于80-120度電機過熱224 四級啟站后注意電機溫度如有異常及時關(guān)閉青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部部門門：崗位：任務(wù)：備用循環(huán)泵切換序序號號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122 四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞換熱站設(shè)備122 四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.按照操作規(guī)程3 3查看備用泵漏水.漏電.雜音.轉(zhuǎn)動不順觸電.電機過熱122 四級定期保養(yǎng)循環(huán)泵.補水泵4 4開啟備用循環(huán)泵前

6、后閥門電機空轉(zhuǎn).過熱.燒壞電機224 四級保持循環(huán)泵.補水泵前后閥門的開啟.排氣5 5開啟備用循環(huán)泵將赫茲數(shù)調(diào)制正常.同時降低現(xiàn)用泵赫茲數(shù)值到最低電流過大電機燒壞.過熱224 四級注意查看電流數(shù)值不得超過額定電流6 6關(guān)閉1號泵電源.同時關(guān)閉前后閥門電流過大跳閘111 四級減少循環(huán)泵同時運行的時間7 7查看控制柜數(shù)據(jù)異常機組損壞224 四級注意查看控制柜數(shù)據(jù)如有異常及時處理8 8查看循環(huán)泵溫度溫度高于80-120度電機過熱224 四級啟戰(zhàn)后注意電機溫度如有異常及時關(guān)閉青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：停止換熱站運行序序號號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施

7、LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122 四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞換熱站設(shè)備122 四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作3 3查看補水泵.循環(huán)泵漏水.漏電.雜音.轉(zhuǎn)動不順觸電.電機過熱122 四級定期保養(yǎng)循環(huán)泵.補水泵4 4關(guān)閉連通一網(wǎng)閥門.同時開啟連通一網(wǎng)閥門不嚴(yán).連通開啟失敗板換過熱.一網(wǎng)壓力變高122 四級定期保養(yǎng)閥門查看.如有問題及時更換5 5逐步降低循環(huán)泵赫茲數(shù)最低后斷電循環(huán)泵倒轉(zhuǎn)電機燒壞.過熱122 四級逐步降低赫茲數(shù)切勿直接斷電6 6查看控制柜循環(huán)泵是否已經(jīng)斷電斷電后循環(huán)泵仍然有電人員觸電傷亡122 四級斷電后查看控制柜循環(huán)泵是否斷電7 7查看控制板二網(wǎng)壓力是否

8、正常.補水泵是否正常運行循環(huán)泵未開啟二網(wǎng)壓力過低111 四級查看循環(huán)泵是否已經(jīng)運行.二網(wǎng)壓力是否正常8 8查看補水泵電流是否正常補水泵電流過大 補水泵燒毀.短路122 四級查看補水泵電流如有問題及時斷電 青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：檢修循環(huán)泵序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞電機.人員傷亡122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物4 4關(guān)閉循環(huán)泵前后閥門拆除循環(huán)泵.機組漏水 換熱站積

9、水過多111四級關(guān)閉循環(huán)泵前后閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正常5 5斷電人員帶電作業(yè)造成人員觸電傷亡122四級由公司電議部門斷電并檢查是否已斷電是否漏電6 6查看風(fēng)扇葉片葉片變形.斷裂.灰塵過多電機散熱差.電機過熱.燒壞122四級更換葉片.清掃葉片灰塵7 7電機有無異響機柱不平衡.螺絲松動機柱晃動斷裂.電機振動幅度過大，噪聲大111四級電機找平.禁錮螺絲.查看機住有無磨損情況8 8檢查機封機封破碎泵體漏水122四級查看機封有無碎裂，不平整.更換機封9 9注油電機磨損縮短使用壽命.電機過熱111四級定期維護保養(yǎng)注油1010外表擦拭腐蝕漏電.灰塵過多散熱不好人員傷亡.電機過熱111四級室內(nèi)除濕.保持電機工作

10、環(huán)境良好.定期擦拭青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：清理除污器序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞除污器.人員傷亡122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物4 4關(guān)閉除污器前后閥門漏水換熱站積水過多111四級關(guān)閉除污器閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正常5 5開除污器專業(yè)配套工具工具脫落，滑落造成人身傷害122四級使用合適專業(yè)的工具6 6清理除污器查看過濾網(wǎng)有無破損堵塞管路212四級清理除污器.刷洗過濾網(wǎng)

11、7 7安裝除污器壓蓋蓋除污器蓋塑膠墊變形.破損漏水.換熱站積水111四級更換除污器塑膠墊8 8查看除污器外部有無生銹.表漆脫落現(xiàn)象降低除污器使用壽命122四級保養(yǎng)涂刷防銹漆青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：檢修補水泵序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞電機.人員傷亡122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物4 4關(guān)閉補水泵前后閥門漏水換熱站積水過多111四級關(guān)閉補水泵前后閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正

12、常5 5斷電觸電.傷亡造成人員觸電傷亡122四級由公司電議部門斷電并檢查是否漏電6 6查看風(fēng)扇葉片 葉片變形.斷裂電機電機過熱.燒壞122四級更換葉片7 7電機有無異響 機柱不平衡.螺絲松動機柱斷裂.電機振動，噪聲大111四級電機找平.禁錮螺絲8 8檢查機封機封破碎泵體漏水.觸電短路122四級查看機封有無碎裂，不平整.更換機封9 9注油電機磨損縮短使用壽命111四級定期維護保養(yǎng)注油1010外表擦拭腐蝕漏電.灰塵過多散熱不好人員傷亡.電機過熱111四級保持電機工作環(huán)境良好.定期擦拭青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：清洗板式換熱器序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級

13、管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票1 1人員經(jīng)過培訓(xùn)人員誤操作.損壞板換葉片換熱器換熱效率低122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程2 2管控現(xiàn)場施工現(xiàn)場雜物過多人員摔傷，碰傷122四級清理現(xiàn)場雜物3 3關(guān)閉換熱器冷媒.熱媒閥門漏水.排水設(shè)施不正常 換熱站積水過多111四級關(guān)閉換熱器冷媒熱媒閥門.確認(rèn)排水設(shè)施正常4 4開啟板換非專門工具開啟板換板換變形.人員用力過猛受傷122四級使用合適專業(yè)的工具5 5清理板換金屬擦洗板換板換變形.劃傷122四級使用塑料毛刷清洗板換6 6查看板換密封墊密封墊變形.破損板換漏水122四級發(fā)現(xiàn)密封墊變形破損及時更換7 7清

14、理完畢組裝板換組裝板換過緊換熱器換熱受阻122四級禁錮板換固定螺絲切勿過猛（對角緊固）8 8清理完畢組裝板換組裝板換過松換熱器漏水122四級禁錮板換固定螺絲均勻受力9 9擦拭板換，絲杠保養(yǎng)板換絲杠銹蝕拆卸受阻111四級板換外部擦拭.絲杠上油保養(yǎng)青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部部門門：崗位：任務(wù)：機組排空檢測更換序序號號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1開工作票未開工作票人員誤操作122四級施工前開工作票2 2人員經(jīng)過培訓(xùn) 非專業(yè)操作損壞機組122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.嚴(yán)格按照操作規(guī)程3 3清理現(xiàn)場，架設(shè)扶梯檢測排空一般都是高空作業(yè)人員掉落.受傷122四級人員

15、佩戴安全繩.增加扶梯人員.現(xiàn)場監(jiān)護人4 4關(guān)閉排空閥門 閥門關(guān)閉不嚴(yán)拆除排空時漏水122四級經(jīng)常保養(yǎng)排空閥門.發(fā)現(xiàn)問題及時更換5 5拆除排空檢修 拆除排空工具掉落墜物砸傷122四級圈定作業(yè)安全區(qū)域.進入?yún)^(qū)域佩戴安全帽6 6更換排空更換排空工具掉落墜物砸傷122四級圈定作業(yè)安全區(qū)域.進入?yún)^(qū)域佩戴安全帽.高空作業(yè)佩戴安全帽7 7更換完畢檢查 排空漏水人員燙傷122四級查看排空出是否安裝沒有問題無漏水.發(fā)現(xiàn)問題及時維修問題處青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：設(shè)備檢修危害分析序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1檢修前的準(zhǔn)備沒有辦理設(shè)備檢修安全作業(yè)證事

16、故、人員傷害133四級嚴(yán)格辦理作業(yè)證沒有制定檢修方案，沒有落實檢修人員、組織及措施人員傷害、影響施工133四級制定檢修方案，定方案、定人員、定組織、定措施檢修項目負(fù)責(zé)人沒有按照檢修方案的要求組織檢修人員到現(xiàn)場交待檢修有關(guān)事項事故、人員傷害133四級檢修負(fù)責(zé)人交代有關(guān)事項后，進行作業(yè)沒有安排專人負(fù)責(zé)檢修現(xiàn)場的安全工作事故、人員傷害122四級安排專人負(fù)責(zé)安全管理工作沒有辦理其他有關(guān)作業(yè)證件事故、人員傷害133四級根據(jù)需要辦理有關(guān)證件沒有對檢修設(shè)備設(shè)施進行清洗置換即進行交出事故、人員傷害133四級嚴(yán)格按照要求進行清洗置換2 2入場前教育沒有對檢修人員進行安全教育易違章、受傷害144四級入場前對檢修人

17、員進行安全教育3 3檢修前安全檢查和措施落實沒有對檢修中使用的各種工具器械進行檢查事故、人員傷害236四級檢修前對各種工具器械進行檢查需要斷電的部位沒有掛上“禁止啟動”安全標(biāo)志并加鎖觸電、人員傷害144四級由專業(yè)進行管理沒有對檢修中使用的氣體防護器材、消防器材、通訊照明設(shè)備進行專業(yè)檢查影響救援、事故擴大133四級由專業(yè)人員進行檢查沒有對檢修現(xiàn)場的爬梯欄桿平臺等進行檢查確認(rèn)良好事故、人員傷害122四級進行檢查沒有對檢修用的盲板逐個進行檢查影響施工133四級進行檢查使用的移動式電動工具沒有配備漏點保護器觸電、人員傷害224四級由專業(yè)人員進行檢查沒有對檢修現(xiàn)場的坑井洼溝陡坡等進行蓋板鋪設(shè)人員傷害12

18、2四級鋪設(shè)蓋板沒有對檢修現(xiàn)場周圍易燃物、障礙物等進行清理火災(zāi)、人員傷害133四級進行清理沒有對消防通道行車通道等進行暢通確認(rèn)影響救援、事故擴大133四級施工前進行確認(rèn)沒有安裝夜間照明裝置人員傷害122四級施工前安裝照明燈具4 4檢修中檢修人員沒有穿戴好勞保用品人員傷害122四級責(zé)令穿戴沒有遵守本工種安全操作規(guī)程的規(guī)定引發(fā)事故、人員傷害133四級嚴(yán)格遵守安全造作規(guī)程出現(xiàn)異常時檢修人員沒有及時撤離現(xiàn)場人員傷害236四級及時撤離沒有按照檢修規(guī)定的范圍進行檢修影響生產(chǎn)133四級按照規(guī)定進行檢修執(zhí)行審批手續(xù)不全的設(shè)備檢修安全作業(yè)證事故、人員傷害122四級嚴(yán)格辦理作業(yè)證防毒面具佩戴不當(dāng)中毒224四級安全培

19、訓(xùn)工具失手人員傷害122四級佩戴防滑手套安全帶低掛高用高空墜落、人員傷害248四級禁止作業(yè)安全票證不齊全引發(fā)事故、人員傷害133四級培訓(xùn)教育監(jiān)護人未堅守現(xiàn)場事故、人員傷害236四級培訓(xùn)教育違章作業(yè)事故、人員傷害248四級培訓(xùn)教育違章指揮事故、人員傷害248四級培訓(xùn)教育5 5檢修完畢后沒有對設(shè)備內(nèi)是否遺漏工具材料等進行檢查確認(rèn)影響生產(chǎn)、財產(chǎn)損失133四級檢查確認(rèn)沒有對盲板抽堵情況進行檢查確認(rèn)影響生產(chǎn)、財產(chǎn)損失144四級檢查確認(rèn)沒有對因檢修而拆除的有關(guān)安全設(shè)施進行復(fù)位引發(fā)事故、人員傷害122四級檢查確認(rèn)沒有將臨時使用的檢修工具、照明設(shè)施等及時移走引發(fā)事故、人員傷害122四級檢查確認(rèn)沒有對現(xiàn)場進行清

20、理引發(fā)事故、人員傷害122四級及時清理沒有對有關(guān)需要調(diào)校的設(shè)備進行試驗影響生產(chǎn)、財產(chǎn)損失144四級強制試驗沒有對檢修完畢的設(shè)備設(shè)施進行單體及聯(lián)動試車驗收交接影響生產(chǎn)、財產(chǎn)損失144四級按照要求試車交接4 4檢修中青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：更換單元閥門序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1人員經(jīng)過培訓(xùn) 人員誤操作損壞設(shè)備122四級培訓(xùn)人員專業(yè)操作.按照操作規(guī)程2 2關(guān)閉支線或區(qū)域閥門井室內(nèi)氧氣不足.空間狹小缺氧.碰傷224四級做好井下通風(fēng).人員穿戴安全帽.手套及防護用品3 3管控現(xiàn)場環(huán)境雜亂行人其他人員傷亡212四級架設(shè)圍擋.增設(shè)現(xiàn)場監(jiān)護人4

21、 4更換閥門工具使用工具脫落.人員扭傷122四級定期保養(yǎng)工具.查看有無工具損.不及時更換等問題.使用專業(yè)工具拆卸閥門5 5沖水試壓漏水井內(nèi)積水腐蝕閥門122四級 青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：巡檢序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1制定檢查表無檢查表檢查不具體或者不清楚檢查內(nèi)容224四級集體討論制定檢查表格檢查表不細(xì)不全檢查時可能漏項224四級集體討論制定檢查表格2巡檢準(zhǔn)備工作不穿勞保服勞保鞋檢查時造成燙傷.靜電火災(zāi)等236四級按規(guī)定勞保著裝不按規(guī)定佩戴安全帽頭部碰傷224四級按規(guī)定佩戴安全帽3電動車使用剎車不靈.電動車帶人.不按照交通規(guī)

22、則人員傷亡.交通事故224動車前檢查電動車剎車是否靈敏.上路后嚴(yán)格遵守交通規(guī)則.嚴(yán)禁電動車帶人4巡檢不嚴(yán)格按檢查表內(nèi)容檢查巡檢不到位236四級按檢查表內(nèi)容巡檢并及時填寫安全意識差，對檢查現(xiàn)場.設(shè)備危險危害認(rèn)識不足造成燙傷.墜落.物體打擊等傷害248四級進行日常安全教育，提高安全意識5巡檢總結(jié)巡檢發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容不及時整改造成事故236四級檢查出的問題及時記錄并整改青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：臨時用電序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或者培訓(xùn)不合格誤操作或者盲目操作事故133四級上崗前必須進行安全培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后上崗2技術(shù)交

23、底管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故.人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底.嚴(yán)格交代程序.保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)電纜損壞觸電事故236四級使用前查看配電盤.配電箱短路觸電事故236四級必須有防雨措施用電設(shè)備接電時觸電觸電.傷人236四級專業(yè)電工作業(yè).并穿戴好防電勞保防止設(shè)施損壞觸電事故236四級必須有漏電保護器.用電設(shè)備線路容量符合應(yīng)符合要求消防設(shè)施不足或不好用事故不能及時救援236四級配備足夠器材.并確認(rèn)好用防止火災(zāi)爆炸重大事故236四級設(shè)備必須達到防爆要求電器焊工具存在缺陷受傷事故236四級作業(yè)前檢查工具4安全防護工作人員未做好安全防護受傷事故2

24、36四級務(wù)必做好個人防護才能工作涉及交叉作業(yè)時未落實相應(yīng)安全措施著火.受傷等事故236四級交叉作業(yè)時.辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生巨大變化重大事故236四級若發(fā)生重大事故變化.立即停止作業(yè).確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè).未按安全要求工作受傷事故339三級發(fā)現(xiàn)違章.立即停止作業(yè).教育合格后方可工作5監(jiān)護無人監(jiān)護，監(jiān)護不力，監(jiān)護業(yè)務(wù)不熟安全事故236四級加強教育.派專人監(jiān)護到位6收尾現(xiàn)場存有不安全因素著火爆炸236四級徹底清理現(xiàn)場未進行安全驗收收尾安全事故133四級安全驗收后合格后才能收尾青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：監(jiān)護作業(yè)序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估

25、風(fēng)險等級管控措施LSR1 1準(zhǔn)備工作不按要求著裝碰傷，摔傷144四級安全佳偶教育勞保著裝不清楚職責(zé)施工過程中造成事故236四級監(jiān)護人取證上崗未佩戴監(jiān)護袖標(biāo)監(jiān)護不到位236四級車間檢查督促2 2監(jiān)護作業(yè)對環(huán)境作業(yè)不清楚著火爆炸或人身傷害155四級加強教育不能處理異常情況著火爆炸或人身傷害155四級加強教育監(jiān)護人離開現(xiàn)場著火爆炸或人身傷害155四級加強教育不制止違章作業(yè)人身傷害155四級加強教育3 3完工驗收完工沒檢查著火爆炸或人身傷害155四級檢查確認(rèn)沒封票人身傷害144四級按規(guī)定簽字封票青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：動火作業(yè)序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等

26、級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格誤操作或盲目操作事故133四級進公司工作必須進行安全培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后方可上崗2技術(shù)交流管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底、嚴(yán)格交代程序，保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)動火點周圍有易燃物著火、爆炸236四級清除動火點易燃物，附近地井、地漏、地溝、電纜溝要清理后封閉存在易燃易爆介質(zhì)著火、爆炸236四級動火設(shè)備或管線確認(rèn)清洗、置換，分析合格，必要時通蒸汽、水或氮氣保護用電設(shè)備接線時觸電觸電、傷人236四級專業(yè)電工作業(yè)，并穿戴好防電勞保通風(fēng)不良爆炸、事故236四級加強通風(fēng)，必要

27、時采取強制通風(fēng)消防設(shè)施不足或不好用事故時不能及時救援236四級配備足夠器材，并確認(rèn)好用氣瓶間距不足或放置不當(dāng)爆炸、事故236四級放置足夠安全距離且不能暴曬電氣焊工具存在缺陷觸電236四級作業(yè)前檢查工具4安全防護工作人員未做好安全防護受傷、事故236四級務(wù)必做好個人防護才能工作5 5作業(yè)過程作業(yè)過程中，易燃物外泄著火、爆炸236四級如發(fā)現(xiàn)易燃物外泄，立即停止作業(yè)未定時檢測著火、爆炸248四級定時檢測涉及交叉作業(yè)時，未落實相應(yīng)安全措施著火、受傷等事故236四級交叉作業(yè)時，辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生重大變化重大事故236四級若發(fā)生重大變化，立即停止作業(yè)，確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè)，未按安

28、全要求工作受傷、事故339四級嚴(yán)禁違章、停止作業(yè)，教育合格后方可工作火星飛濺，燙傷作業(yè)人員燙傷339四級注意飛濺方向，阻擋或用水淋濕火星落點6 6監(jiān)護無人監(jiān)護、監(jiān)護不力、監(jiān)護業(yè)務(wù)不熟安全事故236四級加強教育、派人專人監(jiān)護到位7 7收尾現(xiàn)場存有余火或不安全因素著火、爆炸236四級徹底清理干凈現(xiàn)場未進行安全驗收收尾安全事故133四級安全驗收合格后才能收尾青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：受限空間序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格誤操作或盲目操作事故133四級進公司工作必須進行安全培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后方可上崗2技術(shù)交底

29、管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底、嚴(yán)格交代程序，保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)隔絕不可靠中毒、窒息236四級與該設(shè)備相連的物料、蒸汽、氮氣等管線要加盲板隔絕，并辦理抽堵盲板作業(yè)票或拆除管線置換不合格、氧氣不足中毒、窒息236四級置換完成采樣分析；4.氧含量必須在18%-21%之間通風(fēng)不良中毒、窒息236四級加強自然通風(fēng)、采用強制通風(fēng)、佩戴相應(yīng)的氣防器材、設(shè)備內(nèi)溫度要適合作業(yè)未定時檢測中毒、窒息236四級作業(yè)前30分鐘采樣分析，合格后方可進容器，采樣點必須有代表性，情況異常立即停止作業(yè)通道不暢中毒、窒息四級設(shè)備出口不得有

30、障礙物觸電危害觸電236四級設(shè)備內(nèi)使用照明設(shè)施電壓必須在安全電壓內(nèi)，且有漏電保護器4安全防護工作人員未做好安全防護受傷、中毒、窒息236四級做好個人防護防護措施不當(dāng)中毒、窒息四級作業(yè)過程中，遇有跑料、串料和易燃?xì)怏w時，立即停止作業(yè)并迅速撤離現(xiàn)場5 5作業(yè)過程作業(yè)過程中，易燃物外泄中毒、窒息3412四級如發(fā)現(xiàn)易燃物外泄，立即停止作業(yè)涉及交叉作業(yè)時，未落實相應(yīng)安全措施著火、受傷等事故236四級交叉作業(yè)時，辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生重大變化重大事故236四級若發(fā)生重大變化，立即停止作業(yè)，確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè)，未按安全要求工作受傷、事故339四級嚴(yán)禁違章、停止作業(yè)，教育合格后方可工作

31、應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)應(yīng)急不及時224四級備有空呼器、消防器材等相應(yīng)的急救用品，如發(fā)生意外，必須在做好個人防護的情況下實施救助；6 6監(jiān)護無人監(jiān)護、監(jiān)護不力、監(jiān)護業(yè)務(wù)不熟安全事故339四級加強教育、派人專人監(jiān)護到位7 7收尾作業(yè)完成設(shè)備內(nèi)遺留異物；著火、爆炸236四級徹底清理干凈現(xiàn)場，作業(yè)結(jié)束，須認(rèn)真檢查，不得遺留工具及其他物品未進行安全驗收收尾安全事故133四級安全驗收合格后才能收尾青島開源徐家東山熱力公司風(fēng)險辨識清單部門：崗位：任務(wù)：高處作業(yè)序號步驟/設(shè)備風(fēng)險點可能誘發(fā)事故風(fēng)險評估風(fēng)險等級管控措施LSR1 1培訓(xùn)工作人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格誤操作或盲目操作事故133四級進公司工作必須進行安全

32、培訓(xùn)并培訓(xùn)合格后方可上崗2技術(shù)交底管理單位未對施工人員交底或交代不清不明確作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級管理單位要對施工單位認(rèn)真交底、嚴(yán)格交代程序，保證工作任務(wù)明了3作業(yè)前安全確認(rèn)作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)失誤造成事故、人員受傷等236四級.作業(yè)人員必須持證上崗，熟悉現(xiàn)場，確認(rèn)作業(yè)安全措施到位后方可作業(yè)搭設(shè)工具不符合安全規(guī)定受傷、事故236四級搭設(shè)的腳手架等工具必須符合安全規(guī)定與電氣設(shè)備距離不符合安全要求觸電事故236四級采用絕緣工具作業(yè)人員健康狀態(tài)不佳受傷、事故236四級健康狀態(tài)不佳時不準(zhǔn)高處作業(yè)惡劣天氣下作業(yè)受傷、事故236四級遇到惡劣天氣，停止作業(yè)4 4安全防

33、護工作人員未做好安全防護受傷、事故236四級務(wù)必做好個人防護才能工作5作業(yè)過程登高過程中人員墜落或工具、材料、零件墜落傷人墜落、受傷、事故236四級作業(yè)工具等要統(tǒng)一裝袋，不準(zhǔn)空中拋物高處作業(yè)時下方存在作業(yè)情況受傷、事故248四級嚴(yán)禁重疊作業(yè)，確需重疊作業(yè)時必須采取可靠地隔離措施涉及交叉作業(yè)時，未落實相應(yīng)安 全措施受傷等事故236四級交叉作業(yè)時，辦理相應(yīng)的作業(yè)許可票證施工條件發(fā)生重大變化重大事故236四級若發(fā)生重大變化，立即停止作業(yè)，確認(rèn)無問題后再恢復(fù)作業(yè)違章作業(yè)，未按安全要求工作受傷、事故339四級嚴(yán)禁違章、停止作業(yè)，教育合格后方可工作6 6監(jiān)護無人監(jiān)護、監(jiān)護不力、監(jiān)護業(yè)務(wù)不熟安全事故236四級加強教育、派人專人監(jiān)護到位7 7收尾現(xiàn)場存有其他不安全因素受傷、事故236四級現(xiàn)場底徹清除不安全因素未進行安全驗收收尾安全事故133四級安全驗收合格后才能收尾5作業(yè)過程