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1、商務(wù)發(fā)展分部績效目標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)類類型型目目標(biāo)標(biāo)描描述述權(quán)權(quán)重重完完成成時時限限目目標(biāo)標(biāo)關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制點點數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源計計算算公公式式備備注注 項項目目指指標(biāo)標(biāo)財財務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)降低成本費用年度分部可控費用控制在 萬元10%全年1.總體滿足費用預(yù)算;2.部分城市達(dá)不到要求,找出替代方法;財務(wù)部1+(KPI目標(biāo)值KPI完成值)/KPI目標(biāo)值100%增加華夏航班額外正收益實現(xiàn)中轉(zhuǎn)聯(lián)程額外收益(包含機(jī)票收益)不低于 萬元10%全年1.篩選部分重點銷售線路;2.爭取重點銷售線路有優(yōu)勢的結(jié)算價格;3.適時的產(chǎn)品;4.跟進(jìn)并督促銷售方案的執(zhí)行;財務(wù)部1+(KPI完成值KPI目標(biāo)值)/KPI目標(biāo)值100%內(nèi)
2、內(nèi)部部流流程程指指標(biāo)標(biāo)提升與國航、山航中轉(zhuǎn)聯(lián)程的比例中轉(zhuǎn)聯(lián)程占聯(lián)程航班總票數(shù)的20%（或聯(lián)程銷售指標(biāo)：貴陽：1月200張；2-3月均300張；4月400張；5-10月均800張；11-12月均600張，重慶：1.西昌聯(lián)程3月12月均達(dá)到50張；2.邯鄲經(jīng)重慶中轉(zhuǎn)西南月均達(dá)到50張；成都：5月1日前開始華夏航班與國航成都九寨、拉薩、烏魯木齊等干線的聯(lián)程銷售；與山航：4月開始達(dá)到月均20張以上的銷售）40%全年1、國航艙位保障率（貴陽70%以上，山航80%以上，成都95%以上）2、保證價格優(yōu)勢（保持20%以上的價格優(yōu)勢；）3、銜接航班達(dá)到當(dāng)?shù)貒绞及l(fā)航班90%以上;4.完成各支線機(jī)場通程值機(jī)服務(wù)；
3、5.中轉(zhuǎn)機(jī)場中轉(zhuǎn)服務(wù)提升；6.航信對新業(yè)務(wù)的及時上線達(dá)到100%；7.各地合作賓館、旅行社等的保障率達(dá)到95%以上8、每航季提前15天完成產(chǎn)品制定；市場發(fā)生較大變化的及時更新在5日內(nèi)完成9、督促銷售方案每月25日前完成；及時制定銷售指標(biāo)；市場部1+(KPI完成值KPI目標(biāo)值)/KPI目標(biāo)值100%發(fā)發(fā)展展指指標(biāo)標(biāo)推進(jìn)公司戰(zhàn)略，提升航空公司合作深度實現(xiàn)與2家以上航空公司銷售網(wǎng)絡(luò)共享20%全年市場部1+(KPI完成值KPI目標(biāo)值)/KPI目標(biāo)值100%實現(xiàn)一家大型航空公司（主要指國航）合作模式升級，從聯(lián)程合作進(jìn)入代碼共享合作15%全年1.合作雙方次航季航班計劃協(xié)商;3.合作雙方運(yùn)力引進(jìn)規(guī)劃通報;4.促進(jìn)航信等支持單位對公司業(yè)務(wù)開展的支持;市場部未實現(xiàn)代碼合作增加，該指標(biāo)得分為零業(yè)務(wù)創(chuàng)新實現(xiàn)一家合作模式的創(chuàng)新5%全年結(jié)合公司運(yùn)力布置,篩選合作航空公司市場部未完成1家合作，該指標(biāo)得分為零目目標(biāo)標(biāo)監(jiān)監(jiān)控控人人：目目標(biāo)標(biāo)執(zhí)執(zhí)行行人人：
航空物流公司市場部商務(wù)發(fā)展分部績效目標(biāo)
