模范工廠管理成熟度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

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1、附件2：中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（100分）5S管理1.現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行5S標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)泄漏現(xiàn)象，全員參與現(xiàn)場(chǎng)無(wú)泄漏活動(dòng)，在過(guò)去的一年中每個(gè)人要對(duì)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域提出并落實(shí)了至少1個(gè)無(wú)泄漏相關(guān)的改進(jìn)2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的日常操作建立PDCA改進(jìn)機(jī)制：各工序已經(jīng)明確關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（操作相關(guān)）并逐級(jí)分解至個(gè)人，定期（至少每月）對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤和評(píng)估并且制定改進(jìn)方案；定期（至少每3個(gè)月）對(duì)主要操作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作分析，消除不增值的作業(yè)，制定目視化操作標(biāo)準(zhǔn)，并且培訓(xùn)到每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)操作員。對(duì)自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定自動(dòng)化目標(biāo)并

2、且付諸實(shí)施。勞動(dòng)生產(chǎn)率在過(guò)去5年間持續(xù)提高，并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)3.班組長(zhǎng)以上人員都能夠熟練使用“5W2H”，“魚(yú)骨圖”，“5個(gè)為什么“等工具解決現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)問(wèn)題20標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)1.作業(yè)員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)進(jìn)行維護(hù)，更新、升級(jí)。2.標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)整齊，干凈，完整；有定期的更新和檢查機(jī)制，確保標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)的準(zhǔn)確性和完整性3.定期根據(jù)生產(chǎn)需要和技能現(xiàn)狀，制定技能培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成4.針對(duì)不同的產(chǎn)品建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)5.針對(duì)不同的生產(chǎn)節(jié)奏，建立相應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)30目視化管理1.建立工廠目視化管理標(biāo)準(zhǔn)，并建立有效的審核體系，定期（每周）對(duì)目視化進(jìn)行審核2.具備相應(yīng)的異常應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)流程

3、；建立標(biāo)準(zhǔn)的績(jī)效對(duì)話體系和標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)遵照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展績(jī)效對(duì)話和異常處理3.定期更新技能矩陣（每1個(gè)月）；現(xiàn)場(chǎng)多技能員工（至少具備3項(xiàng)能力）占80%以上，員工技能滿(mǎn)足需求4.不同的生產(chǎn)支持部門(mén)能夠根據(jù)安燈信號(hào)按照定義的流程對(duì)異常進(jìn)行快速響應(yīng)20問(wèn)題解決和改善能力1.問(wèn)題解決及時(shí)有效，按時(shí)解決率達(dá)到80%；通過(guò)問(wèn)題解決取得明顯成效，問(wèn)題重復(fù)發(fā)生率低于20%2.全體員工積極反應(yīng)問(wèn)題并參與日常的問(wèn)題解決，能夠運(yùn)用問(wèn)題解決七步法等問(wèn)題解決工具3.系統(tǒng)的使用六西格瑪工具，如控制圖、田口實(shí)驗(yàn)等工具處理較為復(fù)雜的問(wèn)題，質(zhì)量水平達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平302.體制機(jī)制管理（100分）企業(yè)管控1.有健全的治理結(jié)構(gòu)，

4、組織架構(gòu)設(shè)置扁平化，集分權(quán)合理，部門(mén)協(xié)作運(yùn)轉(zhuǎn)高效 。2.管理流程完善，積極優(yōu)化管理流程，并對(duì)管理流程優(yōu)化進(jìn)行量化監(jiān)督3.管控機(jī)制高效，報(bào)告機(jī)制聚焦于戰(zhàn)略目標(biāo)下的關(guān)鍵指標(biāo)。4.企業(yè)管控能力強(qiáng)，能夠挖掘新商機(jī)，利用新技術(shù)使商業(yè)價(jià)值最大化。5.企業(yè)管理層有明確的責(zé)任保證組織穩(wěn)健性及可持續(xù)發(fā)展。20薪酬及業(yè)績(jī)管理1.建立與市場(chǎng)接軌的薪酬管理體系，員工滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。2.有完善有效的績(jī)效考評(píng)、管理體系，支撐企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果與目標(biāo)的差異在整個(gè)企業(yè)宣布，并明確戰(zhàn)略調(diào)整重點(diǎn)。對(duì)業(yè)績(jī)考評(píng)流程與管理持續(xù)改進(jìn)。3.激勵(lì)制度完善，獎(jiǎng)懲分明。員工收入與績(jī)效結(jié)果緊密掛鉤；員工福利計(jì)劃與績(jī)效結(jié)果緊密

5、結(jié)合；強(qiáng)調(diào)非物質(zhì)激勵(lì)；業(yè)績(jī)對(duì)話系統(tǒng)完善，并得到全面落實(shí)。30領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)1.具有很強(qiáng)的復(fù)雜決策能力，決策質(zhì)量高，能夠利用信息快速做出正確決策。能夠?qū)?zhàn)略轉(zhuǎn)化為有效執(zhí)行。2.具有較強(qiáng)的問(wèn)題解決能力，找出隱藏的問(wèn)題根源與解決方案，并有效預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。3.創(chuàng)新能力強(qiáng)，鼓勵(lì)創(chuàng)新及個(gè)人突破，倡導(dǎo)卓越，支撐合理風(fēng)險(xiǎn)承受。4.有完善的戰(zhàn)略管理流程，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略先進(jìn)、可行。戰(zhàn)略靈活性高，面向未來(lái)創(chuàng)建可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃，快速根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)整戰(zhàn)略。創(chuàng)造性制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，并能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。5.具有很強(qiáng)的沖突管理能力，通過(guò)合理、公平、有效的方式識(shí)別和處理沖突，能快速處理沖突，并能夠預(yù)見(jiàn)沖突，防患未然6.具有很強(qiáng)的變革領(lǐng)導(dǎo)

6、力，企業(yè)業(yè)績(jī)改善水平達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。能夠以自身模范樹(shù)立榜樣，激勵(lì)下屬，鼓勵(lì)追求卓越。20團(tuán)隊(duì)管理1.有完備的人才戰(zhàn)略。人才戰(zhàn)略與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合，與文化建設(shè)相結(jié)合，具有共享價(jià)值觀，人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，各層次人才齊全，協(xié)調(diào)發(fā)展，知識(shí)及能力有效互補(bǔ)。2.人才管理技術(shù)及流程完善，人才管理系統(tǒng)自動(dòng)化，人才服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化；關(guān)鍵崗位人才計(jì)劃完善。3.關(guān)鍵崗位人才、后備干部管理、未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)選拔與培養(yǎng)制度完善，有充裕的人才庫(kù)，并給予他們獨(dú)立管理的項(xiàng)目，來(lái)考察發(fā)展?jié)撡|(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效與其人才管理能力直接掛鉤。4.有完善的員工職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)體系。鼓勵(lì)不同崗位、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)的員工加強(qiáng)溝通，分享工作與生活經(jīng)驗(yàn)；職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)正規(guī)化，提供

7、各種職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)培訓(xùn)；知識(shí)管理系統(tǒng)完備。5.打造高效率團(tuán)隊(duì)，減少組織、職能、文化障礙，鼓勵(lì)協(xié)作和知識(shí)、資源分享，為下屬提供新機(jī)會(huì)。時(shí)時(shí)強(qiáng)調(diào)企業(yè)核心能力與愿景，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)為實(shí)現(xiàn)愿景而努力。設(shè)定挑戰(zhàn)性目標(biāo)，并提供建議解決方案。303.能源效率管理（100分）電機(jī)管理1.所有電機(jī)/變壓器都具有維護(hù)計(jì)劃，維護(hù)計(jì)劃的制定基于總擁有成本（能源成本、維修成本、停產(chǎn)損失等）最低來(lái)考量2.制定電機(jī)/變壓器開(kāi)、停機(jī)策略，具有標(biāo)準(zhǔn)操作流程，停機(jī)時(shí)能耗低于開(kāi)機(jī)時(shí)能耗的20%3.所有電機(jī)/變壓器/泵運(yùn)行效率達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)值，工作負(fù)載處于最佳負(fù)載范圍內(nèi)4.針對(duì)變頻器改造、新型電機(jī)/變壓器/泵等技術(shù)改進(jìn)進(jìn)行投資回報(bào)分析，對(duì)于

8、符合經(jīng)濟(jì)性的項(xiàng)目已經(jīng)完成改進(jìn)或已立項(xiàng)A0(20）AL(20)電解工序1.電解槽交流綜合電耗和直流電耗處于同槽型世界前25%水平。2.針對(duì)開(kāi)展無(wú)效電壓（壓接器、導(dǎo)桿、母線、短路口分?jǐn)偟葔航担┫ぷ鹘DCA的改進(jìn)流程：制定各部分下降的目標(biāo)，定期（至少每月）對(duì)各槽實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)量和跟蹤，對(duì)于超出要求部分使用“5個(gè)為什么”，“魚(yú)骨圖”，“8步現(xiàn)場(chǎng)改善方法”、“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行流程“等工具進(jìn)行分析和改進(jìn)，各槽的無(wú)效電壓和槽間波動(dòng)持續(xù)下降3.換極、出鋁、抬母線、熄效應(yīng)等主要操作具有標(biāo)準(zhǔn)化和目視化操作方法，定期（至少每3個(gè)月）對(duì)上述操作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作分析，消除不增值的作業(yè)，制定目視化操作標(biāo)準(zhǔn)，并且培訓(xùn)

9、到每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)操作員4.各技術(shù)參數(shù)（兩水平，槽溫，分子比等）都設(shè)定有控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于MTBE（Mean time betweenevent 超出控制區(qū)域的平均間隔時(shí)間）有明確的PDCA管理流程：進(jìn)行定期（至少每月）帕累托分析，針對(duì)主要損失使用“5個(gè)為什么”、“8步現(xiàn)場(chǎng)改善方法”、“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行流程”等工具進(jìn)行分析和徹底跟蹤解決，相比上一階段結(jié)束時(shí)MTBE提高50%1以上5.對(duì)整流效率損失和輔助電耗設(shè)立PDCA的改進(jìn)流程，針對(duì)主要損失使用“5個(gè)為什么”、“8步現(xiàn)場(chǎng)改善方法”、“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行流程”等工具進(jìn)行分析和徹底跟蹤解決AL(30)2.體制機(jī)制管理（100分）中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟

10、度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重蒸汽工序1.蒸汽煤?jiǎn)魏奶幱谕?lèi)設(shè)備世界前25%水平12.鍋爐效率受到持續(xù)檢測(cè)，處于同類(lèi)設(shè)備世界前25%水平13.蒸汽系統(tǒng)主要參數(shù)及100%的重要用戶(hù)/工序/設(shè)備用汽參數(shù)得到準(zhǔn)確測(cè)量和 統(tǒng)計(jì)4.對(duì)于主要生產(chǎn)、運(yùn)輸和使用環(huán)節(jié)進(jìn)行了能耗橋分析，對(duì)主要損失進(jìn)行了定量核算，并且制定短期和中長(zhǎng)期目標(biāo)5.有停爐或停汽策略，有蒸汽系統(tǒng)異常情況（如汽水沖擊、水錘現(xiàn)象）的標(biāo)準(zhǔn)處理流程6.每季度開(kāi)展一次以上的鍋爐蒸汽質(zhì)量檢測(cè)，確保產(chǎn)生干蒸汽 7.鍋爐操作方法先進(jìn)，鍋爐蒸汽壓力波動(dòng)超過(guò)10%的頻率每月不到一次，爐膛燃料燃燒充分，對(duì)煙道尾氣溫度、O2含量和CO

11、含量持續(xù)檢測(cè)和調(diào)整，傳感器定期得到維護(hù)和校驗(yàn)，工作正常，尾氣排空溫度達(dá)到并且低于設(shè)計(jì)值、O2含量在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)8.鍋爐本體及蒸汽系統(tǒng)所有部件隔熱達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并且積極采取措施降低散熱損失。無(wú)蒸汽和冷凝水泄漏，鍋爐煙道尾氣余熱對(duì)入爐空氣和水進(jìn)行預(yù)熱，并且持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)降低尾氣排空溫度，以達(dá)到世界領(lǐng)先水平；蒸汽需降壓時(shí)采用背壓式汽輪機(jī)策略9.對(duì)蒸汽系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備（如疏水閥）制定基于總擁有成本的選型策略，持續(xù)開(kāi)展鍋爐和蒸汽系統(tǒng)主要設(shè)備（鍋爐、脫氣器等）檢查和維護(hù)，在充分考慮了包括能源效率在內(nèi)總擁有成本(TCO)基礎(chǔ)上制定維護(hù)計(jì)劃并且嚴(yán)格執(zhí)行AO(30)AL(10)加熱工序1.加熱工序(爐)能耗（熱效率）處

12、于同類(lèi)設(shè)備世界前25%水平12.根據(jù)生產(chǎn)工藝和經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，確定燃料類(lèi)型3.對(duì)于100%的主要生產(chǎn)、運(yùn)輸和使用環(huán)節(jié)進(jìn)行了能耗橋分析，對(duì)主要損失進(jìn)行了定量核算，并且制定短期和中長(zhǎng)期目標(biāo)4.建立起上下游工序運(yùn)行狀況與加熱工序能耗關(guān)聯(lián)模型，并能在加熱工序和上下游工序的業(yè)績(jī)指標(biāo)追蹤上體現(xiàn)，加熱工序與上下游工序銜接順暢，大部分被加熱物料實(shí)現(xiàn)熱裝熱送，以充分利用被加熱原料的自帶能量5.有停爐或停機(jī)策略，有加熱系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)（如進(jìn)出爐吊裝系統(tǒng)等）異常情況的標(biāo)準(zhǔn)處理流程 6.有針對(duì)過(guò)熱度/調(diào)溫速率管理的PDCA流程：操作人員根據(jù)升降溫特性曲線和調(diào)整速率及時(shí)升降溫，有定期對(duì)過(guò)熱度/調(diào)溫速率超標(biāo)的分析和改進(jìn)，過(guò)熱

13、度/調(diào)溫速率相比上一階段持續(xù)下降并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)7.爐膛燃料燃燒充分，對(duì)煙道尾氣溫度、O2含量和CO含量持續(xù)檢測(cè)和調(diào)整，傳感器定期等到維護(hù)和校驗(yàn)，工作正常，尾氣排空溫度達(dá)到并且低于設(shè)計(jì)值、O2含量在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)8.加熱設(shè)備本體及系統(tǒng)所有部件隔熱達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并且積極采取措施降低散熱損失。煙道尾氣余熱對(duì)入爐空氣進(jìn)行預(yù)熱，并且持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)降低尾氣排空溫度9.對(duì)加熱系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備制定基于總擁有成本的選型策略，持續(xù)開(kāi)展加熱系統(tǒng)主要設(shè)備檢查和維護(hù)，在充分考慮了包括能源效率在內(nèi)總擁有成本基礎(chǔ)上制定維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃并且嚴(yán)格執(zhí)行和追蹤各項(xiàng)指標(biāo)AO(30)AL(20)能源業(yè)績(jī)管理1.內(nèi)部能源結(jié)算價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格接軌以反

14、映真實(shí)能源成本2.建立分級(jí)的能耗監(jiān)控和計(jì)量體系，實(shí)施監(jiān)控主要耗能設(shè)備/工序能耗；主要能耗計(jì)量裝置實(shí)行定期（每年至少一次）校驗(yàn)，并進(jìn)行參數(shù)對(duì)比跟蹤3.有明確的能效業(yè)績(jī)指標(biāo)，并且已分解到各班組，在各班組形成能耗管理的PDCA循環(huán)：對(duì)能效數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤、收集和分析，形成標(biāo)準(zhǔn)化能效報(bào)告，提出改進(jìn)措施或?qū)Σ?，每月?duì)措施效果進(jìn)行量化和檢查，形成標(biāo)準(zhǔn)化的能效匯報(bào)或會(huì)議制度，以滿(mǎn)足能源效率業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)需要4.有專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)對(duì)能源效率業(yè)務(wù)進(jìn)行集中指導(dǎo)和有效管理，有提升設(shè)備能效的改進(jìn)意見(jiàn)收集反饋機(jī)制并能利用于后續(xù)設(shè)備整改、升級(jí)或采購(gòu)，建立與能源效率有關(guān)的績(jī)效考核體系A(chǔ)O(20)AL(20)4.安全環(huán)保管理(1

15、00分）行為安全1.有完善的崗位安全操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)程，操作人員能依照規(guī)程進(jìn)行操作，所有在崗人員應(yīng)用”工作安全分析“工具對(duì)所在區(qū)域所有操作進(jìn)行分析，消除不安全隱患2.全員熟練應(yīng)用”快速風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)工具“開(kāi)展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施?，F(xiàn)場(chǎng)所辨識(shí)的危險(xiǎn)源被100%消除或有效控制3.全員熟練應(yīng)用習(xí)慣性違章行為觀察和反饋系統(tǒng)工具，數(shù)據(jù)庫(kù)季度更新，全年無(wú)重復(fù)數(shù)據(jù)更新，行為觀察數(shù)據(jù)無(wú)反復(fù)4.建立崗位操作人員操作技能培訓(xùn)計(jì)劃，安全活動(dòng)和定期（至少每半年一次）培訓(xùn)使操作人員技能達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%以上203.能源效率管理（100分）中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)

16、價(jià)價(jià)內(nèi)內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重設(shè)備設(shè)施安全1.設(shè)備安全目視化看板在現(xiàn)場(chǎng)被廣泛應(yīng)用，看板管理員工認(rèn)可度高，及時(shí)性強(qiáng)2.完善分級(jí)變更控制體系，所有設(shè)備/設(shè)施/工藝/材料變更需要進(jìn)行變更審核，所有變更發(fā)生前需要完成安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)并且對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)制定預(yù)案；由于變更不當(dāng)造成的安全事故相比上一個(gè)階段結(jié)束時(shí)下降了80%以上；持續(xù)消除流程中的不增值時(shí)間，完成審核時(shí)間持續(xù)降低3.所有項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)啟動(dòng)前安全檢查，安全人員全程參與，所有安全隱患被記錄和消除后方可投入運(yùn)行4.全員參與現(xiàn)場(chǎng)安全異常的發(fā)現(xiàn)和解決。現(xiàn)場(chǎng)安全異常100%被解決。對(duì)于重復(fù)安全異常使用“5個(gè)為什么”，“8步現(xiàn)場(chǎng)改善方法”、“持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行流程“等工具進(jìn)行根本

17、原因分析和解決，重復(fù)安全異常相比于上一階段結(jié)束時(shí)下降80%以上20職業(yè)病預(yù)防1.建立并公布職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程，制定職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為員工配備個(gè)體防護(hù)用品2.定期（至少每年一次）請(qǐng)有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行粉塵、噪音等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)及評(píng)價(jià)，并公布檢測(cè)和評(píng)價(jià)結(jié)果。企業(yè)自行檢測(cè)周期至少每季度一次，對(duì)異常指標(biāo)場(chǎng)所采取措施進(jìn)行治理并且公布結(jié)果3.對(duì)有可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的生產(chǎn)區(qū)域遠(yuǎn)距離設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明。警示說(shuō)明載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。采取工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備逐步減少可能產(chǎn)生職業(yè)危害崗位4.通過(guò)科研來(lái)監(jiān)測(cè)、評(píng)估、消除作業(yè)環(huán)境中的有

18、害因素。加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病的機(jī)理和發(fā)生規(guī)律的基礎(chǔ)研究，提高職業(yè)病防治科學(xué)技術(shù)水平;積極采用有效的職業(yè)病防治技術(shù)、工藝、材料15污染預(yù)防控制1.進(jìn)行源頭控制。采取無(wú)污工藝，采用清潔的能源和原輔材料來(lái)組織生產(chǎn)活動(dòng)，避免污染物質(zhì)的產(chǎn)生;。進(jìn)行過(guò)程控制。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的生命周期的全過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)施清潔生產(chǎn)，采用先進(jìn)工藝和設(shè)備提高能源和資源利用率，實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)。主要排放指標(biāo)達(dá)標(biāo)，并且呈逐年降低趨勢(shì)2.實(shí)現(xiàn)循環(huán)閉合式發(fā)展，即資源-產(chǎn)品-廢物-資源-產(chǎn)品的發(fā)展方式3.無(wú)污染屬實(shí)性投訴，污染物無(wú)泄漏性排放事故。采用自動(dòng)化程度高的環(huán)境信息監(jiān)測(cè)報(bào)警管理系統(tǒng)4.固體廢物綜合利用率、危險(xiǎn)廢物綜合利用率處于國(guó)際同行業(yè)前1/4水

19、平15水土保持1.保護(hù)和合理利用水土資源，開(kāi)發(fā)利用與生態(tài)保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展，并 成為礦山修復(fù)引領(lǐng)區(qū)2.礦山采空區(qū)復(fù)墾率高于90%，實(shí)現(xiàn)100%以上復(fù)墾地還地于民循環(huán)增長(zhǎng)方式3.環(huán)境因素零投訴。環(huán)境污染事故為零15事故管理1.建立事故（安全、環(huán)保事故）分級(jí)制度（如：險(xiǎn)肇事故，急救事故，損失工作日等），對(duì)于不同類(lèi)型的事故有標(biāo)準(zhǔn)處理流程（如對(duì)于損失日事故需要24小時(shí)內(nèi)匯報(bào)到分公司CEO層面，需要7天內(nèi)完成事故分析等）；鼓勵(lì)員工匯報(bào)險(xiǎn)肇事故，通過(guò)對(duì)險(xiǎn)肇事故的分析和治理，減少消除急救事故、損失工作日事故等發(fā)生頻率2.建立事故標(biāo)準(zhǔn)分析和改進(jìn)流程，安全事故分析由所在單位一把手負(fù)責(zé)，堅(jiān)持”四不放過(guò)“原則，能夠舉一反

20、三，急救事故以上級(jí)別事故相比上一階段結(jié)束時(shí)下降80%以上3.建立事故分享機(jī)制，所有急救事故以上級(jí)別需要在全廠/分公司安全大會(huì)上匯報(bào)事故原因和改進(jìn)舉措，推進(jìn)預(yù)防改進(jìn)措施再應(yīng)用154.安全環(huán)保管理(100分）中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重5.裝備維護(hù)管理（100分）設(shè)備故障管理1.設(shè)備故障采取分級(jí)制度，有一般事故（如輔助設(shè)備損壞，損失費(fèi)用很?。?、重大事故（如主設(shè)備停機(jī)時(shí)間很短，停產(chǎn)時(shí)間很短，損失費(fèi)用小）等的設(shè)備事故分類(lèi)2.100%主要設(shè)備建立了MTBF（平均設(shè)備故障間隔時(shí)間）和MTTR（平均設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間）統(tǒng)計(jì)3.針對(duì)不同的設(shè)備和生產(chǎn)

21、線制定MTBF（平均設(shè)備故障間隔時(shí)間）的計(jì)算方法和目標(biāo)，該目標(biāo)能夠支持整體業(yè)務(wù)目標(biāo)。MTBF相比上一階段結(jié)束時(shí)提高50%以上，MTTR（平均設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間）相比上一階段結(jié)束時(shí)下降30%以上，設(shè)備故障所造成的生產(chǎn)線OEE損失持續(xù)降低，并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)（如小于2%）4.建立設(shè)備故障的PDCA管理流程：所有設(shè)備故障遵循5W2H明確詳盡的故障現(xiàn)象記錄，對(duì)于重復(fù)發(fā)生故障進(jìn)行帕累托分析，使用“5個(gè)為什么”，“魚(yú)骨圖”，“8步現(xiàn)場(chǎng)改善方法”、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行流程“等工具對(duì)設(shè)備故障原因進(jìn)行分析，尋找故障原因，提出解決辦法，形成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，跟蹤實(shí)施結(jié)果，遵循“四不放過(guò)”原則，重復(fù)設(shè)備故障相比上一階段結(jié)束時(shí)下降8

22、0%5.各廠設(shè)備主管負(fù)責(zé)人每月親自參加至少一次設(shè)備故障原因分析20預(yù)防性維修管理1.根據(jù)設(shè)備技術(shù)檔案和歷史事故原因分析，制定針對(duì)設(shè)備零部件層面的維修計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)95%以上維修業(yè)務(wù)都是計(jì)劃性2的；通過(guò)不斷調(diào)整和優(yōu)化維修周期，提高計(jì)劃正確性，相比上一個(gè)階段結(jié)束時(shí)維修整體工時(shí)下降30%以上2.95%以上的預(yù)防性維護(hù)都被按時(shí)執(zhí)行，對(duì)于需要延時(shí)執(zhí)行的維護(hù)計(jì)劃需要由生產(chǎn)、維檢等多部門(mén)共同商議分析（如進(jìn)行全成本分析）確定并跟蹤結(jié)果3.制定以全成本分析為基礎(chǔ)的以經(jīng)濟(jì)型狀態(tài)預(yù)知維修為重點(diǎn)的多種設(shè)備維修策略，設(shè)備維修費(fèi)用相比上一個(gè)階段持續(xù)下降，并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)4.持續(xù)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢作業(yè)，掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和變化趨勢(shì)，通

23、過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，制定狀態(tài)預(yù)知維修計(jì)劃5.設(shè)備維修時(shí)間所造成的OEE損失持續(xù)下降，達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)的要求（如小于2%1）6.點(diǎn)檢人員每季度接受專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，熟悉設(shè)備工作原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，主持編寫(xiě)設(shè)備點(diǎn)檢、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)和維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)維修作業(yè)，開(kāi)展設(shè)備綜合分析，以確定設(shè)備在生產(chǎn)（環(huán)保）、節(jié)能、改造等方面的需求7.維修隊(duì)伍每季度接受至少一次專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，確保維修安全、質(zhì)量、進(jìn)度滿(mǎn)足生產(chǎn)要求25自主維護(hù)管理1日常點(diǎn)檢和維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、目視化，點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)和潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)操作人員和專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢人員共同制定，每季度更新，并根據(jù)設(shè)備/技術(shù)更新情況隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充2.有設(shè)備/場(chǎng)所衛(wèi)生死角、污染源和潤(rùn)滑點(diǎn)統(tǒng)計(jì)列表，持續(xù)開(kāi)展

24、衛(wèi)生清潔、污染源治理和設(shè)備潤(rùn)滑工作并且標(biāo)準(zhǔn)化、目視化，100%設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑良好，100%污染源被消除或控制，實(shí)現(xiàn)清潔潤(rùn)滑治理工作量持續(xù)下降和潤(rùn)滑周期延長(zhǎng)、設(shè)備/場(chǎng)所見(jiàn)本色、無(wú)潤(rùn)滑不良造成的設(shè)備故障發(fā)生3.生產(chǎn)操作人員協(xié)助開(kāi)展專(zhuān)業(yè)維修，參加簡(jiǎn)單設(shè)備拆解工作，能對(duì)設(shè)備常見(jiàn)故障進(jìn)行處理和原因分析；操作員工隊(duì)伍與專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員工隊(duì)伍、檢修人員隊(duì)伍定期接受交叉業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，形成配合默契的協(xié)助團(tuán)隊(duì)4.建立生產(chǎn)操作人員的技術(shù)能力矩陣和培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)自主維護(hù)活動(dòng)和定期（每月至少一次）培訓(xùn)不斷提高技術(shù)能力，技能矩陣達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%以上25中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)

25、內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重維修工程管理1有明確的維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，對(duì)維修項(xiàng)目按重要性和復(fù)雜度分組分級(jí)管理2.根據(jù)維修項(xiàng)目確定完整的備品備件、材料和工具清單，對(duì)準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng)的部件和材料進(jìn)行定期或依階段目標(biāo)進(jìn)行跟蹤，無(wú)備品備件、材料或工器具缺乏造成的維修延誤或中3.具備歷史工作數(shù)據(jù)庫(kù)和相關(guān)歷史記錄數(shù)據(jù)，積極進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)分析，并且進(jìn)行成本和周期測(cè)算，尋找降低成本、縮短周期的方法4.有標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目維修關(guān)鍵路徑制定管理辦法，對(duì)關(guān)鍵路徑持續(xù)進(jìn)行跟蹤和優(yōu)化，對(duì)非關(guān)鍵路徑進(jìn)行管理以消除延誤和不必要成本，無(wú)關(guān)鍵路徑因排序不當(dāng)或資源短缺造成的維修延誤5.具有詳細(xì)的意外事件應(yīng)急規(guī)劃（關(guān)鍵流程延誤，安全、健康等6.項(xiàng)目維修工作

26、指令具體明確而且提前到位，有重要工序的操作標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊(cè)，有重要工位的工作指令和要求，且根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化7.項(xiàng)目維修過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)化和目視化，項(xiàng)目總體和分支進(jìn)度持續(xù)跟蹤并定期標(biāo)出，有完整的監(jiān)督和跟蹤分工，并對(duì)問(wèn)題和行動(dòng)做記錄，每個(gè)工作地點(diǎn)和重點(diǎn)工位都有詳細(xì)完整的工作記錄（時(shí)間，內(nèi)容，資源，問(wèn)題，解決方法等）并利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理8.有標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施回顧流程。跨組織和組織內(nèi)的總結(jié)會(huì)分別執(zhí)行；各級(jí)總結(jié)會(huì)對(duì)上一次項(xiàng)目維修工作提出具體改善建議和辦法，并且能在具體量化、編訂成文后為下一次項(xiàng)目計(jì)劃和安排提供參考15備件管理1.所有的機(jī)器/備件均實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，一個(gè)備件只有唯一物料編號(hào)，備件集中管理，利用計(jì)算

27、機(jī)對(duì)備件倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)備件的供應(yīng)、質(zhì)量、庫(kù)存和使用等信息的實(shí)時(shí)更新2.所有部件都根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)，不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的備件采用不同的庫(kù)存儲(chǔ)備策略，對(duì)死庫(kù)存/慢移動(dòng)的備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，無(wú)備件缺貨造成的檢修中斷或者停產(chǎn)，同時(shí)相比上一階段結(jié)束時(shí)備件庫(kù)存量下降20%以上3.95%以上備件申報(bào)和領(lǐng)用由維修計(jì)劃來(lái)拉動(dòng)，備件基本信息（如制造廠家、規(guī)格型號(hào)，物料號(hào)等）準(zhǔn)確無(wú)誤，每月定期審核4.有備件質(zhì)量驗(yàn)收和入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，有備件質(zhì)量異常的標(biāo)準(zhǔn)處理流程，無(wú)生產(chǎn)方投訴的備件質(zhì)量事故156.精益成本管理（100分）資金管理1.貨款回籠速度快，能按進(jìn)度回籠貨款，月底能全額回籠貨款，收支配比率均衡，建立健全考核體制，并且能

28、有效執(zhí)行2.制定資金管理限額標(biāo)準(zhǔn)3.制定資金管理的各項(xiàng)制度，包括貨幣資金限額管理辦法、現(xiàn)金流預(yù)算管理辦法和資金管理考核辦法等4.對(duì)相關(guān)制度規(guī)定能及時(shí)更新，各項(xiàng)考核指標(biāo)達(dá)到預(yù)期的范圍AO(50)AL(40)存貨管理1.根據(jù)存貨安全庫(kù)存定額模型標(biāo)準(zhǔn)制定存貨安全庫(kù)存定額手冊(cè)，有比較完善的存貨定額管理三個(gè)制度，并且每年度更新一次2.以存貨定額標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，按存貨品種和大類(lèi)制定采購(gòu)計(jì)劃、核定采購(gòu)資金支出預(yù)算3.企業(yè)按照改善計(jì)劃進(jìn)度表短期目標(biāo)要求推進(jìn)，并考慮長(zhǎng)期目標(biāo)4.每月對(duì)各單位、部門(mén)存貨定額管理完成情況進(jìn)行考核5.建立存貨分析制度，每月按照存貨品種和定額、以前年度、同類(lèi)型企業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析，查找存貨高的原

29、因 6.公司全體員工有存貨資金成本占用的理念能力，全資產(chǎn)成本占用意識(shí)逐步增強(qiáng) 7.企業(yè)各類(lèi)存貨資金占用控制在定額水平；單位產(chǎn)品各類(lèi)存貨占用控制在定額水平AO(50)AL(40)炭素成本核算1.班組或設(shè)備對(duì)水電風(fēng)氣有完善的計(jì)量或者科學(xué)的分配依據(jù)，對(duì)各班組成本有考核制度。對(duì)殘極、廢塊都建立了庫(kù)存管理，有明確的管理制度。與公司內(nèi)部其他炭素企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)，尋找降本空間2.核算流程完全符合規(guī)范，口徑統(tǒng)一，工序費(fèi)用分配不存在成本錯(cuò)位現(xiàn)象，分工序核算內(nèi)容清晰。對(duì)會(huì)計(jì)核算能提出合理化建議，對(duì)生產(chǎn)能提出指導(dǎo)性建議3.根據(jù)分析對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出建議。對(duì)炭素成本預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題，提出措施，糾正預(yù)算的執(zhí)行偏差 4.企

30、業(yè)陽(yáng)極炭塊單位成本在公司排名前三位AL(20)中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重7.質(zhì)量管理(100分）產(chǎn)品質(zhì)量1.具有產(chǎn)品質(zhì)量和等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量和等級(jí)分類(lèi)，產(chǎn)品通過(guò)質(zhì)量、綠色、安全國(guó)際或行業(yè)認(rèn)證，產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率100%，優(yōu)等品率穩(wěn)定或逐年提高2.從生產(chǎn)到售出的產(chǎn)品都有跟蹤記錄和產(chǎn)品身份信息檔3.生產(chǎn)過(guò)程中抽查產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有記錄、分析和改進(jìn)并可追溯4.定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量，尋找質(zhì)量差距并改進(jìn)，質(zhì)量損失在上一個(gè)完成階段持續(xù)下降并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)，定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量，尋找質(zhì)量差距并改進(jìn)，質(zhì)量損失在上一個(gè)完成階段持續(xù)下降并

31、且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)。5.對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題使用“5個(gè)為什么”，“問(wèn)題樹(shù)”，“帕累特圖”、“質(zhì)量十字法”、“質(zhì)量失效模式”、“質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告”等工具進(jìn)行分析60流程及工序改進(jìn)管理1.明確關(guān)鍵流程和工序，建立標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重點(diǎn)控制，參數(shù)內(nèi)容目視化2.明確流程改進(jìn)期望值，有短、中和長(zhǎng)期改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施3.一線員工熟練掌握統(tǒng)計(jì)分析工具（如CPk，帕累托分析等）4.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題建立PDCA管理流程：定期（至少每月）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題有帕累托分析，使用“5個(gè)為什么”，“魚(yú)骨圖”，“8步現(xiàn)場(chǎng)改善方法”、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行流程“等工具對(duì)主要質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和徹底解決5.所有現(xiàn)場(chǎng)操作人員都參與在對(duì)所在區(qū)域流程和工序質(zhì)量改進(jìn)的工作中，在過(guò)去一年中每人都在自己所在區(qū)域提出并且完成了至少1個(gè)質(zhì)量相關(guān)的改進(jìn)6.OEE中的質(zhì)量損失得到有效控制，相比上一個(gè)階段持續(xù)下降并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)40每個(gè)模塊以100分計(jì)，達(dá)到70分以上為行業(yè)先進(jìn)水平中中國(guó)國(guó)鋁鋁業(yè)業(yè)管管理理成成熟熟度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)維維度度評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)內(nèi)容容權(quán)權(quán)重重