材料的驗(yàn)收及管理

材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理規(guī)定 １、 目的 為了嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)工作程序，健全施工現(xiàn)場（以下簡稱現(xiàn)場）材料 收、保、發(fā)程 序，完善 賬目 手續(xù)，明 確職 責(zé)，堵 塞漏 洞，確保 材料質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，特制定本規(guī)定。２、 范圍 本規(guī)定適用于所屬項(xiàng)目部及在公司承擔(dān)施工任務(wù)的勞務(wù)分包方的現(xiàn)場材料管理。 ３、術(shù)語和定義 采用 GB/T 19001-2000 、 GB/T 24001-1996 、 GB/T 28001-2000 標(biāo)準(zhǔn)，國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見》和《職 業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》及公司《質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中有關(guān)術(shù)語 和定 義。 ４、 職責(zé) 4.1 分公司負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本規(guī)定，分公司材料組負(fù)責(zé)督促、檢查物資驗(yàn)收單位對(duì)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放。 4.2 現(xiàn)場 材料 員 1) 現(xiàn)場材 料員 負(fù) 責(zé)對(duì) 進(jìn)場 物資 進(jìn)行 質(zhì)量和 數(shù)量 驗(yàn)收、標(biāo)識(shí) ，并對(duì) 規(guī)定復(fù)檢的物資取樣送檢。 2) 現(xiàn)場材 料員 負(fù) 責(zé)對(duì) 復(fù)檢 不合 格物 資信息 的傳 遞，參與 處置并 保存資料 ，編 制臺(tái) 賬。 3) 現(xiàn)場材 料員 負(fù) 責(zé)編 制進(jìn) 場物 資的 原始記 錄、臺(tái)賬 、發(fā) 放記錄 、統(tǒng)計(jì)報(bào) 表。 4) 現(xiàn)場材 料員負(fù)責(zé)對(duì)分包單位自行采購物資的質(zhì)量控制管理工作。５、 程序 5.1 材料 驗(yàn)收 5.1.1 驗(yàn)收是使用有關(guān)手段對(duì)進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)和辦理驗(yàn)收 的過 程，是現(xiàn) 場材料 管理 的首 要環(huán) 節(jié)，包 括驗(yàn) 收準(zhǔn) 備、核 對(duì)憑 證單附件、質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn)、辦理驗(yàn)收手續(xù)及遺留問題的處理。 5.1.2 驗(yàn) 收準(zhǔn) 備 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。 材料進(jìn)場前必須作好各項(xiàng)驗(yàn)收準(zhǔn)備，保證驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，為下步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗(yàn)收包括場地和設(shè)施準(zhǔn)備、苫墊物品準(zhǔn)備及驗(yàn)收計(jì)量器具和有關(guān)資料的準(zhǔn)備。 5.1.2.1 在材料進(jìn)場前，根據(jù)用料計(jì)劃、現(xiàn)場平面布置圖進(jìn)行存料場地及設(shè)施準(zhǔn)備，場地應(yīng)平整，并按需要建棚建庫。 5.1.2.2 對(duì)進(jìn)場露天存放需要苫墊的材料，應(yīng)做好苫墊材料的準(zhǔn)備，確保驗(yàn)收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。 5.1.2.3 根據(jù)材料計(jì)量需要，在材料進(jìn)場前配齊所需的計(jì)量器具，確保驗(yàn)收計(jì)量的順利進(jìn)行。 5.1.2.4 材料進(jìn)場前必須做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備，包括用料計(jì)劃，加工合同，翻樣 配套 表及 有關(guān) 材料 的質(zhì) 量標(biāo) 準(zhǔn)，一般 材料 于當(dāng) 月 5 日前 向供應(yīng)部門提出需用計(jì)劃，特殊材料、非標(biāo)加工件，應(yīng)提前 15 天向供應(yīng)部門提出需用計(jì)劃，并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。 5.1.3 核 對(duì)憑 證單 附件 辦理材料驗(yàn)收首先要認(rèn)真核對(duì)進(jìn)料憑證單附件，經(jīng)核對(duì)確認(rèn)是應(yīng)收的材 料后 方能 辦理 質(zhì) 量、數(shù) 量的 驗(yàn)收，凡 無進(jìn) 料憑 證單 附件 和確認(rèn) 不屬于應(yīng)收的材料不得辦理驗(yàn)收并及時(shí)通告供應(yīng)部門處理。 進(jìn)料 憑證 單的 附件 一般包 括運(yùn) 輸單（ 小票 ）、出庫 單、 調(diào)撥 單 ，核對(duì)憑 證單 附件 應(yīng)根 據(jù) 材料 計(jì)劃 采購 合同 、加工 合同 、加 工圖 樣品、翻樣及配套表等核對(duì)進(jìn)料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構(gòu)件、半成品應(yīng)核對(duì)合同編號(hào)及加工單位。 5.1.4 質(zhì) 量驗(yàn) 收 對(duì)進(jìn)場材料必須認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量，確保驗(yàn)收后的材料符合質(zhì)量要求，凡不符合質(zhì)量要求的材料不得驗(yàn)收、發(fā)放。 現(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗(yàn)主要通過目測材料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證件的檢驗(yàn)，必要時(shí)送檢。 5.1.4.1 一般材料外觀檢查應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)材料的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、色彩及包裝，并應(yīng)有文字記錄。 5.1.4.2 特殊材料、非標(biāo)加工件的外觀檢驗(yàn)，應(yīng)依據(jù)加工合同、圖紙及翻樣資料、樣品等會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。 5.1.4.3 凡公司已經(jīng)明確必須附有材質(zhì)證明的材料，由現(xiàn)場依據(jù)供方隨材 料提 供的 材質(zhì) 證 明進(jìn) 行質(zhì) 量驗(yàn) 收，并 在辦 理驗(yàn) 收手 續(xù)時(shí)，注明 材質(zhì)證明 的編 號(hào)。 5.1.4.4 公司 規(guī)定 要求“ 取樣 復(fù)檢 ”的 材料 如：鋼 材、水泥 、商砼 等， 除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必須按國家規(guī)定取樣送公司試驗(yàn)室檢驗(yàn)，合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號(hào)。 5.1.4.5 金屬材料（鋼材、模板、五金等）外觀無腐蝕，規(guī)格、型號(hào)統(tǒng)一 ，包 裝器 材無 破損，理化 性能 技術(shù) 指 標(biāo)資 料完 整齊 全，卸 貨時(shí) 要輕卸輕放，盡量減少半卸時(shí)產(chǎn)生的噪聲。 5.1.4.6 焊條 、焊 劑和 焊藥 有出 廠質(zhì) 量 證明 書。 5.1.4.7 磚和 砌塊 應(yīng)有 出廠 質(zhì)量 證明 書 ，外觀 幾何 尺寸 符合 規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)，顏色一致。預(yù) 制砼構(gòu)件應(yīng)有出廠合格證。 5.1.4.8 水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的有 關(guān)規(guī) 定。 5.1.4.9 檢查井座、井蓋及其它各類構(gòu)件材料要有出廠合格證、質(zhì)量證明書和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 5.1.4.10 外加 劑應(yīng) 有生 產(chǎn)廠 家的 質(zhì)量 證 明書 或合 格證 、技 術(shù)檢驗(yàn) 單、產(chǎn)品 說明 書。用 于結(jié) 構(gòu)工 程的 外加 劑應(yīng) 符合市 建委 有關(guān) 規(guī)定，并有 實(shí)驗(yàn)報(bào)告（外 加劑 特性 指標(biāo)）；防 凍劑 應(yīng)進(jìn) 行鋼筋 的銹 蝕試 驗(yàn)和 抗壓強(qiáng) 度的試驗(yàn)，嚴(yán)禁使用含氨的外加劑。 5.1.4.11 各種防水材料的供應(yīng)方必須提供材料試驗(yàn)報(bào)告、使用說明書，同時(shí) 應(yīng)有 防偽 標(biāo)志。防水 卷材 應(yīng)有 出廠質(zhì) 量證 明書 ，內(nèi) 容包括 ：品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并且防水卷材使用前應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。 5.1.4.12 保溫材 料應(yīng) 有出 廠合 格證。厚度、密度 及熱 工性 能應(yīng) 符合 設(shè)計(jì)要求。 5.1.4.13 裝飾 材料 ：各種 內(nèi)外 墻瓷 磚、通體 磚、大 理石 、人 工合 成石材等視其顏色應(yīng)與外界環(huán)境協(xié)調(diào)，放射性指標(biāo)符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 5.1.4.14 油漆 、有 機(jī)涂 料、 溶解 劑等 化 學(xué)品 要具 有產(chǎn) 品合 格證。 5.1.4.15 砂子 、石 子、 石屑 等顆 粒大 堆 散裝 材料 ： 砂子的顆粒級(jí)配、含砂量等符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。 石子 的顆 粒級(jí) 配、含 砂量、 泥塊 含量、 針狀顆 粒含 量、壓 碎值 等達(dá)到規(guī) 定標(biāo) 準(zhǔn)。 石屑的顆粒均勻，無混雜物。 5.1.5 數(shù) 量驗(yàn) 收 對(duì)進(jìn) 場材 料必 須認(rèn) 真點(diǎn)數(shù)、 核重、 檢尺、 辦理 數(shù)量 驗(yàn)收， 對(duì)分 批進(jìn)場的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。對(duì)超過規(guī)定磅差范圍的應(yīng)通知供料部門及時(shí) 處理，對(duì)地 方材 料、水 泥及 成箱 成捆 的材 料應(yīng) 按照 以下 規(guī)定辦 理數(shù)量驗(yàn) 收。 5.1.5.1 地方材料實(shí)行磚碼籠點(diǎn)數(shù)，砂石采取收車方或量地方的方法 驗(yàn)收 。 5.1.5.2 包裝水泥按包點(diǎn)數(shù)，同生產(chǎn)廠同品種同強(qiáng)度等級(jí)的水泥每季度抽查 20 包，填制水泥抽包記錄，散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。如果正負(fù)誤差超過規(guī)范要求應(yīng)通知供貨方處理。 5.1.5.3 對(duì)有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實(shí)行全數(shù)檢驗(yàn)外，屬于重要的、專用的、貴重的及配套性強(qiáng)的應(yīng)開箱拆包逐件點(diǎn)數(shù)、檢尺和核重，屬于一般通用的，可進(jìn)行抽查，抽查率不得低于 10%。 5.1.6 驗(yàn) 收手 續(xù) 經(jīng)核對(duì)質(zhì)量和數(shù)量檢查無誤后，由現(xiàn)場材料員立即開具收貨憑證。并將 憑證 單附 件附 于 收貨 憑證 單之 后留 存記賬，裝訂 成冊(cè)。驗(yàn) 收手 續(xù)可依據(jù)以下兩種情況辦理： 1) 每月由 現(xiàn)場 材 料員 依據(jù) 收貨 憑證 一式五 聯(lián)開 具驗(yàn) 收單 ，一聯(lián) 留存記賬 。 2) 每月由 現(xiàn)場 材 料員 依據(jù) 收貨 憑證 一式五 聯(lián)開 具撥 料單 ，一聯(lián) 留存記賬。該驗(yàn)收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負(fù)責(zé)人 兩人 的簽 名，二 者缺 一，財(cái) 務(wù)部 門將 拒絕 將該 筆材 料入 賬。全 部驗(yàn)收單必須為電腦打印，手寫無效。 5.1.7 驗(yàn) 收問 題的 處理 凡進(jìn)場的材料如發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供貨部門，能退貨的應(yīng)及時(shí)退貨，一時(shí)不能退貨的，在協(xié)商期內(nèi)應(yīng)妥善保管，不得 丟失 和損 壞。 5.2 材料 保管 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。 經(jīng)過 驗(yàn)收 合格 的材 料依據(jù) 平面 布置 圖，材 料入 庫入 棚，露天 存 放應(yīng)苫墊的要苫墊，做好標(biāo)識(shí)，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、不損 壞、 不變 質(zhì)。 5.2.1 包裝水泥按品種、強(qiáng)度等級(jí)分別存放，并在顯眼位置懸掛標(biāo)識(shí) 牌，標(biāo)識(shí) 還應(yīng) 注明“ 待檢 、三 天強(qiáng) 度合 格 、合 格、不合 格 ”字 樣，以防 不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不超過 12 包，庫存期超過三 個(gè)月必須經(jīng)過再次檢驗(yàn)合格才能使用。 5.2.2 散裝水泥按不同強(qiáng)度等級(jí)（品種）分庫貯存，并按品種規(guī)格用油漆做好標(biāo)識(shí)。 5.2.3 地 方材 料按 平面 布置 圖堆 放，場 地應(yīng) 平整 。磚 成籠 、砂石 成堆、石灰入池，做到不混不串，清底使用。 5.2.4 砼構(gòu)件按平面布置圖堆放，場地平整不積水，該入架的入架，該成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。 5.2.5 門窗及木附件應(yīng)入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需露天存放，須上苫下墊，做到防雨、防曬、防浸、防變形。 5.2.6 鋼筋半成品按平面布置圖指定的地點(diǎn)分規(guī)格碼放，防止混雜，并做 好標(biāo) 識(shí)。 5.2.7 周轉(zhuǎn)材料按品種分別堆放，不需用的要及時(shí)退場、及時(shí)維修，不得隨意鋸斷或挪作它用。 5.2.8 對(duì)價(jià)值較高、易損、易壞、易丟的材料應(yīng)入庫保管，對(duì)量大且價(jià)值較高的裝飾材料必須落實(shí)保管措施，防止丟失和損壞。 5.2.9 對(duì) 顧客 提供 的產(chǎn) 品，按《質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健 康安 全手 冊(cè)中 7.5.4 》運(yùn)行，其驗(yàn)收、保管、發(fā)放過程按本管理規(guī)定執(zhí)行。 5.2.10 關(guān) 于保 管責(zé) 任的 劃分 ，凡 庫內(nèi) 的材料（指 存放 庫內(nèi) 、棚內(nèi) 及現(xiàn)場發(fā)出前）由現(xiàn)場材料人員保管，凡已 領(lǐng)出的材料，由領(lǐng)料人保管，應(yīng)負(fù)其責(zé)，承擔(dān)各自的保管責(zé)任。 5.2.11 除 鋼材 、水 泥、 顧客 提供 材料 和 不合 格材 料必 須明 確標(biāo)識(shí) 外，各施工現(xiàn)場在發(fā)放和領(lǐng)用時(shí)容易混淆和誤用的材料也要明確標(biāo)識(shí)。 5.2.12 新 材料 的貯 存、 保護(hù) 按生 產(chǎn)廠 家 產(chǎn)品 說明 予以 貯存 、保護(hù) 。 5.2.13 粉 煤灰 、白 灰、石膏 粉等 粉狀 顆粒材 料，在運(yùn) 輸保 管過程 中應(yīng)加蓋苫布，卸貨時(shí)嚴(yán)禁拋灑，杜絕揚(yáng)塵。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。 5.3 材料 的發(fā) 放與 領(lǐng)用 發(fā)放與領(lǐng)用是現(xiàn)場材料管理中心環(huán)節(jié)，標(biāo)志著材料從生產(chǎn)儲(chǔ)備轉(zhuǎn)向生產(chǎn) 消耗 ，管 理責(zé) 任的轉(zhuǎn) 移，為確 保材 料 發(fā)放 與領(lǐng) 用方 向的 正確，必須嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)依據(jù)，明確領(lǐng)發(fā)責(zé)任，健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)。 5.3.1 材料的發(fā)放與領(lǐng)用必須依據(jù)合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn)場材料 負(fù)責(zé) 人出 具，領(lǐng) 料人 簽名 確認(rèn) 。沒 有 合法 的用 料憑 證，倉 庫管 理人員不得發(fā)料，使用人不得領(lǐng)料。 5.3.2 依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領(lǐng)用，必須堅(jiān)持領(lǐng)發(fā)程序，認(rèn)真檢驗(yàn)質(zhì)量數(shù)量。 5.3.2.1 實(shí)行領(lǐng)料制的由領(lǐng)用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定地點(diǎn)領(lǐng)料，倉庫管理人員審核無誤后發(fā)料，并將領(lǐng)料單留存，裝訂 成冊(cè)備查 。 5.3.2.2 屬于難以逐項(xiàng)發(fā)放和領(lǐng)用的大堆材料，除實(shí)行指定崗位清底使用 外，對(duì)砼 、砂漿 所使 用的 砂石 ，實(shí) 行按水 限用 量控 制辦 法，按 所攪拌砼、砂漿的不同標(biāo)號(hào)配合比計(jì)算領(lǐng)發(fā)數(shù)量。 5.4 耗料 與調(diào) 撥 5.4.1 耗料是現(xiàn)場材料的一項(xiàng)重要內(nèi)容，標(biāo)志著材料領(lǐng)出后被消耗，變?yōu)?工程 實(shí)體，是計(jì) 算工 程材 料成 本的 依據(jù)，必 須采 取正 確的 耗料 辦理方式，確保耗料的正確和及時(shí)。 5.4.2 根據(jù)現(xiàn)場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。 5.4.2.1 現(xiàn)場地方材料實(shí)行定額耗料與盤點(diǎn)相結(jié)合的辦法，每月的水泥實(shí) 際耗 量，依 據(jù)配 合比 計(jì)算 地方 材料 的定額 應(yīng)耗 量，結(jié) 合月 末實(shí) 際盤點(diǎn)計(jì)算當(dāng)月盤點(diǎn)消耗量，與定額應(yīng)耗量對(duì)比分析后確定當(dāng)月的耗料數(shù)量。 5.4.2.2 現(xiàn)場其它材料實(shí)行以領(lǐng)料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度成本的正確性對(duì)影響成本較大的已經(jīng)領(lǐng)出但末消耗的那部分材料實(shí)行假退 料的 辦法 由領(lǐng) 用 人（ 班、組）于月 末對(duì)已 領(lǐng)未 用的 那部 分材料 進(jìn)行盤點(diǎn)填表，僅供計(jì)算當(dāng)月成本調(diào)整領(lǐng)料耗料數(shù)量用。 5.4.2.3 現(xiàn)場材料人員依據(jù)確定的耗料辦法，將當(dāng)月所耗材料及其收入，結(jié)存填報(bào)材料月報(bào)表。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。 5.4.2.4 現(xiàn)場 材料 月報(bào) 表必 須于 月末 25 日前 報(bào)送 財(cái)務(wù) 部門 計(jì)算 成本，于月末26日前報(bào)送工程項(xiàng)目管理部。 5.4.3 材料調(diào)撥是指材料在不同管理者之間的調(diào)動(dòng)，標(biāo)志著所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移，是現(xiàn)場材料管理的重要內(nèi)容。為 保證施工需要，加速施工需要，加速材料周轉(zhuǎn)，壓縮庫存，必須加強(qiáng)材料調(diào)撥工作的管理，明確權(quán)限、責(zé)任 、健 全手 續(xù)。 5.4.3.1 項(xiàng)目部內(nèi)部現(xiàn)場、倉庫之間的調(diào)撥，一律憑項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人及 相應(yīng) 主管 領(lǐng)導(dǎo) 簽 發(fā)的 調(diào)撥 單，調(diào) 出方 作撥 出進(jìn) 賬，調(diào) 入方 作撥 入進(jìn)賬。 5.4.3.2 各項(xiàng)目部之間調(diào)撥材料，由分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調(diào)，項(xiàng)目部的材料人員辦理撥料單具，一式五聯(lián)，項(xiàng) 目部材料負(fù)責(zé)人憑單據(jù)作撥入或撥出進(jìn)賬。 5.4.4 凡施工剩余材料必須及時(shí)組織退料，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán)節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場退料。 5.4.4.1 班組退料應(yīng)執(zhí)行誰使用誰退料，誰發(fā)的誰收回辦法 。班組完成施工任務(wù)后，剩余材料必須及時(shí)退庫，并辦理退料手續(xù)。 5.4.4.2 現(xiàn)場 退料 ，盡 可能 挪作 下一 工 程使 用或 撥其 它現(xiàn) 場。 5.5 賬務(wù) 及盈 虧處 理 5.5.1 項(xiàng)目部各現(xiàn)場應(yīng)建立反映材料收、發(fā)（耗）、存的臺(tái)賬，做好材料登記臺(tái)賬，周轉(zhuǎn)材料登記臺(tái)賬，自有周材登記臺(tái)賬，低值易耗登記臺(tái)賬 。 5.5.2 按月進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)分析原因，屬計(jì)算錯(cuò)誤的，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)次月調(diào)整，屬于管理不善造成的，提出盈虧報(bào)告，填制增損單一式五聯(lián)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，按批準(zhǔn)的盈虧報(bào)告調(diào)賬。 5.5.3 必須加強(qiáng)材料記賬憑證的管理，各項(xiàng)憑證單據(jù)必須按月裝訂成冊(cè)；驗(yàn) 收單，撥料 單，報(bào)（盈）損單，租 金單 等一 式五 聯(lián)單 據(jù)的第 一聯(lián)附在報(bào)表之后按月裝訂成冊(cè)。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。