材料的驗收及管理

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1、 材料的驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定 １、 目的 為了嚴格執(zhí)行公司標準工作程序，健全施工現(xiàn)場（以下簡稱現(xiàn)場）材料 收、保、發(fā)程 序，完善 賬目 手續(xù)，明 確職 責，堵 塞漏 洞，確保 材料質量符合最終產品的要求，特制定本規(guī)定。２、 范圍 本規(guī)定適用于所屬項目部及在公司承擔施工任務的勞務分包方的現(xiàn)場材料管理。 ３、術語和定義 采用 GB/T 19001-2000 、 GB/T 24001-1996 、 GB/T 28001-2000 標準，國家經貿委《職業(yè)安全健康管理體系指導意見》和《職 業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》及公司《質量、環(huán)境 和職

2、業(yè)健康安全管理手冊》中有關術語 和定 義。 ４、 職責 4.1 分公司負責制定并組織實施本規(guī)定，分公司材料組負責督促、檢查物資驗收單位對物資的驗收、保管、發(fā)放。 4.2 現(xiàn)場 材料 員 1) 現(xiàn)場材 料員 負 責對 進場 物資 進行 質量和 數(shù)量 驗收、標識 ，并對 規(guī)定復檢的物資取樣送檢。 2) 現(xiàn)場材 料員 負 責對 復檢 不合 格物 資信息 的傳 遞，參與 處置并 保存資料 ，編 制臺 賬。 3) 現(xiàn)場材 料員 負 責編 制進 場物 資的 原始記 錄、臺賬 、發(fā) 放記錄 、統(tǒng)計報 表。 4) 現(xiàn)場材 料員負責對分包單位自行采購物資的質量控制管

3、理工作。５、 程序 5.1 材料 驗收 5.1.1 驗收是使用有關手段對進場材料的質量、數(shù)量進行檢驗和辦理驗收 的過 程，是現(xiàn) 場材料 管理 的首 要環(huán) 節(jié)，包 括驗 收準 備、核 對憑 證單附件、質量和數(shù)量檢驗、辦理驗收手續(xù)及遺留問題的處理。 5.1.2 驗 收準 備 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。 材料進場前必須作好各項驗收準備，保證驗收工作順利進行，為下步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗收包括場地和設施準備、苫墊物品準備及驗收計量器具和有關資料的準備。 5.1.2.1 在材料進場前，根據(jù)用料計劃、現(xiàn)

4、場平面布置圖進行存料場地及設施準備，場地應平整，并按需要建棚建庫。 5.1.2.2 對進場露天存放需要苫墊的材料，應做好苫墊材料的準備，確保驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質。 5.1.2.3 根據(jù)材料計量需要，在材料進場前配齊所需的計量器具，確保驗收計量的順利進行。 5.1.2.4 材料進場前必須做好有關資料的準備，包括用料計劃，加工合同，翻樣 配套 表及 有關 材料 的質 量標 準，一般 材料 于當 月 5 日前 向供應部門提出需用計劃，特殊材料、非標加工件，應提前 15 天向供應部門提出需用計劃，并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。 5.1.3 核 對憑 證

5、單 附件 辦理材料驗收首先要認真核對進料憑證單附件，經核對確認是應收的材 料后 方能 辦理 質 量、數(shù) 量的 驗收，凡 無進 料憑 證單 附件 和確認 不屬于應收的材料不得辦理驗收并及時通告供應部門處理。 進料 憑證 單的 附件 一般包 括運 輸單（ 小票 ）、出庫 單、 調撥 單 ，核對憑 證單 附件 應根 據(jù) 材料 計劃 采購 合同 、加工 合同 、加 工圖 樣品、翻樣及配套表等核對進料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構件、半成品應核對合同編號及加工單位。 5.1.4 質 量驗 收 對進場材料必須認真檢驗質量，確保驗收后的材料符合質量要求，凡不符合質量要求的材

6、料不得驗收、發(fā)放。 現(xiàn)場材料質量的檢驗主要通過目測材料外觀的質量和材質性能證件的檢驗，必要時送檢。 5.1.4.1 一般材料外觀檢查應依據(jù)有關標準檢驗材料的規(guī)格、型號、尺寸、色彩及包裝，并應有文字記錄。 5.1.4.2 特殊材料、非標加工件的外觀檢驗，應依據(jù)加工合同、圖紙及翻樣資料、樣品等會同技術部門進行質量驗收，作好質量檢驗記錄。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。 5.1.4.3 凡公司已經明確必須附有材質證明的材料，由現(xiàn)場依據(jù)供方隨材 料提 供的 材質 證 明進 行質 量驗 收，并 在辦 理驗 收手 續(xù)時，注明

7、材質證明 的編 號。 5.1.4.4 公司 規(guī)定 要求“ 取樣 復檢 ”的 材料 如：鋼 材、水泥 、商砼 等， 除了索取產品出廠合格證外，還必須按國家規(guī)定取樣送公司試驗室檢驗，合格后辦理驗收手續(xù)，并注明材質證明的編號。 5.1.4.5 金屬材料（鋼材、模板、五金等）外觀無腐蝕，規(guī)格、型號統(tǒng)一 ，包 裝器 材無 破損，理化 性能 技術 指 標資 料完 整齊 全，卸 貨時 要輕卸輕放，盡量減少半卸時產生的噪聲。 5.1.4.6 焊條 、焊 劑和 焊藥 有出 廠質 量 證明 書。 5.1.4.7 磚和 砌塊 應有 出廠 質量 證明 書 ，外觀 幾何 尺寸 符合 規(guī)定

8、標準，顏色一致。預 制砼構件應有出廠合格證。 5.1.4.8 水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質量技術監(jiān)督局的有 關規(guī) 定。 5.1.4.9 檢查井座、井蓋及其它各類構件材料要有出廠合格證、質量證明書和性能實驗報告。 5.1.4.10 外加 劑應 有生 產廠 家的 質量 證 明書 或合 格證 、技 術檢驗 單、產品 說明 書。用 于結 構工 程的 外加 劑應 符合市 建委 有關 規(guī)定，并有 實驗報告（外 加劑 特性 指標）；防 凍劑 應進 行鋼筋 的銹 蝕試 驗和 抗壓強 度的試驗，嚴禁使用含氨的外加劑。 5.1.4.11 各種防水材料的供應方必須提供

9、材料試驗報告、使用說明書，同時 應有 防偽 標志。防水 卷材 應有 出廠質 量證 明書 ，內 容包括 ：品種、標號等各項技術指標，并且防水卷材使用前應提供試驗結果報告。 5.1.4.12 保溫材 料應 有出 廠合 格證。厚度、密度 及熱 工性 能應 符合 設計要求。 5.1.4.13 裝飾 材料 ：各種 內外 墻瓷 磚、通體 磚、大 理石 、人 工合 成石材等視其顏色應與外界環(huán)境協(xié)調，放射性指標符合國家規(guī)定的標準。 5.1.4.14 油漆 、有 機涂 料、 溶解 劑等 化 學品 要具 有產 品合 格證。 5.1.4.15 砂子 、石 子、 石屑 等顆 粒大 堆 散

10、裝 材料 ： 砂子的顆粒級配、含砂量等符合規(guī)定標準。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。 石子 的顆 粒級 配、含 砂量、 泥塊 含量、 針狀顆 粒含 量、壓 碎值 等達到規(guī) 定標 準。 石屑的顆粒均勻，無混雜物。 5.1.5 數(shù) 量驗 收 對進 場材 料必 須認 真點數(shù)、 核重、 檢尺、 辦理 數(shù)量 驗收， 對分 批進場的材料要做好分次驗收記錄。對超過規(guī)定磅差范圍的應通知供料部門及時 處理，對地 方材 料、水 泥及 成箱 成捆 的材 料應 按照 以下 規(guī)定辦 理數(shù)量驗 收。 5.1.5.1 地方材料實

11、行磚碼籠點數(shù)，砂石采取收車方或量地方的方法 驗收 。 5.1.5.2 包裝水泥按包點數(shù)，同生產廠同品種同強度等級的水泥每季度抽查 20 包，填制水泥抽包記錄，散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。如果正負誤差超過規(guī)范要求應通知供貨方處理。 5.1.5.3 對有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實行全數(shù)檢驗外，屬于重要的、專用的、貴重的及配套性強的應開箱拆包逐件點數(shù)、檢尺和核重，屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于 10%。 5.1.6 驗 收手 續(xù) 經核對質量和數(shù)量檢查無誤后，由現(xiàn)場材料員立即開具收貨憑證。并將 憑證 單附 件附 于 收貨 憑證 單之 后留 存記賬，裝訂 成冊

12、。驗 收手 續(xù)可依據(jù)以下兩種情況辦理： 1) 每月由 現(xiàn)場 材 料員 依據(jù) 收貨 憑證 一式五 聯(lián)開 具驗 收單 ，一聯(lián) 留存記賬 。 2) 每月由 現(xiàn)場 材 料員 依據(jù) 收貨 憑證 一式五 聯(lián)開 具撥 料單 ，一聯(lián) 留存記賬。該驗收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負責人 兩人 的簽 名，二 者缺 一，財 務部 門將 拒絕 將該 筆材 料入 賬。全 部驗收單必須為電腦打印，手寫無效。 5.1.7 驗 收問 題的 處理 凡進場的材料如發(fā)生質量、數(shù)量不符合要求時，應及時通知供貨部門，能退貨的應及時退貨，一時不能退貨的，在協(xié)商期內應妥善保管，不得 丟失 和損 壞

13、。 5.2 材料 保管 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。 經過 驗收 合格 的材 料依據(jù) 平面 布置 圖，材 料入 庫入 棚，露天 存 放應苫墊的要苫墊，做好標識，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、不損 壞、 不變 質。 5.2.1 包裝水泥按品種、強度等級分別存放，并在顯眼位置懸掛標識 牌，標識 還應 注明“ 待檢 、三 天強 度合 格 、合 格、不合 格 ”字 樣，以防 不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不超過 12 包，庫存期超過三 個月必須經過再次檢驗合格才能使用。 5.2.2 散裝水泥按不同

14、強度等級（品種）分庫貯存，并按品種規(guī)格用油漆做好標識。 5.2.3 地 方材 料按 平面 布置 圖堆 放，場 地應 平整 。磚 成籠 、砂石 成堆、石灰入池，做到不混不串，清底使用。 5.2.4 砼構件按平面布置圖堆放，場地平整不積水，該入架的入架，該成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。 5.2.5 門窗及木附件應入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需露天存放，須上苫下墊，做到防雨、防曬、防浸、防變形。 5.2.6 鋼筋半成品按平面布置圖指定的地點分規(guī)格碼放，防止混雜，并做 好標 識。 5.2.7 周轉材料按品種分別堆放，不需用的要及時退場、及時

15、維修，不得隨意鋸斷或挪作它用。 5.2.8 對價值較高、易損、易壞、易丟的材料應入庫保管，對量大且價值較高的裝飾材料必須落實保管措施，防止丟失和損壞。 5.2.9 對 顧客 提供 的產 品，按《質量 、環(huán)境、職業(yè)健 康安 全手 冊中 7.5.4 》運行，其驗收、保管、發(fā)放過程按本管理規(guī)定執(zhí)行。 5.2.10 關 于保 管責 任的 劃分 ，凡 庫內 的材料（指 存放 庫內 、棚內 及現(xiàn)場發(fā)出前）由現(xiàn)場材料人員保管，凡已 領出的材料，由領料人保管，應負其責，承擔各自的保管責任。 5.2.11 除 鋼材 、水 泥、 顧客 提供 材料 和 不合 格材 料必 須明 確標識 外，各

16、施工現(xiàn)場在發(fā)放和領用時容易混淆和誤用的材料也要明確標識。 5.2.12 新 材料 的貯 存、 保護 按生 產廠 家 產品 說明 予以 貯存 、保護 。 5.2.13 粉 煤灰 、白 灰、石膏 粉等 粉狀 顆粒材 料，在運 輸保 管過程 中應加蓋苫布，卸貨時嚴禁拋灑，杜絕揚塵。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。 5.3 材料 的發(fā) 放與 領用 發(fā)放與領用是現(xiàn)場材料管理中心環(huán)節(jié)，標志著材料從生產儲備轉向生產 消耗 ，管 理責 任的轉 移，為確 保材 料 發(fā)放 與領 用方 向的 正確，必須嚴格領發(fā)依據(jù)，明確領發(fā)責任，健全領發(fā)手續(xù)。

17、5.3.1 材料的發(fā)放與領用必須依據(jù)合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn)場材料 負責 人出 具，領 料人 簽名 確認 。沒 有 合法 的用 料憑 證，倉 庫管 理人員不得發(fā)料，使用人不得領料。 5.3.2 依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領用，必須堅持領發(fā)程序，認真檢驗質量數(shù)量。 5.3.2.1 實行領料制的由領用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定地點領料，倉庫管理人員審核無誤后發(fā)料，并將領料單留存，裝訂 成冊備查 。 5.3.2.2 屬于難以逐項發(fā)放和領用的大堆材料，除實行指定崗位清底使用 外，對砼 、砂漿 所使 用的 砂石 ，實 行按水 限用 量控 制辦 法，按 所攪拌

18、砼、砂漿的不同標號配合比計算領發(fā)數(shù)量。 5.4 耗料 與調 撥 5.4.1 耗料是現(xiàn)場材料的一項重要內容，標志著材料領出后被消耗，變?yōu)?工程 實體，是計 算工 程材 料成 本的 依據(jù)，必 須采 取正 確的 耗料 辦理方式，確保耗料的正確和及時。 5.4.2 根據(jù)現(xiàn)場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。 5.4.2.1 現(xiàn)場地方材料實行定額耗料與盤點相結合的辦法，每月的水泥實 際耗 量，依 據(jù)配 合比 計算 地方 材料 的定額 應耗 量，結 合月 末實 際盤點計算當月盤點消耗量，與定額應耗量對比分析后確定當月的耗料數(shù)量。 5.4.2.2 現(xiàn)場其它材料實行以領

19、料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度成本的正確性對影響成本較大的已經領出但末消耗的那部分材料實行假退 料的 辦法 由領 用 人（ 班、組）于月 末對已 領未 用的 那部 分材料 進行盤點填表，僅供計算當月成本調整領料耗料數(shù)量用。 5.4.2.3 現(xiàn)場材料人員依據(jù)確定的耗料辦法，將當月所耗材料及其收入，結存填報材料月報表。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。 5.4.2.4 現(xiàn)場 材料 月報 表必 須于 月末 25 日前 報送 財務 部門 計算 成本，于月末26日前報送工程項目管理部。 5.4.3 材料調撥是指材料在不同管理者之間

20、的調動，標志著所屬權的轉移，是現(xiàn)場材料管理的重要內容。為 保證施工需要，加速施工需要，加速材料周轉，壓縮庫存，必須加強材料調撥工作的管理，明確權限、責任 、健 全手 續(xù)。 5.4.3.1 項目部內部現(xiàn)場、倉庫之間的調撥，一律憑項目部材料負責人及 相應 主管 領導 簽 發(fā)的 調撥 單，調 出方 作撥 出進 賬，調 入方 作撥 入進賬。 5.4.3.2 各項目部之間調撥材料，由分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調，項目部的材料人員辦理撥料單具，一式五聯(lián)，項 目部材料負責人憑單據(jù)作撥入或撥出進賬。 5.4.4 凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán)節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場退

21、料。 5.4.4.1 班組退料應執(zhí)行誰使用誰退料，誰發(fā)的誰收回辦法 。班組完成施工任務后，剩余材料必須及時退庫，并辦理退料手續(xù)。 5.4.4.2 現(xiàn)場 退料 ，盡 可能 挪作 下一 工 程使 用或 撥其 它現(xiàn) 場。 5.5 賬務 及盈 虧處 理 5.5.1 項目部各現(xiàn)場應建立反映材料收、發(fā)（耗）、存的臺賬，做好材料登記臺賬，周轉材料登記臺賬，自有周材登記臺賬，低值易耗登記臺賬 。 5.5.2 按月進行賬實核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符應分析原因，屬計算錯誤的，經上級主管批準次月調整，屬于管理不善造成的，提出盈虧報告，填制增損單一式五聯(lián)，報項目經理審批，按批準的盈虧報告調賬。 5.5.3 必須加強材料記賬憑證的管理，各項憑證單據(jù)必須按月裝訂成冊；驗 收單，撥料 單，報（盈）損單，租 金單 等一 式五 聯(lián)單 據(jù)的第 一聯(lián)附在報表之后按月裝訂成冊。 專業(yè)文檔供參考，如有幫助請下載。