項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編制指南

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1、質(zhì)量計(jì)劃控制程序 1頁共14頁 弟 通用業(yè): 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南 編寫：工程部、人力資源部 經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、機(jī)電部 通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 第 42頁共14頁 項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編制指南 一、說明： 1、本指南根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，公司《管理手冊》、《程序 文件匯編》，國家及地方法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要 求，以《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》為框架結(jié)合公司的管理實(shí)踐編制。 其目的是為項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》提供指導(dǎo)性意見。各項(xiàng)目部 需根據(jù)工程項(xiàng)

2、目實(shí)際情況進(jìn)行編制，原則是既覆蓋標(biāo)準(zhǔn)又簡明實(shí)用， 并切實(shí)做好質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)。 2、項(xiàng)目部需根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各過程的管理職責(zé)，落實(shí) 質(zhì)量責(zé)任制。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門或人員編制， 由項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織評審后上報(bào)工程管理部組織有關(guān)部門或人員審核。 3、建議：對處于邊遠(yuǎn)地區(qū)以及影響較小的小型工程項(xiàng)目（水工， 1000萬以下，交通、航運(yùn)500萬以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、 金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電300萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有要求的除外），可根據(jù) 質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量管理計(jì)劃與施工組織設(shè)計(jì)合編成一個(gè)文 件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。 4、本指南對各過程提出的理解要點(diǎn)是對標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的主要

3、控制點(diǎn) 所作的說明，實(shí)施要點(diǎn)是項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容， 文件記錄要求是 項(xiàng)目部體系各過程實(shí)施所需的證據(jù)性材料。 10 二、項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃編寫指南 4.1 總要求 本要素是對公司質(zhì)量管理體系的總體要求， 項(xiàng)目部無具體的實(shí)施 內(nèi)容。 4.2 文件要求 4.2.1 總則及4.2.2質(zhì)量手冊，項(xiàng)目部無具體的實(shí)施內(nèi)容。 4.2.3 文件控制 文件定義：信息及其承載媒體。 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制內(nèi)容： 1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； 2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保

4、持清晰、易于識(shí)別； 6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件 時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 上述7點(diǎn)是文件控制的要點(diǎn)，也是檢查和審核的關(guān)鍵點(diǎn)。 質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)，管理手冊，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的管理制度、項(xiàng)目 管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、合同及設(shè)計(jì)文件、 相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來文件，記 錄（檢查）表格等五個(gè)層次。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實(shí)施要求。股 份公司編制有

5、《文件控制程序》進(jìn)行管理，各部門、各單位需按程序 文件要求實(shí)施。關(guān)聯(lián)過程有5.4.2質(zhì)量管理體系策劃、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 劃、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)、8.5.3預(yù)防措 施。 文件結(jié)構(gòu)的策劃： 項(xiàng)目部文件結(jié)構(gòu)策劃的任務(wù)一是滿足項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán) 境、物資、外包等管理所需的管理文件的策劃，歸入到 5.4.2條款。 二是滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的施工技術(shù)管理文件的策劃， 如：施工組 織設(shè)計(jì)、施工方案、工程防護(hù)措施、預(yù)防措施、特殊過程和關(guān)鍵過程 作業(yè)指導(dǎo)書、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等，歸入 7.1、7.5.2、7.5.5、8.5.3條款。 三是項(xiàng)目施工所需的法規(guī)、標(biāo)

6、準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設(shè)計(jì)要 求以及公司的體系文件、記錄表格等。 四是外來文件。指企業(yè)外部有關(guān)單位來的文件，如：評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)， 設(shè)計(jì)單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及 其他有關(guān)單位來的文件等。 各項(xiàng)目部需針對承接的工程類別， 根據(jù)策劃的結(jié)果，對需要用到 的與一體化管理體系有關(guān)的上述 4類文件進(jìn)行控制，編制項(xiàng)目工程受 控文件清單，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 文件編寫： 公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布， 項(xiàng)目部文件編 寫的任務(wù)主要是根據(jù)文件策劃的結(jié)果， 編寫項(xiàng)目施工技術(shù)、質(zhì)量和安 全等管理文件。 文件的審批權(quán)限和編號(hào)按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 文件發(fā)放的原

7、則是確保需用的地方要有， 應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置 及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關(guān)的部門或人員。 文件的使用就是按照文件的要求實(shí)施。 文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標(biāo)識(shí)、保存、傳閱、借閱、報(bào) 廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。文件管理重點(diǎn)要做好收發(fā)和作廢 文件的標(biāo)識(shí)和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。 工程項(xiàng)目實(shí)施完畢，相應(yīng)的項(xiàng)目施工技術(shù)管理文件成為檔案資 料，按檔案管理規(guī)定歸檔。 文件記錄要求： 原則上標(biāo)準(zhǔn)要求的7點(diǎn)有實(shí)施的都要有記錄，主要的有以下幾 種。 受控文件清單； 文件收文、發(fā)文登記表； 傳閱登記表等； 文件變更記錄表； 文件補(bǔ)發(fā)、復(fù)印和銷毀申請表；

8、文件有效版本等。 4.2.4 記錄控制 理解要點(diǎn)： 記錄定義：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件 （標(biāo)準(zhǔn)注2:通常記錄不須控制版本）。 記錄控制內(nèi)容：明確記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 與處理等制度及相關(guān)責(zé)任；項(xiàng)目部需策劃要用到的各種記錄，并編制 記錄清單。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制有《記錄控制程序》，項(xiàng)目部需按程序要求 實(shí)施，并及時(shí)按文件要求上報(bào)各種記錄和報(bào)表。 對記錄的形成、標(biāo)識(shí)、 貯存、保護(hù)、檢索和處理等作出規(guī)定并將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門或崗位 人員。 項(xiàng)目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。 文件記錄要求： 記錄清單。包括體系運(yùn)行和產(chǎn)

9、品記錄兩大類。 體系運(yùn)行記錄：可根據(jù)公司下發(fā)的《記錄目錄及表式匯編》及項(xiàng) 目的實(shí)際情況選用并記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應(yīng)按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實(shí)施。 各種備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、情況通報(bào)等。 5.管理職責(zé) 本章是最高管理者控制過程，其中 5.1管理承諾是領(lǐng)導(dǎo)作用的總 體要求、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和5.3質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量管理應(yīng) 遵循的原則，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)落實(shí)公司的管理承諾，特別是方針目標(biāo)的落 實(shí)，采取有效的措施，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的投標(biāo)承諾，項(xiàng)目部無具體的實(shí) 施內(nèi)容。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 理解要點(diǎn)： 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)達(dá)到的目的， 要求形成文件并盡 可能的量化，是制定

10、質(zhì)量管理計(jì)劃的前提。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部需根據(jù)業(yè)主（標(biāo)書或合同）要求和公司的投 標(biāo)承諾，結(jié)合工程實(shí)際情況，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)行業(yè)驗(yàn)收評 定標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)分解到單位工程、 分部分項(xiàng)工程和單元工程。項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)的設(shè)立必須考慮工程特點(diǎn)、工程的重要性和社會(huì)影響的大小三個(gè) 方面的因素，必須同時(shí)滿足業(yè)主要求（招標(biāo)文件）、本公司的投標(biāo)承 諾，并與股份公司的質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)。 項(xiàng)目部須按8.2.3條款的要求對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理。要求 定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息，并與計(jì)劃進(jìn)行 比較，對不滿足要求的情況，需及時(shí)采取糾正措施，以確保項(xiàng)目質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 文件記錄

11、要求： 質(zhì)量目標(biāo)及其分解； 各時(shí)段質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及分析； 不滿足要求時(shí)的糾正措施等。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 理解要點(diǎn)： 本條款是對公司質(zhì)量管理體系文件體系的要求， 《管理手冊》對 文件的層次已作了規(guī)定。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本公司的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立， 項(xiàng)目部的任務(wù)是根據(jù)《管 理手冊》、相關(guān)的程序文件、股份公司管理制度和項(xiàng)目實(shí)際情況，對 項(xiàng)目質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進(jìn)行策劃，并 與4.2.3文件控制接口。 文件記錄要求： 項(xiàng)目部質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 理解要

12、點(diǎn)： 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的組織 保證。 項(xiàng)目實(shí)施要求： 項(xiàng)目部須按項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行質(zhì)量職能分配， 并對有關(guān)崗位 或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)部門、各層 次機(jī)構(gòu)及崗位的職責(zé)規(guī)定明確，機(jī)構(gòu)之間和機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、 接口 明確。重點(diǎn)是質(zhì)量責(zé)任制要落實(shí)。 實(shí)施流程：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置一一職能分配一一崗位職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要根據(jù)工程特點(diǎn)、 施工現(xiàn)場條件、工程量的大小及 工藝復(fù)雜程度、施工強(qiáng)度、項(xiàng)目經(jīng)理的管理實(shí)踐等靈活設(shè)置，其目的 是提高管理的有效性和效率。 職能分配是在設(shè)定的組織機(jī)構(gòu)，在明確標(biāo)準(zhǔn)要求的各條款的實(shí)施 內(nèi)容情況下，根據(jù)部門分

13、工特點(diǎn)進(jìn)行分配，但需注意到各部門間的協(xié) 作問題，避免出現(xiàn)矛盾或混亂。 崗位職責(zé)原則上應(yīng)展開到操作人員，因?yàn)椴僮魅藛T的遵章守紀(jì)是 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。 文件記錄要求： 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說明等。 5.5.2 管理者代表 項(xiàng)目部無實(shí)施要求。 5.5.3 內(nèi)部溝通 理解要點(diǎn)： 本條款屬于信息管理的范疇，是對信息流的管理，也是項(xiàng)目管理 和目標(biāo)控制的支持過程。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、 存儲(chǔ)、傳遞和歸檔等工作；溝通的信息也包括 8.4數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需明確項(xiàng)目內(nèi)部進(jìn)行溝通的方式及時(shí)間頻度， 溝通方式包 括各種報(bào)告、報(bào)表、記錄

14、，工作會(huì)議或例會(huì)，內(nèi)部通報(bào)、板報(bào)、項(xiàng)目 施工簡訊等。溝通的時(shí)間頻度視項(xiàng)目的具體情況、 項(xiàng)目管理環(huán)境等確 定，按照公司的管理實(shí)踐，例會(huì)一般不超過一周、工作會(huì)議不超過一 月。 溝通內(nèi)容包括項(xiàng)目合同執(zhí)行情況、 合同變更洽商、重大的設(shè)計(jì)變 更、顧客滿意度調(diào)查信息、顧客投訴、項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收評定信息、不合 格品信息、糾正預(yù)防措施信息、QC小組活動(dòng)信息、工序過程控制信 息、人員培訓(xùn)信息、以及其他與一體化管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息等。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置和本公司的項(xiàng)目管理實(shí) 踐，建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通管理制度，使有關(guān)的質(zhì)量信息在各部門或單 位及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地得到及時(shí)的溝通，以提高管理效率，保證

15、項(xiàng)目 管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 文件記錄要求： 包括會(huì)議記錄、報(bào)告、報(bào)表、通知、通告和項(xiàng)目施工簡報(bào)等。 5.6 管理評審 本要素項(xiàng)目部無實(shí)施要求。 6資源管理 6.1 資源提供 本章是項(xiàng)目管理的支持過程。標(biāo)準(zhǔn)要求的資源僅包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個(gè)最基本的方面。項(xiàng)目經(jīng)理部需根據(jù)施工組織 設(shè)計(jì)文件的要求，配置工程項(xiàng)目施工所需的人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境條件等，以滿足項(xiàng)目實(shí)施要求。 6.2 人力資源 1.1 .1總則 要求項(xiàng)目管理人員和現(xiàn)場操作人員是能夠勝任的。 本條款是原則 性的要求，項(xiàng)目部無具體的實(shí)施內(nèi)容。 1.2 .2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要

16、求的管理內(nèi)容： 1）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力； 2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求； 3）評價(jià)所采取措施的有效性； 4）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 崗位人員的能力包括：學(xué)歷、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、繼續(xù)教育等幾個(gè) 方面，項(xiàng)目部可根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際情況提出要求。 對不滿足要求的工作人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，而不是全員培 訓(xùn)，應(yīng)特別重視法定的強(qiáng)制性培訓(xùn)及持證上崗的要求。 評價(jià)措施的有效性可采取考核、各種考試（筆試或面試） 、實(shí)際 操作考核 標(biāo)準(zhǔn)要求第四點(diǎn)主要采用教育、

17、 宣傳、設(shè)置工作目標(biāo)和激勵(lì)措施 等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司制訂有《人員能力、培訓(xùn)和資格控制程序》 ，項(xiàng) 目部應(yīng)按程序的要求實(shí)施人力資源管理。 人力資源管理的基本過程：確定崗位技能要求一崗位人員任職能 力的確認(rèn)一確定培訓(xùn)需求一制定培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施一考核評價(jià)一培訓(xùn) 檔案管理。 項(xiàng)目部應(yīng)對與一體化管理體系有關(guān)的各種崗位任職人員的能力 要求在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)加以明確（任職條件），包括法定的強(qiáng)制 性培訓(xùn)及持證上崗要求，要求的內(nèi)容包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) 4 個(gè)方面。 對照要求，對現(xiàn)有崗位人員能力的進(jìn)行確認(rèn)（考核認(rèn)定） ，明確 不能滿足技能要求的人員，確定培訓(xùn)需求。 制訂培

18、訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象和人數(shù)、培訓(xùn)日程安排、 培訓(xùn)課程和考核方法、教材和師資準(zhǔn)備、培訓(xùn)方式和經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，由項(xiàng)目部勞工部門主持。 培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，原則上采用考試（筆試或面試）和實(shí)際操作 考核，也可結(jié)合實(shí)際情況采用目標(biāo)考核等。 文件記錄要求： 崗位工作人員任職要求及履職考核記錄； 管理人員名冊； 各類持證上崗人員名冊； 培訓(xùn)計(jì)劃； 職工培訓(xùn)記錄表。 1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容： 1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施。 如：風(fēng)、水、電供應(yīng)，現(xiàn)場施工道路、臨時(shí)施工場地，臨時(shí)生產(chǎn)、 生活、辦公設(shè)施等。 2）過程設(shè)備。 如：施

19、工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測量裝置等。 3）支持性服務(wù)。 如：運(yùn)輸服務(wù)、通訊設(shè)施等 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款機(jī)電物資部制訂有 《機(jī)電設(shè)備管理辦法》、《臨時(shí)用電管理 辦法》等，項(xiàng)目部應(yīng)按管理辦法的要求，將責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人 員。 基礎(chǔ)設(shè)施是項(xiàng)目施工的物質(zhì)保證。 工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施主要 在施工策劃（7.1）文件如施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理計(jì)劃、施工方案 里提出，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件的要求， 落實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施 的配置，并制訂維修保養(yǎng)計(jì)劃，確保項(xiàng)目施工的正常進(jìn)行。 對臨時(shí)施工用電，大型施工機(jī)械拆裝，易燃、易爆或有毒、有害 物品存儲(chǔ)，項(xiàng)目部需制訂專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案，并按有關(guān)法規(guī)報(bào)當(dāng)?shù)赜?/p>

20、關(guān)部 門核準(zhǔn)，驗(yàn)收合格后才能使用。 文件記錄要求： 臨時(shí)施工用電方案及驗(yàn)收記錄； 大型施工機(jī)械拆裝方案及驗(yàn)收記錄； 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 臨時(shí)施工道路設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 易燃、易爆或有毒、有害物品存儲(chǔ)場地設(shè)計(jì)方案及驗(yàn)收記錄； 施工平面布置圖； 施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測量裝置清單； 施工機(jī)械、機(jī)具、工具，監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記 錄等。 1.4 工作環(huán)境 理解要點(diǎn)： 工作環(huán)境是工作時(shí)所處的一組條件，包括自然環(huán)境、工作環(huán)境、 周邊環(huán)境和技術(shù)環(huán)境，涉及文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和安全施 工四個(gè)方面。 本

21、條款是質(zhì)量管理體系與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的接口， 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求已涵蓋了此條款的內(nèi)容。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司制訂有《施工現(xiàn)場環(huán)境控制程序》、《安全生產(chǎn)與 職工健康管理程序》，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)股份公司的管理制度和體系文件 要求，結(jié)合項(xiàng)目施工特點(diǎn)，編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理規(guī)定和項(xiàng)目環(huán) 境管理規(guī)定，保證工作環(huán)境符合法律、法規(guī)、招標(biāo)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 管理標(biāo)準(zhǔn)等要求，提供適宜的施工作業(yè)環(huán)境條件，保證工程施工質(zhì)量。 文件記錄要求： 職業(yè)健康安全管理規(guī)定； 環(huán)境管理規(guī)定； 不符合、事件、事故記錄； 定期檢查考核記錄； 糾正措施記錄等。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章內(nèi)容

22、為施工企業(yè)從項(xiàng)目投標(biāo)到保修期各階段的質(zhì)量管理活 動(dòng)要求，是組織的主要價(jià)值增值過程，也是體系過程的中心。 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 理解要點(diǎn)： 本條款是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，包括投標(biāo)過程、工程項(xiàng)目實(shí)施過 程、工程驗(yàn)收交付使用過程和工程保修過程。其中投標(biāo)過程、工程保 修過程由股份公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織實(shí)施， 項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí) 施過程、工程驗(yàn)收交付使用過程的實(shí)施。 本條款是項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持的過程。 標(biāo)準(zhǔn)要求的主要過程包括： — —與顧客有關(guān)的過程； — —設(shè)計(jì)和開發(fā)（我國的法規(guī)規(guī)定設(shè)計(jì)必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì) 單位完成，本公司裁減本條款）； — —采購（包括原材料、半成

23、品、工程設(shè)備的采購和分包隊(duì)伍的 選擇，是項(xiàng)目施工的主要支持過程）； — —生產(chǎn)和服務(wù)提供（項(xiàng)目施工過程）； — —監(jiān)視和測量裝置的控制。 項(xiàng)目部施工策劃過程的主要內(nèi)容包括： 1）明確工程質(zhì)量目標(biāo)和其他要求； 2）明確工程項(xiàng)目實(shí)施所需的過程，包括施工過程和支持過程兩 方面； 3）明確各過程所需的各種資源，包括人員、機(jī)械設(shè)備、原材料、 半成品，以及生產(chǎn)、生活、三通一平等現(xiàn)場設(shè)施等； 4）明確各過程所需的各種技術(shù)管理文件，包括施工方案、作業(yè) 指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序、管理制度、計(jì)劃等； 5）明確各過程的驗(yàn)收準(zhǔn)則，制訂工程項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃； 6）證實(shí)各過程符合性所需的各

24、種記錄。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)制定的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和其他要求、 工程特點(diǎn)、施工 條件、資源供應(yīng)情況、合同要求和公司的各項(xiàng)管理制度，明確項(xiàng)目實(shí) 施所需的過程，策劃各過程所需的施工管理技術(shù)文件，如：施工組織 設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、程序、管理規(guī)定，以及各施工過程所需的資源要求、檢驗(yàn)試驗(yàn) 計(jì)劃、驗(yàn)收活動(dòng)和記錄要求等。 施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃需先報(bào)工程管理部審核，由管理者代表 或總工程師審批后，再根據(jù)合同要求上報(bào)監(jiān)理單位或業(yè)主確認(rèn)。 文件記錄要求： 1）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書編制清單，并明確責(zé) 任部門或人員、完成的時(shí)間安排等；

25、 2）施工資源需在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中詳細(xì)列出； 3）受控文件清單（與4.2.3接口）； 4）施工管理記錄清單（與4.2.4接口）； 5）檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（與8.2.4接口）。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 本條款屬于顧客管理過程，包括 7.2.1、72.2、7.2.3三個(gè)子過程。 其中7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審兩個(gè) 過程由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部組織實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，顧客溝通由項(xiàng)目部 組織實(shí)施。 7.2.3顧客溝通 理解要點(diǎn)： 與顧客的有效溝通是為了準(zhǔn)確和充分地掌握顧客要求， 也為了掌 握顧客對組織的產(chǎn)品滿意程度的信息，并以其作為顧客滿意和持續(xù)改

26、進(jìn)的輸入信息。 需要溝通的信息包括：施工期間生產(chǎn)過程動(dòng)態(tài)，合同履行過程中 出現(xiàn)的問題、洽商或修訂意見，顧客反饋意見、投訴等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求: 施工期間與顧客的溝通主要通過各種例會(huì)、往來文件、電傳、現(xiàn) 場洽商、顧客滿意度調(diào)查等；項(xiàng)目部的主要任務(wù)是將上述施工期間的 各種信息的收集與傳遞規(guī)定責(zé)任部門或人員， 完善相關(guān)的記錄，并將 有關(guān)信息及時(shí)傳遞到合同主管部門。 文件記錄要求： 與合同管理或施工協(xié)調(diào)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要。 各種報(bào)告報(bào)表。 工程變更申請表。 與建設(shè)單位的往來文件等。 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司體系沒覆蓋本條款，項(xiàng)目部無實(shí)施要求。 7.4 采購 7.4.1 采購過程

27、理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要求的控制點(diǎn)包括兩個(gè)方面：一是確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 的采購要求；二是選擇供貨方之前需對供方的供貨能力進(jìn)行評價(jià)， 保 證供貨方符合規(guī)定的條件。 采購的產(chǎn)品是指對工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品以及工程分包。 項(xiàng)目部采購的產(chǎn)品包括：工程所需的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑、 摻合料、砂石料等各種原材料、外加工件、半成品、工程設(shè)備、重要 的施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)性材料等物資。 工程分包分為分部分項(xiàng)工程分包和勞務(wù)分包兩類。 規(guī)定的要求包括：符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)、承包 合同等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲(chǔ)管理辦法》、《工程分 包管理規(guī)定》、《對相關(guān)方

28、管理程序》等制度對物資采購過程和工程分 包進(jìn)行控制，項(xiàng)目部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人 員。 項(xiàng)目部對提供工程產(chǎn)品的供方和進(jìn)行工程分包的隊(duì)伍， 需根據(jù)公 司的規(guī)定進(jìn)行評價(jià)合格后，才能簽訂供貨或承包合同，以確保供方和 承包隊(duì)伍的能力滿足規(guī)定的要求。 評價(jià)和選擇供方的原則可包括： 1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力 等； 2）供方的質(zhì)量管理體系情況； 3）供方的顧客滿意程度； 4）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力； 5）價(jià)格、信譽(yù)等。 采購的基本過程包括：需求確認(rèn)一采購計(jì)劃一采購實(shí)施一采購產(chǎn) 品驗(yàn)證四個(gè)過程（PDCA）。 需求確認(rèn)由設(shè)計(jì)文件計(jì)算

29、確定。采購計(jì)劃根據(jù)各種材料的需要 量，結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌鰲l件制訂，包括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時(shí)間、供貨地 點(diǎn)等內(nèi)容。采購的實(shí)施由材料供應(yīng)部門按計(jì)劃的要求組織進(jìn)行， 并定 期進(jìn)行檢查，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。采購產(chǎn)品驗(yàn)證是指負(fù)責(zé)物 資供應(yīng)的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格材料才能進(jìn)庫。 項(xiàng)目部需對上述四個(gè)過程根據(jù)部門或崗位職責(zé)分工作出安排。 文件記錄要求： 合格供方評價(jià)表； 合格物資器材供方名錄； 各月物資需用量計(jì)劃表； 各月物資采購計(jì)劃表； 分包合同目錄； 供方選擇評價(jià)表。 合格分包方名錄等。 7.4.2 采購信息 理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要求的采

30、購信息包括下面三點(diǎn)： 1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 2）人員資格要求； 3）質(zhì)量管理體系要求。 上述三點(diǎn)是項(xiàng)目部對供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的 具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。 工程項(xiàng)目采購的信息主要包括物資或分包需求， 經(jīng)批準(zhǔn)的需用計(jì) 劃、采購計(jì)劃，加工件圖紙、說明，采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量、價(jià) 格、時(shí)間安排、供貨地點(diǎn)，售后服務(wù)項(xiàng)目等。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲(chǔ)管理辦法》、《工程分 包管理規(guī)定》、《對相關(guān)方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分 包進(jìn)行控制，項(xiàng)目部須遵照執(zhí)行，并將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人 員。

31、 文件記錄要求： 需求計(jì)劃； 采購計(jì)劃； 采購合同； 設(shè)計(jì)文件或圖樣等。 工程分包合同等。 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 理解要點(diǎn)： 對采購的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)要求需按相關(guān)的規(guī)程和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和試 驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收及 其后的抽樣復(fù)檢等，檢驗(yàn)的方式有目測、對比、試運(yùn)行、物理化學(xué)試 驗(yàn)等。 對分包方的驗(yàn)證應(yīng)應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)的要求進(jìn)行。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款公司制定有《倉儲(chǔ)管理辦法》，對具體的驗(yàn)收要求作了明 確的規(guī)定，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，落實(shí)管理責(zé)任。 對分包方的驗(yàn)證，公司制訂有《工

32、程分包管理規(guī)定》，主要內(nèi)容 有包括分包企業(yè)法人委托書、資質(zhì)證明文件、營業(yè)執(zhí)照等。 文件記錄要求： 入庫驗(yàn)收記錄； 庫存貨物清單； 產(chǎn)品合格證明； 出廠檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等； 復(fù)檢報(bào)告等； 企業(yè)法人委托書； 企業(yè)資質(zhì)證明文件； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本條款是項(xiàng)目中標(biāo)后，從項(xiàng)目實(shí)施、完工驗(yàn)收與工程移交到工程 保修三個(gè)階段。包括：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、7.5.5產(chǎn) 品防護(hù)等共5個(gè)子過程。 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 理解要點(diǎn)： 本條款標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制的主要內(nèi)容

33、有： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 對工程項(xiàng)目來說，主要是設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同要 求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。 2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 如：施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo) 書等。 3）使用適宜的設(shè)備。 主要指導(dǎo)施工設(shè)備能滿足技術(shù)質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率 滿足施工進(jìn)度要求，管理制度健全等。 4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。 主要指測量、試驗(yàn)設(shè)備和其他監(jiān)測設(shè)備。要求校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)滿 足規(guī)程要求，處于可用和完好狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。 5）實(shí)施監(jiān)視和測量。 要求按相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范進(jìn)行監(jiān)測。 6）放行、交付和交付后活

34、動(dòng)的實(shí)施。 要求：原材料、半成品、中間產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不準(zhǔn)放 行；工程完工后應(yīng)按規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收并完整移交業(yè)主； 按法規(guī)或規(guī) 程要求進(jìn)行保修，避免出現(xiàn)合同糾紛等。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，項(xiàng)目部的 職責(zé)是項(xiàng)目施工組織和驗(yàn)收交付的控制， 責(zé)任需落實(shí)到有關(guān)部門或人 員。主要控制內(nèi)容如下： 1）施工準(zhǔn)備： ——合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確； — —施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制和上報(bào)批復(fù)； — —法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范準(zhǔn)備，監(jiān)理要求、設(shè)計(jì)文件已收到； — —現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)； — —臨時(shí)生產(chǎn)、生活設(shè)施已按施

35、工組織設(shè)計(jì)要求落實(shí)； — —測量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報(bào)告的上報(bào)和確認(rèn)； — —工地試驗(yàn)室設(shè)置； — —施工機(jī)械、勞動(dòng)力、檢測設(shè)備等資源配置的落實(shí)； — —各種原材料、半成品的采購、供應(yīng)計(jì)劃的落實(shí)。 2）項(xiàng)目施工： — —圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，按股份公司技術(shù)管理制度執(zhí)行； — —按建設(shè)程序及監(jiān)理有關(guān)要求提交開工報(bào)告并經(jīng)確認(rèn)； — —嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工方案組織施工； — —嚴(yán)格工序管理，健全“三檢”制度； — —關(guān)鍵過程、特殊過程、隱蔽工程、重點(diǎn)難點(diǎn)、以及“四新” 技術(shù)應(yīng)用； — —隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項(xiàng) 目工程驗(yàn)收；

36、— —設(shè)計(jì)變更； — —分包工程質(zhì)量控制； — —合同、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等管理的動(dòng)態(tài)控制； — —作業(yè)環(huán)境控制。 3）完工驗(yàn)收 — —工程預(yù)驗(yàn)收管理； — —施工技術(shù)資料整理； — —施工場地清理； — —工程驗(yàn)收移交。 — ）工程保修服務(wù) 保修服務(wù)職能由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部主持。 文件記錄要求： 開工報(bào)告，圖紙會(huì)審記錄，技術(shù)交底記錄，臨時(shí)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備 驗(yàn)收記錄，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，隱蔽工程驗(yàn)收記錄，工序質(zhì)量驗(yàn)收記 錄，單元工程、分部工程和單位工程驗(yàn)收記錄，設(shè)計(jì)變更記錄，測量 控制網(wǎng)成果報(bào)告，混凝土配合比報(bào)告，各工程施工日志，工藝過程施 工控制參數(shù)等。 7.5.2 生產(chǎn)和

37、服務(wù)提供過程的確認(rèn) 理解要點(diǎn)： 本條款要求確認(rèn)的過程是指工程施工過程中的關(guān)鍵過程和特殊 過程（即對質(zhì)量特性有重要影響的分部分項(xiàng)工程），是需要進(jìn)行重點(diǎn) 控制的施工過程。主要包括以下幾類： — —具有高價(jià)值和安全性至關(guān)重要的過程； — —無法對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的過程； — —不可重復(fù)的過程； — —僅在產(chǎn)品使用中才暴露出產(chǎn)品缺陷的過程； — —“四新”技術(shù)應(yīng)用過程； — —工藝復(fù)雜施工難度大的過程。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需在工程正式開工前，編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 時(shí)，對上述幾類過程進(jìn)行識(shí)別并確認(rèn)。 對已確認(rèn)的過程項(xiàng)目部需編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書， 并按技術(shù) 管理要求

38、做好技術(shù)交底、進(jìn)行過程能力確認(rèn)（包括人、機(jī)、料、法、 環(huán)、測等6方面）、完善過程實(shí)施監(jiān)控記錄，以滿足可追溯要求，強(qiáng) 調(diào)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。 實(shí)施流程為：過程的識(shí)別與確認(rèn)一一作業(yè)指導(dǎo)書一一技術(shù)交底一 一過程實(shí)施一一過程監(jiān)控一一記錄。 項(xiàng)目部需根據(jù)上述實(shí)施要求將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門或人員。 文件記錄要求： 特殊過程、關(guān)鍵過程確認(rèn)表。 過程作業(yè)指導(dǎo)書。 技術(shù)交底記錄。 特殊過程關(guān)鍵過程工序能力預(yù)先鑒定表。 過程參數(shù)監(jiān)控記錄。 如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查 記錄、基礎(chǔ)灌漿處理施工記錄等。 過程結(jié)果驗(yàn)收記錄。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 理解要點(diǎn)： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

39、首先是指工程施工過程中對原材料、 中間產(chǎn)品的基本特 征，如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，目的是防 止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆發(fā)生錯(cuò)用。 其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)混淆， 針對檢驗(yàn)狀態(tài)對產(chǎn) 品作出的標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，其目的是確保只有合格的產(chǎn)品才能使用、 進(jìn)入下一工序或交付。 標(biāo)識(shí)方法由項(xiàng)目部自定，只要能區(qū)分就行。 第三，對工程的重要部位或工藝過程一般要求通過標(biāo)識(shí)以保證其 可追溯性。即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量 特性或檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，以各種標(biāo)識(shí)作為原始證據(jù)。 對工程上使用的構(gòu)成工程實(shí)體的主要原材料、 中間產(chǎn)品、隱蔽工 程、工序質(zhì)量、單元工程（或

40、檢驗(yàn)批）、分部分項(xiàng)工程等都有可追溯 性的要求。對工程產(chǎn)品的某一部位而言，可追溯性要求包括兩方面： 一是所用的原材料可追溯，二是該部位施工過程可追溯。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款股份公司編制有《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，項(xiàng)目部需 按程序的要求，做好原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的標(biāo)識(shí)，施工或加 工過程標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移應(yīng)清晰，各單位或人員的施工記錄、施工日志等應(yīng)真 實(shí)、清晰、完整，如施工工段、班組或人員，設(shè)備或生產(chǎn)條件的說明， 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場所等。 記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的，以保證追溯結(jié)果明確無誤。 項(xiàng)目部應(yīng)將管理責(zé)任落實(shí)到部門或人員，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查， 及時(shí)糾正不符合的情況。 文件記

41、錄要求： 可追溯性產(chǎn)品清單，生產(chǎn)調(diào)度日志，施工班組日記，值班記錄， 施工過程或加工記錄等。 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 理解要點(diǎn)： 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求為本公司提供的，在 本公司控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、信息資料等；可以是原材料、半 成品、機(jī)電設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置，也包括信息資料、技術(shù)資料、施 工圖紙、專利技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 建設(shè)單位提供的設(shè)備和物資一般都在施工合同上寫明。 項(xiàng)目部的 主要責(zé)任是將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 具體工作包括： 做好顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證（包括復(fù)檢）、入庫、建卡立賬、保 管和維護(hù)，對丟失、損壞、不適用（不合格）需及時(shí)向顧

42、客報(bào)告并作 出記錄。 對續(xù)建工程，建設(shè)單位提供的未完工程應(yīng)事先識(shí)別其現(xiàn)狀， 驗(yàn)證 其合格性并加以防護(hù)，不合格部分應(yīng)與建設(shè)單位洽商處理。 工程項(xiàng)目由本公司總承包時(shí)，對業(yè)主指定分包的工程也需按顧客 財(cái)產(chǎn)要求加以監(jiān)控（合同規(guī)定）。 施工圖紙等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目部只有合同規(guī)定的使用權(quán)，不得移作 他用，圖紙的復(fù)印、修改、保管等需按現(xiàn)行的行業(yè)管理辦法執(zhí)行或協(xié) 商執(zhí)行。 記錄要求： 顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄； 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單； 顧客提供財(cái)產(chǎn)不合格情況報(bào)告； 顧客提供財(cái)產(chǎn)丟失、損壞記錄表 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 理解要點(diǎn)： 本條款的產(chǎn)品包括原材料、中間產(chǎn)品和工程成品。 產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了完

43、整的移交承建工程；包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù)等內(nèi)容，防護(hù)也適用于隱蔽工程、工序間的防護(hù)以 及已完工的分部、分項(xiàng)工程和單位工程。 注：公司管理體系對工程產(chǎn)品裁減包裝條款。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 對原材料和中間產(chǎn)品股份公司制訂有 《倉儲(chǔ)管理辦法》、《物資管 理辦法》和《機(jī)電設(shè)備管理辦法》，此部分的防護(hù)可按管理辦法實(shí)施 （7.4采購）。 對工程產(chǎn)品，股份公司制訂有《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，項(xiàng)目部需 按程序要求將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 在施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目部需按程序的要求，根據(jù)工程特點(diǎn)和環(huán)境 條件，在施工組織設(shè)計(jì)文件或施工方案中明確需要采取的工程防護(hù)內(nèi) 容，如：工序產(chǎn)品、預(yù)制件、預(yù)

44、埋件、預(yù)留孔洞、工程管理線、觀測 設(shè)施、防水設(shè)施、排水設(shè)施、測量控制風(fēng)點(diǎn)、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、 分部分項(xiàng)工程、開挖永久邊坡等。 防護(hù)方法包括警示、隔離、保護(hù)、覆蓋、包裹、封閉和合理安排 施工順序等。 防護(hù)措施應(yīng)明確需要的材料、設(shè)備和用具等資源，以及實(shí)施防護(hù) 的時(shí)間、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收的程序等。 文件記錄要求： 防護(hù)措施； 半成品、成品防護(hù)記錄。 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 理解要點(diǎn)： 監(jiān)視和測量裝置控制的目的是確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 標(biāo)準(zhǔn)要求的控制內(nèi)容： 1）對照能溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間 間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校

45、準(zhǔn) 和檢定的依據(jù)。 2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。 3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 4）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 項(xiàng)目部實(shí)施要求: 本條款股份公司編制有《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，項(xiàng)目部應(yīng) 按程序的要求，將管理責(zé)任落實(shí)到部門或崗位人員。 控制流程：器具配置一一臺(tái)賬管理一一校準(zhǔn)檢定一一器具標(biāo)識(shí)一 一失準(zhǔn)處理一一維護(hù)保養(yǎng)。 項(xiàng)目部需根據(jù)項(xiàng)目施工檢驗(yàn)試驗(yàn)策劃（7.1）的要求，配置需要 的監(jiān)視和測量設(shè)備，并建立臺(tái)賬進(jìn)行管理。監(jiān)視和測量裝置使用人員 必須培訓(xùn)合格，并持證上崗。 監(jiān)視和測量裝置管理應(yīng)符合國家計(jì)量法規(guī)及相關(guān)要求， 并按規(guī)定

46、 的時(shí)間間隔定期校準(zhǔn)或檢定，對搬遷過的國家規(guī)定需要進(jìn)行檢定的監(jiān) 視和測量儀器，在使用前，均應(yīng)請國家認(rèn)定的計(jì)量部門進(jìn)行檢定。如 果監(jiān)視和測量裝置國內(nèi)尚無標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)， 公司應(yīng)與使用單位和生產(chǎn)廠 家共同協(xié)商制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程并規(guī)定校準(zhǔn)或檢定周期。 對施工現(xiàn)場使用的混凝土試模、坍落度筒、 5m以下鋼卷尺、靠 尺等自檢設(shè)備需按機(jī)電物資部制訂的自校規(guī)程和管理辦法加以控制。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量儀器，需加以標(biāo)識(shí)，包括有效狀態(tài)。 使用中發(fā)現(xiàn)有故障或測量精度、 準(zhǔn)確度有偏差的計(jì)量器具，必須 立即停止使用，對已實(shí)施的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并作出相應(yīng) 的處理。 項(xiàng)目部應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)保養(yǎng)制度，

47、 存放和使用環(huán)境 必須滿足相應(yīng)的要求。 文件記錄要求： 監(jiān)視和測量裝置臺(tái)賬；監(jiān)視和測量裝置樣準(zhǔn)檢定計(jì)劃表； 各類儀 器校準(zhǔn)記錄表；維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 8測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 本章的監(jiān)視和測量是針對整個(gè)質(zhì)量管理體系各過程。通過測量、 分析和改進(jìn)過程的實(shí)施，保證工程產(chǎn)品符合顧客、相關(guān)方、法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的要求，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，提高公司的經(jīng)營效 率，提高市場競爭力。 本條款是監(jiān)視和測量的總體要求，是通過 8.2監(jiān)視和測量、8.3 不合格品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5改進(jìn)各條款的實(shí)施來體現(xiàn)的。 8.2 監(jiān)視和測量 說明： 本過程包括顧客（或相關(guān)方，外部的）

48、滿意、內(nèi)部審核（體系運(yùn) 行效果）、過程的監(jiān)視和測量（工藝過程、目標(biāo)體系實(shí)現(xiàn)狀況）和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量（產(chǎn)品質(zhì)量特性）四個(gè)子過程。 監(jiān)視和測量的方法包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 部門的檢查考核、政府有關(guān) 部門或上級單位監(jiān)督檢查、內(nèi)審、業(yè)主評審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核等。 8.2.1 顧客滿意 理解要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)要求組織應(yīng)對顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用 這種信息的方法。 顧客滿意度是公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容之一， 是內(nèi)審、外審和管理評審 關(guān)注的焦點(diǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)給予充分的重視。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份公司編制有《工程回訪保修服務(wù)與顧客滿意度測量控 制程序》，對顧客滿意度調(diào)查和信息的利用作出了規(guī)定，項(xiàng)目

49、部應(yīng)按 程序的要求，定期或不定期的收集顧客滿意度信息， 并及時(shí)將信息向 主管部門傳遞。對顧客抱怨或不滿意的情況，項(xiàng)目部需及時(shí)組織有關(guān) 人員進(jìn)行處理；對合同爭議應(yīng)及時(shí)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展部匯報(bào)， 由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 組織有關(guān)部門進(jìn)行處理。 項(xiàng)目部應(yīng)明確顧客滿意信息收集、 分析、傳遞和處理的責(zé)任部門 或崗位人員。 文件記錄要求： 顧客滿意度調(diào)查記錄及顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)記錄。 建設(shè)單位或業(yè)主提出的整改通知及整改實(shí)施記錄。 8.2.2 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核是公司對質(zhì)量管理體系的自我審核， 其目的一是證實(shí)產(chǎn) 品、過程控制和質(zhì)量管理體系符合要求， 二是證實(shí)管理體系已得到有 效實(shí)施和保

50、持。 本條款項(xiàng)目部無具體的實(shí)施要求，由公司認(rèn)證辦統(tǒng)一策劃實(shí)施， 項(xiàng)目部的任務(wù)主要是配合公司做好體系內(nèi)審工作， 并負(fù)責(zé)整改不合格 項(xiàng)。 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 理解要點(diǎn)： 過程定義： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 標(biāo)準(zhǔn)要求的對過程的監(jiān)視和測量是針對質(zhì)量管理體系諸過程的， 其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是項(xiàng)目部監(jiān)測的重點(diǎn)。 過程監(jiān)測的方法： 顧客滿意度調(diào)查（顧客管理），質(zhì)量檢查與質(zhì)量審核，各種會(huì)議、 報(bào)表、情況匯報(bào)，工藝過程檢查與鑒定，項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全 及環(huán)保目標(biāo)的定期考核等。 監(jiān)測的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系各過程，重點(diǎn)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。要求 過程結(jié)果能滿足要求，

51、對不符合要求的情況應(yīng)采取措施及時(shí)整改。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部需明確對體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的責(zé)任部門或崗位 人員，具體的時(shí)間安排由項(xiàng)目部自定，時(shí)間間隔一般不宜超過1個(gè)月。 定期檢查項(xiàng)目部下屬職能部門、施工隊(duì)（含分包工程或隊(duì)伍）每 月的任務(wù)完成情況。 定期檢查施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、 法規(guī)、施工規(guī)范、項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理制度等文件的執(zhí) 行情況。 定期檢查分部分項(xiàng)工程、單位工程施工進(jìn)度、質(zhì)量、產(chǎn)值、安全、 環(huán)保等目標(biāo)（包括階段目標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)情況。 定期檢查和評價(jià)施工合同執(zhí)行情況，建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān) 方對項(xiàng)目管理的滿意程度等。 文件記錄要

52、求： 各種監(jiān)督檢查記錄、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)告報(bào)表等。 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 理解要點(diǎn)： 本過程監(jiān)測的對象是7.1條款檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃的內(nèi)容，其目的是 通過對原材料、中間產(chǎn)品和工程成品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量， 驗(yàn) 證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 項(xiàng)目部實(shí)施要點(diǎn)： 本條款股份公司制訂有《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，項(xiàng)目部應(yīng)對策 劃的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同、公司或項(xiàng)目 部自定的要求等實(shí)施。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容包括： 構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原材料，如鋼筋、水泥、摻合料、外加劑、 瀝青、砂子、石料、構(gòu)配件等，應(yīng)按有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行 安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任

53、人員和信息的傳遞等。 過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括： 混凝土及砂漿拌合質(zhì)量、工序質(zhì)量、單元工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì) 量、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量等，應(yīng)按驗(yàn)收評定規(guī)程要求進(jìn) 行安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的傳遞等。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)為項(xiàng)目交工驗(yàn)收（含試運(yùn)轉(zhuǎn)），應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)程的 要求進(jìn)行安排和落實(shí)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)間安排、責(zé)任人員和信息的 傳遞等。 文件記錄要求： 檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，原材料、半成品的出廠合格證明，各類檢驗(yàn) 委托單，現(xiàn)場復(fù)檢報(bào)告，配合比試驗(yàn)報(bào)告，混凝土、砂漿試塊試驗(yàn)報(bào) 告，外加劑性能檢測報(bào)告，單元工程、分部分項(xiàng)工程、單位工程等驗(yàn) 收評定記錄等。 8.3 不合格

54、品控制 理解要點(diǎn)： 不合格的定義：未滿足要求。 不合格品控制的目的是防止其非預(yù)期的使用或交付。 標(biāo)準(zhǔn)要求的 控制內(nèi)容有3點(diǎn)。 1）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 公司質(zhì)量管理體系對所有的不合格品都提出了處置的要求。 2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行 或接收不合格。 按現(xiàn)行建設(shè)工程法規(guī)和有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的原 材料、工序或單元工程，不合格品原則上是不準(zhǔn)讓步使用、放行或接 收不合格的，次要部位或臨時(shí)工程可酌情處理，但須經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理或 業(yè)主同意。 3）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，做好標(biāo)識(shí)、隔離和 記錄。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 本條款股份

55、公司制訂了《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，項(xiàng) 目部需按程序的要求，將不合格品處置和報(bào)告的責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門 或崗位人員。 程序規(guī)定的不合格分為3類：質(zhì)量不合格、質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。 其中前兩類由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行處置； 質(zhì)量事故由 公司管理者代表或總工程師主持進(jìn)行評審和處置。 不合格品處置方式：返工、返修、讓步接收、拒收、報(bào)廢。 不合格品處置的責(zé)任劃分原則：采購的原材料、半成品和設(shè)備的 不合格品由項(xiàng)目部機(jī)物資部門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。 混 凝土、砂漿、砂石料等不合格可由項(xiàng)目部技術(shù)部門或工地試驗(yàn)室人員 根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。工序質(zhì)量、隱蔽工程、

56、單元工程、 分部分項(xiàng)工程和單位工程的不合格由項(xiàng)目部技術(shù)部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部 門根據(jù)相關(guān)規(guī)程或管理制度進(jìn)行處置。 出現(xiàn)質(zhì)量事故，項(xiàng)目部應(yīng)立即向工程管理部、 監(jiān)理單位或業(yè)主報(bào) 告，由管理者代表或總工程師組織公司有關(guān)單位或人員進(jìn)行評審， 提 出處理方案，方案報(bào)監(jiān)理單位或有關(guān)部門確認(rèn)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施， 處置結(jié)果需經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位確認(rèn)，處置記錄需報(bào)工程管理部備案。 項(xiàng)目部需建立不合格品臺(tái)賬進(jìn)行管理， 并按規(guī)定的要求上報(bào)工程 管理部。不合格信息包括原材料、中間產(chǎn)品和成品，主要來源有監(jiān)視 和測量結(jié)果，監(jiān)理單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站提出的整改事項(xiàng)等。 文件記錄要求： 不合格品處置記錄，質(zhì)量事故處理記錄

57、，不合格品臺(tái)賬，讓步接 收或降級使用申請審批記錄（有發(fā)生時(shí)）等。 8.4 數(shù)據(jù)分析 理解要點(diǎn)： 本過程屬于知識(shí)管理過程，也是進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)控制的基礎(chǔ)。 管理 活動(dòng)主要為與一體化管理體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、成本、進(jìn)度、安全、 環(huán)保等信息的收集、整理、分析、處理、存儲(chǔ)、分發(fā)和查詢等。其目 的是證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為體系改進(jìn)提供信息。 數(shù)據(jù)分析是“基于事實(shí)的決策方法”這一管理原則的體現(xiàn)，分析 的數(shù)學(xué)工具主要是統(tǒng)計(jì)技術(shù)（不限于質(zhì)量管理新舊七種工具）。 標(biāo)準(zhǔn)要求的主要信息包括以下 4方面： 1）顧客滿意。在項(xiàng)目部這類信息主要包括顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)， 監(jiān)理工程師通知及回復(fù)，業(yè)主、質(zhì)量

58、監(jiān)督站和政府有關(guān)部門的檢查意 見等。 2）與產(chǎn)品要求的符合性。包括原材料、中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié) 果，工序質(zhì)量、隱蔽工程驗(yàn)收、單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程和單 位工程的驗(yàn)收評定數(shù)據(jù)，不合格信息，質(zhì)量、進(jìn)度、產(chǎn)值、成本、安 全、環(huán)保等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，監(jiān)督檢查信息等。 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。通過 對質(zhì)量特性數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，如散布圖、回歸分析、直方圖、控制圖、 網(wǎng)絡(luò)圖等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性值如平均值、方差、離差系數(shù)、工期等的變 動(dòng)情況，評價(jià)過程的穩(wěn)定情況和過程能力等指標(biāo)， 可以為過程改進(jìn)提 供輸入。 4）供方。包括供貨的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間等數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目部實(shí)施要求：

59、 本條款股份公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，項(xiàng)目部需按程序 的要求，將責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門或崗位人員。 數(shù)據(jù)分析實(shí)施程序?yàn)椋? 數(shù)據(jù)收集］ 數(shù)據(jù)分析1 確定改進(jìn)點(diǎn)一 數(shù)據(jù)收集主要是對標(biāo)準(zhǔn)要求的4個(gè)方面，可根據(jù)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè) 置、要素分配表及職責(zé)分配進(jìn)行落實(shí)。 數(shù)據(jù)分析主要采用質(zhì)量管理新舊七種工具、 數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法、水平 對比、流程圖、簡易圖表以及其他可行的方法。 通過數(shù)據(jù)分析，評價(jià)項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的績效狀況， 重點(diǎn)是發(fā) 現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，為改進(jìn)提供輸入信息（數(shù)據(jù)分析過程到確認(rèn) 改進(jìn)點(diǎn)為止，改進(jìn)過程歸入糾正、預(yù)防措施）。 文件記錄要求： 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄或圖表。 8.5 改進(jìn)

60、 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率， 建設(shè) 更多的優(yōu)質(zhì)工程，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意，提高公司的經(jīng)營效益，達(dá) 到公司的發(fā)展壯大。 本條款對采取糾正/預(yù)防措施的輸入信息提出了要求，包括方針 目標(biāo)、審核結(jié)果、監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)分析、管理評審等。 本條款通過糾正/預(yù)防措施的實(shí)施來體現(xiàn)。 8.5.2 糾正措施 定義：糾正措施是針對原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的不合格、監(jiān)督 檢查發(fā)現(xiàn)的的不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因， 采取消除該原因、防止不合格再 發(fā)生的措施。 標(biāo)準(zhǔn)要求的糾正措施內(nèi)容包括以下 6點(diǎn)： 1）評審不合格。 包括監(jiān)理、業(yè)主或質(zhì)監(jiān)站要求的整改通知。 2）確定

61、不合格的原因。 包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測6個(gè)方面。 3）評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 通過原因分析確定要因，針對要因確定措施。 4）確定和實(shí)施所需的措施。 措施需在技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理。 5）記錄所采取措施的結(jié)果。 6）評審所采取的糾正措施。 評審的目的是確認(rèn)措施的有效性， 當(dāng)不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及時(shí)修 訂措施，確保產(chǎn)生不合格的原因能得到消除。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部應(yīng)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求實(shí)施， 并將責(zé)任落實(shí)到部門、崗位或人員。對不合格的評審、原因分析、措 施的制訂、措施的跟蹤管理和記錄要求等作出安排。 項(xiàng)目部需要采取糾正措施的場合： 施

62、工質(zhì)量通病，關(guān)鍵部位或特 殊部位出現(xiàn)不合格影響較大時(shí)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、相關(guān)方或工程 的使用者不滿意、投訴、抱怨或提出整改要求時(shí)，對工程項(xiàng)目質(zhì)量、 進(jìn)度、造價(jià)影響較大的不合格，對施工安全、環(huán)保管理影響較大的不 合格，質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故等。 糾正措施可按QC小組活動(dòng)流程進(jìn)行實(shí)施。 文件記錄要求： 糾正措施實(shí)施記錄，糾正措施臺(tái)賬。 8.5.3 預(yù)防措施 定義：預(yù)防措施是為了消除潛在的不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原 因所采取的措施。預(yù)防措施不僅針對產(chǎn)品的潛在不合格， 也包括體系 運(yùn)行的潛在不合格。 標(biāo)準(zhǔn)要求的預(yù)防措施包括以下內(nèi)容： 1）確定潛在的不合格及其原因。 工程質(zhì)量潛在的不合格主

63、要通過對監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的趨勢分析、 以往的質(zhì)量通病和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析來確定。 2）評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 項(xiàng)目部可結(jié)合質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置分析和確定需采取預(yù)防措施的 場合。 3）確定和實(shí)施所需的措施。 4）記錄所采取措施的結(jié)果。 5）評審所采取的預(yù)防措施 評審的目的是確認(rèn)預(yù)防措施的有效性， 當(dāng)不能達(dá)到目的時(shí)，應(yīng)及 時(shí)修訂預(yù)防措施，確保預(yù)防措施能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 預(yù)防措施的制訂應(yīng)是經(jīng)過工程風(fēng)險(xiǎn)分析而確定的技術(shù)上可行、 經(jīng) 濟(jì)上合理的施工技術(shù)管理措施，包括組織措施、管理措施、技術(shù)措施 和經(jīng)濟(jì)措施四個(gè)方面，重要的是要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制訂并加以落 實(shí)。 項(xiàng)目部實(shí)施要求： 項(xiàng)目部應(yīng)

64、按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求實(shí)施， 并將責(zé)任落實(shí)到部門、崗位或人員。 采取預(yù)防措施的場合： 易出質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程，過去的或其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不 合格的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目工程中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、事故多發(fā)部位，對 工程質(zhì)量影響較大的隱蔽工程，投標(biāo)評審或合同評審中提出的預(yù)防要 求，“四新”技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目，通過風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為需采取預(yù)防措施的部 位，體系運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)不合格項(xiàng)的要素等。 預(yù)防措施應(yīng)在相應(yīng)的分部分項(xiàng)工程施工前制訂，一般可在施工組 織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工方案中提出，也可編制專項(xiàng)的預(yù)防措施。 項(xiàng)目部需加強(qiáng)預(yù)防措施的落實(shí)檢查， 進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制；預(yù)防措施實(shí) 施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和評價(jià)，評價(jià)的重點(diǎn)是措施是否切實(shí)可行，目標(biāo)是否 達(dá)到，當(dāng)預(yù)防措施達(dá)不致預(yù)期目的時(shí)，需及時(shí)進(jìn)行修訂。 文件記錄要求： 預(yù)防措施； 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 43頁共14頁 通用業(yè)：中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 預(yù)防措施實(shí)施記錄; 預(yù)防措施實(shí)施臺(tái)賬。 43