泵件閥門鑄造加工項目建議書

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1、 安徽省廬江縣三橋機械廠 內(nèi)燃機三對偶件加工 項 目 建 議 書 二0一二年四月 目 錄 一、項目名稱 二、項目背景 三、項目建設(shè)的必要性 四、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析 五、項目建設(shè)內(nèi)容 六、項目工藝及主要設(shè)備 七、建設(shè)進度 八、項目選址及建設(shè)條件 九、技術(shù)方案和裝備水平 十、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析 十一、總圖、運輸與公用輔助工程 十二、節(jié)能措施 十三、環(huán)境影晌分析 十四、勞動安全衛(wèi)生與消防 十五、資金籌措 十六、財務(wù)分析及評價結(jié)論 十七、經(jīng)濟和社會影

2、響分析 十八、項目結(jié)論 項目建議書 一、 項目名稱：內(nèi)燃機三對精密偶件加工 項目主辦單位：安徽省廬江縣三橋機械廠 單位負責人：吳 雷 二、項目背景 機械加工是機械制造業(yè)的基礎(chǔ)，它的發(fā)展與國家的現(xiàn)代化建設(shè)息息相關(guān)，有無發(fā)達的機械制造業(yè)，已是區(qū)分經(jīng)濟強國與發(fā)達國家的重要標志之一，也是機械工業(yè)中支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。 機械加工業(yè)品種繁多，劃分標準并不統(tǒng)一，就省內(nèi)機械加工業(yè)而言，大多生產(chǎn)粗放，沒有形成真正的產(chǎn)業(yè)化、特色化。隨著社會的進步和各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作量的增加，各種通用內(nèi)燃機將廣泛應(yīng)用于民用、船舶、動力等各種場合，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。隨著社會生產(chǎn)

3、分工越細、產(chǎn)業(yè)協(xié)作越來越緊密，為專業(yè)內(nèi)燃機機械加工產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。發(fā)展系列化、特色化內(nèi)燃機配件加工產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對于國家提出的重點支持和鼓勵國內(nèi)已經(jīng)具有機械制造及研發(fā)能力的企業(yè)加大技改投入，全面提高產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量，重點抓好產(chǎn)業(yè)升級，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模具有十分重要的意義。 三、項目建設(shè)的必要性 1、國民經(jīng)濟發(fā)展的需要 與國家大力發(fā)展機械制造業(yè)的形式相適應(yīng)，大型機械無疑是中堅力量，但中小型機械設(shè)備的地位與作用也不可忽視，尤其是伴隨著信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，中國加入“WT0”，經(jīng)濟日趨全球化，面臨的市場范圍將更加廣闊，同時也帶來了更加激烈的挑戰(zhàn)。 自20世紀80年代以來，

4、中國的改革開放促進了生產(chǎn)力的解放和經(jīng)濟條件的改善，在一定程度上屬于“以市場換技術(shù)”，但長此以往，將不利于獨立自主的長遠目標，所以必須大力發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)。胡錦濤總書記在最近的講話中提到，今后的改革開放必須注意民族經(jīng)濟的安全性、自主性，內(nèi)燃機偶件加工業(yè)也是如此。國家宏觀方面為此提供了寬松的環(huán)境，作為生產(chǎn)精密偶件的加工企業(yè)在這方面面臨著極大的市場機會。 2、行業(yè)發(fā)展的需要 我國的機械零部件加工業(yè)相對國外起步較晚，技術(shù)與裝備基礎(chǔ)較差，但自改革開放以來取得了前所未有的高速發(fā)展。由于產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，歐美發(fā)達國家和東南亞90%以上需要進口，而中西部地區(qū)正處于起步階段，抓住這個機遇，發(fā)展將會很迅速。 四、

5、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析 1、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入分析 安徽省廬江縣三橋機械廠的發(fā)展規(guī)劃為年生產(chǎn)能力500萬付?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確指出“大力振興裝備制造業(yè)”，是黨的十六大提出的一項重要任務(wù)，是樹立和落實科學發(fā)展觀、走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。內(nèi)燃機偶件精加工屬于典型的裝備制造業(yè)。 《機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“支持小型多功能機械產(chǎn)品發(fā)展”為行業(yè)發(fā)展重點。 本項目產(chǎn)品是精密偶件，項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無行業(yè)準入限制。 2、市場分析 隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，各種內(nèi)燃機應(yīng)用越來越廣泛，對動力需求越

6、來越大。由于全球產(chǎn)業(yè)梯度的轉(zhuǎn)移，歐美發(fā)達國家和我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)內(nèi)燃機需求增大，產(chǎn)量卻在減小，自給率只有30%，同時對加工工藝和精度提出更高的要求，所以生產(chǎn)內(nèi)燃機偶件有著巨大的市場空間。能夠搶先接受產(chǎn)業(yè)遞度轉(zhuǎn)移，快人一步建設(shè)，加上公司擁有較強的研發(fā)和生產(chǎn)保障能力，穩(wěn)定的技術(shù)工人，從而奠定競爭優(yōu)勢。 五、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1、項目占地30畝，總建筑面積是9000 m2，其中廠房為4000m2、輔助車間2000m2，辦公及生活設(shè)施為3000 m2。 2、購置機械設(shè)備，新上一條年產(chǎn)500萬付精密偶件加工生產(chǎn)線。 3、估算總投資及資金來源： 序號 資產(chǎn)名稱 數(shù)量 單位 單價

7、 (萬元) 金額 (萬元) 1 征地 30 畝 9 270.0 2 圍墻 4500 M2 0.012 54.0 3 廠房 4000 M2 0.068 272.0 4 輔助車間 2000 M2 0.050 100.0 5 辦公及生活設(shè)施 3000 M2 0.0675 202.5 6 廠區(qū)道路 3500 m2 0.0061 21.7 合計 920.2 資金由項目法人吳雷等股東自籌。 六、項目工藝及主要設(shè)備 1、項目工藝流程: 生產(chǎn)工藝流程 半成品 加工 毛坯 鋼材 深加工

8、 出廠 包裝 成品 深精加 2、主要設(shè)備 本項目采用數(shù)控立式、臥式加工中心，數(shù)控車床、精整車床、高精磨床等機械加工設(shè)備，加工精度高，加工質(zhì)量穩(wěn)定，可提高產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本；自動化程度高，減輕工人勞動強度，采用的三維坐標測量機，超聲波控傷儀等檢測設(shè)備，強化了檢測手段，為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠保證。 主要生產(chǎn)設(shè)備表（單位：萬元） 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 (臺/套) 單價 總價 1 高精密磨外圓磨中心 MMJ1040 3 300 900 2 高精密外磨床 MMK1632 10 100 1000 3 數(shù)控車床 CK-730 30 20

9、 600 4 精整車床 CK-120 40 10 400 5 銑床 JK-100 30 6 180 6 儀表車床 CT-620 300 2 600 7 精密探測儀 HD69 20 10 20 8 離心通風機 4-72-11NO 2 25 50 9 氣動閘板 QD-00 3 10 30 10 電氣控制柜 DK-φ3 2 25 50 11 鋸床 CD-678 5 10 50 合計 3880 七、建設(shè)進度 項目主要建設(shè)內(nèi)容為砼結(jié)構(gòu)工程，機械設(shè)備約400臺及產(chǎn)品檢測系統(tǒng)。2012

10、年6月投產(chǎn)，至2012年6月至2013年7月為試生產(chǎn)期，2013年11月達到設(shè)計生產(chǎn)量。 八、項目選址及建設(shè)條件 1、項目選址 項目選址于廬江縣樂橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)，地形平坦，項目所在的樂橋鎮(zhèn)北依合肥，東靠無為，西靠桐城，位于合九鐵路和合銅黃高速之間， 距廬江火車站和高速公路都在20公里內(nèi)，合銅公路穿境而過，為本項目原料輸入和成品輸出提供了相當便捷的運輸條件。 2、建設(shè)條件 ①地質(zhì)資料 項目建設(shè)廠地層單一，上部為粉砂粘土，下部為礫石層和砂礫層。巖層呈南北走向，向東南傾斜，有較強的承壓力。 ②地震資料 根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2001年發(fā)布的中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖GB18306

11、-2001 )，建筑物設(shè)計考慮6級抗震設(shè)防措施。 ③水文資料 項目建設(shè)區(qū)無明顯地表水，已建有自來水廠，且地下水豐富，可提供項目建設(shè)用水。 ④氣象條件 項目所在地屬北亞熱帶季風氣候類型，四季分明，年平均氣溫15. 9 DC，年無霜期237天，年降水量1157.6毫。 九、技術(shù)方案和裝備水平 1、技術(shù)方案 項目產(chǎn)品采用集散式生產(chǎn)的組織形式，一方面組織自身力量進行技術(shù)研發(fā)，研究新加工工藝；另一方面依靠南通星維公司提供術(shù)支持。 2、裝備水平 裝備水平上主要采用國內(nèi)技術(shù)先進、成熟可靠的設(shè)備，確保制造工藝技術(shù)達到國內(nèi)先進水平。 十、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用

12、分析 1、主要原材料供應(yīng) 本項目產(chǎn)品的主要原材料為:軸承鋼線材主要從本省及江蘇采購。 2、資源開發(fā)和利用方案 本項目原料為外購，不需資源開發(fā)和利用。 十一、總圖、運輸與公用輔助工程 (一)總圖布置 1、平面布置原則: ①總平面布置緊湊合理，功能區(qū)分明顯，滿足工藝、運輸管線要求。 ②符合國家規(guī)定的防火、安全、衛(wèi)生、交通運輸以及《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》等有關(guān)標準、規(guī)范的規(guī)定。 ③處理好生產(chǎn)和生活環(huán)境，為文明生產(chǎn)美化環(huán)境創(chuàng)造條件。 2、平面布置情況 接功能分為廠前區(qū)、廠后區(qū)，廠前區(qū)臨廠區(qū)入口，是辦公區(qū)， 廠后區(qū)為生產(chǎn)區(qū)。廠前區(qū)自東向西布置為辦公樓和倉

13、庫、廠后區(qū)為車間和宿舍。 本項目屬于三類防雷建筑物，防雷接地、工作接地與保護接地共用聯(lián)接地裝置TN-S系統(tǒng)。 十二、節(jié)能措施 〈一〉能耗狀況和能耗指標分析 本項目為機械加工，除少量生活用水和洗滌用水外，生產(chǎn)過程中基本不需用水，生產(chǎn)過程也不需要蒸汽，主要能耗為電能。 (二)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 本工程擬采用如下措施 ①配備完備的計量裝置，加強對能源管理。 ②選用節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備和機電設(shè)備，電力變壓器采用低損耗節(jié)能變壓器。 ③低壓供配電系統(tǒng)安裝適當?shù)撵o電電容器，使本工程的供電平均功率因數(shù)大于0.9。 ④生產(chǎn)車間的內(nèi)照明燈具選用節(jié)能型鹵素燈。 ⑤生產(chǎn)車間的建筑

14、設(shè)計盡量采用自然光，滿足工藝生產(chǎn)操作要求。采用隔熱較好的屋面和建筑圍護結(jié)構(gòu)，使廠房內(nèi)有較好的工作環(huán)境。 ⑥低壓變配電室布置在中心位置，盡量減少線路損失。 如采用上述節(jié)能措施，經(jīng)測算年節(jié)約能耗12.8%。 十三、環(huán)境影響分析 (一)廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 本項目建設(shè)地點附近無其它工業(yè)污染源，屬自然生態(tài)環(huán)境， 大氣、水體、聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀較好。 〈二)項目建設(shè)和生產(chǎn)環(huán)境的影響 本項目主要污染源有:基建過程中生產(chǎn)的渣土及運輸過程中產(chǎn)生的揚塵，施工設(shè)備及運輸車輛產(chǎn)生的噪聲，機加工過程中設(shè)備運行產(chǎn)生的噪聲及振動，機加工過程中產(chǎn)生的金屬廢料和包裝廢料。 (三〉環(huán)境保護措施方案

15、 1、施工過程環(huán)境防治 科學規(guī)劃、合理安排、文明施工、嚴格管理。定時噴灑水進行局部降塵；必要時采取圍擋作業(yè)，控制揚塵產(chǎn)生，渣土等用封閉渣土車運輸，合理選用施工機械，盡量選用低噪聲設(shè)備，不在夜間施工作業(yè)。 2、運營期間治理方案 ①噪聲:設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，采用隔振基礎(chǔ)安裝，廠房采用隔聲門窗，使廠區(qū)噪聲控制在GB12348-90 工藝企業(yè)廠區(qū)噪聲標準 II類標準范圍內(nèi)。 ②固體廢棄物：生產(chǎn)過程中切割下來的金屬邊角余料及廢渣先在廠內(nèi)集中堆放，然后定期外銷，不會對環(huán)境造成影響。同時做好廠區(qū)綠化，凈化空氣，美化環(huán)境。 (四)環(huán)境保護投資 擬拿出30萬元進行環(huán)保投入，購置相關(guān)設(shè)

16、施設(shè)備，保護好環(huán)境。 （五)環(huán)境影響評價 本項目系精密偶件加工，無環(huán)境污染，由廬江縣環(huán)保實地勘察評估。 十四、勞動安全衛(wèi)生與消防 (一)危害因素和危害程度 本項目勞動安全危害因素主要為觸電和動件打擊，沒有易燃、易爆、輻射、有毒等物質(zhì)。 (二)安全措施方案 1、項目建筑物按6度抗震設(shè)防。 2、總平面布置按國家現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范要求，滿足防火、交通、安全、衛(wèi)生等要求。 3、用電設(shè)備的金屬外殼采取保護性接零措施，確保操作安全。 4、按照行業(yè)安全生產(chǎn)的通用規(guī)定，認真落實機械加工設(shè)備的安全技術(shù)措施。 5、建立健全安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，配備安全生產(chǎn)專業(yè)

17、管理人員，經(jīng)常督保檢查制度與規(guī)程貫徹執(zhí)行情況。 6、定時、定崗、定人清除廢渣、廢物等，并存放于規(guī)定的地點和設(shè)施中。 7、工人在工作時，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，做好防暑降溫和防寒保暖工作。 8、新工人進廠須經(jīng)過安全教育和技術(shù)培訓，經(jīng)考試合格后方能上崗作業(yè)。 (三)消防設(shè)施 本項目生產(chǎn)車間為丁戊類，建筑耐火等級為二級： 1、車間外消防給水網(wǎng)呈環(huán)狀分布，配備室內(nèi)外消防栓和滅火器。 2、按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87規(guī)定留好消防通道和防火問距。 3、防雷接地、電器工作接地、保護接地接地電阻不大于IΩ。 十五、資金籌措 本項目資本金由吳雷等股東籌

18、措到位，存入廬江縣農(nóng)業(yè)銀行樂橋營業(yè)所開設(shè)帳戶。 十六、財務(wù)分析及評價結(jié)論 (一)不確定性分析 根據(jù)達產(chǎn)年的產(chǎn)品產(chǎn)量，產(chǎn)品固定成本和可變成本、產(chǎn)品價格、銷售稅金，經(jīng)核算表明盈虧平衡為56.23%，即只要生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的56.23%，項目即可保本，高于此水平，項目將有不同程度的盈利，說明項目是有較強的風險能力。 根據(jù)項目特點，選取與項目評價有關(guān)的主要因素：銷售收入、經(jīng)營成本、投資，進行敏性分析。分析結(jié)果表明：銷售收入為最敏感因素，其次為經(jīng)營成本，再次為投資。當銷售價格下降到或經(jīng)營成本上浮5%時，稅后財務(wù)內(nèi)部收益仍高于銀行貸款利率和行業(yè)基準收益率，說明項目具有較強的抗風險能力。

19、 敏感性分析表 序號 項目 內(nèi)部收益% 較基本方案增減 投資+5% 28. 17 -1.82 2 經(jīng)營成本+5% 2 0. 21 -9.78 3 銷售價格-5% 18. 78 -11.21 4 基本方案 29. 99 (二)財務(wù)評價結(jié)論 本項目提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目完成后形成生產(chǎn)精密偶件500萬付的生產(chǎn)能力，按7.2元/付保守估計年產(chǎn)值達3600萬元，除去綜合成本利潤按15%計算凈收益540 萬元，成本利潤可達22.5%，靜態(tài)投資回收期為5年，有較強的盈利能力。 十七、經(jīng)濟和社會影響分析 （一） 本項目的實施

20、將優(yōu)化我公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品加工精度和質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值，提高了生產(chǎn)效率。同時對降低工人勞動強度，改善工作工作環(huán)境，節(jié)約能源，保護環(huán)境等方面都具有積極的意義。 （二） 項目對社會的影響分析 本項目的實施將進一步擴大公司生產(chǎn)能力，可以提高市場占有率，加大工業(yè)出口，創(chuàng)匯節(jié)匯，為民族工業(yè)爭氣，對項目所有地居民、原料供應(yīng)商、外部協(xié)作單位將帶來不同的盈利機會，具有積極的影響。 （三）項目所在地的互適性分析 項目所在地的樂橋鎮(zhèn)一直有著樂橋加工的歷史傳統(tǒng)，上個世紀70年代開始就有兩家集體企業(yè)從事鑄件機械加工，培養(yǎng)了大批技術(shù)工人，后都因經(jīng)營不善倒閉破產(chǎn)。本項目的實施正好解決了大批下崗工人就業(yè)，維護了地方穩(wěn)定。 （四）社會評價結(jié)論 該項目的提出和實施符合各方面利益要求，社會效益顯著。 十八、項目結(jié)論 根據(jù)以上全面分析，可以不論從項目的經(jīng)濟利益，還是從良好的社會效益來看，該項目均有較強的理論實施性和實際可操作性，項目是切實可行的。 13