企業(yè) 易制毒化學品管理制度

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1、 易制毒化學品管理制度 1 目的和依據(jù) 為加強公司易制毒化學品的安全管理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運行，根據(jù)國務院《易制毒化學品管理條例》（國務院令第445號）、《危險化學品安全管理條例》（國務院令第344號）、《易制毒化學品購買、運輸管理辦法》（公安部令第87號）等有關規(guī)定，特制定本制度。 2 適用范圍 本制度適用于我公司生產(chǎn)、存貯、使用、經(jīng)營的單位及其工作人員。 3 引用法規(guī)和標準 下列文件中的條款，通過本標準的引用成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括錯誤的內(nèi)容）或修改版，均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達

2、成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 《危險化學品安全管理條例》 國務院令第344號，2002年1月26日 《易制毒化學品管理條例》 國務院令第445號，2008年8月26日 《非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》 安監(jiān)總局令第5號，2006年4月5日 《易制毒化學品購買、運輸管理辦法》 公安部令第87號，2006年8月22日 4 術語 4.1 按照《易制毒化學品管理條例》的規(guī)定，本制度所指易制毒化學品分為三類。易制毒化學品的具體分類和品種，見表1

3、列示。 表1 易制毒化學品的分類和品種目錄 第一類 第二類 第三類 1、1－苯基－2－丙酮 1、苯乙酸 1、甲苯 2、3，4－亞甲基二氧苯基－2－丙酮 2、醋酸酐 2、丙酮 3、胡椒醛 3、三氯甲烷 3、甲基乙基酮 4、黃樟素 4、乙醚 4、高錳酸鉀 5、黃樟油 5、哌啶 5、硫酸 6、異黃樟素 6、鹽酸 7、N－乙酰鄰氨基苯酸 8、鄰氨基苯甲酸 9、麥角酸 ＊ 10、麥角胺 ＊ 11、麥角新堿 ＊ 12、麻黃素、偽麻黃素、消旋麻黃素、去甲麻黃素、甲基

4、麻黃素、麻黃浸膏、麻黃浸膏粉等麻黃素類物質(zhì) ＊ 說明： 一、第一類、第二類所列物質(zhì)可能存在的鹽類，也納入管制。 二、帶有 ＊ 標記的品種為第一類中的藥品類易制毒化學品，第一類中的藥品類易制毒化學品包括原料藥及其單方制劑 4.2 本公司、xxxx公司正在生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的易制毒化學品的有：硫酸、鹽酸、高錳酸鉀酸鉀、丙酮、三氯甲烷、甲苯，具體用途見表2列示。 表2 公司正在生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的易制毒化學品目錄 序號 名稱 分類 使用地方 用途 1 三氯甲烷 第二類 各分廠、xxxx公司化驗室、質(zhì)管部中心化驗室 試劑在硫精礦、黃磷、磷礦

5、內(nèi)含砷分析 2 硫酸 第三類 xx分廠、xx分廠、xxxx公司為生產(chǎn)和使用地方。各分廠及質(zhì)管部中心化驗室為試劑使用地方。 xx分廠生產(chǎn)后供xx分廠和xxxx公司使用，生產(chǎn)普通過磷酸鈣和電鋅浸取反應液。其他試劑用于硫精礦、黃磷、磷礦內(nèi)含砷分析，復混肥產(chǎn)品分析時溶樣用。 3 鹽酸 第三類 xx分廠污水處理大量使用，各分廠、xxxx公司、質(zhì)管部中心化驗室為試劑使用地方 作為xx分廠污水處理過濾器清洗液大連使用，少量試劑在磷礦石、化肥產(chǎn)品分析時溶樣用；潤鑫原料、中控分析 4 高錳酸鉀 第三類 xx分廠化驗、質(zhì)管部中心化驗室，xxxx公司中控分析 用于觸媒內(nèi)含釩分析；潤鑫中

6、浸、高溫凈化除雜質(zhì)、中控分析、溶液標定等 5 丙酮 第三類 xx分廠、xx分廠化驗和質(zhì)管部中心化驗室 用于磷礦石、化肥內(nèi)含磷分析 6 甲苯 第三類 xxxx公司化驗室 用于中控銻含量分析 5 職責 5.1 安全部 5.1.1 負責對公司易制毒化學品的安全實施監(jiān)督檢查； 5.1.2 負責辦理公司生產(chǎn)和經(jīng)營備案手續(xù)（包含變更、注銷）； 5.1.3 負責對易制毒化學品類的危險化學品安全技術說明書和安全標簽的編制； 5.1.4 結合公司實際，制定、修訂包含公司生產(chǎn)、經(jīng)營易制毒化學品類的應急救援預案； 5.1.5 公司發(fā)生易制毒化學品丟失、被盜、被搶案件時，負責向安監(jiān)部

7、門報告； 5.1.6 負責公司上年度生產(chǎn)、經(jīng)營易制毒化學品年報報表； 5.1.7 負責公司易制毒化學品的生產(chǎn)、經(jīng)營作業(yè)人員的安全培訓教育工作，負責生產(chǎn)經(jīng)營管理人員資質(zhì)證明、作業(yè)人員培訓紀錄等檔案的管理。 5.2 質(zhì)量監(jiān)督管理部 5.2.1 對公司化驗分析用易制毒化學藥品、試劑的使用和儲存進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)； 5.2.2 負責公司化驗分析用易制毒化學藥品、試劑采購計劃的審批，對采購量進行把關審核； 5.2.3 負責對公司化驗分析用易制毒化學藥品、試劑的使用單位進行安全指導。 5.3 銷售部 5.3.1 負責公司生產(chǎn)的易制毒化學品（工業(yè)硫酸）銷售，并對銷售量和銷售流向進行統(tǒng)計、建立臺帳，

8、每月匯總后上報安全部； 5.3.2 負責對購買單位提交的易制毒化學品購買備案證明的查驗； 5.3.3 負責向當?shù)毓膊块T辦理外銷易制毒化學品的道路運輸備案證明； 5.3.4 負責同公路運輸部門協(xié)調(diào)公司外運危險化學品運輸事項的工作，對公司委托的易制毒化學品運輸車輛資質(zhì)進行審定； 5.3.5 負責公司生產(chǎn)的易制毒化學品在外運過程中的安全管理； 5.3.6 發(fā)生易制毒化學品丟失、被盜、被搶、以及交通事故時，及時報告公司安全部和保衛(wèi)科； 5.3.7 負責對易制毒化學品銷售過程中產(chǎn)生的各種紀錄、原始單據(jù)、銷售臺帳和證明等進行保管，保存期限不低于2年，以便備查。 5.4 供應部 5.4.1

9、 按當?shù)毓膊块T要求，負責辦理購買的易制毒化學品備案證明申請手續(xù)； 5.4.2 按采購計劃對外采購易制毒化學品，對進貨量和采購來源進行統(tǒng)計，每月匯總后上報安全部； 5.4.3 公司采購新增易制毒化學品時，及時通知安全部； 5.4.4 負責對易制毒化學品購買過程中產(chǎn)生的各種紀錄、原始單據(jù)、購貨臺帳、證明等進行保管，保存期限不低于2年，以便備查。 5.5 保衛(wèi)科 5.5.1 負責公司易制毒化學品生產(chǎn)、存貯、使用單位的安全保衛(wèi)工作，做好防盜工作。 5.5.2 負責公司易制毒化學品丟失、被盜、被搶等案件的偵破工作，并向當?shù)毓膊块T報告，配合公安部門偵破。 5.5.3 按公司應急預案參與公

10、司易制毒化學品事故的應急救援和處理工作； 5.5.4 負責公司易制毒化學品經(jīng)營管理人員相關犯罪紀錄管理。 5. 6 易制毒化學品生產(chǎn)、存貯、使用單位（部門） 5.6.1 負責依據(jù)公司相關文件規(guī)定和按生產(chǎn)計劃組織易制毒化學品生產(chǎn)； 5.6.2 負責本單位（部門）內(nèi)生產(chǎn)、存貯、使用易制毒化學品全過程的安全管理，對責任管理區(qū)內(nèi)易制毒化學品的安全負責； 5.6.3 配合有關部門對本單位（部門）責任區(qū)內(nèi)的安全檢查、保衛(wèi)工作，對責任區(qū)內(nèi)易制毒化學品管理中存在的事故隱患進行整改； 5.6.4 負責向公司報告本單位（部門）發(fā)生的易制毒化學品事故，聽從公司應急救援指揮人員的指揮，參與事故組織應急救援

11、和處理工作； 5.6.5 發(fā)生易制毒化學品丟失、被盜、被搶案件時，必須及時向公司安全部和保衛(wèi)科報告； 5.6.6 建立健全易制毒化學品的基礎管理，建立使用、收發(fā)的統(tǒng)計臺帳，每月（限硫酸的使用）或每季（限化驗分析用）報告使用情況給安全部。 6 安全管理 6.1 各使用單位要對易制毒化學品實行統(tǒng)一管理，加強安全教育，落實管理制度和安全措施。有關人員要嚴格按照相關程序和安全規(guī)定進行操作，保證易制毒化學品的使用安全。 6.2 安全部應結合公司實際情況，在安全管理和檢查中，必須包含對易制毒化學品的管理和檢查工作，每月統(tǒng)計一次易制毒化學品采購和銷售量。每季統(tǒng)計一次易制毒化學品使用量，掌握動態(tài)

12、情況。每年3月31日前，生產(chǎn)安全部應當向當?shù)匕脖O(jiān)部門上報公司上年度的生產(chǎn)、經(jīng)營、購買情況。 6.3 生產(chǎn)安全部按照公司《人力資源控制程序》要求，開展易制毒化學品作業(yè)人員的安全教育培訓，人力資源部安排公司易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的管理資質(zhì)取證培訓學習。在進行安全檢查時，應包含對易制毒化學品的安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，按公司相關程序和安全管理制度規(guī)定，及時督促相關單位進行整改。 6.4 生產(chǎn)經(jīng)營管理人員在工作中違反國家法律法規(guī)，給公司造成損失，按公司相關規(guī)定給予處罰乃至除名，并如實記錄于其管理檔案內(nèi)；觸犯國家刑律的，移交公安部門處理。 7 采購管理 7.1 采購生產(chǎn)用易制毒化

13、學品（指工業(yè)硫酸），正常情況下由安全部每月在《生產(chǎn)經(jīng)營計劃》中下達采購數(shù)量，供應部按計劃采購。其他特殊情況下出現(xiàn)采購計劃變更時，以《調(diào)度通知書》形式對采購計劃進行調(diào)整。xx分廠污水處理使用的工業(yè)鹽酸采購時，由分廠填報《急需備品備件計劃表》到安全部審核，轉(zhuǎn)供應部采購。 7.2 采購化驗分析用的易制毒化學藥品、試劑（指分析純的硫酸、鹽酸、三氯甲烷、丙酮、高錳酸鉀）時，每月25前，由使用部門填報《備品、備件材料計劃表》到質(zhì)量監(jiān)督管理部審核，報公司領導批準后，下發(fā)到供應部采購。 7.3 供應部接到經(jīng)批準的采購計劃后，按公司《采購控制程序》規(guī)定，聯(lián)系具有易制毒化學品生產(chǎn)、經(jīng)營（許可或備案）資質(zhì)的單位

14、進行供方評定，確定供貨方。按當?shù)毓膊块T管理規(guī)定，到當?shù)毓膊块T辦理購買易制毒化學品備案證明申請手續(xù)，持公安部門出具的備案證明，到確定的供貨方進行采購。 7.4 一般情況下，供應部應盡可能選擇具有（委托）運輸資質(zhì)的供貨方采購易制毒化學品，供貨方負責辦理合法運輸手續(xù)，送貨到公司。特殊情況下，供應部自行委托具有運輸資質(zhì)的運輸單位，并按當?shù)毓膊块T要求，辦理易制毒化學品的道路運輸備案證明手續(xù)。備案證明要隨車同行，以便備查。 7.5 每月5日前完畢，供應部應將上月采購易制毒化學品的情況和采購來源上報安全部。工業(yè)硫酸的采購量統(tǒng)計包含壘鑫公司組織采購量在內(nèi)。 7.6 采購任務完成后，對易制毒化學品購

15、買過程中產(chǎn)生的各種紀錄和原始單據(jù)、購貨臺帳和證明等進行保管，保存期限不低于2年，以便備查。 7.7 在采購過程中，發(fā)現(xiàn)公司有新增的易制毒化學品時（即：未包含在表1內(nèi)，而包含在表2內(nèi)的化學品），必須向安全部報告。 7.8 禁止向不具備《危險化學品經(jīng)營許可證》和《非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證（或備案）》的單位購買易制毒化學品。 8 銷售管理 8.1 銷售部為公司銷售易制毒化學品的執(zhí)行單位，禁止向公司內(nèi)任何單位和個人銷售非公司生產(chǎn)易制毒化學品。禁止向無易制毒化學品使用、購買備案證明（憑證）的單位銷售。 8.2 公司現(xiàn)階段可以對外銷售易制毒化學品只有硫酸，主要為公司自用，正常情況下

16、一般不對外銷售，特殊情況下（如：占庫）由安全部以《調(diào)度通知書》形式向銷售部下達銷售任務。 8.3 在銷售過程中，銷售部必須對購買單位所持易制毒化學品購買備案證明的真實性進行驗證，禁止向無（或持虛假）易制毒化學品購買備案證明（憑證）的單位銷售公司生產(chǎn)易制毒化學品（硫酸）。 8.4 在銷售過程中，若用戶委托公司運輸要求，銷售負責向當?shù)毓膊块T辦理外銷易制毒化學品的道路運輸備案證明，備案證明必須與車輛隨貨同行，以便備查。若為用戶自提的，銷售部必須查驗對方運輸車輛是否具備危險貨物運輸資質(zhì)，同時必須持有易制毒化學品道路運輸備案證明，否則禁止裝車和銷售。 8.5 銷售部每年應同具有危險貨物運輸資質(zhì)的

17、單位簽訂運輸協(xié)議，同時完善運輸單位的檔案管理，檔案應包含運輸單位、運輸車輛、人員等資質(zhì)證明復印件等內(nèi)容。 8.6 銷售部在審查用戶相關手續(xù)合法后，開具銷售提貨單給客戶，到公司存貯單位（xx分廠）裝車，存貯單位按提貨單數(shù)量進行裝車，裝車完畢，到過磅房進行計量，與用戶結算時以過磅單數(shù)量為依據(jù)。 8.7 首次購買公司的硫酸的用戶，銷售部應向其提供硫酸安全技術說明書和安全標簽。 8.8 銷售部對公司生產(chǎn)的易制毒化學品在外運過程中安全管理負責，在運輸過程中，發(fā)生易制毒化學品丟失、被盜、被搶以及交通事故時，在接消息后半小時內(nèi)，必須報告公司安全部和保衛(wèi)科，保衛(wèi)科應同時向公安部門報告。 8.9 每月5

18、日前完畢，銷售部應將上月銷售易制毒化學品的情況和銷售流向上報安全部。工業(yè)硫酸銷售量的統(tǒng)計包含銷售給xxxx公司和壘鑫公司的銷售量。 8.10 銷售任務完成后，對易制毒化學品銷售過程中產(chǎn)生的各種紀錄和原始單據(jù)、采購臺帳和證明（憑證）等進行保管，保存期限不低于2年，以便備查。 9 生產(chǎn)、貯存、使用管理 9.1 工業(yè)硫酸（不含試劑用硫酸）的生產(chǎn)、貯存、使用管理 9.1.1 公司現(xiàn)許可生產(chǎn)易制毒化學品只有工業(yè)硫酸，xx分廠負責依據(jù)公司相關文件規(guī)定和按生產(chǎn)計劃組織硫酸產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時對生產(chǎn)、存貯硫酸產(chǎn)品全過程的安全管理負責。xx分廠對責任管理區(qū)內(nèi)硫酸使用的安全負責。 9.1.2 xx分廠生產(chǎn)出

19、成品，應及時輸送到酸庫內(nèi)貯存，在輸送前，應測量酸庫的貯存量，存儲不得超過最高限量，防止?jié)M庫溢出的污染事故。 9.1.3 xx分廠每天使用硫酸生產(chǎn)普通過磷酸鈣時，應同xx分廠放酸人員取得聯(lián)系，雙方記錄放酸量，并相互簽字確認，月底雙方結算時，核對數(shù)量必須統(tǒng)一一致。 9.1.4 在放酸過程中，放酸人員應定時巡回檢查，防止xx分廠酸庫滿庫溢出的污染事故。 9.1.5 xx分廠在接銷售部的對外銷售提貨單時，按提貨單上數(shù)量放酸裝車，裝車必須雙人操作，并穿戴防酸服裝和手套，以防硫酸灼傷。 9.1.6 每月5日前完畢，xx分廠、xx分廠應將上月工業(yè)硫酸品的放酸量（包含對外銷售放酸量）和使用量上報安全部

20、。 9.2 化驗分析用易制毒藥品、試劑的貯存、使用管理 9.2.1 化驗分析用易制毒化學藥品、試劑的使用的分廠和部門對責任管理區(qū)內(nèi)易制毒化學品的安全負責，應建立出入庫及使用記錄或臺帳。使用單位每季結束首月5日前，填報上季度“危險化學品試劑使用統(tǒng)計表（非藥品類易制毒化學品和毒害品）”到安全部。 9.2.2 使用單位每月25前向質(zhì)量監(jiān)督管理部填報下月化驗分析用易制毒化學藥品、試劑類的采購計劃和庫存量，質(zhì)量監(jiān)督管理部根據(jù)每月庫存量對各單位上報的采購計劃進行把關審核（在保證正常使用的情況下，保持低限庫存量），報分管領導批準轉(zhuǎn)供應部門采購。 9.2.3 質(zhì)量管理部對公司范圍內(nèi)化驗分析用易制毒化學

21、藥品、試劑的使用和貯存有調(diào)撥和協(xié)調(diào)支配使用的權利。化學危險物品的管理人員，要選配責任心強，經(jīng)過專門訓練，熟知危險物品性質(zhì)和安全管理常識的人員擔任。 9.2.4 化驗分析用易制毒化學藥品、試劑的出入庫管理： 9.2.4.1 化驗分析用易制毒化學藥品、試劑入庫前均應按合同或入庫單、采購單進行檢查驗收、登記。驗收內(nèi)容包括：商品數(shù)量、包裝、危險標志、合格證或檢驗報告。 經(jīng)核對后方可入庫，當商品性質(zhì)未弄清時不得入庫。 9.2.4.2化驗分析用易制毒化學藥品、試劑前出庫前均應按出庫單進行檢查核對，核對內(nèi)容包括：商品數(shù)量、包裝、危險標志、合格證或檢驗報告。 經(jīng)核對后方可出庫，當商品性質(zhì)未弄清時不得

22、出庫。 9.2.4.3裝卸、搬運藥品、試劑時應按有關規(guī)定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾動和滾動。 9.2.4.4 裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據(jù)危險性，穿戴相應的防護用品。 9.2.4.5 為防止差錯，對易制毒品必須實行“雙人保管、雙人領取、雙人使用”的管理制度。必須配備專用存放柜，嚴禁超量儲存。 9.2.4.6 易制毒化學藥品、試劑領用需經(jīng)使用化驗室主管班組長的同意后方可出庫。 9.2.4.7 化學危險品的出入庫須有臺帳記錄，每月必須進行盤庫，做到帳、卡、物相符。 9.2.4.8 使用易制毒化學品時，必須建立嚴格的領取，清退制度。領取量不得超過工

23、作需要量，剩余的要當即退回倉庫。 9.2.5 使用易制毒化學品直接進行化驗時（主要指配標準液或者直接使用未經(jīng)稀釋原品時），須由兩人或兩人以上同時操作，要有相應記錄，記錄內(nèi)容包括使用時間、使用人、用量和用途等。 9.2.6 使用易制毒化學品的單位，放置在化驗室內(nèi)配置和稀釋后的易制毒化學品應粘貼標識，標明品名、濃度，指定專人負責。 9.2.7 貯存、使用易制毒化學品的單位，如發(fā)現(xiàn)丟失、被盜、被搶等情況，使用單位應保護好現(xiàn)場，并向生產(chǎn)安管理部和保衛(wèi)科報告，由保衛(wèi)處通知公安部門處理。 9.2.8 禁止任何單位和個人私自購買、轉(zhuǎn)讓和攜帶公司內(nèi)使用的易制毒化學品作為他用，公司內(nèi)的各單位調(diào)配使用必須

24、征得質(zhì)量監(jiān)督管理部的同意，同時辦理相應的轉(zhuǎn)庫或領用手續(xù)，供給單位方能給予發(fā)貨。 10 責任追究 未經(jīng)主管部門批準，任何單位和個人不得擅自購進、使用、轉(zhuǎn)讓、銷售、貯儲存、運輸易制毒化學品。對違反本制度有關規(guī)定，造成事故或存在安全隱患的，將依據(jù)公司《事故管理制度》及相關安全管理規(guī)定給予相應處理。觸犯刑律的，交由司法機關依法處理。 11 附則 11.1 本制度中所涉及的化學品安全管理，除依據(jù)本制度進行管理外，同時也必須依據(jù)公司《危險化學品安全管理辦法》等文件規(guī)定進行管理。 11.2 本制度由安全部負責解釋。 12 相關文件 國務院令第344號 危險化學品安全管理條例 國務院令第4

25、45號 易制毒化學品管理條例 安監(jiān)總局令第5號 非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法 公安部令第87號 易制毒化學品購買、運輸管理辦法 Q/JX 05.19 危險化學品安全管理辦法 13 質(zhì)量記錄 JL－C 05.03-02 生產(chǎn)經(jīng)營計劃表 JL－C 08. 03 銷售活動記錄表 JL－C 08. 05 貨物運送清單 JL－C 10. 06 物資出庫單 JL－G 48.01 危險化學品試劑使用統(tǒng)計表（非藥品類易制毒化學品和毒害品） 編制：趙勇俊 日期：2008年2月21日 審核：徐忠輝 日期：2008年2月

26、28日 批準：牛晉滇 日期：2008年2月29日 xxxx公司 危險化學品試劑使用統(tǒng)計表 編號：JL－G 48.01 （非藥品類易制毒化學品和毒害品） 序號： 填報單位： 20 年 季 序號 種 類 名稱 單位 使用數(shù)量 累計使用量 備注 1 第二類易制毒 三氯甲烷 2 第三類易制毒 硫 酸 3 第三類易制毒 鹽 酸 4 第三類易制毒 高錳酸鉀 5 第三類易制毒 丙 酮 6 第三類易制毒 甲 苯 7 劇毒品 三氧化二砷 8 有毒品 氯 化 鋇 9 有毒品 喹 啉 10 有毒品 氫 氟 酸 11 有毒品 氯 化 汞 7