成品倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)管理確保成品帳物相符

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1、義烏蔓葆百貨貿(mào)易 文件編號(hào) 成品進(jìn)出庫(kù)作業(yè)控制程序 文件版本 生效日期 2021-12-20 序號(hào) 流程 責(zé)任人 表單 作業(yè)內(nèi)容 1 成品發(fā)貨 安排車(chē)隊(duì)裝貨 倉(cāng)管核清單據(jù)實(shí)物 倉(cāng)庫(kù)核清備貨 銷(xiāo)售開(kāi)據(jù)配貨單 辦理入庫(kù) 生產(chǎn)成品入庫(kù) 生產(chǎn)組長(zhǎng)/主管 入庫(kù)單 生產(chǎn)組長(zhǎng)/主管將生產(chǎn)好成品的信息填好成品入庫(kù)單并簽核完整連同產(chǎn)品交由倉(cāng)庫(kù)。 2 倉(cāng)管 內(nèi)部訂單/樣品制作單/入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)管理員依《成品入庫(kù)單》上所填寫(xiě)的貨號(hào)、品種、數(shù)量等信息，核對(duì)實(shí)物是否與《成品入庫(kù)單》及《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》一致,登記《成品庫(kù)存信息單》錄入ERP

2、。。 3 銷(xiāo)售部/倉(cāng)管 成品配貨單/出庫(kù)單 銷(xiāo)售部開(kāi)具《成品配貨單》并簽核完整送至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)管員核對(duì)《成品配貨單》上的數(shù)量，無(wú)誤則按《成品配貨單》上的型號(hào)名稱和數(shù)量備貨，并開(kāi)據(jù)《成品出庫(kù)單》錄入ERP。 4 5 倉(cāng)管/銷(xiāo)售部/裝車(chē)工 送貨單 由倉(cāng)管/銷(xiāo)售部核實(shí)監(jiān)督，裝車(chē)工將要出的成品按次序裝車(chē)。 6 司機(jī) 送貨單 依照客戶指定物流公司地點(diǎn)開(kāi)車(chē)送貨并作好送貨單回單簽收工作. 編制 審核 批準(zhǔn) 一、目的：規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)管理，保證成品倉(cāng)庫(kù)帳物相符。 二、范圍：本管理流程適用于成品的入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。 三、

3、權(quán)責(zé)： 1.成品入庫(kù)： 生產(chǎn)物流部 2.成品出貨： 銷(xiāo)售部 3.不良品退貨：銷(xiāo)售部 四、作業(yè)程序 1. 成品的入庫(kù) 生產(chǎn)組長(zhǎng)填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，簽核完整：包括生產(chǎn)組長(zhǎng)、質(zhì)保部人員及生產(chǎn)主管簽字，連同成品、《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》送至倉(cāng)庫(kù)成品堆放區(qū)。 1.2 倉(cāng)庫(kù)管理員依《成品入庫(kù)單》上所填寫(xiě)的貨號(hào)、品種、數(shù)量等信息，核對(duì)實(shí)物是否與《成品入庫(kù)單》及《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》一致,假設(shè)錯(cuò)誤則退單,正確則登記《成品庫(kù)存信息單》錄入ERP,單據(jù)存檔。單據(jù)一式三聯(lián)，分別由財(cái)務(wù)、物料計(jì)劃管理員及倉(cāng)庫(kù)管理員保管。 2 成品的出庫(kù) 銷(xiāo)售部開(kāi)具《成品配貨單》并簽核完整送至

4、倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)管員應(yīng)先核對(duì)《成品配貨單》上的數(shù)量、信息是否有誤、實(shí)際庫(kù)存是否滿足出貨必需求。如有誤則退單銷(xiāo)售部、無(wú)誤則按《成品配貨單》上的型號(hào)名稱和數(shù)量發(fā)貨，并開(kāi)據(jù)《成品出庫(kù)單》錄入ERP?！冻善烦鰩?kù)單》一式三聯(lián)，分別由財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售部及倉(cāng)庫(kù)管理員保管。 產(chǎn)品入庫(kù)及出庫(kù)時(shí)間必需遵循先入先出的原則。 2.3.公司因非銷(xiāo)售供貨而必需領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí)，由領(lǐng)料人員開(kāi)具《物料領(lǐng)用單》，并簽核完整后，倉(cāng)庫(kù)管員方可發(fā)貨。ERP上同步填寫(xiě)非生產(chǎn)領(lǐng)料單。 3 退貨管理 3.1 客戶退貨由銷(xiāo)售部和質(zhì)保部核實(shí)，經(jīng)銷(xiāo)售部主管審批后由倉(cāng)管員辦理退貨手續(xù)即從新開(kāi)據(jù)入庫(kù)單注明。同時(shí)市場(chǎng)部發(fā)《銷(xiāo)貨退回聯(lián)系單》說(shuō)明相關(guān)的

5、退貨信息，提供給產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)物流部和質(zhì)保部。 3.2 退回的良品歸庫(kù)持續(xù)使用，不良品由生管填寫(xiě)《物料領(lǐng)料單》領(lǐng)出，并交質(zhì)保部進(jìn)行檢測(cè)分析，把必需返工的產(chǎn)品發(fā)給產(chǎn)線返工或退回供應(yīng)商。 3.3 返工后的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)不合格且修補(bǔ)不了的成品，由生管人員提出報(bào)廢，并填寫(xiě)《報(bào)廢單》，交主管及總經(jīng)理簽核。 五、 儲(chǔ)存、保管 1 合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在顯然的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下： 2 庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)、入庫(kù)日。 5.3 庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊〞：堆放齊、排列齊、標(biāo)簽整齊，每種型

6、號(hào)的產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持一定距離。成品按名稱、型號(hào)擺放，高度不得超過(guò)6層。 3 倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行常常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，堅(jiān)持帳、物相符。 4 進(jìn)、出庫(kù)之貨品，須依據(jù)入庫(kù)單、成品出庫(kù)單據(jù)準(zhǔn)確作業(yè)，并儲(chǔ)存相關(guān)文件以利追蹤。單據(jù)存檔電腦做賬。 六、安全管理 1 倉(cāng)庫(kù)必需做好防火、防潮、防損、防盜管理工作，倉(cāng)庫(kù)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)人員管制〔閑人免進(jìn)〕，非倉(cāng)管人員如果進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)必需由倉(cāng)庫(kù)人員全程陪同。 2 所有進(jìn)出庫(kù)之料品，應(yīng)準(zhǔn)確登帳管理。 3 倉(cāng)庫(kù)按時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)5S實(shí)施細(xì)節(jié)。 * 相關(guān)文件、表格 《成品入庫(kù)單》 《成品出庫(kù)單》 《內(nèi)部訂單》 《樣品制作單》 《成品庫(kù)存信息單》 3 / 3