庫(kù)存呆滯物料管理規(guī)定避免庫(kù)存物料積壓達(dá)到物盡其用

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1、庫(kù)存呆滯物料管理規(guī)定 一、目的 1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提升庫(kù)房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 2、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過(guò)兩年仍未使用過(guò)的物料，或兩年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過(guò)10次，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,，以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。 3、范圍 ：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。 二、范圍 1、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過(guò)一年仍未使用過(guò)的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過(guò)多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,，以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料

2、。 2.呆滯物料的范圍： 2.1 適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。 2.2 對(duì)成品、半成品制成后客戶取消訂單、過(guò)多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過(guò)1年以上的。 2.3 對(duì)原材料、成品有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到儲(chǔ)存期限的。 a、以下為材質(zhì)儲(chǔ)存年限： 材質(zhì) 儲(chǔ)存年限 聚氨酯、熱塑性材料 4年 丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠 6年 乙丙橡膠 8年 氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠

3、 10年 聚四氟乙烯 無(wú)限期 2.4 因工藝變更,，結(jié)構(gòu)或制定變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。 2.5 在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫(kù)記錄的均視為呆滯物料。 2.6因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。 三、使命 1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的改換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返 工返修、退換等。 2 、質(zhì)量部：針對(duì)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。 2.1、庫(kù)存超過(guò)12個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)

4、量判定。 2.2、有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到儲(chǔ)存期限的，或該呆滯物料儲(chǔ)存期間出現(xiàn)問(wèn)題必需進(jìn)行品質(zhì)判定的。 3、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納進(jìn)訂單物料，不再申購(gòu)。 4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。 5、質(zhì)量部：評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。 6、生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。 7、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部：因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)必需求猜測(cè)變化，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。 8、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估

5、及賬務(wù)處理等工作 。 9、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 10、總經(jīng)理：對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批。 四、呆滯物料的處理流程 〔一〕呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類： 1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。 2、制定變更，導(dǎo)致物料呆滯。 3、采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯。 4、實(shí)施安全庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。 5、生產(chǎn)剩余物料無(wú)處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。 6、其他原因?qū)е挛锪洗魷? 〔二〕擬定呆滯物料處理預(yù)案 1、呆滯物料處理原則： a呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗。 b以公司利益為本，處理呆

6、滯的費(fèi)用不能超過(guò)呆滯物料成本。 c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。 d呆滯物料的消化必需是在確保品質(zhì)的前提下使用。 2、計(jì)劃部依據(jù)呆滯物料歸屬狀況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案： A在不違反客戶必需求和技術(shù)必需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷售； b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理； c折價(jià)賣給供應(yīng)商； d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級(jí)使用等； e暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)使用等； f報(bào)廢處理； g壞帳報(bào)損； h其他處理方案。 3、評(píng)審呆滯物料處理方案 3.1、計(jì)劃部定期〔每月1日至10日之間〕組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理

7、、采購(gòu)部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召開(kāi)呆滯物料分析會(huì)，共同商討、評(píng)審處理預(yù)案，確定最終處理方案。 具體評(píng)審項(xiàng)目如下： a、評(píng)審方案的技術(shù)可行性、使用狀況； b、評(píng)審必需發(fā)外返工物料〔包涵退、換物料〕的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所必需費(fèi)用等； c、銷售可能性； d、報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。 計(jì)劃部依據(jù)最終處理方案在分析會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時(shí)限。 。 生產(chǎn)工藝部采購(gòu)人員、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場(chǎng)部門、技術(shù)部門嚴(yán)格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。 3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)

8、賣給供應(yīng)商的方案時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫(xiě)《呆滯物料退換貨單》和《質(zhì)量異常信息反饋表》進(jìn)行換貨，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫(kù)房辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。 3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，生產(chǎn)工藝部應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，質(zhì)量部門按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。假設(shè)檢驗(yàn)部門無(wú)法檢驗(yàn)其是否可以再利用，必需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合格單。 3.7執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。 3.8如某部門在無(wú)法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)工藝部，由計(jì)劃部召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議重新商討處理方案。

9、 生產(chǎn)工藝部對(duì)呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。 五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲 〔有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)和懲處由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定〕 〔一〕呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎(jiǎng)勵(lì) 公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專項(xiàng)小組〞。對(duì)可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對(duì)方案提出人或積極推動(dòng)方案實(shí)施的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料價(jià)格的0.5%～5%報(bào)廢處理呆滯物料不參加獎(jiǎng)勵(lì)；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參加獎(jiǎng)勵(lì)，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫(kù)了但未實(shí)際消化的不參加獎(jiǎng)勵(lì)。 〔二〕造成呆滯物料的考核 1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款1%～20%

10、。 2、關(guān)于已出處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50元/次； 3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：假設(shè)呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)按時(shí)只分主、次，所有主要責(zé)任部門承當(dāng)70%，所有次要責(zé)任部門承當(dāng)30%； 〔三〕依據(jù)處理進(jìn)度每三個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。 六、附件 〔一〕呆滯物料流程圖 〔二〕報(bào)廢單 〔三〕質(zhì)量異常信息反饋表 〔四〕退貨檢驗(yàn)單 附件一： 呆滯物料處理流程圖 序號(hào) 程序 責(zé)任部門/責(zé)任人 表單 作業(yè)內(nèi)容

11、 1 呆滯物料的處理申請(qǐng) 質(zhì)量人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn) OK 生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)其審核是否有訂單用 OK 采購(gòu)評(píng)估是否可以退換料 OK 技術(shù)部評(píng)估是否可以代用 OK 市場(chǎng)營(yíng)銷評(píng)估是否可銷售 計(jì)劃 《呆滯物料明細(xì)表》 計(jì)劃對(duì)工程變更，采購(gòu)購(gòu)買錯(cuò)誤，申購(gòu)錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫(kù)存12個(gè)月以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 2 質(zhì)量部門 《呆滯物料明細(xì)表》 質(zhì)量部對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存12個(gè)月呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的判定. 3 生產(chǎn)計(jì)劃 《呆滯物料明細(xì)表》 生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)《呆滯物料明細(xì)

12、表》進(jìn)行訂單的核對(duì)，檢察現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。 4 采購(gòu) 《呆滯物料明細(xì)表》 采購(gòu)針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。 5 技術(shù)部 《呆滯物料明細(xì)表》 技術(shù)針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。 6 市場(chǎng)營(yíng)銷 《呆滯物料明細(xì)表》 向客戶推銷公司的呆滯成品 備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉(cāng)庫(kù)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》以上各部門會(huì)簽后按《報(bào)廢處理流程》處理。 附件二： 北京裕泰行新材料科技 報(bào)廢單 產(chǎn)品名稱 　 產(chǎn)品圖號(hào)/規(guī)格型號(hào) 　 工單編

13、號(hào) 　 責(zé)任人 　 數(shù)量 　 申請(qǐng)人 　 報(bào)廢原因 問(wèn)題描述 責(zé)任人： 日期： ， 質(zhì)檢部 處理看法 檢驗(yàn)人： 日期： ， 相關(guān)部門處理看法 部門 是否同意及原因 生產(chǎn)部 簽字： 日期 ： 技術(shù)部 簽字： 日期 ： 財(cái)務(wù)部 簽字： 日期 ： 采購(gòu)部 簽字： 日期 ： 計(jì)劃部 簽字：

14、日期 ： 銷售部 簽字： 日期 ： 經(jīng)理或副總經(jīng)理 簽字： 日期 ： 備注：處理看法由各部門領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)明原因并簽字確認(rèn)生效 版本：A/0 儲(chǔ)存年限：三年 儲(chǔ)存年限：一年 北京裕泰行新材料科技 質(zhì)量異常信息反饋表 供貨廠家： 日期： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格尺寸 材質(zhì) 數(shù)量〔長(zhǎng)度、重量〕 單價(jià)〔元〕 總價(jià)〔元〕 備注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　

15、 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主管： 　 質(zhì)檢問(wèn)題現(xiàn)象描述： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 質(zhì)檢員： 　 年 月 日 生產(chǎn)工藝部問(wèn)題現(xiàn)象描述： 　 　 　 　 　

16、 　 　 　 生產(chǎn)工藝部經(jīng)理： 年 月 日 　 采購(gòu)員建議： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采購(gòu)員： 　 年 月 日 供方原因分析及矯正預(yù)防措施： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 供方責(zé)任人： 　 年 月 日 經(jīng)理審批： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 經(jīng)理簽字： 　 年 月 日 版本：A/0 儲(chǔ)存年限：三年 版本：A/0 儲(chǔ)存年限：三年