非煤礦山小型露天采石場安全檢查表

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1、羅甸縣龍坪鎮(zhèn)非煤礦山小型露天采石場 安全檢查表 企業(yè)名稱 企業(yè)法人 聯(lián)系電話 序號 檢查項目及內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)及要求 類別 檢查結(jié)果 一、企業(yè)證照情況 1 采礦許可證 有效期內(nèi)（國土資源部門頒發(fā)） A 2 安全生產(chǎn)許可證 有效期內(nèi)（安全監(jiān)管部門頒發(fā)） A 3 營業(yè)執(zhí)照 有效期內(nèi)（工商部門頒發(fā)） A 4 民用爆炸物品使用許可證 有效期內(nèi)（公安部門頒發(fā)） A 5 礦建施工單位安全生產(chǎn)許可證（備案） 有效期內(nèi)（安全監(jiān)管部門頒發(fā)） A 6 礦長安全資格證 有效期內(nèi)（安全監(jiān)管部門頒發(fā)

2、內(nèi)） A 二、機(jī)構(gòu)、人員管理情況 1 安全機(jī)構(gòu)名稱 根據(jù)條件設(shè)置（查企業(yè)文件） C 2 專（兼）職安全管理人員數(shù) 至少設(shè)專職一人（查企業(yè)文件） A 3 安全管理人員總數(shù)與全員比例 按滿足生產(chǎn)設(shè)置（查企業(yè)文件） C 4 主要負(fù)責(zé)人 安全資格證（有效期內(nèi)） A 5 專職安全管理人員 安全資格證（有效期內(nèi)） A 6 專業(yè)技術(shù)人員或機(jī)構(gòu) 專業(yè)技術(shù)資格證、聘書或委托書 B 7 電工作業(yè)人員 特種操作證（有效期內(nèi)） B 8 金屬焊接切割人員 特種操作證（有效期內(nèi)） B 9 爆破作業(yè)人員 特種操作證

3、（有效期內(nèi)） B 10 廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員 特種操作駕駛證（有效期內(nèi)） B 11 新進(jìn)礦山作業(yè)人員（培訓(xùn)） 不少于40小時安全培訓(xùn)（查企業(yè)教育檔案） C 12 已在崗礦山作業(yè)人員（培訓(xùn)） 不少于20小時安全培訓(xùn)（查企業(yè)教育檔案） C 三、安全管理制度情況 1 行政領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立并完善（查企業(yè)文件） C 2 職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立并完善（查企業(yè)文件） C 3 崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立并完善（查企業(yè)文件） C 4 安全檢查制度 建立并完善 （查企業(yè)文件） C 5 安全教育培訓(xùn)制度

4、建立并完善（查企業(yè)文件） C 6 生產(chǎn)安全事故管理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 7 設(shè)備安全管理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 8 勞保用品發(fā)放制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 9 職業(yè)危害預(yù)防制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 10 重大危險源監(jiān)控制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 11 安全生產(chǎn)檔案管理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 12 安全生產(chǎn)隱患排查治理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 13 安全生產(chǎn)獎勵制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 14 特殊工種管

5、理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 15 定時爆破制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 16 邊坡管理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 17 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 18 消防管理制度 建立并完善（查企業(yè)文件） C 四、操作規(guī)程及記錄情況 1 各工種安全操作規(guī)程（工作標(biāo)準(zhǔn)） 制定并使用（查崗位、人員） C 2 爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書； 制定并使用（查崗位、人員） C 3 裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程； 制定并使用（查崗位、人員） C 4 主要機(jī)械設(shè)備規(guī)程（鉆機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿

6、巖機(jī)、空壓機(jī)、破碎機(jī)、排水泵等） 制定并使用（查崗位、人員） C 5 日常安全檢查記錄（采場、邊坡等）； 有臺賬、有記錄（查資料） C 6 安全教育培訓(xùn)記錄； 有臺賬、有記錄（查資料） C 7 安全事故(隱患)處理記錄； 有臺賬、有記錄（查資料） C 8 炸藥、雷管領(lǐng)、退記錄； 有臺賬、有記錄（查資料） C 9 勞保用品發(fā)放記錄。 有臺賬、有記錄（查資料） C 五、應(yīng)急預(yù)案及事故隱患情況 1 應(yīng)急救援預(yù)案 制定應(yīng)急救援預(yù)案并備案，建立救援隊伍，與鄰近的礦山救護(hù)隊或具備救護(hù)條件的單位簽訂救護(hù)協(xié)議(查資料) B 2

7、 事故隱患查出數(shù) 數(shù)據(jù)詳實（查資料） C 3 事故隱患整改數(shù) 數(shù)據(jù)詳實（查資料） C 4 事故檔案建設(shè)情況 內(nèi)容詳實（查資料） C 六、工傷保險安措費(fèi)情況 1 工傷保險 足額繳納（查憑證） B 2 安全生產(chǎn)責(zé)任保險 足額繳納（查憑證） C 3 提取安全生產(chǎn)費(fèi)用 有安措費(fèi)用計劃并投入使用（查憑證） C 七、勞動保護(hù)工作情況 1 個體防護(hù) 建立職工健康檔案，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放并正確使用安全帽、勞保服、鞋、手套、口罩、耳罩或耳塞、保險繩等有合格證的勞動防護(hù)用品。（查資料并進(jìn)行現(xiàn)場核查） B 2 防塵措施 進(jìn)行粉塵檢測

8、，有除塵設(shè)備，有防塵水管，采取濕式打眼，手持式鉆孔作業(yè)戴防塵罩，裝運(yùn)點采用噴霧灑水等有效措施。（查資料并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 3 防噪措施 進(jìn)行噪聲檢測，對鑿巖、空壓機(jī)等噪聲源采取隔音（耳罩或耳塞）或遠(yuǎn)離作業(yè)人員的措施或其它有效措施。（查資料并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 八、技術(shù)資料、圖紙情況 1 開采設(shè)計、方案 資質(zhì)有效（查資料） A 2 地質(zhì)地形圖 符合設(shè)計（查資料） C 3 總平面布置圖 符合設(shè)計（查資料） C 4 終了平面圖 符合設(shè)計（查資料） C 5 基建終了平面圖 符合設(shè)計（查資料） C 6 開采示意圖 符

9、合設(shè)計（查資料） C 7 開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖（年末測繪） 符合設(shè)計（查資料） B 8 供電系統(tǒng)圖 符合設(shè)計（查資料） C 九、機(jī)電設(shè)備設(shè)施情況 1 潛孔鉆 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 2 空壓機(jī) 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 3 裝載機(jī) 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 4 挖掘機(jī)（帶破碎錘） 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 5 鑿巖機(jī) 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C

10、 6 自卸汽車 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 7 破碎機(jī) 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 8 皮帶輸送機(jī) 裝配完好（現(xiàn)場核查） C 9 卷揚(yáng)機(jī)或提升機(jī) 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 10 電鉆 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 11 潛水泵 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 12 變壓器 裝配完好（查產(chǎn)品合格證或檢測檢驗報告并進(jìn)行現(xiàn)場核查） C 13 機(jī)電設(shè)備外露及傳動部分是否有

11、保護(hù)罩或柵欄及警示標(biāo)志 裝配完好（現(xiàn)場核查） C 14 電器、照明、電線、電纜是否有破損現(xiàn)象，橫過道路是否采取防護(hù)措施 裝配完好（現(xiàn)場核查） C 15 電氣設(shè)備 有接地、過流、漏電保護(hù)設(shè)置，變電所有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮、防止小動物牽入帶部位的措施（現(xiàn)場核查） B 16 消防設(shè)施 構(gòu)建筑物、機(jī)電設(shè)施有有效滅火器材（現(xiàn)場核查） C 十、采場安全要素情況 1 相鄰礦山開采范圍之間安全距離 最小距離300米（現(xiàn)場核查） B 2 爆破方式 采用中深孔爆破，嚴(yán)禁采用擴(kuò)壺爆破，掏底崩落，掏挖開采和不分層的“一面墻”的開采方式（現(xiàn)場核查）

12、 B 3 挖掘機(jī)采礦作業(yè) 臺階高度不超過挖掘機(jī)最大挖掘高度（現(xiàn)場核查） B 4 開采方式 采用臺階式，不能采用臺階式開采的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開采（現(xiàn)場核查） B 5 分層開采高度、最大開采高度和最終邊坡角及鑿巖平臺寬度 淺孔爆破作業(yè)，分層數(shù)不得超過6個，最大開采高度不得超過30米；中深孔爆破作業(yè)，分層高度不得超過20米，分層數(shù)不得超過3個，最大開采高度不得超過60米，最小鑿巖平臺寬度不得小于4米（現(xiàn)場核查） B 6 爆破作業(yè) 設(shè)置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度。不得在爆破警戒范圍內(nèi)避炮，雷電高發(fā)地區(qū)應(yīng)當(dāng)選用非電起爆系統(tǒng)（現(xiàn)場核查） B

13、7 二次破碎 機(jī)械方式進(jìn)行破碎，不得使用爆破方式進(jìn)行（現(xiàn)場核查） B 8 采石場上部需要剝離作業(yè) 超前于開采工作面4米以上（現(xiàn)場核查） B 9 坡面安全狀況 作業(yè)前和作業(yè)中以及每次爆破后，對坡面安全狀況進(jìn)行檢查，消除隱患（現(xiàn)場核查） B 10 礦山入口道路及相關(guān)危險源點 設(shè)置安全警示標(biāo)志，嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部休息和停留（現(xiàn)場核查） C 11 坡面排險作業(yè) 系安全帶，不得站在危石、浮石上及懸空作業(yè)，嚴(yán)禁在同一坡面上下雙層或者多層同時作業(yè)（現(xiàn)場核查） B 12 工作臺階坡底線50米范圍安全狀況 嚴(yán)禁從事碎石加工作業(yè)（現(xiàn)場核查） B

14、 13 機(jī)械鏟裝作業(yè)情況 禁止使用人工裝運(yùn)巖石，兩臺鏟裝機(jī)械作業(yè)，間距應(yīng)當(dāng)大于鏟裝機(jī)械最大回轉(zhuǎn)半徑的2倍（現(xiàn)場核查） B 14 車輛裝運(yùn)作業(yè) 嚴(yán)禁自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品；嚴(yán)禁超載運(yùn)輸；嚴(yán)禁在駕駛室外側(cè)、車斗內(nèi)站人。（現(xiàn)場核查） B 15 廢石場或排土場 順山或順溝排放廢石、廢碴的，應(yīng)當(dāng)有防止泥石流的具體措施。排土場兩側(cè)或周圍有排水溝外圍有防止泥石流的堤砍或堤壩（現(xiàn)場核查） B 16 防洪措施 采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝。（現(xiàn)場核查） B 17 階段坡面角 較穩(wěn)固的礦巖不大天50；堅硬穩(wěn)固的礦巖不大于80（現(xiàn)場核查）

15、A 18 最終坡面角 最大不得超過60（現(xiàn)場核查） B 19 邊坡管理 沒有滑坡危險（現(xiàn)場核查） B 20 礦界管理 不超出采礦許可證圈定的拐點 （現(xiàn)場核查） B 21 采場布置與開采現(xiàn)狀 與設(shè)計相符（現(xiàn)場核查） B 22 現(xiàn)場物品管理 炸藥、雷管、放炮器、氣瓶、電氣絕緣用具等有專人管理（現(xiàn)場核查） C 檢查結(jié)論 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日 檢查人員簽字 年 月 日 注：1、A類項不符合要求的，立即停產(chǎn)，按照規(guī)定予以經(jīng)濟(jì)處罰。 2、B類項不符合要求的，下發(fā)整改通知書，限期整改。 3、C類項不符合要求的，下發(fā)整改通知書，根據(jù)整改情況決定是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 文檔可自由編輯打印