《采購(gòu)制度》物流采購(gòu)管理制度(DOC151頁(yè))

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1、內(nèi)控管理制度一一物流采購(gòu)管理制度 1 附 件 3..5. 采購(gòu)授權(quán)審批制度 1... 第一章 總 則 1... 第二章 采購(gòu)授權(quán)審批 1.. 第三章 附則 2... 附 件 3... 采購(gòu)計(jì)劃審批制度 1..1. 第一章 總則 1..1. 第二章 計(jì)劃審批規(guī)定 1..1 第三章 附則 1..2. 附 件 1..3. 采購(gòu)預(yù)算管理制度 1..8. 第一章 總則 1..8. 第二章 采購(gòu)預(yù)算管理 1..8 第三章 附則 1..9. 附 件 1..9. 采購(gòu)過(guò)程控制制度 2..2. 第一章 總則 2..2. 第二章 采購(gòu)方式

2、控制 2..2 第三章 采購(gòu)質(zhì)量控制 2..3 第四章 供應(yīng)商選擇 2..3. 第五章 訂單的控制 2..5. 第六章 附則 2..6. 附 件 2..6. 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 3..3. 第一章 總則 3..3. 第二章 采購(gòu)驗(yàn)收管理 3..3 第三章 附則 3..5. 存貨采購(gòu)控制制度 4..6. 第一章 總則 4..6. 第二章 存貨采購(gòu)計(jì)劃控制 4..6 第三章 存貨采購(gòu)過(guò)程控制 4..7 第四章 附件 4..7. 存貨儲(chǔ)存管理制度 4..8. 第一章 總則 4..8. 第二章 存貨入庫(kù)管理 4..9 第三章 庫(kù)位規(guī)劃

3、和布局管理 5..0 第四章 存貨防火、防盜等安全管理 5..1 第五章 存貨賬目管理 5..2 第六章 附則 5..4. 附 件 5..4. 存貨領(lǐng)用管理制度 6..3. 第一章 總則 6..3. 第二章 存貨領(lǐng)用 6..3. 第四章 附則 6..4. 附 件 6..4. 原材料、產(chǎn)成品檢斤制度 6.7. 第一章 總則 6..7. 第二章 原材料、產(chǎn)成品檢斤管理 6..7 第三章 附則 6..8. 存貨發(fā)放管理制度 6..9. 第一章 總則 6..9. 第二章 存貨發(fā)放 6..9. 第三章 附則 7..0. 存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度

4、 7..1. 3 附 件 1..0. 7 第二章 盤(pán)點(diǎn)方式及時(shí)間 7..2 第三章 盤(pán)點(diǎn)要求 7..4. 第四章 盤(pán)點(diǎn)資料管理和賬務(wù)處理 7..4 第五章 附則 7..5. 附 件 7..5. 廢損存貨管理制度 8..0. 第一章 總則 8..0. 第二章 在庫(kù)廢損存貨處理 8..0 第三章 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢存貨處理 8..0 第四章 其他存貨的報(bào)廢處理 8..1 第五章 附則 8..1. 附 件 8..2. 存貨核算工作規(guī)范 8..5. 第一章 總則 8..5. 第二章 存貨的核算與計(jì)價(jià) 8..5 第三章 存貨成本的確認(rèn)

5、8..9 第四章 存貨成本的核算 9..0 第五章 附則 9..0. 招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 9..2. 第一章 總 則 9..2. 第二章 術(shù)語(yǔ)和定義 9..2. 第三章 合同的訂立及評(píng)標(biāo)委員會(huì)的確立 9.3 第四章 各部門(mén)職責(zé) 9..3. 第五章 管理內(nèi)容與要求 9..6 第六章 合 同 9..7. 第七章 招、投標(biāo)辦法 9..9 第八章 附則 1..0. 7 采購(gòu)流程圖 1..3.4 5 采購(gòu)授權(quán)審批制度 第一章 總 則 第 1 條 為明確審批人對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、 權(quán)限、 程 序、 責(zé)任和相關(guān)控制措施， 規(guī)定經(jīng)辦人辦

6、理采購(gòu)業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工 作要求，特制定本制度。 第二章 采購(gòu)授權(quán)審批 第 2 條 進(jìn)行授權(quán)審批。 采購(gòu)業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理授權(quán)下進(jìn)行審批。 第 3 條 計(jì)劃。 使用部門(mén)、物流部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)企業(yè)采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際 經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)計(jì)劃， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后， 及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提 出采購(gòu)計(jì)劃。 第 4 條 審批。 采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理依次對(duì)采 購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核價(jià)、審核、審批。對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)計(jì)劃，審批人應(yīng) 當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。 第 5 條 采購(gòu)。 1 ．采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 2．采購(gòu)員

7、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單， 經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后確定合格供應(yīng)商名單。 3．采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判，采購(gòu)員擬定采購(gòu) 合同后，交采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審閱，經(jīng)法務(wù)專(zhuān)員審核后簽訂 購(gòu)貨合同。 第 6 條 驗(yàn)收。 物流部和物資使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對(duì)采 購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況， 應(yīng)當(dāng)立 即向采購(gòu)部報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。 第 7 條 對(duì)賬。 1．采購(gòu)計(jì)劃員應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。 2．取得供應(yīng)商對(duì)賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是 否一致，在考慮買(mǎi)賣(mài)雙方在收發(fā)貨物上可能

8、存在時(shí)間差等因素之后， 企業(yè)與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。 第三章 附則 第 8 條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。 第 9 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。 # 附錄1 1 .科隆精化采購(gòu)部2010年 月原材料采購(gòu)計(jì)劃 2 .科隆精化原材料（備品備件）請(qǐng)購(gòu)單 3 .科隆精化 產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)擬選供應(yīng)商名單 4 .科隆精化物資到貨驗(yàn)收記錄表 5 .科隆精化往來(lái)賬目對(duì)賬單 它 科隆精化 采購(gòu)部2010年 月原材料采購(gòu)計(jì)劃 IIICfK CHrWCN 科"精化 廳P 產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù)量（噸） 平均單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元）

9、 運(yùn)費(fèi)（元） 需求時(shí)間 編制人： 編制時(shí)間: # 附錄2 5

10、 川 I gG （ML !«曜 科修精化 科隆精化 原材料（備品備件）請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)部門(mén): 年 月日 No 請(qǐng)購(gòu)品名 用途 規(guī)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求 單位 單價(jià) 數(shù)量 總金額 需要時(shí)間 備注

11、 總經(jīng)理審批： 常務(wù)副總經(jīng)理： 物流采購(gòu)總監(jiān)： 采購(gòu)部經(jīng)理： 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核： 資材部審核： 請(qǐng)購(gòu)人： 存檔： 分發(fā)： 廳P 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱(chēng) 廠址 聯(lián)系人 電話 價(jià)格 備注 7 附錄3 抖修精化 科隆精化 產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)擬選供應(yīng)商名單 附錄4 KI 1CPU gfll 科峰精比 科隆精化 物資到貨驗(yàn)收記錄表 編 號(hào): 物資名稱(chēng) 生產(chǎn)廠家 規(guī)格型號(hào)

12、供貨廠家 主體材質(zhì) 出廠日期 出廠編號(hào) 合同編號(hào) 到貨數(shù)量 到貨日期 驗(yàn)收日期 質(zhì)量文件 外觀檢驗(yàn) 驗(yàn)收結(jié)論 參檢單位 及參檢人 意見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé) 人意見(jiàn) 參檢人： 采購(gòu)計(jì)劃員: 參檢單位負(fù)責(zé)人: 采購(gòu)部經(jīng)理： # 附錄5 9 料也精化 科隆精化 往來(lái)賬目對(duì)賬單 致: 為了證明遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”）與貴公司往來(lái)賬目賬賬 相符，以使及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符之處，現(xiàn)將我公司截止至 年 月 日的往來(lái) 帳結(jié)余數(shù)通知如下： 我

13、公司欠貴公司往來(lái)款合計(jì)人民幣 元（大寫(xiě) ）；貴公 司欠我公司往來(lái)款合計(jì)人民幣 元（大寫(xiě) ）。 請(qǐng)貴公司認(rèn)真核對(duì)貴方賬目，并在下列《往來(lái)賬目對(duì)賬單》上簽章后盡快回復(fù)我公司。 遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 往來(lái)賬目對(duì)賬單 應(yīng)收方 應(yīng)付方 單位名稱(chēng)（蓋章） 單位名稱(chēng)（蓋章） 會(huì)計(jì)科目： 期末余額 會(huì)計(jì)科目： 期末余額 未達(dá)因素內(nèi)容 憑證號(hào) 金額 未達(dá)因素內(nèi)容 憑證號(hào) 金額 調(diào)整后金額 調(diào)整后金額 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人

14、審核人 審核人 聯(lián)系電話 聯(lián)系電話 對(duì)賬日期 年 月日 對(duì)賬日期 年 月日 15 備注：未開(kāi)發(fā)票數(shù)量及金額 采購(gòu)計(jì)劃審批制度 第一章 總則 第 1 條 公司為明確商品采購(gòu)的計(jì)劃與審批規(guī)范，特制定本制度。 第 2 條 本公司內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃， 除另有規(guī)定外， 均依本制度 的規(guī)定辦理。 第二章 計(jì)劃審批規(guī)定 第 3 條 原材料或零配件的采購(gòu)計(jì)劃。 1 ．需求部門(mén)提采購(gòu)計(jì)劃。 （ 1） 原材料或零配件由物流部門(mén)和使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要提 出采購(gòu)計(jì)劃。 （ 2） 資材科接到采購(gòu)計(jì)劃單后， 查看材料保管卡上記錄的庫(kù)

15、存數(shù)， 將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。 （ 3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí)， 則同意請(qǐng)購(gòu)。 （ 4）各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按月提請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，臨時(shí)追加的可提追加計(jì)劃。 （ ．資材科提采購(gòu)計(jì)劃。 （ 1）資材科在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃，轉(zhuǎn)給 物流部經(jīng)理。 （ 2）物流部門(mén)經(jīng)理審核庫(kù)存量、采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量，審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)采 購(gòu)部經(jīng)理。 （ 3）采購(gòu)員進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，之后轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理審核。 （ 4）采購(gòu)部經(jīng)理審核通過(guò)之后再由物流采購(gòu)總監(jiān)審批。 （ 5）物流采購(gòu)總監(jiān)簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理 采購(gòu)手續(xù)。 （ 6）采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的采購(gòu)計(jì)

16、劃單歸檔備案。 （ 7）以上程序在公司內(nèi)部辦公平臺(tái)進(jìn)行。 第 4 條 臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃。 1 ．臨時(shí)性商品的追加采購(gòu)計(jì)劃由使用部門(mén)直接提出書(shū)面計(jì)劃。 2 ．使用部門(mén)需要在采購(gòu)計(jì)劃單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述，解釋其 目的和用途。 3 ．采購(gòu)計(jì)劃單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)總經(jīng)理簽 字后，采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。 第三章 附則 第 5 條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。 第 6 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。 1 .科隆精化 月采購(gòu)計(jì)劃 2 .科隆精化臨時(shí)追加原材料（零配件）請(qǐng)購(gòu) 附錄1 第 科隆精化 月采購(gòu)計(jì)劃 IRIC9K

17、 inirSKM RKmit 廳P 產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù)量（噸） 平均單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 運(yùn)費(fèi)（元） 需求時(shí)間 總經(jīng)理審批： 常務(wù)副總經(jīng)理： 物流采購(gòu)總

18、監(jiān)： 采購(gòu)部經(jīng)理： 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核： 資材部審核： 請(qǐng)購(gòu)人： 存 檔： 分 發(fā)： 編制人: 編制時(shí)間: # 15 1<1 UlLWCM 科隆精化 科隆精化 臨時(shí)追加原材料（備品備件）請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)部門(mén): 年 月曰 No 請(qǐng)購(gòu)品名 用途 規(guī)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求 單位 單價(jià) 數(shù)量 總金額 需要時(shí)間 備注

19、 總經(jīng)理審批： 常務(wù)副總經(jīng)理： 物流采購(gòu)總監(jiān)： 采購(gòu)部經(jīng)理： 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核： 資材部審核： 請(qǐng)購(gòu)人： 存檔： 分發(fā)： 16 17 采購(gòu)預(yù)算管理制度 第一章 總則 第 1 條 為了避免盲目采購(gòu)， 從總體上統(tǒng)籌使用資金， 提高資金的使 用效率，確保采購(gòu)資金合理的需要，特制定本制度。 第二章 采購(gòu)預(yù)算管理 第 2 條 編制、審批和執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算。 1 ．年度預(yù)算 （ 1）根據(jù)公司年度銷(xiāo)售計(jì)劃，由相關(guān)使用部門(mén)

20、（生產(chǎn)部門(mén)、其它 管理部門(mén)等）填寫(xiě)本部門(mén)的年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)至采購(gòu)部。 （ 2） 采購(gòu)計(jì)劃員匯總、 整理各部門(mén)采購(gòu)預(yù)算后， 編制采購(gòu)總預(yù)算， 由采購(gòu)部經(jīng)理補(bǔ)充完善后， 交物流采購(gòu)總監(jiān)審核， 常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)， 再交總經(jīng)理審批。 2 ．月采購(gòu)預(yù)算 每月 26 日由采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)報(bào)的下月采購(gòu)計(jì)劃，編制下月的 資金使用計(jì)劃， 經(jīng)采購(gòu)計(jì)劃員匯總后報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、 物流采購(gòu)總監(jiān)審 核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。資金部依據(jù) 經(jīng)批準(zhǔn)的月資金使用計(jì)劃準(zhǔn)備資金。 3 ．追加采購(gòu)預(yù)算 每天下午由采購(gòu)員根據(jù)各部門(mén)報(bào)的追加采購(gòu)計(jì)劃，編制追加資 金使用計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)計(jì)劃員匯總后報(bào)采

21、購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審核， 常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。 經(jīng)審批的追加資金使用計(jì)劃轉(zhuǎn)至資金部經(jīng)理，按最終批復(fù)意見(jiàn) 執(zhí)行。 第3條分析和調(diào)整采購(gòu)預(yù)算差異。 1 .在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和資金部核算的 實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較， 編制預(yù)決算分 析報(bào)告。 2 .如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制 差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。 第三章 附則 第4條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。 第5條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。 附 件 1 .科隆精化 月資金計(jì)劃請(qǐng)示 2 .科隆精化追加資金計(jì)劃

22、請(qǐng)示 19 附錄2 21 HI |<M^ 科唾精化 科隆精化 月資金計(jì)劃請(qǐng)示 序號(hào) 項(xiàng) 目 金額（元） 理由 領(lǐng)導(dǎo)批注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總經(jīng)理審批 常務(wù)副總經(jīng)理 物流采購(gòu)總監(jiān) 采購(gòu)部經(jīng)理 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 資材部審核 請(qǐng)購(gòu)人 存

23、 檔 分 發(fā) 編制人： 日期:  序號(hào) 項(xiàng) 目 金額（元） 理由 領(lǐng)導(dǎo)批注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 總經(jīng)理審批 常務(wù)副總經(jīng)理 物流采購(gòu)總監(jiān) 采購(gòu)部經(jīng)理 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 資材部審核 請(qǐng)購(gòu)人 存 檔 分 發(fā) LI |0HC £ HI1MlsL

24、 科唾精化 科隆精化 追加資金計(jì)劃請(qǐng)示 編制人： 日期: 25 采購(gòu)過(guò)程控制制度 第一章 總則 第 1 條 明確采購(gòu)方式、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī) 定，確保采購(gòu)過(guò)程透明化。 第 2 條 本企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)， 除另有規(guī)定外， 均依本制度的規(guī) 定辦理。 第二章 采購(gòu)方式控制 第 3 條 采購(gòu)方式分類(lèi)。 物資采購(gòu)原則上采用直接采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合直接、招 標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、 詢價(jià)采購(gòu)、 單一來(lái)源采購(gòu)等方 式。 1 ．直接采購(gòu)是指物資采購(gòu)中心直接實(shí)施的采購(gòu)。小額零星商品 的采購(gòu)可以采

25、用直接購(gòu)買(mǎi)方式。 2 ．招標(biāo)采購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)兩種方式進(jìn)行。 3 ．競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)兩家 （或以上 ） 的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn) 行的采購(gòu)。 4．詢價(jià)采購(gòu)是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)。 5．單一來(lái)源采購(gòu)是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)。 第三章 采購(gòu)質(zhì)量控制 第 4條 實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制，采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì) 量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu) 實(shí)施等有關(guān)人員的責(zé)任。 第 5 條 采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn) 化采購(gòu)。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指 定等方式指定采購(gòu)特殊物

26、資。 第 6 條 除特殊原因外，采購(gòu)單位應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng) 商，并對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。 第 7 條 訂立采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量 驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。 第 8 條 重要關(guān)鍵設(shè)備，在采購(gòu)的同時(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng) 事前和事中的質(zhì)量控制。對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造的大宗設(shè)備（物資），應(yīng) 派專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造。 第四章 供應(yīng)商選擇 第 11 條 供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)。 1 ．采購(gòu)部與使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同 時(shí)收集多方面的資料， 如質(zhì)量、 服務(wù)、 交貨期、 價(jià)格作為篩選的依據(jù)， 并要求有合作意向的

27、供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商基本資料表” 。 2．采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得 進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫(xiě)供應(yīng)商候選名單，交采購(gòu)部經(jīng)理審核。 3．選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) （ 1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。 （ 2）供應(yīng)商按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證。 （ 3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。 （ 4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。 （ 5）同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。 4．采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購(gòu)的物資是否 符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求 供應(yīng)商提

28、供相關(guān)證明文件。 第 12 條 供應(yīng)商評(píng)審。 1 ．采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門(mén)以及 財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。 2．供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容 （ 1）采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及 服務(wù)等方面。 （ 2）財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。 （ 3）使用部門(mén)、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商 品的質(zhì)量。 （ 4）上述所有部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第 13 條 確定合格供應(yīng)商名單。 1 ．采購(gòu)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行評(píng)審的，直 接填寫(xiě)合格供應(yīng)商名單后，交采購(gòu)部經(jīng)

29、理審核。 2 ．采購(gòu)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，交物流采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)。 3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu) 時(shí)選擇。 4．唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商 名單” 。 第五章 訂單的控制 第 14 條 選定合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出 合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 第 15 條 合同擬定與審批。 由采購(gòu)員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定合同條款，按公司合同管 理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 16 條 登記采購(gòu)計(jì)劃單。 1 ．采購(gòu)員要及時(shí)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行歸檔，在采購(gòu)計(jì)劃單每月存檔 時(shí)應(yīng)檢查已處理的采購(gòu)訂單是否連續(xù)編號(hào)。 2．定期匯總所有

30、未完成的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制報(bào)表。 第六章附則 第17條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。 第18條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行 附 件 1 .科隆精化供應(yīng)商基本資料表 2 .科隆精化供應(yīng)商評(píng)審表 3 .科隆精化 （產(chǎn)品）采購(gòu)合格供應(yīng)商名單 4 .科隆精化未完成采購(gòu)申請(qǐng)匯總表 附錄2 # 科隆精化 供應(yīng)商基本資料表 H造精化 在舁 廳P 供應(yīng)商名稱(chēng) 聯(lián)系人 電話 產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)品質(zhì)量 可以提供的服務(wù) 交貨期 備注

31、 編制人: 編制日期: 采購(gòu)計(jì)劃編碼： 采購(gòu)方式: 廳P 供貨商名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 資質(zhì) 經(jīng)營(yíng)狀況 信用等級(jí) 服務(wù) 產(chǎn)品質(zhì)量 要求付款條件 交貨時(shí)間 供應(yīng)商報(bào)價(jià)

32、 KI I0«G CJ4L WCfli. 科ME精化 科隆精化 供應(yīng)商評(píng)審表 采購(gòu)部評(píng)選情況 負(fù)責(zé)人簽字 財(cái)務(wù)部評(píng)選情況 負(fù)責(zé)人簽字 適用部門(mén)評(píng)選情況 負(fù)責(zé)人簽字 質(zhì)監(jiān)部評(píng)選情況 負(fù)責(zé)人簽字 制單人： 日期: 附錄3 Hl L>WL UfLMKJVL 科睢精化 科隆精化 （產(chǎn)品）采購(gòu)合格供應(yīng)商名單  廳P 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱(chēng) 廠址 聯(lián)系人 電話 價(jià)格 備注

33、 29 附錄4 海流 科隆精化未完成采購(gòu)申請(qǐng)匯總表 序號(hào) 未完成采購(gòu)單號(hào) 申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén) 未完成原因 備 注

34、 31 編制人： 編制時(shí)間： 37 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 第一章 總則 第 1 條 公司為明確采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)范，特制定本制度。 第 2 條 本公司內(nèi)所有部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，除另有規(guī)定外，均依本制 度的規(guī)定辦理。 第二章 采購(gòu)驗(yàn)收管理 第 3 條 物流部和物資使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格 對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行

35、驗(yàn)收。 第 4 條 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況， 應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部 報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。 第 5 條 實(shí)施驗(yàn)收。 1 ．原材料的驗(yàn)收。 原材料進(jìn)入公司后，采購(gòu)部先進(jìn)行宏觀性驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括： （ 1）原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)。 （ 2）運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損壞或丟失現(xiàn)象。 （ 3）出廠合格證或復(fù)檢證明等。 宏觀驗(yàn)證后填報(bào)檢單通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)。 2．設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗(yàn)收。 （ 1）貨物到貨后，保管人員應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)根據(jù)“裝箱單” 、 “采 購(gòu)計(jì)劃單” 、 “合同”等采購(gòu)文件核對(duì)貨物名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過(guò) 磅、測(cè)量重量。 （ 2）驗(yàn)收

36、過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單” 、 “采購(gòu)計(jì)劃單” 或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。 （ 3）驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而 且達(dá)到一定程度或檢測(cè)指標(biāo)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，驗(yàn)收人員（保管員、 使用部門(mén)人員） 應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理， 并盡可能 維持其狀態(tài)以利于公證處理。 （ 4）驗(yàn)收人員（保管員、使用部門(mén)人員）核對(duì)無(wú)誤后在收料單上 面簽字。 （ 5）采購(gòu)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)、圖紙及其它相關(guān)資料應(yīng)在檔案室存檔。 第 6 條 短交處理。 交貨數(shù)量末達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗(yàn)收人員通 知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。 第 7 條

37、 貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。 檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)保管人員入庫(kù)定位；檢驗(yàn)不合格的原材 料由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》 ，并及時(shí)通知保管人員進(jìn) 行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離， 以防止混用或誤用不合格品。同時(shí)通知采 購(gòu)人員，由采購(gòu)部組織評(píng)審，決定是換貨、退貨還是要求供應(yīng)商給予 適當(dāng)?shù)恼劭邸? 第 8 條 退換貨管理。 1． 退換貨條件。 檢驗(yàn)人員應(yīng)出具 “不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單” ，注明不合格的原因， 同時(shí)通知采購(gòu)部； 采購(gòu)人員在接到“不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”之后填寫(xiě) “不合格品評(píng)審報(bào)告單” ，由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織評(píng)審，評(píng)審由 采購(gòu)部、 使用部門(mén)參加， 評(píng)審結(jié)果需退換貨則由采購(gòu)人員聯(lián)

38、系辦理退 換貨。 2 ． 退貨款項(xiàng)回收。 （ 1 ） 采購(gòu)員在貨物退回后編制借項(xiàng)憑單， 其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、 價(jià)格、日期、供應(yīng)商名稱(chēng)以及貸款金額等。 （ 2）采購(gòu)部經(jīng)理、物流采購(gòu)總監(jiān)審批借項(xiàng)憑單后，交會(huì)計(jì)部相關(guān) 人員審核，由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。 （ 3） 會(huì)計(jì)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收 手續(xù)。 第三章 附則 第 9 條 本制度由物流采購(gòu)中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。 第 10 條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。 附件 1．科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表 2科隆精化設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄 3科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄 4科隆精化化

39、工原材料到貨報(bào)檢單 5科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單 6科隆精化不合格品評(píng)審報(bào)告單 “iOML fMMKM 科建梢化 科隆精化 到貨物資檢驗(yàn)記錄表 編號(hào): 序 號(hào) 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 供貨 單位 合同 約定 數(shù)量 實(shí)際 到貨 數(shù)量 到貨 日期 檢 日期 檢驗(yàn)結(jié)果 備 注 合格 不合 格 報(bào)告結(jié) 果日期 檢驗(yàn) 人

40、  檢驗(yàn)單位： 采購(gòu)部經(jīng)理： 采購(gòu)計(jì)劃員： 請(qǐng)購(gòu)人: 39 43 /科隆精化 uil IMLiM “施用化 設(shè)備開(kāi)箱檢查記錄 單項(xiàng)工程名稱(chēng)： 單項(xiàng)工程編號(hào)： 單位工程名稱(chēng) 單位工程編號(hào) 制造單位 機(jī)械名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 裝箱單號(hào) 檢驗(yàn)箱數(shù) 1.包裝情況

41、 2.設(shè)備外觀 3.設(shè)備零部件 4.備品備件 5.專(zhuān)用工具 6.其他 建設(shè)單位 監(jiān)理單位 總承包單位 施工單位 理 遺  吻科隆精化 31 IMjH 同鹿梢他 大型設(shè)備（構(gòu)件） 到貨檢查記錄 單項(xiàng)工程名稱(chēng)： 單項(xiàng)工程編號(hào)： 單位工程名稱(chēng) 單位工程編號(hào) 代表： 代表： 代表： 代表： 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 附錄3 設(shè)備（構(gòu)件）名稱(chēng) 設(shè)備位號(hào) 安三 央部位 型號(hào)規(guī)格 出J 一編號(hào) 出/ 一日期 4 尹 月 日 制造單位 接收單位 聯(lián)檢意見(jiàn)及處理措施： 隨機(jī)

42、資料及專(zhuān)用工具交接記錄： 接收單位： 接收人： 今 三 月 日 建設(shè)（供應(yīng)）單位 監(jiān)理單位 總承包單位 施工單位 代表： 4 戶 月 日 監(jiān)理工程師： 年 月 日 代表： 4 # 月 日 質(zhì)量檢查員： 年 月 日 附錄4 / 科隆精化 化工原材料到貨報(bào)檢單 hkifinCi uil iHLAi 科唯精化 品 名 規(guī)格型號(hào) 及材質(zhì) 供貨單位 到貨時(shí)間 到貨車(chē)號(hào) 司 機(jī) 批次號(hào) 押運(yùn)員（經(jīng)辦人） 報(bào)檢數(shù)量 批 次 報(bào)檢人： 報(bào)檢時(shí)間： 年 月 日 取樣人： 取樣時(shí)間

43、： 年 月 日 備 注： 編 號(hào) 取樣地點(diǎn): 附錄5 苜瑞端論 科隆精化 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單 編號(hào): 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 供貨單位 供貨數(shù)量 合同 編號(hào) 存在問(wèn)題及處置 意見(jiàn) 檢驗(yàn) 人： 年 月 日 # 采購(gòu)部計(jì)劃員 意見(jiàn) 簽 字： 年 月 日 采購(gòu)部經(jīng)理 處理意見(jiàn) 簽 字： 年 月 日 附錄6 名 科隆精化 不合格品評(píng)審報(bào)告單 KI lOM. 科味精也 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 供貨單位 供貨數(shù)量 合同 編號(hào) 評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)果 45