《采購(gòu)制度》采購(gòu)制度匯總(DOC30頁(yè))

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1、采購(gòu)制度匯總 采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 1目的：對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估考核，尋求符合本公司質(zhì)量目標(biāo)要求的供方，促使品質(zhì) 穩(wěn)定和持續(xù)提高。 2 .適用范圍：適用于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)供方的評(píng)估。 3 .職責(zé)： 3.1 供方評(píng)估小組：總經(jīng)理為組長(zhǎng)，技術(shù)、工藝、采購(gòu)、品保、物流經(jīng)理為副組 長(zhǎng)、開發(fā)工程師、采購(gòu)員、IQC為成員。 3.1.1 對(duì)潛在供方的調(diào)查與評(píng)估。 3.1.2 對(duì)現(xiàn)有供方的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。 3.1.3 主要產(chǎn)品的材料價(jià)格估算。 3.1.4 核準(zhǔn)合格供方名單。 3.2 工藝部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和產(chǎn)品工藝水平的評(píng)估。 3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方開發(fā)設(shè)計(jì)能力進(jìn)行評(píng)估。

2、3.4 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方價(jià)格、交期、交量的評(píng)估。 3.5 品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方質(zhì)量體系、來料各種品質(zhì)數(shù)據(jù)的分析與評(píng)估。 3.6 物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)、包裝、售后服務(wù)的評(píng)估。 4 .潛在供方評(píng)估程序： 4.1 采購(gòu)部收集具有合作潛力的廠商。 4.2 查證質(zhì)量體系、檢驗(yàn)資料或過程控制質(zhì)量記錄。 4.3 供方樣品的品質(zhì)鑒定、品質(zhì)保證能力的調(diào)查。 4.4 經(jīng)初評(píng)合格后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知廠商制作樣件。 4.5 品保部IQC依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一■步確認(rèn)樣品品質(zhì)，并作記錄。 4.6 若品質(zhì)不合格，要求廠商重新打樣，重新打樣仍不合格，則淘汰資格。 4.7 樣品合格后，由供方評(píng)估小組到現(xiàn)

3、場(chǎng)調(diào)查品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力，并記錄 于?供方評(píng)估表？。 4.8 供方評(píng)估內(nèi)容及步驟。 4.8.1 供方概況、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、主要客戶群、ISO9000認(rèn)證、安全認(rèn)證。 4.8.2 設(shè)備的先進(jìn)程度，是否能夠滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量工藝的需求。 4.8.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行自檢、首檢、互檢、巡檢。 4.8.4 主要工序有無(wú)簡(jiǎn)潔而實(shí)效的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。 4.8.5 是否有詳盡記錄和封樣樣品說明分析、 具有獨(dú)立或合作設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的能 力。 4.8.6 有無(wú)專職技改人員對(duì)其生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行分析研究和改進(jìn)， 如制作更有 效工裝夾具。 4.8.7 是否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、隔離記

4、錄、評(píng)審和及時(shí)處理。 4.8.8 對(duì)采購(gòu)物料是否按ABS類管理。 4.8.9 對(duì)其不同的上游供方是否定期進(jìn)行有針對(duì)性的評(píng)審與記錄。 4.8.10 是否有一整套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)控制制度。 4.8.11 檢驗(yàn)人員是否盡職、儀器設(shè)備是否滿足工藝需求，儀校設(shè)備是否精密。 4.8.13 倉(cāng)儲(chǔ)是否整潔有序，產(chǎn)品防護(hù)是否保證完整好用。 4.9 價(jià)格交期。 4.9.1 供方能提供其價(jià)格組成的完整的成本分析文件以及他們的計(jì)算方法或模 塊。 4.9.2 確定價(jià)格的結(jié)算方式、含稅價(jià)、交貨方式。 4.9.3 確定批量生產(chǎn)交貨周期。 1.5 評(píng)估結(jié)果由技術(shù)、工藝、采購(gòu)、品保、物流相關(guān)部門審核，總經(jīng)理

5、批準(zhǔn)。 1.6 依據(jù)評(píng)審結(jié)果，采購(gòu)員完成編入？合格供方名單？并受控。 1.7 依據(jù)?合格供方名單？進(jìn)行小批量試產(chǎn)，供貨期考察 3個(gè)月，若沒有問題，再 遞增數(shù)量。 5 .現(xiàn)有供應(yīng)商的復(fù)評(píng)程序： 5.1 質(zhì)量評(píng)估： 5.1.1 供方應(yīng)評(píng)估和選擇上游供方，建立合格上游供方檔案。 5.1.2 供方應(yīng)編制采購(gòu)控制程序文件，供方采購(gòu)文件應(yīng)清楚說明采購(gòu)物資的質(zhì)量 要求。 5.1.3 供方應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，并形成書面記錄，作為憑證。 5.1.4 品保部建立供方的來料質(zhì)量記錄，逐月匯總供方進(jìn)貨合格率、質(zhì)量事故, 5.1.5 采購(gòu)部聯(lián)合其它相關(guān)部門對(duì)供方質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行定期評(píng)審。

6、 5.1.6 評(píng)估供方不合格品能否嚴(yán)格控制并進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、 隔離、記錄、評(píng)審和處置。 5.2 交貨期數(shù)量評(píng)估 5.2.1 能否依據(jù)客戶訂單要求提供數(shù)量。 5.2.2 能否按依據(jù)訂單/合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。 5.2.3 能否提供所有單證（如訂單號(hào)、批次號(hào)等）。 5.3 服務(wù)評(píng)估： 5.3.1 能提供優(yōu)良的售前、售中、售后服務(wù)。 5.3.2 服務(wù)的及時(shí)性，質(zhì)量問題出在客戶環(huán)節(jié)，影響最大，賦予權(quán)重最高。 5.3.3 服務(wù)的及時(shí)性，質(zhì)量問題出現(xiàn)在公司生產(chǎn)線，賦予權(quán)重其次。 5.3.4 服務(wù)的及時(shí)性，質(zhì)量問題出現(xiàn)在供應(yīng)入庫(kù)環(huán)節(jié)，賦予權(quán)重最小。 5.4 價(jià)格評(píng)估： 5.4.1 供

7、方產(chǎn)品價(jià)格是否比市場(chǎng)價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，付款條件是否比市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)等。 5.4.2 價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格總是很穩(wěn)定并從不主動(dòng)提價(jià)。 5.4.3 價(jià)格基本保持穩(wěn)定，偶爾漲價(jià)。 5.4.4 價(jià)格基本保持穩(wěn)定，但供應(yīng)商經(jīng)常提出漲價(jià)愿望，價(jià)格還是可以保持在合 理的水平或之下。 5.4.5 價(jià)格很少時(shí)候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)商定期根據(jù)其愿望提價(jià)，但價(jià)格還是可以 保持在合理的水平或之下。 5.4.6 價(jià)格很少時(shí)候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)商經(jīng)常根據(jù)其愿望不合理地提價(jià)。 5.5 新產(chǎn)品價(jià)格 5.5.1 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)總是低于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 5.5.2 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)多數(shù)情況低于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 5.5.3 供應(yīng)商

8、的報(bào)價(jià)與市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)價(jià)一致。 5.5.4 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)多數(shù)時(shí)候高于于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 5.5.5 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)總是高于于市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 5.6 供應(yīng)商價(jià)格的開放程度 5.6.1 供方能提供其價(jià)格組成的完整的成本分析文件以及他們的計(jì)算方法或模 塊。 5.6.2 發(fā)生變化時(shí)，供應(yīng)商能主動(dòng)地提供有關(guān)信息。 5.6.3 供應(yīng)商有部分的（不太完善的）價(jià)格開放、透明政策。 5.6.4 供應(yīng)商每次能根據(jù)公司的請(qǐng)求提供基本的信息，當(dāng)價(jià)格的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變 化時(shí)，供應(yīng)商不會(huì)主動(dòng)地通知公司，但如果公司有請(qǐng)求，供應(yīng)商會(huì)提供相應(yīng) 的信息。 5.6.5 供應(yīng)商沒有價(jià)格開放、透明的政策，并拒絕

9、提供任何有關(guān)其成本的信息。 6 .保持評(píng)估動(dòng)態(tài)平衡 6.1 在評(píng)審供方的過程中，市場(chǎng)需求和供應(yīng)在不斷變化，在保持供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定 下，依據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修改供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，或重新開始新的供應(yīng)商評(píng)估。 6.2 合格的供應(yīng)商隊(duì)伍不應(yīng)該總是靜態(tài)的，而應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的，這樣才能引入競(jìng)爭(zhēng) 機(jī)制。 6.3 良好的動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制會(huì)促使公司與優(yōu)秀的供應(yīng)商共同發(fā)展。 7 .評(píng)估要素 7.1 質(zhì)量是最基本的前提，如果產(chǎn)品質(zhì)量過不了關(guān)，其余項(xiàng)目再評(píng)的必要。 7.2 價(jià)格評(píng)估相當(dāng)重要，但只有在質(zhì)量得到保證的前提下，價(jià)格評(píng)估才有意義。 7.3 如B類瓶頸物料供應(yīng)商，交貨期的評(píng)估要比成本評(píng)估更重要。 8 .評(píng)估分

10、類 8.1 月度考核一般針對(duì)核心供應(yīng)商，考核的要素以質(zhì)量和交貨期為主。 8.2 季度考核針對(duì)大部分供應(yīng)商，考核的要素主要是質(zhì)量、交貨期和成本。 8.3 年度考核則針對(duì)所有供應(yīng)商，考核的要素包括質(zhì)量、交貨期、成本、服務(wù)和 技術(shù)合作等。 8.4 依據(jù)產(chǎn)品類別性質(zhì)可分為鋁材類、電機(jī)類、塑料五金類供方 9 .相關(guān)文件 9.1 采購(gòu)控制程序 9.2 供應(yīng)商控制程序 10 .質(zhì)量記錄 10.1 供應(yīng)體系評(píng)估表 10.2 合格供方名單 采購(gòu)價(jià)格控制程序 1 .目的：合理控制物料采購(gòu)成本、物料價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格接軌，實(shí)現(xiàn)本公司低成本 高效益目標(biāo)。 2 .適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)

11、、銷售相關(guān)的原材料、半成品、成品的價(jià)格控 制。 3 .職責(zé)： 3.1 采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料價(jià)格的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。 3.2 采購(gòu)部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)物料價(jià)格檔案的分類編撰。 3.3 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價(jià)格的審核。 3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價(jià)格的批準(zhǔn)。 3.5 文控中心負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的受控及發(fā)放。 3.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)后的物料價(jià)格進(jìn)行管理、抽查。 4 .程序： 4.1 對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行分類，對(duì)不同類別的采購(gòu)物料根據(jù)其市場(chǎng)特點(diǎn)和采購(gòu)方式， 確定不同的價(jià)格控制方式。 4.1.1 大型工程項(xiàng)目核心物料采用招投標(biāo)確定價(jià)格。 4.1.2 一般隨機(jī)采購(gòu)物料采用詢比價(jià)確定價(jià)格。 4.1.3

12、生產(chǎn)類物料采用成本分析方式（價(jià)格構(gòu)成明細(xì)表）比對(duì)確定價(jià)格。 4.1.4 協(xié)議價(jià)格情況下采用最低限價(jià)確定價(jià)格等。 4.1.5 所有涉及到金屬、塑料的物料價(jià)格與金屬、塑料網(wǎng)價(jià)格銜接。 4.1.6 在貨源緊張、獨(dú)家工藝、專賣品等特殊情況下可不需要進(jìn)行價(jià)格控制方式。 5 .成本分析方式的價(jià)格控制。 5.1 要求合格供方或經(jīng)部門經(jīng)理以上同意的有潛質(zhì)的供方對(duì)其物料列出單項(xiàng)成本 分析明細(xì)表。 5.2 成本分析項(xiàng)目。 5.2.1 直接及間接材料成本。 5.2.2 工藝方法。 5.2.3 所需設(shè)備、工具。 5.2.4 直接及間接人工成本。 5.2.5 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。 5.2.6 包

13、裝材料成本。 5.2.7 稅費(fèi)。 5.2.8 供方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)利潤(rùn)。 5.3 采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本明細(xì)逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，求證成本的合 理性5.4依據(jù)商議結(jié)果客戶填寫？物料采購(gòu)價(jià)格審批單 印明申購(gòu)物資的名稱、 數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號(hào)。 5.5 采購(gòu)員向部門經(jīng)理提供2家以上的價(jià)格明細(xì)分析表。 5.6 ?物料采購(gòu)價(jià)格審批單？經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 5.7 ?物料采購(gòu)價(jià)格審批單？輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、 市場(chǎng)部。 6 .詢議價(jià)方式的價(jià)格控制。 6.1 選擇至少2家以上符合采購(gòu)條件的供方作為詢價(jià)對(duì)象，詢價(jià)之供方應(yīng)

14、屬合格 供方或經(jīng)部門經(jīng)理以上同意有潛質(zhì)的供方。 6.2 選擇詢價(jià)的對(duì)象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序去選擇。 6.3 詢價(jià)后，應(yīng)比對(duì)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致后，方可 選擇2家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià) 6.4 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)能、工藝品質(zhì)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、交期、服務(wù)兼顧。 6.5 議價(jià)后根據(jù)議價(jià)過程及結(jié)果客戶填寫？物料采購(gòu)價(jià)格審批單 印明申購(gòu)物資 的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號(hào)。 6.6 采購(gòu)員向部門經(jīng)理提供貨比2家以上的價(jià)格情況。 6.7 ?物料采購(gòu)價(jià)格審批單？經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 6.8 ?物料采購(gòu)價(jià)格審批單

15、？輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購(gòu)部、財(cái)務(wù) 部、市場(chǎng)部。 7 .采購(gòu)部加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握。 7.1 市場(chǎng)材料價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。 7.2 采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。 7.3 本次采購(gòu)數(shù)量大大高于前次時(shí)。 7.4 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 7.5 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。 7.6 公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。 7.7 其他有利條件時(shí)。 7.8 價(jià)格調(diào)整必須經(jīng)供方書面評(píng)審確認(rèn)。 7.9 價(jià)格調(diào)整的審批方式按6.7-6.8條款執(zhí)行。 8 .限價(jià)采購(gòu)價(jià)格控制方式 8.1 對(duì)于常用物料或價(jià)格不常變動(dòng)的物料等，事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格 及交易條件，辦理

16、協(xié)議采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)程序 8.2常 用物料價(jià)格控制的標(biāo)準(zhǔn)是每次采購(gòu)價(jià)格不高于上次采購(gòu)價(jià)格或協(xié)議價(jià)格。 8.3 特殊材料和設(shè)備的價(jià)格控制。 8.3.1 特殊材料、設(shè)備、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià) 8.3.2 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送 請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后方可議價(jià)。 9 .招投標(biāo)方式下的采購(gòu)價(jià)格控制。 9.1 制訂招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)。 9.2 設(shè)立招投標(biāo)工作小組主持全公司各項(xiàng)招標(biāo)管理活動(dòng)， 組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任， 組員包括財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、技術(shù)部、工藝部、品保部負(fù)責(zé)人。 9.3 通過發(fā)標(biāo)一開標(biāo)一決標(biāo)這一流程，填報(bào)《開

17、標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)論表》，作為購(gòu)銷協(xié)議簽 訂價(jià)格的依據(jù)。 9.4 價(jià)格確定過程監(jiān)督：《開標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)論表》、書面記錄分類連續(xù)編號(hào)，相關(guān)小組 人員簽名、組長(zhǎng)簽名等。 9.5 采購(gòu)部依據(jù)投標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)方簽訂購(gòu)銷協(xié)議。 9.6 購(gòu)銷協(xié)議提交到文控中心受控。 10 .相關(guān)文件 10.1 采購(gòu)控制程序 10.2 供應(yīng)商控制程序 11 .質(zhì)量記錄 11.1 采購(gòu)計(jì)劃 11.2 采購(gòu)協(xié)議 11.3 ?物料采購(gòu)價(jià)格審批單？ 供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 1 .目的 對(duì)供方進(jìn)行選擇、輔導(dǎo)、考核和管理，以確保供方產(chǎn)能、工藝、價(jià)格、品質(zhì)、 包裝、交期、服務(wù)具備滿足本公司規(guī)定要求的能力。 2 .適用范圍 適用于為本

18、公司提供生產(chǎn)物料、外協(xié)加工的供方，提供營(yíng)銷服務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì) 開發(fā)服務(wù)的供方。 3 .職責(zé) 3.1 供應(yīng)商評(píng)估小組：總經(jīng)理為組長(zhǎng)，采購(gòu)、市場(chǎng)、技術(shù)、工藝、品保、物流部 經(jīng)理為副組長(zhǎng)，開發(fā)工程師、采購(gòu)工程師、IQC工程師為組員。 3.1.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商資源的調(diào)查和初評(píng)。 3.1.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)主要原材料的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查和評(píng)估。 3.1.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司在管理、技術(shù)、品質(zhì)、包裝上輔導(dǎo)合格供方。 3.1.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度供方評(píng)定、批準(zhǔn)合格供方名單。 3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料和外協(xié)加工供方的開發(fā)、初選。 3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物料和外協(xié)加工供方、新供方的合格評(píng)定和跟蹤管

19、 理。 3.4 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷服務(wù)合格供方的評(píng)定和跟蹤管理。 3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)合格供方的評(píng)定和跟蹤管理。 3.6 品保部負(fù)責(zé)對(duì)供方來料的檢驗(yàn)、匯總、分析。 3.7 工藝部對(duì)產(chǎn)品性能、工藝水平進(jìn)行評(píng)定 4 .供方評(píng)定程序 4.1 直接性物料是指直接用于生產(chǎn)加工裝配的物料（包括外協(xié)加工件） 。 4.2 物料、外協(xié)供方的選擇、評(píng)定。 4.2.1 供方評(píng)定的內(nèi)容： A、企業(yè)形象。 B、管理人員素質(zhì)。 G專業(yè)技術(shù)能力。 D機(jī)械設(shè)備的良好狀況。 E、原材料供應(yīng)渠道和品質(zhì)。 F、產(chǎn)品品質(zhì)控制能力。 G生產(chǎn)能力。 H、產(chǎn)品價(jià)格。 I、資金和信譽(yù)狀況。

20、 J、管理制度良好狀況。 4.2.2 采購(gòu)員、采購(gòu)部經(jīng)理通過各種渠道收集具有潛值的供方，作為候選供 方（獲得產(chǎn)品、體系認(rèn)證企業(yè)優(yōu)先）。向其發(fā)出“供方認(rèn)定表”，要求對(duì)方提 供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資料，總經(jīng)理公司技術(shù)、工藝、品保部進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí), 到生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，做出評(píng)審結(jié)論，得分 70分以上的為合格供方， 合格供方評(píng)定表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.3 供方復(fù)評(píng)，總經(jīng)理依據(jù)價(jià)格、品質(zhì)、工藝、包裝、交期交量、服務(wù)等 公司對(duì)“供方定期評(píng)審表”內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審分析。得分 70 （含）分以上的列 入“合格供方名單”，繼續(xù)下達(dá)“訂貨單”。得分70分以下的為待觀察供方， 若產(chǎn)品為獨(dú)家供應(yīng)或其它特殊情況，在不

21、影響我司質(zhì)量的前提下，結(jié)合以往 交貨及質(zhì)量狀況，填寫“待觀察供方評(píng)審報(bào)告”，責(zé)令其限期改進(jìn)，并報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后繼續(xù)簽發(fā)“訂貨單”，若該產(chǎn)品為多源供應(yīng)，則直接將該供方列 入淘汰供方行列。 4.2.4 電鍍、噴涂、焊接加工等特殊外協(xié)加工供方由總經(jīng)理公司技術(shù)、工藝、 品保人員到供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果填寫在“供方定期評(píng)審表”中，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.5 路途遙遠(yuǎn)或在境外的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。 4.2.6 “合格供方名單”經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控。 4.3依據(jù)供方管理的重點(diǎn)工彳方向，對(duì)供方進(jìn)行 A, B, C分類如下: 類別 年采購(gòu)量 產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品價(jià)值 A類供方

22、 大 優(yōu) 高 B類供方 中 良 中 C類供方 少 差 低 4.3.1重點(diǎn)拓展A類供方的業(yè)務(wù)量，增加高附加值產(chǎn)品占有量，相互依存、 相互增值。 4.3.2 輔導(dǎo)具有潛值的B類供方，循序漸進(jìn)的推進(jìn)B類供方的業(yè)務(wù)。 4.3.3 盡量減少與C類供方合作的機(jī)率，降低品質(zhì)成本及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。 4.4定期跟蹤考核優(yōu)化供方 4.4.1 每月對(duì)供方的交期、交量、品質(zhì)進(jìn)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)，并繪制成圖表。 4.4.2 每半年對(duì)供方進(jìn)行綜合考核平分一次，按評(píng)分等級(jí)分成優(yōu)秀、一般、 較差三個(gè)等級(jí)， 由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.3 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：總分=價(jià)格（20） +質(zhì)量（30） +準(zhǔn)時(shí)

23、足量交貨率（30） +服 務(wù)（20） 質(zhì)量得分=（1-不合格批/交貨總批）x 30 準(zhǔn)時(shí)足量交貨率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)時(shí)足量得分 =（準(zhǔn)時(shí)足量數(shù)/應(yīng)交數(shù)）x 30 4.4.4對(duì)供方的篩選： a、得分85分以上為優(yōu)秀供方，應(yīng)加大采購(gòu)量。 b、得分70-85為一般供方，應(yīng)減少采購(gòu)量，并重點(diǎn)加以輔導(dǎo)。 G得分70分以下為較差供方，將其列入候補(bǔ)名單，重新評(píng)估。 4.3.5評(píng)定結(jié)果按4.2.3處理。 4.3.6技術(shù)、品保人員定期到特殊過程外協(xié)加工點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審， 一般不少 于半年一次，評(píng)審后填寫“供方定期評(píng)審表”。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的工藝 技術(shù)質(zhì)量問題，評(píng)審人員向供方書面提出整改意見、時(shí)間，

24、并跟蹤整改結(jié) 果。 4.5評(píng)定管理原則 4.5.1 采購(gòu)員以供應(yīng)商為框架建立《供方檔案》，將其相關(guān)資料歸檔。 4.5.2 直接性主要物料必須具備二家或二家以上合格供方， 一般情況評(píng)定一 家為主導(dǎo)供方，一家為輔助供方。 1.1.1 現(xiàn)場(chǎng)裝配和使用過程中，出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或單批造成10%Z上返工 時(shí)。 1.1.2 我公司產(chǎn)品售出三包期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成公司信譽(yù)嚴(yán)重受損時(shí)。 1.1.3 來料100%連續(xù)3批（累記5批）退貨時(shí)。 1.1.4 供方嚴(yán)重違反《采購(gòu)合同》的質(zhì)量等相關(guān)規(guī)定時(shí)。 1.7 營(yíng)銷服務(wù)合格供方的評(píng)定和管理 1.7.1 市場(chǎng)部依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告選擇各地區(qū)營(yíng)銷服務(wù)候選

25、供方， 將有關(guān)資料收集 后填寫“供 方認(rèn)定表”，公司銷售、財(cái)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審，綜合評(píng)定最高分者 為該地區(qū)營(yíng)銷服務(wù)合格供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入營(yíng)銷服務(wù)《合格供方名 單》。 1.7.2 市場(chǎng)部與各營(yíng)銷服務(wù)合格供方簽訂《營(yíng)銷服務(wù)協(xié)議書》規(guī)定雙方的職 責(zé)權(quán)力及運(yùn)作方式。 1.7.3 市場(chǎng)部將公司有關(guān)資料、《作業(yè)指導(dǎo)書》等文件發(fā)往各合格供方并作記錄。 1.7.4 市場(chǎng)、工藝、技術(shù)、品保部為各營(yíng)銷服務(wù)合格供方提供技術(shù)支持和產(chǎn)品知 識(shí)培訓(xùn)。 1.7.5 市場(chǎng)部定期公司舉行營(yíng)銷服務(wù)合格供方協(xié)調(diào)會(huì)議。 1.7.6 對(duì)營(yíng)銷服務(wù)合格供方每年復(fù)評(píng)一次， 市場(chǎng)部收集該供方本年中的營(yíng)銷 服務(wù)業(yè)績(jī)，評(píng)定

26、 是否可繼續(xù)作為合格供方，評(píng)定合格報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1.7.7 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立營(yíng)銷服務(wù)合格供方名單，有關(guān)資料歸檔。 1.8 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)合格供方的評(píng)定和管理 1.8.1 技術(shù)部在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，如因資源等原因需要將設(shè)計(jì)開發(fā)外包時(shí)， 應(yīng)對(duì)外包方進(jìn)行合格評(píng)定。 1.8.2 技術(shù)部經(jīng)過調(diào)查，選擇有資源有能力服務(wù)好的設(shè)計(jì)作為開發(fā)外包候選單 位，將其有 關(guān)資料收集后填寫“供方認(rèn)定表”公司物流、品保評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)的合格供方，列入合格供方名單。 1.8.3 在該供方為公司服務(wù)的過程，技術(shù)部負(fù)責(zé)與其進(jìn)行溝通。 1.8.4 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)供方每年復(fù)評(píng)一次，對(duì)一年來其服務(wù)的

27、業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì) 量進(jìn)行評(píng)定，決定是否可繼續(xù)作為合格供方，評(píng)定結(jié)果記錄在“供方認(rèn)定 表”上，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 .相關(guān)文件 5.1 數(shù)據(jù)分析控制程序 5.2 采購(gòu)控制程序 5.3 糾正和預(yù)防措施控制程序 6 .質(zhì)量記錄 6.1 供方認(rèn)定表 6.2 供方定期評(píng)定表 6.3 合格供方名單 6.4 訂貨單 6.5 采購(gòu)日?qǐng)?bào)表 6.6 待觀察供方評(píng)審報(bào)告 6.7 采購(gòu)合同/協(xié)議 6.8 糾正和預(yù)防措施處理單 6.9 營(yíng)銷服務(wù)合同/協(xié)議 供方定期評(píng)定流程圖 供方分 交期交量質(zhì)量統(tǒng) ? 價(jià)格交期交量質(zhì)量服務(wù)指數(shù) 待觀察供方 現(xiàn)場(chǎng)評(píng) 填寫供方定期評(píng)定 采

28、購(gòu)控制程序 目的：合理控制物料成本、實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單達(dá)成率目標(biāo)，保證入庫(kù)數(shù)量、品質(zhì)、包 裝符合本公司規(guī)定要求。 適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)、銷售相關(guān)的原材料、半成品、成品的采購(gòu)。 職責(zé)： 3.1 采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集物料市場(chǎng)信息，對(duì)物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。 3.2 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)物料成本構(gòu)成明細(xì)表核定價(jià)格。 3.3 采購(gòu)員依據(jù)PMC?的《月采購(gòu)計(jì)劃》、請(qǐng)購(gòu)單、物資需求單、《合格供方名 單》編制采購(gòu)訂單。 3.4 PMC部主管依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃》審核采購(gòu)訂單。 3.5 采購(gòu)部經(jīng)理依據(jù)《合格供方名單》批準(zhǔn)采購(gòu)訂單。 3.6 采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的生產(chǎn)跟蹤、查證到庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量、品質(zhì)、包裝。

29、 3.7 采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供方往來月賬目的核對(duì)，并提供對(duì)賬單。 3.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供方往來月賬目的復(fù)核、調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 3.9 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)輔導(dǎo)、檢查、總結(jié)分析達(dá)成率。 3.10 技術(shù)部負(fù)責(zé)向供方輸出新產(chǎn)品圖紙、系統(tǒng)配制表等技術(shù)資料。 3.11 工藝部負(fù)責(zé)輸出工程物料明細(xì)表。 3.12 品保部負(fù)責(zé)材料、樣品、半成品、成品的檢驗(yàn)、測(cè)試、判定。 3.13 采購(gòu)員負(fù)責(zé)預(yù)防和處理呆料、廢料。 3.14 采購(gòu)員負(fù)責(zé)供方物料結(jié)款的申請(qǐng)。 3.16總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)成本價(jià)格、供方結(jié)款的批準(zhǔn)。 4程序 4.1 新產(chǎn)品價(jià)格控制： 4.1.1 采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集物料價(jià)格信息，建立供方產(chǎn)品、價(jià)格信息

30、資料檔案。 4.1.2 采購(gòu)員依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃》、請(qǐng)購(gòu)單、物資需求單、進(jìn)行物料價(jià)格調(diào)查、 對(duì)比、洽談。 4.1.3 采購(gòu)員依據(jù)材料性能、加工工藝、質(zhì)量、用量、付款期、性價(jià)比等對(duì)產(chǎn) 品價(jià)格進(jìn)行分析。 4.1.4 采購(gòu)員負(fù)責(zé)提供價(jià)格行情，價(jià)格構(gòu)成明細(xì)比對(duì)表，采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)核定 采購(gòu)價(jià)格，必要時(shí)技術(shù)部、工藝部、品保部、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審。 4.1.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料采購(gòu)價(jià)格的批準(zhǔn)。 4.1.6 采購(gòu)員負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的價(jià)格文件輸出到財(cái)務(wù)部，市場(chǎng)部。 4.1.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)價(jià)格錄入電算化系統(tǒng)。 4.1.8 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)依據(jù)物料價(jià)格制定銷售價(jià)格。 4.2 老產(chǎn)品價(jià)格控制： 4.2.1 供方在材料

31、、加工費(fèi)上升時(shí)向采購(gòu)部提出升價(jià)申請(qǐng)明細(xì)表。 4.2.2 采購(gòu)員依據(jù)原材料行情、工藝產(chǎn)能提升、采購(gòu)量、采購(gòu)期、付款期編制 價(jià)格調(diào)低申請(qǐng)。 4.2.3 調(diào)價(jià)申請(qǐng)必須羅列調(diào)價(jià)前后的材料、工序、加工費(fèi)成本構(gòu)成對(duì)比表。 4.2.4 采購(gòu)員對(duì)調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格比對(duì)。 4.2.5 價(jià)格調(diào)高、調(diào)低表由相關(guān)的合格供方負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審簽字蓋章確認(rèn)。 4.2.6 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)價(jià)格審核，必要時(shí)技術(shù)、工藝、品保、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審 4.2.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格調(diào)整表。 4.2.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料調(diào)整價(jià)格錄入電算化系統(tǒng)。 4.2.9 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)依據(jù)物料調(diào)整價(jià)格制定銷售價(jià)格。 4.3 訂單控

32、制： 4.3.1 PMC部依據(jù)銷售預(yù)測(cè)報(bào)表、預(yù)告訂單，分析物料庫(kù)存、產(chǎn)能及其他因素， 編制《月采購(gòu)計(jì)劃》、報(bào)物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后輸出到采購(gòu) 部。 4.3.2 采購(gòu)員依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃》、“請(qǐng)購(gòu)單”、物資需求單、《合格供方名單》， 選擇有生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、能正常排產(chǎn)的合格供方，編制“采 購(gòu)訂單”。 4.3.3 采購(gòu)訂單內(nèi)容包括：供方全稱、采購(gòu)訂單流水號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、名稱、規(guī) 格、數(shù)量、表面處理、價(jià)格、包裝方式、交貨批次、交貨日期、交貨方式。 4.3.4 PMC部主管依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃》、《工程物料表》、“請(qǐng)購(gòu)單”、物資需求單、 審核“采購(gòu)訂單”。 4.3.5 采購(gòu)

33、部經(jīng)理依據(jù)《合格供方名單》、批準(zhǔn)“采購(gòu)訂單”。 4.3.6 采購(gòu)訂單一式三聯(lián)。（一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)請(qǐng)款，一聯(lián)采購(gòu)員存檔）。 4.3.7 采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供方輸出“采購(gòu)訂單”，“采購(gòu)訂單”須由供方相關(guān)責(zé)任人 評(píng)審確認(rèn)回傳。 4.3.8 采購(gòu)員依據(jù)確認(rèn)的采購(gòu)訂單編制訂單日?qǐng)?bào)表，并追蹤物料的合格入庫(kù)，完 成訂單管理。 4.4 委外加工訂單控制： 4.4.1 委外供方加工產(chǎn)品首件生產(chǎn)須經(jīng)本公司品質(zhì)人員進(jìn)行確認(rèn)， 憑合格報(bào)告 方可批量生產(chǎn)。 4.4.2 委外加工供方收到原材料時(shí)，加工方責(zé)任人必須現(xiàn)場(chǎng)在物料單、地磅單 上簽名確認(rèn)。 4.4.3采購(gòu)員依據(jù)坯料生產(chǎn)供方交貨量編制委外加工訂單。

34、 4.4.4 PMC部主管審核、采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)委外加工訂單。 4.4.5 采購(gòu)員依據(jù)原材料單、地磅單編制委外加工日?qǐng)?bào)表或完成委外加工手工 賬。 4.4.6 委外加工費(fèi)、包裝費(fèi)單據(jù)在委外加工供方送貨時(shí)結(jié)算并隨送貨單附上。 4.4.7 品保部負(fù)責(zé)坯料生產(chǎn)供方的質(zhì)量稽查。 4.4.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核原材料價(jià)格、加工包裝費(fèi)用。 4.4.9 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)錄入坯料數(shù)量、委外加工費(fèi)、包裝費(fèi)。 4.5 隨機(jī)采購(gòu)訂單控制： 4.5.1 生產(chǎn)性物料隨機(jī)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單 5000元以下由部門經(jīng)理批準(zhǔn),5000元以上 由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5.2 非生產(chǎn)性物料隨機(jī)采購(gòu)由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

35、。 4.5.3 隨機(jī)采購(gòu)日定為每周二、周六兩天，緊急采購(gòu)必須報(bào)部門經(jīng)理審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5.4 采購(gòu)員依據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”、《合格供方名單》編制隨機(jī)采購(gòu)訂單。 4.5.5 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)新隨機(jī)采購(gòu)物料進(jìn)行詢價(jià)、 比價(jià)、議價(jià)，報(bào)部門經(jīng)理審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5.6 采購(gòu)部經(jīng)理依據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”批準(zhǔn)隨機(jī)采購(gòu)訂單。 4.5.7 采購(gòu)員負(fù)責(zé)輸出、跟蹤隨機(jī)采購(gòu)物料交貨，盡量利用供方資源，送貨上 門。 4.5.8 請(qǐng)購(gòu)部門相關(guān)使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收隨機(jī)采購(gòu)物料。 4.6 協(xié)議控制： 4.6.1 新供方生產(chǎn)時(shí)先進(jìn)行供方資格評(píng)審， 評(píng)審合格后由采購(gòu)部經(jīng)理擬定 《合 作協(xié)議》，報(bào)總經(jīng)理審核后與供方

36、簽訂。 4.6.2 采購(gòu)員按范本起草單項(xiàng)《采購(gòu)協(xié)議》，報(bào)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后與 供方簽訂。 4.6.3 原則上一次訂貨與供方簽訂一次“采購(gòu)協(xié)議”。 4.6.4 《采購(gòu)協(xié)議》簽訂后原件交文控中心管理。 4.7 采購(gòu)單據(jù)控制： 4.7.1 品保部依據(jù)？來料檢當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)？檢驗(yàn)產(chǎn)品性能、質(zhì)量、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)并出 具檢驗(yàn)報(bào)告單。 4.7.2 相關(guān)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)來料數(shù)量，委外電鍍件，尼龍棒、零星 鋁材的重量必須用磅秤核對(duì)，符合標(biāo)準(zhǔn)后開具進(jìn)倉(cāng)單。 4.7.3 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)核對(duì)送貨單的數(shù)量、重量、規(guī)格、檢驗(yàn)單、地磅單，審核進(jìn) 倉(cāng)單。 4.7.4 采購(gòu)員依據(jù)來料單、檢驗(yàn)報(bào)告單、

37、進(jìn)倉(cāng)單負(fù)責(zé)查證到庫(kù)物料的價(jià)格、數(shù)量、 質(zhì)量、包裝后編制采購(gòu)訂單日?qǐng)?bào)表或手工賬。 4.7.5 采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制一次或一次以上委外加工物品半成品沖銷坯料或成品沖銷半 成品的沖銷單，并注明沖銷比例和數(shù)量。 4.7.6 采購(gòu)部經(jīng)理審核委外沖銷單。 4.7.7 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料價(jià)格、噴涂、包裝費(fèi)用、來料單、進(jìn)倉(cāng)單審核并生成憑 證。 4.7.8 采購(gòu)員負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)日?qǐng)?bào)表、委外手工賬與供方進(jìn)行月采購(gòu)量核對(duì)。 4.7.9 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核與供方的月往來賬，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整雙方往來數(shù)據(jù)。 4.8 采購(gòu)達(dá)成率控制： 4.8.1 強(qiáng)化采購(gòu)五原則：適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地。 4.8.2 向供方輸出《采

38、購(gòu)訂單》后，要求供方 2個(gè)工作日內(nèi)評(píng)審交期，完成訂 單確認(rèn)。 4.8.3 外協(xié)加工時(shí)，采購(gòu)人員按協(xié)議規(guī)定將委外加工產(chǎn)品的圖紙相關(guān)配件交外 協(xié)供方。 4.8.4 確定交期后，采購(gòu)員負(fù)責(zé)導(dǎo)入采購(gòu)訂單日?qǐng)?bào)表并提前跟催， 查證到庫(kù)物 料的數(shù)量、品質(zhì)、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)，保證按時(shí)按質(zhì)按量入庫(kù)。 4.8.5 與供方協(xié)調(diào)臨時(shí)的計(jì)劃調(diào)整，生產(chǎn)時(shí)間提前或延后。 4.8.6 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)違約逾期交貨的供方按規(guī)定進(jìn)行逾期處罰。 4.8.7 采購(gòu)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)時(shí)、足量、保質(zhì)。 4.9 預(yù)防、處理呆滯料、廢料： 4.9.1 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格普通軌道、電動(dòng)軌道，常規(guī)配件允許有土 5短貨數(shù)量誤差。

39、4.9.2 非標(biāo)訂做規(guī)格軌道、配件數(shù)量上相配套，不允許有交貨數(shù)量誤差。 4.9.3 采購(gòu)員負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量追蹤貨物到庫(kù)，認(rèn)真查證每張訂單的到 貨數(shù)量。 4.9.4 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格依據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)量收貨，不接收超訂單產(chǎn)品。 4.9.5 一旦因研發(fā)、銷售因素造成呆滯料，應(yīng)及時(shí)發(fā)布信息、尋找需求方。 4.9.6 因質(zhì)量不符現(xiàn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)造成廢料，應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。 4.9.7 呆滯料報(bào)廢處理時(shí)須有財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)，部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.9.8 財(cái)務(wù)依據(jù)批準(zhǔn)后的廢料申請(qǐng)單對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整。 4.9.9 廢料處理后產(chǎn)生的價(jià)值應(yīng)按額外收入計(jì)入公司賬目。 4.10 結(jié)款： 4.10

40、.1 采購(gòu)員核對(duì)送貨單（供方必須在送貨單注明單價(jià)、總價(jià)），進(jìn)倉(cāng)單確認(rèn) 數(shù)量、價(jià)格無(wú)誤，在供方日?qǐng)?bào)表或手工賬上注明后交財(cái)務(wù)入賬。 4.10.2 應(yīng)付結(jié)款時(shí)采購(gòu)員憑報(bào)銷單附采購(gòu)訂單、供方送貨單、進(jìn)倉(cāng)單、檢驗(yàn) 報(bào)告單注明是否含稅、付款方式，交成本會(huì)計(jì)核對(duì)，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.10.3預(yù)付結(jié)款時(shí)采購(gòu)員憑預(yù)付暫借單、訂單（或合同），報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù) 部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.10.4 報(bào)銷單、預(yù)付暫借單批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部出納實(shí)施。 4.10.5 采購(gòu)員向供方輸出付款憑證、通知供方到財(cái)務(wù)部結(jié)款。 5、相關(guān)文件 5.1 不合格品控制程序 5.2 供應(yīng)商控制程

41、序 5.3 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 6、質(zhì)量記錄 6.1 采購(gòu)計(jì)劃 6.2 采購(gòu)協(xié)議 6.3 外協(xié)加工協(xié)議 6.4 請(qǐng)購(gòu)單 6.5 采購(gòu)訂單 6.6 采購(gòu)日?qǐng)?bào)表 6.7 檢驗(yàn)報(bào)告單 6.8委外加工手工賬 采購(gòu)部工作職責(zé) 1、職責(zé)和權(quán)限 1.1 負(fù)責(zé)收集分析原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情，尋找物料供應(yīng)來源，建立供方 資料檔案。 1.2 負(fù)責(zé)進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)、估價(jià)、洽談價(jià)格并對(duì)供方的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量 等作出審核。 1.3 負(fù)責(zé)掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況， 了解市場(chǎng)趨勢(shì)，加以分析并控 制成本。 1.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備協(xié)議、年度協(xié)議的簽訂。 1.

42、5 負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)物料申購(gòu)程序和“采購(gòu)程序”作業(yè)，保證質(zhì)量，逐一落實(shí)。 1.6 負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)訂單合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交期和交量， 準(zhǔn)時(shí)足量達(dá)成物料采購(gòu) 計(jì)劃。 1.7 負(fù)責(zé)對(duì)委外加工物料的數(shù)量和盤點(diǎn)管理。 1.8 負(fù)責(zé)查證來料數(shù)量和品質(zhì)，供方結(jié)算貨款的報(bào)銷、審核。 1.9 負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)定和管理供方，編制合格供方名單。 1.10負(fù)責(zé)預(yù)防和處理呆料、廢料。 2、部門組織架構(gòu) 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)助理 材 采 購(gòu) 員 項(xiàng) 目 采 購(gòu) 員 配 件 采 購(gòu) 員 采購(gòu)部經(jīng)理 1 .職責(zé)內(nèi)容 1.1 負(fù)責(zé)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司質(zhì)量目標(biāo)，擬訂采購(gòu)部的年度目標(biāo)、工作計(jì)劃。

43、1.2 組織部門日常工作，協(xié)調(diào)橫向部門之間的工作，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，進(jìn)行部門建 設(shè)。 1.3 激發(fā)下屬的潛能，發(fā)揮員工的創(chuàng)造力，改進(jìn)工作方法，提升工作效率，進(jìn)行 員工的管理培訓(xùn)。 1.4 物料供應(yīng)渠道的建立，完善供方資料檔案。 1.5 協(xié)調(diào)供方、外協(xié)供方的關(guān)系，如議價(jià)談判、采購(gòu)環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、 庫(kù)存、簽訂協(xié)議等。 1.6 負(fù)責(zé)對(duì)輸出訂單的供方、產(chǎn)能、品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)的可行性評(píng)審。 1.7 對(duì)采購(gòu)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核、評(píng)比，以確定采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶的需求。 1.8 改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，盡量減少流通環(huán)節(jié)，減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間。 1.9 及時(shí)跟蹤掌握價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況

44、，提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。 1.10 對(duì)委外加工盤點(diǎn)和賬目強(qiáng)結(jié)果負(fù)責(zé)；對(duì)采購(gòu)達(dá)成率結(jié)果負(fù)責(zé)；對(duì)計(jì)劃內(nèi)物 料缺貨負(fù)責(zé)。 1.11 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 2任職要求 2.1 有較強(qiáng)的工作組織能力和管理經(jīng)驗(yàn)，良好的品質(zhì)及成本意識(shí)，對(duì) ISO體系有 較深的了解。 2.2 對(duì)原材料知識(shí)豐富，有很強(qiáng)的談判及溝通能力、技巧。 2.3 職業(yè)操守好，工作責(zé)任心強(qiáng)。 2.4 大專以上學(xué)歷，受過物流管理、生產(chǎn)管理教育，5年以上采購(gòu)管理工作經(jīng)歷。 經(jīng)理助理 1、職責(zé)內(nèi)容 1.1 負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行材料采購(gòu)渠道的收集，檔案的完善。 1.2 負(fù)責(zé)市場(chǎng)行情、供應(yīng)商評(píng)估數(shù)據(jù)的調(diào)查分析

45、與統(tǒng)計(jì)。 1.3 負(fù)責(zé)對(duì)物料采購(gòu)價(jià)格的復(fù)核。 1.4 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的復(fù)核、跟蹤。 1.5 負(fù)責(zé)采購(gòu)周報(bào)表的匯總，采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施、結(jié)果匯總。 1.6 執(zhí)行相關(guān)流程，對(duì)采購(gòu)員單據(jù)提交的時(shí)間和完整性跟催，并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 1.7 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)。 1.8 負(fù)責(zé)采購(gòu)部相關(guān)文件的編撰。 1.9 經(jīng)理不在崗時(shí)代行經(jīng)理職責(zé)。 2、任職要求 2.1 有較強(qiáng)的工作組織能力和管理經(jīng)驗(yàn)，具備一定的品質(zhì)及成本意識(shí)。 2.2 熟悉ISO體系運(yùn)作，善于編寫培訓(xùn)和有關(guān)文件。 2.3 職業(yè)操守好，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有“后臺(tái)為前臺(tái)服務(wù)、急前臺(tái)之所急”的強(qiáng) 烈服務(wù)意識(shí)。 2.4 大專以上學(xué)歷，2年以

46、上采購(gòu)管理工作經(jīng)歷。 采購(gòu)員 1、職責(zé)內(nèi)容 1.1 材料詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，市場(chǎng)行情的調(diào)查，采購(gòu)檔案的編寫。 1.2 負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)系統(tǒng)要求制作訂貨單，輸出至合格供方。 1.3 負(fù)責(zé)與供方就交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)控制。 1.4 查證來料的品質(zhì)和數(shù)量，處理異常的進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量。 1.5 負(fù)責(zé)依據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)要求完成到貨通知單，完成采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率報(bào)表。 1.6 負(fù)責(zé)委外加工物料的手工或電腦賬目處理、賬目核對(duì)。 1.7 負(fù)責(zé)對(duì)供方貨款的報(bào)銷。 1.8 負(fù)責(zé)貨款發(fā)票的跟蹤。 2、任職要求 2.1 溝通能力強(qiáng)、品質(zhì)及成本意識(shí)強(qiáng)，熟悉ISO體系相關(guān)程序。 2.2 執(zhí)行力好、

47、職業(yè)操守好、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 2.3 中專以上學(xué)歷，電腦操作熟練，文字處理能力強(qiáng)， 2年以上采購(gòu)工作經(jīng)歷 提貨機(jī)動(dòng)采購(gòu)員 1、職責(zé)內(nèi)容 1.1 負(fù)責(zé)執(zhí)行提貨計(jì)劃、依據(jù)提貨計(jì)劃安排行車路線，未經(jīng)上級(jí)同意不得擅自改 變行程。 1.2 負(fù)責(zé)查證提貨產(chǎn)品的品種、規(guī)格、重量（地磅）、數(shù)量、外觀品質(zhì)和包裝， 情況異常時(shí)逐級(jí)向采購(gòu)員、助理、經(jīng)理報(bào)告，不符合訂單要求的包裝和數(shù)量 禁止提貨。 1.3 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行品種、數(shù)量、重量結(jié)算和發(fā)票、單據(jù)交接。 1.4 負(fù)責(zé)將相關(guān)提貨的單據(jù)及時(shí)交相關(guān)采購(gòu)員。 1.5 負(fù)責(zé)將不合格品退回供方并提供依據(jù)與供方進(jìn)行交涉。 1.6 負(fù)責(zé)車輛在外時(shí)車箱貨物的安全工作，預(yù)防倒塌、遺失、變形。 1.7 負(fù)責(zé)回司后與相關(guān)倉(cāng)管員進(jìn)行貨物數(shù)量與單據(jù)的交接， 其它單據(jù)、發(fā)票與采 購(gòu)員交接并須雙方簽字確認(rèn)。 1.8 執(zhí)行《物料需求計(jì)劃》和《請(qǐng)購(gòu)單》的隨機(jī)物料采購(gòu)。 1.9 采購(gòu)前做好材料的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，確保不增加采購(gòu)成本。 1.10 負(fù)責(zé)所采購(gòu)物料的對(duì)賬、報(bào)賬工作，確保提交單據(jù)手續(xù)齊全、準(zhǔn)時(shí)。 2、任職要求 2.1 溝通能力好、品質(zhì)及成本意識(shí)強(qiáng)、對(duì)公司產(chǎn)品熟悉。 2.2 工作計(jì)劃性好、執(zhí)行力好、職業(yè)操守好、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 2.3 中專以上學(xué)歷，電腦操作熟練，2年以上外勤經(jīng)歷。