《采購(gòu)制度》關(guān)于打字復(fù)印企業(yè)的采購(gòu)制度

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1、生產(chǎn)資料采購(gòu)管理制度 第一章 總則 第一條 目的：為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)日常業(yè)務(wù)的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、使用、報(bào)廢、 盤存、交接程序和行為，提高生產(chǎn)資料使用效率和工作效率，做到管理有序、責(zé) 任明確、節(jié)儉節(jié)約、避免浪費(fèi)，特制定本制度。 第二條 適用范圍：本復(fù)印打字業(yè)務(wù)公司。 第二章 具體規(guī)定 第三條 采購(gòu)原則 1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。 2. 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià) 格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取 3. 一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)； 4. 物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商

2、洽談。 第四條 本復(fù)印打字企業(yè)生產(chǎn)資料分類：按使用的性質(zhì)分為低值易耗品、生產(chǎn)原 料和高值設(shè)備。 1、低值易耗品：主要指刀片、膠水、膠帶、剪刀、文件夾、大頭針、曲別針、 線插板、釘書機(jī)、計(jì)算器、電話機(jī)等價(jià)值較低的日常生產(chǎn)輔助工具。 2、生產(chǎn)與材料主要為 A4\B5\16K\23K 等各種紙張以及打印用油墨、彩墨。 3. 高值設(shè)備：主要指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、桌椅等相對(duì)價(jià)值較高 的工作用品。 第五條 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。 4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及

3、交期進(jìn)度的控制。 5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。 第六條 采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定 “采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單” 。 5 2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若 因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者， 給予辭退， 情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān) 處理。 第七條 采購(gòu)申請(qǐng) 1. 采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事 項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單” 。 2. 緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及 時(shí)處理。

4、 3. 若撤銷采購(gòu)， 應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員， 以免造成不必要的損失。 第八條 采購(gòu)流程 1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù) 量和總金額。 2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行 審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。 3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定采購(gòu)單號(hào)報(bào)經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái) 務(wù)。 第九條 采購(gòu)實(shí)施 1. “物品申請(qǐng)表” 批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后， 辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦 進(jìn)匯款手續(xù)。 2. 采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的 “采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表” 向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確 定

5、交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。 3. 所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。 第十條 采購(gòu)付款方式 1、物品采購(gòu)無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)理核準(zhǔn)簽字 后方可報(bào)銷。 2、物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收 款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 3、生產(chǎn)用品或高值設(shè)備的購(gòu)買在年初計(jì)劃中顯示，并列入預(yù)算，一次購(gòu)買金額 達(dá) 3 萬元以上， 或年消耗量達(dá) 5 萬元以上的， 經(jīng)主管經(jīng)理審批后由企業(yè)發(fā)展部組 織統(tǒng)一招標(biāo)。 4、不在招標(biāo)范圍內(nèi)的低值易耗品由經(jīng)辦員統(tǒng)一采購(gòu)并做好供應(yīng)商的建檔工作， 編制出常用品的價(jià)格表，把握

6、價(jià)格行情，做好供應(yīng)商的比較、甄選工作，盡最大 可能控制好辦公用品的采購(gòu)成本。 第十一條 采購(gòu)物品的入庫(kù) 1. 采購(gòu)人員在采購(gòu)后半日內(nèi)， 憑借采購(gòu)申請(qǐng)單、 對(duì)方出具的物資清單、 發(fā)票等到 倉(cāng)管員處辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)入庫(kù)不得領(lǐng)用。 2. 倉(cāng)管員辦理入庫(kù)時(shí)須核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單、 發(fā)票與實(shí)物是否一致后， 方可辦理入庫(kù) 手續(xù)，填制辦公用品入庫(kù)單。采購(gòu)經(jīng)辦人、倉(cāng)管員、在入庫(kù)單上簽字。 3. 倉(cāng)管員憑入庫(kù)單登記存貨數(shù)據(jù)和相關(guān)賬目。 第十一條 生產(chǎn)用品的保管、領(lǐng)用、使用及管理 1、常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫(kù)存。 2. 備用品由經(jīng)辦倉(cāng)管員統(tǒng)一進(jìn)行封閉保存， 并實(shí)行每月盤存制。 總經(jīng)辦

7、于每月末 后兩天進(jìn)行辦公用品的盤存， 盤存內(nèi)容包括庫(kù)存情況和檢查已發(fā)放的高值管理品 使用、保管情況 3. 物品的領(lǐng)用都需要做好日常紀(jì)錄， 簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。 涉及高值管理品 的，必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確具體保管責(zé)任。 以備日后核對(duì)或清算。 4. 已領(lǐng)取使用的高值設(shè)備由實(shí)際使用人承擔(dān)責(zé)任。 對(duì)因個(gè)人自身過失、 非正常使 用而對(duì)辦公用品造成的重大異常損耗， 由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠償。 （ 責(zé) 任認(rèn)定分 3 等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對(duì)應(yīng) 80%， 50%， 20%的 損失賠償比例。損失由財(cái)務(wù)融資部計(jì)算計(jì)提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代， 市

8、面購(gòu)置價(jià)值降低的， 也可以直接按重置成本計(jì)算， 兩種賠償計(jì)算方式可以由賠 償人選擇。 ） 第十二條 打字復(fù)印高值設(shè)備的報(bào)廢 公司對(duì)高值管理品的報(bào)廢實(shí)行審批管理。 如有高值管理品損壞， 不能使用的， 應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。 1. 對(duì)一些簡(jiǎn)單問題可自行維修處理。 但對(duì)于保修服務(wù)品， 且在保修期內(nèi)的， 不得 擅自自行處理。 2. 可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公用品報(bào)修單》 （附件 3）至總經(jīng)辦，由經(jīng) 辦聯(lián)系專業(yè)維修人員統(tǒng)一處理。 3. 對(duì)維修不成的高值管理品實(shí)行報(bào)廢處理。 報(bào)廢應(yīng)當(dāng)是在對(duì)可能維修的， 提交過 維修申請(qǐng)， 經(jīng)過專業(yè)人員維修但無法修好的情況下， 或者是對(duì)無條件維

9、修的， 經(jīng) 過總經(jīng)辦的故障認(rèn)定， 方可由該管理品的保管人填寫 《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)單》 （附 件 4） ，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)融資部簽字確認(rèn)后，報(bào)廢事項(xiàng)方為成 立。報(bào)廢品原購(gòu)買價(jià)值單件超過 1000 元的，須報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn) 4. 高值管理品在經(jīng)過報(bào)廢審批后， 由總經(jīng)辦進(jìn)行回收處理， 以求盡可能的開源節(jié) 流。 5. 高值管理品完成報(bào)廢程序后，應(yīng)當(dāng)從《高值管理品登記表》內(nèi)核銷，核銷時(shí)須 附上《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)單》 。 第三章 附則 第十三條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定，并負(fù)責(zé)解釋。 第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí) 附件1: 生產(chǎn)用品采購(gòu)申請(qǐng)單 部門：申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：年

10、—月—日 序 號(hào) 物品名 稱 規(guī)格型 號(hào) 數(shù)量 申 請(qǐng)可 單價(jià) 1 目 金額 1 2 3 4 合計(jì)：_ 申請(qǐng)理由： 經(jīng)辦人 附件2 生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)單 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 生產(chǎn)用品名稱 數(shù)量 用途 使用人 備 注 經(jīng)辦人： 9 附件 3 ： 高值設(shè)備報(bào)修單 報(bào)修時(shí)間： 編號(hào)： 設(shè)備名稱 報(bào)修部門 使用人 設(shè)備編號(hào) 故 障 現(xiàn) 象 處 理 結(jié) 果 或 建 議 報(bào) 修 部 門 息 見 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 維護(hù)人員簽字 備注或其他 總經(jīng)辦簽字 附件4: 高值設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單