承壓設備帶壓密封夾具制造質量手冊.doc

《承壓設備帶壓密封夾具制造質量手冊.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《承壓設備帶壓密封夾具制造質量手冊.doc（85頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

文件編號：Q/TS-SC-2008 　 承 壓 設 備 帶 壓 密 封 夾 具 質 量 保 證 手 冊 編制 日期 審核 日期 批準 日期 發(fā)放號 持有人 天津天石帶壓密封有限公司 地址：天津市大港區(qū)東干道北端　　 郵編：300271 電話：022-25992549 傳真：022-25990436 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 01 章 標題 01. 批 準 令 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 批 準 令 《承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊》是依據(jù)2003國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局第22號令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、國質檢鍋[2003]194號文中《鍋爐壓力容器制造許可條件》以及《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》、GB150等要求編寫，符合國家法律、法規(guī)和壓力容器有關技術標準，符合本企業(yè)的實際情況，適用于承壓設備帶壓密封夾具制造的質量管理，是向用戶提供安全可靠的承壓設備帶壓密封夾具產品的承諾和保證。 《承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊》是本企業(yè)從事承壓設備帶壓密封夾具制造質量管理和質量保證活動必須遵循的綱領性文件，現(xiàn)予頒布。所有參與承壓設備帶壓密封夾具制造質量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)定的質量控制程序和崗位責任，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究，為制造國家放心、用戶滿意的壓力容器產品而努力。 《承壓設備帶壓密封夾具程序文件》是本手冊的支持性文件，具有和本手冊同等的效力。 第1版《承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊》自2008年3月1日起實施。 總經理： 年 月 日 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 02 章 標題 02. 授權任命書 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 授權任命書 為保證承壓設備帶壓密封夾具制造質量保證體系的有效運行，特任命并授權承壓設備帶壓密封夾具制造質量保證體系中各質控系統(tǒng)責任人如下： 質量保證工程師：呂鴻恩 設計工藝質量控制系統(tǒng)責任人：馬光仁 材料質量控制系統(tǒng)責任人：王令飛 焊接熱處理質量控制系統(tǒng)責任人：高艷梅 理化質量控制系統(tǒng)責任人：趙新喜 無損檢測質量控制系統(tǒng)責任人：張靜 壓力試驗質量控制系統(tǒng)責任人：馬光仁 檢驗質量控制系統(tǒng)責任人：程志偉 計量質量控制系統(tǒng)責任人：門振喜 設備質量控制系統(tǒng)責任人：陳天勇 授權質量保證工程師按《鍋爐壓力容器制造許可條件》建立、保持、實施和改進質量保證體系，負責領導、管理和協(xié)調各專業(yè)質量控制系統(tǒng)的工作，在處理產品質量問題時，有高于其他部門的權力，可不受成本和進度的約束，對違反本手冊規(guī)定的活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會做出處理決定，行使質量否決權。各控制系統(tǒng)責任人負責本系統(tǒng)按質量保證體系的要求進行運轉，保證工廠質量方針和質量目標的實現(xiàn)。 總經理： 年 月 日 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 03 章 標題 03. 目 錄 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 章節(jié) 標 題 版次/修訂號 頁 01 批準令 1/0 02 授權任命書 1/0 1 03 目錄 1/0 2 04 企業(yè)概況 1/0 3 05 引用法規(guī)和標準 1/0 4 06 術語及符號說明 1/0 5 07 手冊的管理 1/0 7 08 質量方針與質量目標 1/0 8 1 質量管理體系 1/0 9 2 管理職責 1/0 15 3 文件和資料質量控制 1/0 21 4 設計質量控制 1/0 24 5 采購與材料質量控制 1/0 26 6 工藝質量控制 1/0 30 7 焊接質量控制 1/0 34 8 熱處理質量控制 1/0 39 9 無損檢測質量控制 1/0 42 10 理化試驗質量控制 1/0 46 11 壓力試驗質量控制 1/0 49 12 檢驗質量控制 1/0 52 13 計量質量控制 1/0 55 14 設備質量控制 1/0 58 15 不合格品的質量控制 1/0 61 16 質量改進 1/0 65 17 內部質量審核 1/0 67 18 人員培訓 1/0 70 19 執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定 1/0 72 附件1 程序文件目錄 1/0 74 附件2 作業(yè)指導書目錄 1/0 75 附件3 運轉表卡目錄 1/0 76 附件4 承壓設備帶壓密封夾具制造質量控制點一覽表 1/0 79 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 04章 標題 04.企業(yè)概況 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 天津天石帶壓密封有限工作坐落于天津市大港區(qū)東干路北端，原名天津石化帶壓密封推廣中心，天津石化帶壓密封料具廠，原隸屬于中石化天津石化分公司，是一家集帶壓密封產品研發(fā)，生產，經營，服務為一體的專業(yè)型企業(yè)，也是國內首家開展帶壓密封技術服務的企業(yè)。 公司在二十幾年的發(fā)展歷程中始終立足石油、化工行業(yè)開展帶壓密封技術的研制開發(fā)，開展了“帶壓堵漏法蘭螺栓應力測試與分析”，“鋼帶捆扎法鋼帶受力測試與分析”等多項專業(yè)課題研究，為帶壓密封技術在國內進一步提高和發(fā)展奠定了理論基礎。 公司通過ISO9001質量管理體系認證，在接受天津市技術監(jiān)督局的考察后，2004年率先在國內取得壓力容器、壓力管道帶壓密封的專業(yè)資質。2007年度，被天津市科委評為天津市高新技術企業(yè)。 公司擁有先進的生產設備及專業(yè)技術人員和優(yōu)秀的生產人員，公司的檢測手段齊備，可以保證生產加工的各類產品的質量。 同時公司秉承“以質量為生命、靠管理增效益、重信譽促發(fā)展、滿足用戶需求”的經營理念，竭誠為廣大顧客服務。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 05章 標題 05.引用法規(guī)和標準 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 引用法規(guī)和標準 1.《條例》：國務院令[2003]第373號《特種設備安全監(jiān)察條例》 2.《管理辦法》：國質檢總局[2002]22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》 3. 國質檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》 4.《容規(guī)》：質技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 5. 國質檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 6. 國質檢鍋[2003]248號《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》 7. GB150：GB150-1998《鋼制壓力容器》 8. JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》 9.JB/T4709-2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》 10.JB/T4730-1994《壓力容器無損檢測》 11.JB4744-2000《鋼制壓力容器產品焊接試板的力學性能檢驗》 12.現(xiàn)行相關的國家、行業(yè)標準規(guī)范 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 06章 標題 06.術語及符號說明 版次/修改號：1/0 第1頁 共2頁 引用法規(guī)和標準 1. 術語 1.1 質量（品質） quality 一組固有特性滿足要求的程度。 1 .2 質量管理 quality management(QM) 在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。 1.3 質量保證 quality assurance(QA) 質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。 1.4 質量控制 quality control(QC) 質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。 1.5 質量管理體系 quality management system(QMS) 在質量方面指揮和控制組織的管理體系。 1.6 質量方針 quality policy 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。 1.7 質量目標 quality objective 在質量方面所追求的目的。 1.8 檢驗 inspection 通過觀察和判斷，并結合測量、試驗所進行的符合性評價。 1.9 驗證 verification 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 1.10 返工 rework 為使不合格的產品符合要求而對其所采取的措施。 1.11 返修 repair 為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。 1.12 缺陷 defect 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。 1.13 缺欠 imperfection 泛指在質量上偏離技術規(guī)范要求的一切不連續(xù)性、不完善性、不健全性、不均勻性等的總稱。 1.14 檢查點（E點） Examination point 也稱檢驗點，是指產品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。 1.15 審核點（R點） Audit point 也稱認可點、審閱點。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項較為主要的活動或過程后，除自查符合有關規(guī)定外還應由質保體系中有關人員進行確認的點。 1.16 見證點（W點）The witness orders,是指顧客、監(jiān)造單位對某產品的重要要求所指定的控制點，應在合同或技術協(xié)議中預先約定，當產品制造達到此點時，制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證。 1.17 停止點（H點） Hold point 也稱停止檢查點或停點。指產品制造到對質量有重大影響的活動時，應暫時停止制造，在檢驗員等在場的情況下，由專職檢檢查，結果應得到監(jiān)督人員確認并簽字后再繼續(xù)制造。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 06章 標題 06.術語及符號說明 版次/修改號：1/0 第2頁 共2頁 2.符號說明 RT：X射線探傷 UT：超聲波探傷 MT：磁粉探傷 PT：滲透探傷 質量控制程序圖符號說明 e 控制要素（或控制系統(tǒng)） 檢驗員 n II級探傷員 P 工藝員、設計員 H 控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程） 停止點 A A類監(jiān)檢點 P 檢驗、試驗、審核、 確認、批準 設計工藝質控責任人 W 焊接質控責任人 E 檢驗質控責任人 T 理化質控責任人 N 無損探傷質控責任人 F QA 質量保證工程師 熱處理質控責任人 Pc 壓力試驗質控責任人 M 材料質控責任人 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 07章 標題 07.手 冊 的 管 理 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 7.1目的 規(guī)定手冊的編制、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。 7.2范圍 適用于本公司正式發(fā)布的手冊。 7.3手冊的編制、審核、批準、發(fā)布 手冊由質保工程師負責組織質管辦、各專業(yè)質控負責人及有關人員編制，質保工程師審核， 總經理批準發(fā)布。 7.4手冊的發(fā)放、保管、管理 7.4.1手冊歸口管理部門是質管辦。 7.4.2質管辦負責手冊的編號、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。 7.4.3持有人領用時, 要辦理領用簽字手續(xù)并在手冊上簽字。 7.4.4手冊分受控本和非受控本,在本廠內使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。 7.5手冊的修改、換版 7.5.1修改手冊的意見提出后，填寫文件更改單，經質保工程師同意后，質管辦負責修改 質保工程師審核，總經理批準。 7.5.2手冊應按章節(jié)修改，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次/修訂號”處注明，修改內容用加重筆體打印。 7.5.3手冊的換版，原則上四年一次，但遇到標準法規(guī)換版、修改等情況或本廠質量體系發(fā)生重大變化時應及時修訂或換版。 7.6 手冊的控制 7.6.1手冊持有者應妥善保管手冊，做到不丟失、不涂改、不轉借他人、不私自復印。 7.6.2如果手冊在使用過程中損壞，可以以舊換新，但仍履行領用登記簽字手續(xù)。 7.6.3手冊持有者調離崗位時，應及時將手冊交還質管辦。 7.7 手冊的銷毀：作廢的手冊由質管辦統(tǒng)一集中處置，并按有關規(guī)定進行銷毀。 7.8 手冊的解釋權屬質保工程師。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 08章 標題 08．質量方針與質量目標 版次/修改號：1/0 第1頁 共1頁 質量方針與質量目標 1.質量方針 以質量為生命、靠管理增效益； 重信譽促發(fā)展、滿足用戶需求； 2.質量目標 帶壓密封產品一次交驗合格率98％ ； 帶壓密封作業(yè)一次合格率95%以上； 顧客滿意率80％以上，每年遞增1%； 3.實施要求 3.1、質量方針與公司宗旨相適應，表達來公司持續(xù)提高產品和服務質量的追求。 3.2、質量方針包括了遵守國家法律法規(guī)、標準和對顧客作出的產品優(yōu)質、完善服務、持 續(xù)改進的承諾，使顧客滿意。 3.3、公司的質量方針為制定質量目標提供了框架，并在各部門建立了質量目標； 3.4、公司要廣泛深入宣傳質量方針，使質量方針真正落實到各個層次，使全體員工正確 理解并堅決執(zhí)行。 3.5、公司要在管理評審時對質量方針進行適宜性，必要時進行修改。 總經理： 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第1頁 共7頁 1.1目的 規(guī)定對建立、實施和保持質量管理體系的總體要求及公司組織機構的設置，質量保證體系建立，質量管理體系文件編制等要求。 1.2范圍 適用于本公司承壓設備帶壓密封夾具所覆蓋的產品的質量控制。 1.3職責 1.3.1總經理 1.3.1.1負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系。 1.3.1.2批準質量手冊和頒布質量方針和質量目標。 1.3.1.3任命質保工程師，質保體系中各系統(tǒng)責任工程師及授于他們的職責和權限。 1.3.2質保工程師 1.3.2.1確保質量管理體系過程得到建立和保持。 1.3.2.2向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 13.2.3在公司內促進質量管理意識和滿足顧客要求意識的形成和提高。 1.3.3質管辦 1.3.3.1在質保工程師的領導下，負責組織實施確保全公司質量管理體系的正常運行。 1.3.3.2負責組織編制與質量方針和目標一致的質量管理體系文件。 1.4程序概要 1.4.1質量管理體系的構成 質量管理體系是由：組織機構、職責與權限、過程與過程控制、資源提供質量改進等組成。（體系結構詳見質量管理體系圖（圖1-1）） 1.4.2質量管理體系的總要求 本公司的質量體系是根據(jù)以上五個方面并按照國質檢鍋[2003]194號文中規(guī)定的17項質量控制基本要素和《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》等法規(guī)、標準的要求設備組織機構建立組織機構圖（圖1-2）和質量保證體系管理圖（圖1-3）質量保證體系，形成體系文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 1.4.3質量管理體系的范圍 《質量保證手冊》和體系文件所覆蓋的范圍包括承壓設備帶壓密封夾具設計、工藝、制造、檢驗、試驗、驗收及服務的有關科室、車間、庫房等部門的產品制造過程和支持過程及其有關人員。（詳見圖1-3質量保證體系圖） 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第2頁 共7頁 1.4.4承壓設備帶壓密封夾具質量管理體系的過程有： A.支持性過程：質量管理體系、管理職責、人員培訓、文件和資料控制、質量記錄控制、計量與設備控制、不合格控制、質量改進控制、內審、糾正措施，預防措施、服務等。 B.制造過程有：設計工藝控制、采購與材料質量控制、焊接控制、熱處理控制等。 C.檢驗與試驗過程有：理化試驗控制、無損檢測控制、過程與最終檢驗控制、壓力試驗控制等。 D.產品運作過程有：訂貨 設計 工藝 采購 生產過程 檢驗和試驗 交付 售后服務（詳見圖1-4生產過程質量控制圖）。 1.4.5 質量管理體系文件編制 1.4.5.1質管辦按照[2003]194號文的要求及公司的實際情況組織編制適宜的質量管理文件，使質量管理體系有效運行。 1.4.5.2公司質量管理體系文件結構圖 質量保證手冊 第一級文件 程序文件崗位職責 第二級文件 第三級文件 作業(yè)指導書 運轉表卡 第四級文件 1.4.5.3 第二級文件主要為以下幾類： A.相關程序文件、崗位職責等。 B.技術標準（國家法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準）。 1.4.5.4 第三級文件主要是： 作業(yè)指導書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。 1.4.5.5第四級文件主要有： A.各種記錄、各種報告、通知單、處理單等。 B.各種表、卡、單。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第3頁 共7頁 1.4.5.6文件規(guī)定與實際運作應保持一致，隨著質量方針、質量目標的修改和質量管理體系的持續(xù)改進，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關規(guī)定。 1.4.6質量計劃 1.4.6.1對沒有特殊要求的常規(guī)產品，工廠對其生產過程的質量控制已建立了一套控制要求，規(guī)定了其質量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點（詳見圖1-4生產過程質量控制圖），并配有“制造工藝工序過程卡”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點和檢查點），對制造全過程規(guī)定了工藝性審圖、焊接工藝評定、材料入庫驗收、劃線開孔、熱處理、壓力試驗為停止點。 1.4.6.2對特殊產品，如工廠初次生產的新產品、使用的新材料、新工藝等，應根據(jù)產品的特殊要求，對常規(guī)產品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗等制定補充質量計劃，對人員資格、設備能力、檢測手段和驗收準則等作出規(guī)定，由質管辦會同有關質控責任人制定質量計劃。 1.4.7本章所應用圖表 1）質量管理體系圖（圖1-1） 2）公司組織機構圖（圖1-2） 3）公司質量保證體系圖（圖1-3 4）生產過程質量控制程序圖（圖1-4） 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第4頁 共7頁 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第5頁 共7頁 質管辦 質檢部 公司組織機構圖（圖1-2） 生產計劃部 焊試室 人力資源 行政 財務 計量 理化 探傷 檢驗組 焊接熱處理 車間 計劃外協(xié) 設計工藝 設備安全 服務 焊材一級庫存 成品庫 五金庫 原材料庫 供應 市場營銷 市場部 技術部 財務行政部 總工程師 生產副總 供銷副總 總經理 董事長 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第6頁 共7頁 質量保證體系圖1-3 設備質控系統(tǒng)責任人 計量質控系統(tǒng)責任人 焊接試驗室試驗員 材料質控系統(tǒng)責任人 焊材一級庫管理員 材料庫管理員 材 料 檢 驗 員 技術資料管理員 工藝、工裝人員 設計、工藝質控系統(tǒng)責任人 質管辦 質保工程師 總經理 熱處理工藝員 設備管理員 計量員 檢驗質控系統(tǒng)責任人 產品資料員 專職檢驗員 壓力試驗質控系統(tǒng)責任人 試驗員 無損檢測質控系統(tǒng)責任人 探傷室探傷員 理化質控系統(tǒng)責任人 理化室試驗員 焊接熱處理質控系統(tǒng)責任人 焊材二級庫管理員 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 1章 標題 1．質量管理體系 版次/修改號：1/0 第7頁 共7頁 標記確認、放樣線劃 外協(xié)件加工、鑄件、熱理記錄、報告 生產指令、流轉卡 外協(xié)、通用零件 加工計劃 生產過程質量控制 e e 通用零件機加工 下料 下料前檢查 否 e 刨邊、坡口制備 機加檢驗 筒節(jié)成型 e A 焊第一筒節(jié)、試板 半成品發(fā)放 半成品儲備 入庫檢驗 焊筒節(jié)縱縫 e 試板檢驗 出庫確認 e 檢驗 e 組焊環(huán)縫、容器法蘭 出庫確認 F 審核 試板試驗 消應力處理 耐壓試驗 A H M W F N E 耐壓前審查 總裝檢驗 e T 審核 試板試驗 接管、支座 緊固件等 總裝焊接 e EA 焊接檢驗 內件組裝焊接 e 接管、法蘭、補強板焊接 H e 檢驗 開孔劃線 e 檢驗 （封頭等） 容 器 需 消 應 力 處 理 熱處 理審查 材料、零部件外購、 外協(xié)件半成品 等質量證明書 檢驗記錄、流轉卡、 報告匯總 A H 檢查確認 編制出廠文件 檢查氣密性試驗 E 檔案室 e 審核 e 用戶 e 出廠檢驗 入成品庫 檢查 檢驗 除銹、油漆、包裝、銘牌 否 生產過程質量控制程序圖1-4 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 2章 標題 2．管理職責 版次/修改號：1/0 第1頁 共6頁 2.1目的 明確有關部門責任人和質量體系質控責任人員的主要職責、權限及相互關系，以保證質量體系的有序性和有效性。 2.2范圍 適用于公司主要負責人、質量體系質控責任人員及相關人員的質量管理職責。 2.3職責與權限 2.3.1總經理職責 2.3.1.1負責貫徹國家的法律法規(guī)，向全體員工傳達以增進顧客滿意為目的的重要性，對工廠的質量管理和產品質量全面負責。 2.3.1.2負責質量管理體系的策劃，制定質量方針、質量目標，批準頒布《質量保證手冊》，確保質量管理體系的持續(xù)改進。主持“管理評審”工作。 2.3.1.3負責確定公司組織機構及部門職責，確保配備充分適宜的資源。 2.3.1.4任命質保工程師及質量體系質控責任人員，授權質保工程師按要求建立、實施和保持質量體系。 2.3.2質保工程師職責 2.3.2.1協(xié)助總經理制定質量方針和質量目標，建立健全質量保證體系。 2.3.2.2負責公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，按照《質量保證手冊》的規(guī)定進行監(jiān)督檢查。 2.3.2.3組織貫徹并執(zhí)行有關壓力容器的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。 2.3.2.4嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)。 2.3.2.5定期組織質量分析、質量審核，協(xié)助總經理做好管理工作。 2.3.2.6堅持“質量第一”原則，行使質量否決權，保障和支持質量體系工作人員的工作。有越級向安全監(jiān)察機構反映質量問題的權利和義務。 2.3.2.7對質量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓，并對其工作作出評價。 2.3.2.8負責組織制定《質量保證手冊》、程序文件和技術標準等質量體系文件。 2.3.2.9審簽產品質量證明書。 2.3.3質管辦主任職責 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 2章 標題 2．管理職責 版次/修改號：1/0 第2頁 共6頁 2.3.3.1在質保工程師領導下開展工作，具體負責《質量保證手冊》編制、修訂、管理、貫徹。 2.3.3.2監(jiān)督檢查質量保證體系的運行情況，定期向質保工程師報告工作。 2.3.3.3負責質量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質量分析會，參于管理評審。 2.3.3.4編制質量計劃并組織實施落實、督促、檢查。 2.3.3.5協(xié)助質保工程師做好不合格的控制，制訂糾正和預防措施，并跟蹤監(jiān)督檢查。 2.3.3.6負責監(jiān)督《制造許可證》的使用管理和增項及換證申請、變更申報等相關工作，“換證申請”應在有效期滿前六個月內向發(fā)證機關提出報告。 2.3.4設計、工藝質控責任人職責 2.3.4.1在質保工程師領導下，負責工藝質量控制系統(tǒng)的建立和運行，定期向質保工程師報告工作。 2.3.4.2負責編制（修訂）工藝質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。 2.3.4.3負責對外來圖樣進行工藝性審查和對外開放委托設計及通用工藝規(guī)程的審核。 2.3.4.4負責組織對工藝文件的編制與修改和對工藝文件、工裝模具設計進行審核，確保工藝文件合理清晰，具有可操作性并符合工廠生產實際。 2.3.4.5負責重大、復雜產品工藝方案的論證和技術交底，不斷改進和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。 2.3.4.6組織參與工藝紀律檢查，提高操作人員執(zhí)行工藝文件的自覺性。 2.3.4.7負責工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。 2.3.4.8負責組織對工藝質量控制系統(tǒng)各級人員開展技術業(yè)務培訓和考核。 2.3.4.9負責組織工藝質量控制分析、質量審核，參與質量分析會和管理評審。 2.3.5焊接、熱處理質控責任人職責 2.3.5.1在質保工程師的領導下，負責焊接、熱處理質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 2.3.5.2負責編制（修訂）焊接、熱處理質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。編審焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結論及其覆蓋范圍的正確性負責。 2.3.5.3負責焊接、熱處理工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評定所覆蓋，監(jiān)督焊接、熱處理工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施工并解決施焊中遇到的技術問題。監(jiān)督產品試板的管理。 2.3.5.4負責審批一、二次焊縫返修工藝，審核焊縫超次返修工藝，負責熱處理分包單位的質量評審和熱處理分包項目的質量控制，審核分包單位的熱處理記錄及報告。 2.3.5.5審核焊接設備訂貨技術條件和焊材采購計劃。完善本廠焊接質量管理，提高焊接技術水平，推廣應用新材料、新工藝、新設備。 2.3.5.6負責焊接材料代用批準及其它材料代用的會簽。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 2章 標題 2．管理職責 版次/修改號：1/0 第3頁 共6頁 2.3.5.7負責對本系統(tǒng)人員及焊工進行教育培訓，監(jiān)督焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。 2.3.5.8結合實際，組織編制并審核本廠有關焊接、熱處理通用工藝規(guī)程，組織焊接、熱處理質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會和管理評審。 2.3.6材料質控責任人職責 2.3.6.1在質保工程師的領導下，負責材料質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 2.3.6.2負責編制（修訂）材料質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。 2.3.6.3負責對原材料和焊接材料的采購、入庫驗收、復驗、保管、發(fā)放和回收質量控制。 2.3.6.4審核材料訂貨技術條件，審簽材料質量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告及產品主要受壓元件使用材料一覽表。 2.3.6.5負責對壓力容器原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質量控制。 2.3.6.6負責對本系統(tǒng)人員進行培訓，檢查并指導保管員、采購員及材料檢驗員工作。 2.3.6.7監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，對材料代用進行審核，組織材料質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會和管理評審。 2.3.7無損檢測質控責任人職責 2.3.7.1在質保工程師的領導下，負責無損檢測質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 2.3.7.2負責無損檢測分包方的評價和無損檢測項目的質量控制。 2.3.7.3 對分包方的無損檢測質量進行監(jiān)督，對分包方的無損檢測報告進行審查和確認，對X光底片進行復評。 2..3.7.4監(jiān)督檢查分包方對無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會和管理評審。 2.3.8檢驗質控責任人職責 2.3.8.1在質保工程師的領導下，負責檢驗質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹《中華人民共和國產品質量法》及國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 2.3.8.2負責編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件。 2.3.8.3組織編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進行設計。 2.3.8.4負責對壓力容器產品從原材料入廠檢驗、保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）和完工產品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術指導進行控制。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 2章 標題 2．管理職責 版次/修改號：1/0 第4頁 共6頁 2.3.8.5對生產中出現(xiàn)的不合格品，按質量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質保工程師處理質量事故，監(jiān)督檢查檢驗人員執(zhí)行有關法規(guī)、標準，負責審核產品安全質量技術資料。 2.3.8.6負責產品關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督，有權阻止違反工藝紀律的作業(yè)活動，對不符合標準規(guī)范及圖樣要求的產品制止進入下一道工序或出廠。 2.3.8.7負責檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量檢定。 2.3.8.8負責檢驗人員的技術培訓工作，不斷提高檢驗人員的業(yè)務能力。 2.3.8.9配合質量監(jiān)督檢驗機構駐廠檢驗人員做好產品監(jiān)督檢驗工作。 2.3.8.10組織檢驗質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會和管理評審。 2.3.9理化質控責任人職責 2.3.9.1在質保工程師的領導下，負責理化質量控制系統(tǒng)的建立和運行，貫徹國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 2.3.9.2按194文的要求，負責對理化外包單位的評審；對外包單位的資質、人員資格、設備能力、精度、服務和報告的可靠性進行評審，寫出評審報告，報質保工程師審批。并與其簽訂外包協(xié)議。 2.3.9.3負責理化項目的外包委托及試樣的達達。并對外包單位試驗過程的質量控制進行監(jiān)督。 2.3.9.4對外包單位的試樣加工，試驗方法的符合性，試驗數(shù)據(jù)的正確性進行審查，對外單位出啟的試驗報告進行確認。 2.3.9.5對試驗不合格項目，負責重新取樣和委托試驗，并按2.3.9.4條要求進行控制。 2.3.9.6組織理化質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會和管理評審。 2.3.10計量質控責任人職責 2.3.10.1在質保工程師的領導下，負責建立健全計量質控系統(tǒng)，參加壓力容器質量保證體系的相關活動，向質保工程師報告工作。 2.3.10.2結合工廠實際情況，負責制定計量質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件，并符合《許可條件》的有關規(guī)定。 2.3.10.3負責計量質量控制系統(tǒng)切實貫徹執(zhí)行《質量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 2章 標題 2．管理職責 版次/修改號：1/0 第5頁 共6頁 2.3.10.4嚴格計量檢定（校準）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗，保證在用計量器具的完好且在檢定有效期內，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。 2.3.10.5做好計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確使用人員職責。 2.3.10.6負責計量具器使用狀況檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。 2.3.11設備質控責任人職責 2.3.11.1在質保工程師的領導下，負責建立健全設備質控系統(tǒng)，定期向質保工程師匯報工作。 2.3.11.2組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。監(jiān)督檢查設備的維修、保養(yǎng)工作。負責制定設備大修或更新改造計劃并指導實施。負責外購和自制設備的鑒定和驗收。 2.3.11.3對設備的完好和專管負責，組織重大設備安全事故的技術調查和分析，負責設備報廢的鑒別、審核工作。 2.3.11.4負責設備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。 2.3.11.5負責組織對設備操作人員的培訓工作。 2.3.12壓力試驗質控責任人職責 2.3.12.1在質量保證工程師的領導下，負責壓力試驗質量控制系統(tǒng)建立和實施，貫徹國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，定期向質保工程師報告工作。 2.3.12.2組織制定并審核壓力試驗通用工藝規(guī)程，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據(jù)。 2.3.12.3負責復查待試壓力容器制造和質量檢測資料的齊全和完整性。 2.3.12.4負責檢查壓力試驗場地是否符合要求和安全防護措施是否到位。 2.3.12.5負責檢查壓力試驗前準備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計量檢定時間及安裝位置，試壓用盲板和螺栓、試驗介質、環(huán)境溫度是否符合要求等。 2.3.12.6監(jiān)督檢查壓力試驗過程是否符合相應工藝、壓力試驗規(guī)程。 2.3.12.7負責與壓力容器產品質量監(jiān)督檢驗人員的聯(lián)絡工作。 2.3.12.8負責對容器壓力試驗操作人員進行質量、技術、質量控制方面的業(yè)務培訓。 2.3.12.9組織壓力試驗質量控制系統(tǒng)的質量分析與審核，參與質量分析會和管理評審。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 2章 標題 2．管理職責 版次/修改號：1/0 第6頁 共6頁 2.4 管理評審 2.4.1管理評審每年至少進行一次（一般可在安排在12月份進行），遇到下列情況可適當增加次數(shù)，并適時進行，以確保質量保證體系的持續(xù)適宜性和有效性。 A、外部情況發(fā)生重大變化時； B、本公司的組織機構、設施、資源、技能及產品發(fā)生重大變化時； C、產品發(fā)生重大質量問題時； D、出現(xiàn)顧客連續(xù)或重大投訴時； E、發(fā)生其他有必要進行評審的情況時。 2.4.2管理評審的輸入 A、內部審核的結果，糾正和預防措施的實施效果； B、公司質保體系組織機構、資源配備的適宜性； C、內外部質量信息返饋與處理結果； D、過程業(yè)績和產品的符合性； E、改進的建議。 2.4.3評審準備 2.4.3.1編制評審計劃 質保工程師根據(jù)總經理的旨意編寫評審計劃，經總經理批準后實施。評審計劃主要內容包括評審目的，評審內容要點，評審組成員，評審日程安排。 2.4.3.2評審組成員 評審組組長由總經理擔任，評審組成員由總經理決定。 2.4.3.3資料準備 根據(jù)評審要點，準備好相應的文件或資料，在評審前一周發(fā)給評審組成員，作好評審準備。 2.4.4實施評審： 2.4.4.1采用會議討論的方式進行，必要進可到現(xiàn)場進行評審。 2.4.4.2總經理主持會議，質保工程師協(xié)助，質管辦責任負責簽到、記錄等工作。 2.4.5管理評審的輸出 管理評審結束一周內，質保工程師編制評審報告，作為管理評審的輸出，其內容包括： 2.4.5.1質保體系及其過程有效性的改進決議。 2.4.5.2與顧客有關的產品改進決議。 2.4.5.3資源的需求。 2.4.6管理評審決定的實施與監(jiān)督 2.4.6.1管理評審確定的不合格項按《質量改進》要求執(zhí)行，質保工程師對其進行跟蹤檢查。 2.4.6.2管理評審導致體系文件的修改，質保工程師負責按《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 2.4.6.3管理評審形成的文件，會議記錄，糾正和預防措施的實施、跟蹤記錄，由質管辦保存4年，管理評審報告交檔案室長期保存。 1-2質 量 職 能 分 配 表 序號 部門或責任人 體系要素 總經理 質總 保工 工程 程師 師 供銷副總 生產副總 總質 師管 辦辦 質檢部 檢驗責任人 探傷責任人 壓力 試驗 責任 人 計量責任人 理化責任人 技術部 設計工藝責任人 熱處 理 焊接 責任 人 生產部 設備責任人 市場部 材料責任人 夾具車間 行政部 倉庫 1 質量方針和目標 ★ △ △ △ △ 2 質保體系手冊管理 ★ ▲ △ 3 質量管理體系 ★ ▲ △ △ △ 4 管理職責 ★ ▲ △ △ △ △ 5 合同管理 ▲ △ ★ △ 6 文件控制 ★ ★ ▲ ▲ △ 7 記錄控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 8 設計控制 ★ △ 9 工藝控制 ★ ▲ ★ △ 10 材料控制 △ △ ★ ▲ △ △ 11 生產過程控制 ▲ ★ △ △ ▲ △ 12 焊接控制 △ △ ★ ▲ △ △ 13 熱處理控制 ★ ▲ △ 14 無損檢測 ★ ▲ △ △ 15 理化試驗 ★ ▲ △ △ △ △ 16 檢驗控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 17 壓力試驗 ★ △ ▲ △ 18 設備與計量 ★ ▲ ★ ▲ △ 19 許可證管理制度 ▲ ★ △ 20 不合格控制 ▲ ★ ▲ △ △ 21 內部審核 ▲ ★ △ △ △ △ 22 教育 △ ▲ ★ 23 防護 ▲ ★ △ 24 服務 ▲ ★ ★ 注：★：主責任部門（屬行政） ▲：主責任人員（屬質保系統(tǒng)） △：配合部門或人員 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 3章 標題 3．文件和資料質量控制 版次/修改號：1/0 第1頁 共4頁 3.1目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管、借閱、復制、更改、回收和作廢進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本，以保證質量體系的有效運行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 3.2范圍 適用于質量管理體系有關的文件資料的管理。 3.3職責 3.3.1總經理負責批準發(fā)布《質量保證手冊》。 3.3.2質保工程師負責審核《質量保證手冊》和批準有關質量管理體系文件。 3.3.3各部門及各質控責任人負責相關文件的編制、審核、使用和保管。 3.3.4質管辦負責質量體系文件的發(fā)放、回收和評審。 3.4文件控制程序 3.4.1文件的分類 3.4.1.1管理性文件 A.質量保證手冊 B.其它質量管理文件 例如：程序文件、管理制度、崗位職責等 3.4.1.2技術性文件 A.工藝文件：如各種通用工藝規(guī)程等。 B.作業(yè)指導文件：如工藝流轉卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡等。 3.4.1.3外來文件 A.國家的法律、法規(guī) B.國家技術標準 C.行業(yè)技術標準 D.顧客的來圖和技術資料 3.4.2文件的編號 質量管理體系文件的編號具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 承壓設備帶壓密封夾具質量保證手冊 第 3章 標題 3．文件和資料質量控制 版次/修改號：1/0 第2頁