隱患排查制度

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精選資料 安全檢查和隱患整改制度 一、為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)事故隱患的檢查與整改，明確各級(jí)各部門的職責(zé)，有效保證職工在生產(chǎn)勞動(dòng)中的安全與健康，特制定本制度。 二、總則 1、隱患排查與整改工作是防止事故的重要措施，必須堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。 2、生產(chǎn)中心成立專門排查工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的落實(shí)。 3、檢查組由生產(chǎn)中心各管理部門組成，按計(jì)劃進(jìn)行檢查，隱患整改等全過程管理。 4、隱患整改實(shí)行“誰施工，誰保安”的負(fù)責(zé)制。 5、為保證本制度的落實(shí)，消除施工現(xiàn)場(chǎng)存在的各類安全隱患，生產(chǎn)中心按月對(duì)排查組和隱患整治工作進(jìn)行考核，年終進(jìn)行考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。 6、必須優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費(fèi)用。 三、隱患排查的組織 1、成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)的“隱患排查工作小組”，全面負(fù)責(zé)隱患排查各項(xiàng)工作的落實(shí)工作。 2、由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理和安環(huán)處處長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，按職責(zé)分工承擔(dān)隱患排查各項(xiàng)工作的具體實(shí)施。 3、當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，由主管安全的副經(jīng)理全面負(fù)責(zé)隱患排查工作。 4、 隱患排查工作小組工作職責(zé) 1）全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作的落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)與推動(dòng)工作。 2）督導(dǎo)各檢查組和隱患整治單位的隱患查處與整治工作。 3）制定并審核隱患整治措施方案。 4）督促整治工作的實(shí)施與整治驗(yàn)收工作。 5）針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際情況，按上級(jí)安監(jiān)部門的要求，不斷提高并完善我公司礦山隱患排查治理工作。 6）對(duì)本方案執(zhí)行不力，隱患整治不徹底的單位和個(gè)人進(jìn)行考核； 7）對(duì)認(rèn)真落實(shí)本方案，取得安全管理成績(jī)的單位和個(gè)人予以嘉獎(jiǎng)。 5、安環(huán)處根據(jù)礦山生產(chǎn)施工情況劃分檢查組。 6、檢查工作組設(shè)組長(zhǎng)一名，副組長(zhǎng)一名，組員由處室工程技術(shù)人員和安全員組成，每年由公司統(tǒng)一聘任，在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展隱患排查工作。在工作中必須履行以下工作職責(zé)： 1）組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組隱患排查和整治方案的制定和實(shí)施，組織本組日常檢查和隱患整治工作，每月至少開展一次全面檢查活動(dòng)，負(fù)責(zé)本組工作開展情況的匯報(bào)工作。 2）組員按組長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)日常隱患的查處與整治工作，并將工作情況向組長(zhǎng)匯報(bào)，聽取組長(zhǎng)的工作安排。 3）副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)隱患整治的落實(shí)工作，并將隱患整治情況在檢查組規(guī)定時(shí)間內(nèi)向組長(zhǎng)匯報(bào)。 4）負(fù)責(zé)隱患整治方案的編制與整治后的驗(yàn)收工作。 5）對(duì)隱患查處不力或整治不徹底行為提出考核意見。 6）對(duì)本檢查組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的安全事故負(fù)管理責(zé)任。 7、安環(huán)處職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)中心隱患排查制度的宣傳和教育培訓(xùn)工作。 2）編制相應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)各檢查組的隱患排查工作； 3）收集檢查組隱患查處信息，編制整治措施或方案； 4）按“三定原則”組織隱患整治工作。 5）對(duì)隱患排查工作建立相應(yīng)檔案。 6）對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行本方案的部門和個(gè)人進(jìn)行安全處罰。 8、檢查組成員每月必須深入到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患的檢查和整治工作，每月井下檢查次數(shù)不少于4次，生產(chǎn)中心每月組織一次統(tǒng)一的檢查。 四、隱患排查開展程序 1、排查組組長(zhǎng)根據(jù)本組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和安全狀況，根據(jù)組內(nèi)成員崗位特點(diǎn)，提前一天對(duì)檢查工作進(jìn)行布置，要求填寫本組《隱患排查工作計(jì)劃表》。 2、檢查負(fù)責(zé)人在接到組長(zhǎng)《隱患排查工作計(jì)劃表》后，通知相關(guān)參加檢查人員，對(duì)行走路線與檢查要求進(jìn)行交底。并準(zhǔn)備相關(guān)檢查儀器、記錄表格與《隱患檢查標(biāo)準(zhǔn)》等。 3、參加檢查人員按檢查負(fù)責(zé)人分工進(jìn)行檢查準(zhǔn)備，并按通知要求準(zhǔn)時(shí)參加檢查。 4、檢查當(dāng)日檢查負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，按組長(zhǎng)要求深入施工現(xiàn)場(chǎng)和管理區(qū)域進(jìn)行檢查。 5、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)按《檢查標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，并按表內(nèi)規(guī)定采取現(xiàn)場(chǎng)詢問、材料檢查、目測(cè)觀察、運(yùn)行聲音判斷和使用專用儀器等方式進(jìn)行檢查與分析，并填寫相應(yīng)檢查記錄。 6、檢查出的隱患按本制度第五、六章內(nèi)容組織隱患查處工作。 7、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員和參加檢查人員通報(bào)檢查情況，督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)隱患的整治工作。 8、檢查人當(dāng)日的檢查結(jié)果填寫《管理人員巡檢記錄》，對(duì)存在安全隱患的必須及時(shí)向排查組組長(zhǎng)匯報(bào)，由排查組長(zhǎng)按第五章要求填寫電子版《隱患排查情況記錄》。 9、屬于本檢查組負(fù)責(zé)的隱患整治驗(yàn)收工作，必須結(jié)合檢查工作按第七章要求進(jìn)行驗(yàn)收與建檔。 五、隱患的分級(jí)與分類管理 1、按隱患的危害程度進(jìn)行分級(jí)管理 1）第一級(jí)：一般隱患 是指危險(xiǎn)性較低，事故影響或損失較小的隱患。主要表現(xiàn)為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員因工作疏忽而未及時(shí)處理的隱患。這類隱患在特定情況下才能導(dǎo)致安全事故的，這類隱患現(xiàn)場(chǎng)可以立即整改。 2）第二級(jí):重大隱患 是指危險(xiǎn)性較大，事故影響或損失較大的隱患。主要表現(xiàn)為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員違反安全制度要求或違反作業(yè)規(guī)程，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員直接構(gòu)成威脅的隱患。這類隱患需立即停止作業(yè)，制定整治措施進(jìn)行整改。 3）第三級(jí)：特別重大隱患 是指危險(xiǎn)性大，容易造成群死群傷的惡性事故。這類隱患需要安環(huán)處編制專項(xiàng)措施方案進(jìn)行整治的。 2、隱患類型 隱患類型 隱患等級(jí) 主要存在地點(diǎn) 危險(xiǎn)物與對(duì)象 浮石隱患 I 井下所有未采取有效支護(hù)措施的場(chǎng)所 頂幫圍巖 人體 冒頂片幫 II 采掘空間內(nèi)圍巖體，穩(wěn)固性較差區(qū)域 頂幫圍巖人身 高處墜落 II 天溜井、空區(qū)邊、距基準(zhǔn)面2m以上作業(yè) 人身 爆破作業(yè)隱患 II 采掘作業(yè)地點(diǎn) 火工器材人身 火工器材爆炸隱患 III 炸藥庫、火工運(yùn)輸車輛內(nèi)、現(xiàn)場(chǎng)存放處 火工器材、意外能量源　人身 其它爆炸隱患 III 油庫、氧氣瓶、乙炔氣瓶存放、使用場(chǎng)所 靜電、明火 車輛隱患 II 所有運(yùn)行車輛 運(yùn)行車輛 人身 機(jī)械隱患 II 機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件 運(yùn)動(dòng)部件人身 機(jī)械隱患 III 機(jī)械與設(shè)備、設(shè)施傾覆 運(yùn)行中機(jī)械　人身 有毒有害氣體 II 爆破后未經(jīng)充分排降的作業(yè)場(chǎng)所、取暖設(shè)備 有毒有害氣體　人身 有毒有害氣體 III 通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)不暢，危險(xiǎn)區(qū)域人員未撤離 有毒有害氣體　人體 火災(zāi)隱患 III 可燃物存放點(diǎn)　取暖加熱設(shè)備 火焰、　人身 火災(zāi)隱患 III 供配電設(shè)備與設(shè)施 火焰、　人身 觸電隱患 I 用電場(chǎng)所（有保護(hù)裝置的） 電器設(shè)備 人身 觸電隱患 II 供配電場(chǎng)所、保護(hù)裝置失效的用電地點(diǎn) 電器設(shè)備 人身 壓力容器爆炸隱患 II 空壓機(jī)站、壓力管道、有壓力設(shè)備 壓力容器人身 物體打擊 II 產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場(chǎng)所與操作 落下、拋出、破裂、飛散的物體　人身 摔拌滑倒隱患 I 現(xiàn)場(chǎng)文明施工不合格，場(chǎng)地存在坑、水、冰等 人身 3、隱患排查過程中要注重對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全意識(shí)檢查，分析其認(rèn)識(shí)上和行為上存在的缺陷隱患，并制定出整改意見。 4、檢查組查出的Ⅰ級(jí)隱患和具備現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患由檢查組直接安排現(xiàn)場(chǎng)人員或工區(qū)長(zhǎng)當(dāng)天進(jìn)行整改。 5、檢查組查出的Ⅱ、Ⅲ級(jí)隱患以及現(xiàn)場(chǎng)不具備立即整改條件的隱患，由檢查組現(xiàn)場(chǎng)交待，采取防護(hù)措施和設(shè)置防止誤入的警戒或警示標(biāo)志，停止在隱患影響區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。當(dāng)日向檢查組組長(zhǎng)匯報(bào)并由組長(zhǎng)填寫《隱患排查情況記錄》，由安環(huán)處下達(dá)《隱患整治措施與限期整改通知》由工區(qū)長(zhǎng)簽發(fā)到整改單位。 6、為便于隱患整改的及時(shí)性，各排查組組長(zhǎng)填寫《隱患排查情況記錄》后，可直接電話通知整改單位和公司安環(huán)處，下達(dá)整改指令。 7、對(duì)機(jī)電類、運(yùn)輸設(shè)備類、壓力容器類隱患由安環(huán)處轉(zhuǎn)發(fā)到機(jī)械動(dòng)力處進(jìn)行整改，由機(jī)械動(dòng)力處下達(dá)《隱患整治措施與限期整改通知》書。 8、對(duì)需要支護(hù)或改變（調(diào)整）礦山生產(chǎn)工藝的整治方案由安環(huán)處轉(zhuǎn)發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)處進(jìn)行整改，下達(dá)整治通知。 9、對(duì)基建項(xiàng)目施工方案隱患和其它需基建處協(xié)調(diào)解決的隱患由安環(huán)處轉(zhuǎn)發(fā)到基建處，由其下達(dá)隱患整改意見或施工變更通知。 10、每月安環(huán)處對(duì)各排查組隱患進(jìn)行分類分析，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員狀態(tài)與工區(qū)管理情況進(jìn)行評(píng)估，提出整改意見和措施，上報(bào)總經(jīng)理。 六、隱患整改 1、隱患的整改由各生產(chǎn)單位一把手全面負(fù)責(zé)，在整改過程中強(qiáng)調(diào)整改的及時(shí)性、徹底性，并要求制定相應(yīng)措施方案。 2、隱患整改的管理分三級(jí)，即公司級(jí)、工區(qū)級(jí)、班組級(jí)。凡工區(qū)內(nèi)無力整改的隱患屬公司級(jí)；凡班組當(dāng)班不能整改的隱患屬工區(qū)級(jí)；班組內(nèi)能夠整改的屬班組級(jí)。 3、隱患的檢查和整改工作要堅(jiān)持“三定兩不交”原則，即定措施、定責(zé)任人、定完成時(shí)間；班組能整改的不交工區(qū)，工區(qū)能整改的不交公司。 4、凡本級(jí)無力整改的隱患，應(yīng)寫專題報(bào)告按分類管理原則報(bào)上級(jí)主管部門，同時(shí)記入本級(jí)《隱患登記臺(tái)賬》。 5、整改單位在接到下達(dá)的《隱患整治措施和限期整改通知》書后，必須填寫《工區(qū)隱患整治措施和限期整改通知》書，下達(dá)到整改責(zé)任人。 6、檢查中查出的隱患，公司不具備整改條件的，安環(huán)處向當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)部門匯報(bào)，與安監(jiān)部門統(tǒng)一協(xié)商整治方案。 7、在填寫《隱患整治措施和限期整改通知》時(shí)，下達(dá)整改期限。 8、對(duì)排查組現(xiàn)場(chǎng)檢查出安全隱患，具備現(xiàn)場(chǎng)整改的必須立即整改。 9、隱患整改責(zé)任人接到《工區(qū)隱患整治措施和限期整改通知》書后，在指定的期限內(nèi)按要求進(jìn)行整改，整改作業(yè)前先落實(shí)應(yīng)急措施與安全注意事項(xiàng)。 七、整改驗(yàn)收與生產(chǎn)恢復(fù) 1、現(xiàn)場(chǎng)施工人員按檢查組要求進(jìn)行整改后，如檢查組現(xiàn)場(chǎng)沒有驗(yàn)收的，當(dāng)日通知本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 2、安全員必須按檢查組的要求組織人員當(dāng)班進(jìn)行整改，如檢查組現(xiàn)場(chǎng)沒有驗(yàn)收的，當(dāng)日通知本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 3、隱患整改責(zé)任人按《工區(qū)隱患整治措施和限期整改通知》要求將隱患整改后，當(dāng)日通知本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 4、檢查組、《隱患整治措施和限期整改通知》簽發(fā)單位接到施工隊(duì)隱患整改完畢通知后，立即組織相關(guān)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。 5、驗(yàn)收要認(rèn)真仔細(xì)，達(dá)到檢查標(biāo)準(zhǔn)要求后，方可同意全面生產(chǎn)恢復(fù)，并填寫驗(yàn)收情況記錄存檔。 6、驗(yàn)收不合格的或未按通知進(jìn)行整改的，直接下達(dá)重新整改指令，并向排查組組長(zhǎng)匯報(bào)。 八、隱患排查檔案管理 1、要求本制度在落實(shí)過程必須全程進(jìn)行檔案記錄，以便責(zé)任追究。 2、安環(huán)處負(fù)責(zé)存檔材料： 1）隱患排查組成員安排和檢查情況記錄 2）每周電子版《隱患排查情況記錄》 3）本部門簽發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的《隱患整治措施和限期整改通知》 4）本部門驗(yàn)收的隱患整改情況 5）其它單位的隱患整改通知和整改驗(yàn)收記錄 6）每月隱患排查匯報(bào)會(huì)會(huì)議記錄 7）隱患排查方面重要領(lǐng)導(dǎo)指示與文件 8）向安監(jiān)部門上報(bào)隱患排查方面的匯報(bào)與上級(jí)文件 9）考核與獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào) 3、各排查組和負(fù)責(zé)隱患整改單位存檔材料 1）隱患排查組成員安排和檢查情況記錄 2）每周電子版《隱患排查情況記錄》 3）本部門簽發(fā)《隱患整治措施和限期整改通知》 4）本部門驗(yàn)收的隱患整改情況 5）整改單位《隱患登記臺(tái)賬》 6）每月隱患排查匯報(bào)會(huì)會(huì)議記錄 7）隱患排查方面重要領(lǐng)導(dǎo)指示與文件 8）考核與獎(jiǎng)勵(lì)通報(bào) 九、考核和獎(jiǎng)勵(lì) 詳見當(dāng)年的安全目標(biāo)考核文件 十、其它 1、安環(huán)處根據(jù)執(zhí)行情況不斷進(jìn)行補(bǔ)充和完善，并以文件形式通知生產(chǎn)中心各單位。 2、隱患整治過程中其它未盡事宜，參見公司相關(guān)安全管理制度。 3、本制度自下發(fā)之日起開始施行。 4、本制度由安環(huán)處負(fù)責(zé)解釋。 附件一《隱患整治措施與限期整改通知》 附件二《隱患整治措施與限期整改通知》 附件三《隱患整改驗(yàn)收情況通知》 附件四《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況匯總表》 附件一：生產(chǎn)中心安全生產(chǎn)隱患整治措施和限期整改通知 編號(hào)：（　　　　　　?。? 排查組：　　　　　　 年 月 日 隱患名稱 地點(diǎn) 隱患類型 責(zé)任單位 責(zé)任人 整改期限 隱患地點(diǎn) 隱患基本情況 包括（成因、現(xiàn)狀、與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)保障條件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防護(hù)措施） 整改方案 （整治內(nèi)容、措施和目標(biāo)，整治所需資金和來源，目前采取的保障措施，實(shí)施整治方案的時(shí)間安排、人員組織及相關(guān)附件） 應(yīng)急措施 （治理過程中擬制定的應(yīng)急預(yù)案或采取的應(yīng)急措施） 驗(yàn)收人： （由排查組指定） 排查組組長(zhǎng)：　　　　　　　　　　　　　　　　 通知人： 附件二: 工區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治措施和限期整改通知 編號(hào)：（　　　　　　?。? 年 月 日 隱患名稱 地點(diǎn) 隱患類型 施工隊(duì) 整改負(fù)責(zé)人 整改期限 隱患地點(diǎn) 隱患基本情況 包括（成因、現(xiàn)狀、與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)保障條件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防護(hù)措施） 整改方案 （整治內(nèi)容、措施和目標(biāo)，整治所需資金和來源，目前采取的保障措施，實(shí)施整治方案的時(shí)間安排、人員組織及相關(guān)附件） 應(yīng)急措施 （治理過程中擬制定的應(yīng)急預(yù)案或采取的應(yīng)急措施） 工區(qū)負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　 通知人： 附件三：生產(chǎn)中心隱患整改驗(yàn)收情況通知 根據(jù)第（　　　?。┨?hào)生產(chǎn)中心安全生產(chǎn)隱患整治措施和限期整改通知，對(duì)貴單位負(fù)責(zé)整改隱患進(jìn)行整改驗(yàn)收，驗(yàn)收情況如下 隱患整治地點(diǎn) 隱患整治基本情況 現(xiàn)場(chǎng)整治情況描述 整改評(píng)估是否達(dá)到安全狀態(tài) 達(dá)到填寫“是”，未達(dá)到填寫“否”并說明理由 重新整改要求與期限 （治理過要求與應(yīng)急措施） 驗(yàn)收人： （姓名與職務(wù)） 整治單位負(fù)責(zé)人： （姓名與職務(wù)） 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人： 　年　 　月　 　日 可修改編輯 附件四：安全生產(chǎn)隱患排查治理情況匯總表 匯總部門（蓋章）： 序號(hào) 隱患情況 日期 隱患單位 隱患類型 隱患 成因 整治 情況 排查組 合計(jì) 工區(qū)長(zhǎng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安環(huán)處負(fù)責(zé)人：　  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考