特種設(shè)備（鍋爐）安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)

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0 德州魯中工程安裝有限公司  文件編號(hào)： 201量保證手冊(cè)  版本狀態(tài) ：      第  二  版  發(fā)放編號(hào) ：   受控狀態(tài)：      受 控 文件  2009 年 3 月 1 日  發(fā)布              2009 年 8 月 1 日  實(shí)施  審核：李恩山                   批準(zhǔn)：劉炳德  日期：               日期： 1 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  目      錄  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共  2 頁(yè)  章節(jié)號(hào)       內(nèi)  容                                      頁(yè)次   0 1．          目  錄  ............................................. 2．          前  言  ............................................. 3．          質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令  ................................ 4．          任命令  ............................................ 5．          公司簡(jiǎn)介  .......................................... 6．          總  則  .............................................．            管理職責(zé)  ........................................... 9 2．            質(zhì)量保證體系 文件  ...................................            引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)  .....................................            術(shù)語(yǔ)和縮寫  ........................................            文件和記錄控制  ....................................            合同控制  ..........................................           設(shè)計(jì)控制 ............................................            材料 (零部件 )控制  ..................................           作業(yè) （ 工 藝 ） 控制  ..................................0.           焊接質(zhì)量控制  .....................................1.           熱處理質(zhì)量控制  ...................................2.           無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制  .................................3.           理化質(zhì)量控制  .....................................4.           檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制  ...................................5.           設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制  ...........................6.           不合格品 (項(xiàng) )控制  .................................7.           質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)  ...................................8.           人員培訓(xùn)、考核及其管理  ...........................2 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  目      錄  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共 2 頁(yè)  19.           其他過(guò)程控制 ???????????????????  70 20.           執(zhí)行特種設(shè)備許可制度  .............................錄 1        材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ....................錄 2        材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ..........錄 3        工 藝 質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 4        工 藝 質(zhì)量控制 系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ..................錄 5        焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 6        焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ..................錄 7        熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ..........................錄 8        熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ................錄 9        無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ........................錄 10       無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ..............錄 11       理化質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 12       理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ..................錄 13       檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ......................錄 14       檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ............錄 15       設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖 ..................錄 16       設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) ........3 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  前     言  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 1 頁(yè)  前     言  鍋爐、安裝、改造、維修（承壓設(shè)備即： P≤ 爐的安裝、 質(zhì)量保證手冊(cè)的編制 ，遵照國(guó)家安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行 ，內(nèi)容包括企業(yè)的質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系、管理職責(zé)及其相互關(guān)系，各體系要素控制程序等。針對(duì)鍋爐、安裝、改造、維修的特點(diǎn)，突出了以材料、焊接、無(wú)損探傷、熱處理和最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程的關(guān)鍵工序的控制，重點(diǎn)在于預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生。  制定質(zhì)量保證手冊(cè)的目的是為使本公司和各部門互相有機(jī)的銜接和協(xié)調(diào)，使鍋爐、安裝、改造、維修過(guò)程處于控制狀態(tài)，接受特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察機(jī)構(gòu)及授權(quán)的檢驗(yàn)單位監(jiān)督檢查，并保證向用戶提供安全可靠的產(chǎn)品。  質(zhì)量保證手冊(cè)是公司特種設(shè)備管理工作的基本法規(guī)，所有參與特種設(shè)備質(zhì)量控制活動(dòng)的有關(guān)人員必須熟悉本 質(zhì)量保證手冊(cè)中有關(guān)的專門規(guī)定。  質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)屬于質(zhì)量保證工程師，實(shí)施過(guò)程中工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。  本質(zhì)量保證手冊(cè)從 2009 年 8 月  1 日起在全公司實(shí)行。  德州魯中工程安裝有限公司  2009 年 3 月  1 日   4 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  總    則  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共  2 頁(yè)  總    則  1  手冊(cè) 依據(jù)國(guó)務(wù)院令第 549 號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，按管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料和零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控 制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)考核及管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等二十個(gè)方面，描述和闡明了本公司特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量保證體系的要求。   質(zhì)量保證手冊(cè) 》是公司實(shí)施特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量保證的基礎(chǔ)文件，用于保持質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行和證明公司有能力提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客的滿意程度，接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及其授權(quán)的檢驗(yàn)單位的監(jiān)督檢查。  質(zhì)量保證手冊(cè) 》適用于我公司 P≤ 爐的安裝（維修、改造）  2 質(zhì)量保證手冊(cè) 的管理  制  《質(zhì)量保證手冊(cè)》 由工程管理部組織編制，質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。  放   質(zhì)量保證手冊(cè) 》由工程管理部根據(jù)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放?！?質(zhì)量保證手冊(cè) 》由發(fā)放部門在發(fā)放前統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)用 面數(shù)字表示總共多少份，后面數(shù)字表示保留單位是第幾份）表示，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄。  訂與換版  程管理部負(fù)責(zé) 質(zhì)量保證手冊(cè) 的修訂與換版。 質(zhì)量保證手冊(cè) 修訂內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)予換版，修訂或換 版后的 質(zhì)量保證手冊(cè) 仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。  量保證手冊(cè) 修訂時(shí)視情況采用以下方式進(jìn)行  頁(yè)并同時(shí)發(fā)放“文件修訂清單”。   5 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  總    則  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共 2 頁(yè)  量保證手冊(cè) 持有人收到修訂頁(yè)和文件修訂清單或修改通知單后，應(yīng)在實(shí)施日期以前對(duì) 質(zhì)量保證手冊(cè) 進(jìn)行換頁(yè)或按修改通知單對(duì) 質(zhì)量保證手冊(cè) 進(jìn)行修改，同時(shí)將該頁(yè)修訂號(hào)進(jìn)行相應(yīng)修改，且在修改內(nèi)容的首行前標(biāo)注修改標(biāo)記，并在 質(zhì)量保證手冊(cè) 修改記錄頁(yè)上 做好記錄。修改標(biāo)注用圓圈圈修訂號(hào)表示，如①表示為第一次修訂。  量保證手冊(cè) 的回收由工程管理部門按下述規(guī)定進(jìn)行：  （ 1） 質(zhì)量保證手冊(cè) 采用換頁(yè)方式修訂時(shí)，在發(fā)放新頁(yè)及“文件修訂清單”時(shí)，應(yīng)收回被更換頁(yè)。  （ 2） 質(zhì)量保證手冊(cè) 換版時(shí)，在發(fā)放新版時(shí)，應(yīng)收回舊版手冊(cè)。  （ 3）  持有“受控”  質(zhì)量保證手冊(cè) 的人員離開(kāi)原工作崗位時(shí) ,應(yīng)對(duì) 質(zhì)量保證手冊(cè) 予以收回。  （ 4）  收回的舊版 質(zhì)量保證手冊(cè) 和被更換頁(yè)，除保留必要的份數(shù)存檔并做好標(biāo)  識(shí)外，其余統(tǒng)一銷毀。資料員應(yīng)做好存檔和銷毀記錄。  量保證手冊(cè) 對(duì)外提供時(shí) 需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。   6 鍋爐 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 9 頁(yè)  1．管理職責(zé)  的  確保質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行，使顧客對(duì)公司有所了解和信任，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。  用范圍  ：  適用于 鍋爐 施 工的有關(guān)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證部門和人員。  量方針  本公司的質(zhì)量方針 為 ： 質(zhì)量第一、用戶至上、全員聯(lián)動(dòng)、持續(xù)提升  量目標(biāo)  合同履約率 100%，單位工程驗(yàn)收合格率 100%，企業(yè)安全生產(chǎn)全年 無(wú)重大事故。用戶滿意度95% 。  質(zhì)量保證體系組織  根據(jù)許可項(xiàng)目的特性和本公司的情況，建立獨(dú)立的質(zhì)量 保證體系 組織系統(tǒng)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量保證工程師主持，各質(zhì)控責(zé)任人員具體實(shí)施。  公司組織機(jī)構(gòu)圖 1。  質(zhì)量 保證 體系組織結(jié)構(gòu)圖 2。  司 明確了為 特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修施 工的服務(wù)職能部門和服務(wù)部門，即：工程部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部、辦公室、材料設(shè)備部。   7 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  4 頁(yè) /共  9 頁(yè)  責(zé)、權(quán)限  為確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施 ,公司設(shè)置了兩級(jí)組織機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系 、 項(xiàng)目部二級(jí)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限作出規(guī)定，明確了相互關(guān)系，任命了兩級(jí)管理系統(tǒng)的質(zhì)量控制責(zé)任師。  司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)、權(quán)限  經(jīng)理  1）主管公司行政全面工作，是本公司質(zhì)量工作的第一責(zé)任人。  2）組織貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施。  3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備必要的資源，確保質(zhì)量管理體系在本公司有效運(yùn)行。  4）掌握本 公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取有效的糾正預(yù)防  措施，并向××公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。  5）接受集團(tuán)公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核，參加年度管理評(píng)審會(huì)議，貫徹執(zhí)行管理評(píng)審會(huì)議決議。  6）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和指令，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求和顧客要求。  7）批準(zhǔn)發(fā)布特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量保證手冊(cè)，并在公司管理層中指定一名質(zhì)保工程師，保持質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，主持管理評(píng)審。  8）督促各職能部門履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。  9）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量組織機(jī)構(gòu) ，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，支持其合理意見(jiàn)和要求，并保證必要的質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。  10）重視用戶意見(jiàn)和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。  11）創(chuàng)造必要的資源條件，使之與工程質(zhì)量要求相適應(yīng)；  12．主持召開(kāi)公司特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議。  總經(jīng)理職責(zé)  1）負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的工作，對(duì)分管的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。  2）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)。  3）參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。   8 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保 證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  5 頁(yè) /共  9 頁(yè)  4）參與組織人才資源配置和考核獎(jiǎng)懲工作。  5）參與質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。  量保證工程師  1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修的質(zhì)量保證體系，履行控制、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能，確保特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。  2）協(xié)助總經(jīng)理制定本單位質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、 改造、  維修過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題處理失誤負(fù)責(zé)。  3）代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 外部聯(lián)絡(luò)與溝通。  4）組織、協(xié)調(diào)、編制質(zhì)量體系文件，審核質(zhì)量體系程序文件及其支持性文件。  5）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與控制，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。  6）有權(quán)聘用合格的內(nèi)部質(zhì)量審核人員及確定質(zhì)量審核工作人員的組成。  7）向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，以及質(zhì)量管理體系任何改  進(jìn)的需求，有權(quán)提出獎(jiǎng)罰措施。  8）強(qiáng)化全體員工滿足顧客要求的意識(shí)，并將這種意識(shí)轉(zhuǎn)化為自覺(jué)的行為。  9）對(duì)各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)量保證各系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，有權(quán)檢查各部門、各責(zé)任人的質(zhì)控、檢驗(yàn)、報(bào) 告等記錄、文件。  10）有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)建議任免質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并報(bào)上級(jí)主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)部門備案。  司層責(zé)任工程師和分公司 、 項(xiàng)目部二級(jí)各系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限  料責(zé)任工程師  1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量保證手冊(cè)》，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。  2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。  3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。  4）審 簽材料質(zhì)量證明書(shū)、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。   9 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  6 頁(yè) /共 9 頁(yè)  5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。  6）配合人力資源部對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)。  7）對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。  藝責(zé)任工程師  1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。  2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制。  3）負(fù)責(zé)審核工藝的工藝規(guī)程及工藝守則。  4）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件。  5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督。  6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。  7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審  接責(zé)任工程師  1）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量保證手冊(cè)》，。  2）編審焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接 工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定  工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。  3）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問(wèn)題。  4）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工作。  5）  負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。  6）負(fù)責(zé)焊接材料的管理。  7）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。  8）向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)特種設(shè)備焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。  9）負(fù) 責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。   10 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  7 頁(yè) /共  9 頁(yè)  處理責(zé)任工程師  1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修  的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量保證手冊(cè)》，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。  2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。  3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施。  4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件。  5）審核熱處理記錄及報(bào)告 ，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料。  6）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。  7）對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。  8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。  損檢測(cè)責(zé)任工程師  1）對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修無(wú)損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)。  2）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編  制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。  特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  8 頁(yè) /共 9 頁(yè)  3）監(jiān)督檢查無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。  4）組織編寫、修訂并審核無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡。  5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)。  6）組織解決無(wú)損檢測(cè)重大技術(shù)問(wèn)題。  7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施。  8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。   11 9）負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無(wú)損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力。  10）審查無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì) 評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。  11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。  12）檢查無(wú)損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要  求的焊縫有權(quán)制止無(wú)損檢測(cè)。  13）負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。  化 試驗(yàn) 責(zé)任工程師  1）對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。  2）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》 理化 試驗(yàn)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。  3)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) ,對(duì)理化檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。  4)熟悉 理化檢驗(yàn)要求 ,對(duì)試驗(yàn)方法、試驗(yàn)報(bào)告數(shù)字的正確性負(fù)責(zé)。  5)負(fù)責(zé)組織有關(guān)理化檢驗(yàn)的新標(biāo)準(zhǔn)、新方法的試驗(yàn)工作。  6)發(fā)現(xiàn)試樣或試驗(yàn)方法不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí) ,有權(quán)制止試驗(yàn)。  7)有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作，對(duì)其專業(yè)人員工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)。  驗(yàn)責(zé)任工程師  1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫 徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及國(guó)家其他有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。  2）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、 改造、 維修檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范， 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。  3）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。  4）對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉(cāng)貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外觀（外協(xié)）檢驗(yàn)到最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。  5） 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。做到違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。不合格材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持 檢驗(yàn)人員工作，有越級(jí)向   12 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  管理職責(zé)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  9 頁(yè) /共  9 頁(yè)  質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。  6）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)工藝。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量檢定。  7）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件。  8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。  9）負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、  質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。  10）定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。  理評(píng)審  應(yīng)定期評(píng)審 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)體系的攻進(jìn)機(jī)會(huì)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能力。    《管理評(píng)審程序》 進(jìn)行。   13 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  質(zhì)量保證體系 文件  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第 1 頁(yè) /共 2 頁(yè)  2． 質(zhì)量保證體系 文件  公司依據(jù)  0004特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和特種設(shè)備強(qiáng)制性法規(guī)要求建立質(zhì)量保證體系，加以實(shí)施和保持，并持 續(xù)改進(jìn)其有效性。質(zhì)量保證文件應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。  質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）文件、質(zhì)量計(jì)劃（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡、技術(shù)交底等）、記錄（表、卡）等。  量保證手冊(cè)  《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》 用 于鍋爐、壓力容器、壓力鋼管的 施 工。《手冊(cè)》是對(duì)企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源所作的原則系統(tǒng)的論述?！妒謨?cè)》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證基本要求》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系經(jīng)驗(yàn)而制定的，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的基本法規(guī)，也是對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量管理和對(duì)外提供質(zhì)量保證的依據(jù)。《手冊(cè)》是公司最高層次指令性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。  序文件  程序文件是對(duì)質(zhì)量保證體系中各項(xiàng)過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)所作的明確的、詳細(xì)的論述，是質(zhì)量保證體系的支持性文件。  本公司建立了 24 個(gè)質(zhì)量保證體系 程序 文件， 程序 文件名稱在相應(yīng)章節(jié)中予以列出。  業(yè)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）文件  作業(yè)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）文件是程序文件的支持性文件，是對(duì)程序中具體質(zhì)量活動(dòng)的詳細(xì)闡述。作業(yè)文件分為：鍋爐篇、壓力 容器篇和壓力管道篇。  量計(jì)劃  對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造 、維修 產(chǎn)品單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量計(jì)劃能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，合理設(shè)置控 制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足本單位特種設(shè)備制造、安裝、   14 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  質(zhì)量保證體系 文件  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共 2 頁(yè)  改造、維修特性。  量計(jì)劃包括以下內(nèi)容  ：  程控制表卡  工組織設(shè)計(jì)或施工方案。  品概況（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、主要受壓元件材料及尺寸）。  種設(shè)備制造、安裝、改造、維修前準(zhǔn)備（工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備）  種設(shè)備 制造、安裝、改造、 維修 過(guò)程主要環(huán)節(jié)控制。  種設(shè)備 制造、安裝、改造、 維修 過(guò)程控制點(diǎn)設(shè)置（檢驗(yàn)點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)、審閱點(diǎn) /審核點(diǎn)等）。  量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。  術(shù)文件  技術(shù)文件包括產(chǎn)品施工文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工序控制文件、專項(xiàng)措施文件、工藝卡、技術(shù)交底等。  關(guān)的法律法規(guī)  包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)范性文件。   15 3．引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)  國(guó)務(wù)院令第 373 號(hào)  《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》  特種設(shè)備安全監(jiān)察條例實(shí)施細(xì)則》  0004種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系 》  190012400128001國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局令第 22 號(hào) 《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》  國(guó)質(zhì)檢鍋 [2003]194 號(hào) 《鍋爐壓力容器制造許可條件》  國(guó)技監(jiān)局鍋發(fā) [1999]154 號(hào) 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》  (詳細(xì)引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)綜合附錄 ) 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 1 頁(yè)   16 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  術(shù)語(yǔ)和縮寫  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 3 頁(yè)  質(zhì)量保證手冊(cè)中使用了許多常用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ) 和專業(yè)詞匯，為避免混亂，有關(guān)質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義均以 19000準(zhǔn)，其中：  特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡(jiǎn)稱《條例》。  鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡(jiǎn)稱《焊工考規(guī)》。  閱點(diǎn)（第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用審閱、審核（ 為確定某些工作符合要求所采用，對(duì)文件、記錄報(bào)告的調(diào)查和檢查的行動(dòng)通過(guò)簽名和日期來(lái)證明，而認(rèn)可 (認(rèn) (對(duì)一項(xiàng)事物的承認(rèn)、批準(zhǔn)或兩者兼之，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明）。  E 檢查點(diǎn)：符號(hào)“ E”表示。指過(guò)程中要求 進(jìn)行各種檢測(cè)、驗(yàn)證的控制點(diǎn)。應(yīng)提供檢測(cè)數(shù)據(jù)判定合格與否，規(guī)定表格見(jiàn)證或印檢標(biāo)記，該點(diǎn)也稱“見(jiàn)證點(diǎn)”。   停止點(diǎn)：符號(hào)“ H”表示。是過(guò)程中必須暫時(shí)停下來(lái)進(jìn)行見(jiàn)證或檢驗(yàn)的控制點(diǎn)，  未經(jīng)指定部門、指定責(zé)任人員或授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點(diǎn)就不可以再向下繼續(xù)。  控制點(diǎn)  為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。   質(zhì)量  反映實(shí)體明確的和隱含需要的能力的特性總和。  質(zhì)量體系  為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、 過(guò)程和資源。  量保證手冊(cè)  闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》。  量保證  為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并根據(jù)需要進(jìn)行證實(shí)的全部有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。  量管理  確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過(guò)諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)   17 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  術(shù)語(yǔ)和縮寫  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共  3 頁(yè)  量 改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。  質(zhì)量控制  為達(dá)到質(zhì)量 要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)  量計(jì)劃  針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資格和活動(dòng)順序的文件。  量方針  由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。  理評(píng)審  由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)  價(jià)。  同評(píng)審  合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。  記錄  為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。  規(guī)范  闡明要求的文件。  追塑性  根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。  正措施  為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望的再次發(fā)生，消除其原因所采 取的措施。  修  對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的要求。  目部  指直接從事 《特種設(shè)備》施工的部門 。  級(jí)  對(duì)功能用途相同的產(chǎn)品或服務(wù)，按照適應(yīng)于不同需要的特征或特性而進(jìn)行分類或分級(jí)的標(biāo)識(shí)。  量監(jiān)督  為確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按有關(guān)規(guī)定對(duì)程序、方法、條件、過(guò)程、產(chǎn)品 和服務(wù)以及記錄    18 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  術(shù)語(yǔ)和縮寫  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  3 頁(yè) /共  3 頁(yè)  分析的狀態(tài)所進(jìn)行的連續(xù)監(jiān)視和驗(yàn)證。  檢驗(yàn)  對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的一種或多種性進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將這些特性與規(guī)定的要求進(jìn)行比較以確定其符合性的活動(dòng)。  驗(yàn)  按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。  驗(yàn)證  通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的確定。  認(rèn)  通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求。  不合格   不滿足規(guī)定的使用要求。  種設(shè)備制造、安裝、改造、維修  是指： P≤ 爐的安裝（維 修、改造）， 簡(jiǎn)稱《特 種設(shè)備》   19 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  文件和記錄控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共  3 頁(yè)  的   對(duì) 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保公司所屬各有關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本，從而質(zhì)量保證體系正常有效地運(yùn)行。   用范圍   責(zé)  適用于與 《特種設(shè)備》 有關(guān)的文件的控制。  總經(jīng)理、質(zhì)量保證工 程師等負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批。  程 管理部門負(fù)責(zé)組織本《手冊(cè)》、程序文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄表格的編制、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、修訂、發(fā)放和舊件回收工作，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的收集、購(gòu)買、發(fā)放和舊件回收工作。  程 管理部門負(fù)責(zé)工藝文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、更改、發(fā)放和失效工藝文件的回收工作。  程 管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、供方質(zhì)量證明文件、試驗(yàn)報(bào)告的接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。  場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)顧客提供圖紙及合同附件的接收、接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。  程 管理部門 負(fù)責(zé)歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷毀、原件保存及作好相關(guān)記錄。   件 控制的 要點(diǎn)  控文件 類別  控文件分為三大類如下  1） A 類：質(zhì)量 保證 體系 文件；  2） B 類：外來(lái)文件（ 外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)  文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量 證明文件、資格證明文件等。 ）；  3） C 類： 其他需要控制的文件（ 工程合同、設(shè)備材料采購(gòu)文件、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄等 ）；   20 特種設(shè)備制造、安裝 、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  文件和記錄控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共  3 頁(yè)  文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收  文件的編制、會(huì)簽、審批  1）《質(zhì)量手冊(cè)》由工程管理部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批。   2）《質(zhì)量管理程序文件》由工程管理部組織各相關(guān)部門編寫，工程管理部審核，質(zhì)量保證工程師審批。  3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì) /施工方案由項(xiàng)目部組織工程技術(shù)員編寫，工程管理部審核，總工程師負(fù)責(zé)審批。施工組織設(shè)計(jì) /施工方案必要時(shí)報(bào)建設(shè)、監(jiān)理等單 位會(huì)簽審批。   4）與質(zhì)量等有關(guān)的文件，由各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審批。   5）各崗位人員的任職要求，由人力資源部編寫、公司總經(jīng)理審批。   6）工程合同文件由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部制定，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。   文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放      1）按文件的代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)的順序進(jìn)行編號(hào)。  2）文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章，  并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號(hào)，以分發(fā)編號(hào)作為受控號(hào)進(jìn)行登記發(fā)放。  件的修改  1）文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》 ，說(shuō)明更改原因。   2）文件更改獲得批準(zhǔn)后，該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。   3）當(dāng)發(fā)生重大更改或多次更改時(shí)，一般應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行換版。換版由該文件主管部門制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢的文件。填寫好《文件回收記錄表》。   廢文件的回收  對(duì)已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應(yīng)在已作廢的 文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔，且在文件目錄  中加以標(biāo)識(shí)。  件的保管方式、設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定 。   件的保管方式與 設(shè)施  1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由 工程 管理 部 門保管。各部門負(fù)責(zé)保管相關(guān)的帶有受控標(biāo)   21 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  文件和記錄控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  3 頁(yè) /共  3 頁(yè)  識(shí)的文件。   2）各部門持有的受控文件應(yīng)有序保管，以便存取和查閱。  3）檔案室必須有專用的檔案柜，檔案室應(yīng)有專用的去濕設(shè)備和空調(diào)機(jī)，嚴(yán)格控制室內(nèi)濕度與溫度。  文件保存期  若對(duì)保存期有特殊要求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為 10 年，對(duì)超過(guò)保存期的 記錄應(yīng)予銷毀，銷毀時(shí)填寫申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。  文件的銷毀  1）作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。文件主管部門應(yīng)作好回收記錄和銷毀記錄。   2）留作資料參考的作廢文件，除加蓋“作廢文件”印章外，還應(yīng)加蓋“資料參考”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。   錄 控制的 要點(diǎn)  量記錄表格控制由 工程 管理 部 門歸口管理。  種設(shè)備》過(guò)程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存應(yīng)符合相關(guān)程序文件和管理制度規(guī)定，應(yīng)明確記錄的保管和保存期限。  保質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員和場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。  持性文件  2003 文件和資料的控制程序 》   22 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  合同的控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 2 頁(yè)  目的  規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)， 確保合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，并保證能順利履行。  范圍  適用于合同書(shū)、合同變更通知書(shū)、技術(shù)協(xié)議、合同評(píng)審記錄、與顧客或設(shè)計(jì)單位的往來(lái)函件等的控制。  職責(zé)  經(jīng)理是合同評(píng)審要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。  場(chǎng) 經(jīng)營(yíng) 部制定、修改本程序，組織合同的談判和評(píng)審，并負(fù)責(zé)合同文件的審核與把關(guān)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)規(guī)劃組織，調(diào)查顧客資信、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力，協(xié)調(diào)與顧客之間的關(guān)系。  程管理部參加合同評(píng)審，對(duì)物資的供應(yīng)負(fù)責(zé)，確認(rèn)物資能否保證施工，負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備的準(zhǔn)確市場(chǎng)價(jià)格信息。  目部參加合同評(píng)審，對(duì)工期負(fù)責(zé)，確認(rèn)資源和生產(chǎn)要素能否保證施工。  全環(huán)保部參與合同評(píng)審，對(duì)質(zhì)量要求、安全文明工地要求及承諾的質(zhì)量和安全文 明施工目標(biāo)負(fù)責(zé)。  務(wù)資產(chǎn)部參與合同評(píng)審，評(píng)審有關(guān)保函、擔(dān)保事宜，評(píng)審有關(guān)付款、融資、墊資事宜，負(fù)責(zé)資金保障與資金運(yùn)作管理，保證工程項(xiàng)目能正常順利地履約。  目經(jīng)理參加合同評(píng)審，確認(rèn)工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性；確認(rèn)履  行合同的能力。參與調(diào)查分包方資信、履約能力以及資源狀況，確認(rèn)分包方項(xiàng)目班子的履約能力，對(duì)投標(biāo)單位具有否決權(quán)。  律事務(wù)部門參加合同評(píng)審，參與對(duì)業(yè)主資信的調(diào)查；確認(rèn)合同法律依據(jù)的有效性，負(fù)責(zé)評(píng)審合同內(nèi)容是否存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出修改與  補(bǔ)救建議 。  同控制的 要點(diǎn)  同評(píng)審范圍  適用于公司范圍內(nèi)承接的所有工程項(xiàng)目的標(biāo)書(shū)、承諾書(shū)、承包合同、訂單、承包合同結(jié)算   23 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  合同的控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第 2 頁(yè) /共 2 頁(yè)  書(shū)的評(píng)審活動(dòng)。  投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求；  公司制定并執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》，規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、要求、會(huì)簽、記錄等。  同簽 訂 、修改、會(huì)簽程序  同簽訂  1）  合同簽訂前應(yīng)完成項(xiàng)目分析、技術(shù)審核、價(jià)格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評(píng)審等事項(xiàng)。  2）  簽訂合同時(shí)應(yīng)該詳細(xì)填寫格式合同書(shū)上的全部空格內(nèi)容。當(dāng)有技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方代表簽字后方可生效。  3）  公司法定代表人或委托代理人在合同準(zhǔn)簽文本上簽字后，交公司綜合辦公室簽章。  4）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 負(fù)責(zé)收集和轉(zhuǎn)發(fā)合同文件，建立合同及評(píng)審臺(tái)帳。  5）  簽署的合同文本原件正本流轉(zhuǎn) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 ，副本原件流轉(zhuǎn)財(cái)資管理中心，  市場(chǎng) 開(kāi)發(fā) 部自存。  6）  流轉(zhuǎn)的合同 文本，屬公司的經(jīng)濟(jì)機(jī)密，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意和簽認(rèn)，任何人  不得對(duì)外復(fù)印或借閱。  同的修改    合同修 改 由 市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng) 部 負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)系，并要經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。合同修訂后要及時(shí)通知有關(guān)部門和用戶。并保留合同及評(píng)審記錄。  同的會(huì)簽  1）  合同 會(huì) 簽由市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng) 部組織，工程管理部、項(xiàng)目部、安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)資  產(chǎn)部、法律事務(wù)參加，合同 會(huì) 簽具有法律的約束，公司各部門均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。  2）  總經(jīng)理親自審批。  持性文件     2002   《合同控制程序》   24 特種設(shè)備 制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  設(shè)計(jì)控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 2 頁(yè)  目的  對(duì) 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證，確保 《特種設(shè)備》 的設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)范與施工的需要。  范圍  適用于 鍋爐部件圖、工裝設(shè)計(jì)圖和《特種設(shè)備》 施工圖紙 的審查。  責(zé)  量保證工程師  責(zé) 《特種設(shè)備》 設(shè)計(jì)技術(shù)的全面工作，組織有關(guān)責(zé)任師嚴(yán)格執(zhí)行施工的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)貫徹各項(xiàng)設(shè)計(jì)管理制度。  批重要的 《特種設(shè)備》安裝工裝設(shè)計(jì)圖。  藝 責(zé)任師  質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 特種設(shè)備施工圖、 壓力容器外來(lái)、外委設(shè)計(jì) 圖、工裝設(shè)計(jì)圖的審查。  責(zé) 《特種設(shè)備》 設(shè)計(jì)管理制度的編制、修訂。  計(jì)控制的要點(diǎn)  種設(shè)備》 施工圖紙的審查  《特種設(shè)備》 施工的項(xiàng)目部和結(jié)構(gòu)廠對(duì)特種設(shè)備圖紙按《外來(lái)施工圖的審查制度》對(duì)其符合性和工藝可行性進(jìn)行審查。  種設(shè)備》 施工圖紙符合性審查  1)審查內(nèi)容應(yīng)包括：  (1)總圖上是否加蓋設(shè)計(jì)資格印章。（特種設(shè)備設(shè)計(jì)有要術(shù)的）  (2)設(shè)計(jì)資格印章是否在有效期內(nèi)。  (3)設(shè) 計(jì)各級(jí)人員簽署是否齊全。  (4)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定。  (5)設(shè)計(jì)是否超越其公司設(shè)計(jì)許可證的范圍。  種設(shè)備》 施工圖紙工藝性審查   25 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  設(shè)計(jì)控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共 2 頁(yè)  審查人員審查發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，工藝人員應(yīng)與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)糸，關(guān)對(duì)更改部分予以確認(rèn)。  力容器外來(lái)、外委設(shè)計(jì)的審核  委設(shè)計(jì)  1）根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議，由工程管理部會(huì)同市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部選擇具備壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè) 計(jì)，并簽訂合同。  2）在設(shè)計(jì)過(guò)程中，包括設(shè)計(jì)合同→設(shè)計(jì)調(diào)研→設(shè)計(jì)方案制定→設(shè)計(jì)計(jì)算→設(shè)計(jì)制圖→設(shè)計(jì)校核→設(shè)計(jì)工藝→設(shè)計(jì)審核→設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化→設(shè)計(jì)審批等，一切聯(lián)絡(luò)工作由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)，重大問(wèn)題報(bào)質(zhì)量保證工程師。  3）產(chǎn)品投產(chǎn)前，設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)工程管理部會(huì)同各專業(yè)責(zé)任師進(jìn)行審核，包括設(shè)計(jì)圖章，設(shè)計(jì)資格是否過(guò)期，設(shè)計(jì)技術(shù)條件，重要結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)選擇，設(shè)計(jì)產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)招標(biāo)的符合程度，主材和焊材材質(zhì)選擇，并對(duì)產(chǎn)品安全性、可靠性、結(jié)構(gòu)裝配工藝性、操作維修方便及適宜性，產(chǎn)品外形及關(guān)鍵外購(gòu)件的選用，是否符合貫徹 力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、條例、規(guī)程、規(guī)范要求，并將會(huì)審結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。  4）設(shè)計(jì)圖會(huì)審結(jié)果若設(shè)計(jì)圖紙需修改的，由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改。  5）工程管理部將技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格圖紙交資料員分發(fā)到有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)、工藝、材料、生產(chǎn)等產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備。  外來(lái)設(shè)計(jì)  顧客提供的外來(lái)設(shè)計(jì)圖由工藝系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，按上進(jìn)行。  2）所有設(shè)計(jì)文件更改應(yīng)以文件形式，報(bào)工藝責(zé)任師并得到原設(shè)計(jì)單位相關(guān)人員同意簽字。  3）設(shè) 計(jì)更改資料應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人或工藝責(zé)任師認(rèn)可。  4）對(duì)重大設(shè)備或特殊設(shè)備設(shè)計(jì)圖審核，由質(zhì)量保證工程師主持，工程管理部組織有關(guān)部門、相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)，由工藝責(zé)任師報(bào)原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行處理。  持性文件  2003  《 文件和資料的控制程序 》  0036  《設(shè)計(jì)控制》   26 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  材料 (零部件 )控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  1 頁(yè) /共 3 頁(yè)  零部件 )控制  的  確保 《特種設(shè)備》所 用材料、零部件符合規(guī)范與設(shè)計(jì)要求。  圍  適用于生產(chǎn)用的原材料、零部件和外協(xié)件的控制。  責(zé)和職權(quán)  項(xiàng)目部技術(shù)人員根據(jù)圖紙編制材料計(jì)劃表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。  材料責(zé)任師 負(fù)責(zé)原材料、零部件的采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織原材料、零部件供方的評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)組織外協(xié)作方的評(píng)價(jià)及外協(xié)件的采購(gòu)和入庫(kù)。  材料責(zé)任師負(fù)責(zé)審核材料、零部件代用，主持合格供方評(píng)審工作。  材料責(zé)任師對(duì)材料質(zhì)量控制的全過(guò)程負(fù)責(zé)。  材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng) 程序 圖（附錄 1）  材料 (零部件 )質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn) （附錄 2 ）  料、零部件 控制的 要點(diǎn)  料、零部件的采購(gòu)  資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)提出供方評(píng)價(jià)計(jì)劃，經(jīng)材料責(zé)任工程師和質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)。  目部物資采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的類別和對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，提供能證實(shí)供方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量審查報(bào)告，明確對(duì)供方實(shí)施控制的方式。  壓元件的外協(xié)外購(gòu)和有法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范行政許可規(guī)定的零部件，其協(xié)作方和制造方應(yīng)是國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的制造商 。物資采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)這些制造廠家和供應(yīng)商的資質(zhì)、制造能力、制造質(zhì)量、誠(chéng)信度等作出評(píng)價(jià)，并確定外協(xié)外購(gòu)所需的合格供方。  方評(píng)價(jià)完成后，物資采購(gòu)部門應(yīng)編寫書(shū)面報(bào)告，明確合格供方，編制合格供方名單，交質(zhì)量保證工程師審核。經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即成為合格供方。  資采購(gòu)部門應(yīng)從合格供方名單內(nèi)選擇合適的廠商進(jìn)行采購(gòu)，保存供方 的供貨業(yè)績(jī)，建立和保存合格供方檔案。  料、零部件的驗(yàn)收   27 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)  材料 (零部件 )控制  版本 /修訂次數(shù)  A/0 第  2 頁(yè) /共 3 頁(yè)  資采購(gòu)部門與供方簽訂的合同中要明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證方式、驗(yàn)證地點(diǎn)。  于需要在供方驗(yàn)證的產(chǎn)品，物資采購(gòu)部門在簽訂合同時(shí)要予以明確，由材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師組織實(shí)施。  有的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨都要進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或不合格的材料、零部件不得投入使用。  料標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植  檢驗(yàn)合格的材料按《標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植轉(zhuǎn)移管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)的確認(rèn)。  料被切割、下料、 成型加工前，操作都應(yīng)按《標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植轉(zhuǎn)移管理辦法》  的規(guī)定做好材料標(biāo)識(shí)移植和確認(rèn)。  料被切割、下料、成型加工前，操作都應(yīng)按《標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植轉(zhuǎn)移管理辦法》  料、零部件的存放與保管  據(jù)各類物資、產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品應(yīng)貯存、保管于不同的倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿足物資貯存的環(huán)境條件的要求，分批次堆放。  根據(jù)貯存物資的特點(diǎn)，按《材料與零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理和防護(hù)。  料的發(fā)放應(yīng)根據(jù)過(guò)程卡、焊接工藝卡、領(lǐng)料單等相關(guān)文件的要求進(jìn)