部門預(yù)算編制會議書記講話.doc

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演講：________ 部門預(yù)算編制會議書記講話 姓名：______________________ 單位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 15 頁 部門預(yù)算編制會議書記講話 這次會議是省政府決定召開的，主要是總結(jié)回顧近幾年省級部門預(yù)算管理和改革情況，布置２０１２年省級部門預(yù)算編制工作，并就全面推進(jìn)預(yù)算績效管理進(jìn)行動員和部署。下面，我講三個問題。 一、近幾年省級部門預(yù)算管理與改革簡要回顧 近年來，在各部門的共同努力下，省級部門預(yù)算改革取得顯著成效，預(yù)算保障能力和預(yù)算管理水平顯著提升。 （一）部門的預(yù)算主體意識明顯增強(qiáng)。從編制年預(yù)算開始，省政府提出各部門“一把手”要親自抓預(yù)算編制工作，建立了“一把手”負(fù)責(zé)制的預(yù)算管理機(jī)制。從三年的實(shí)踐來看，收到了較好效果，部門工作的計劃性和預(yù)見性明顯增強(qiáng)，為提高部門預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性奠定了基礎(chǔ)。同時，部門的預(yù)算管理責(zé)任不斷強(qiáng)化，各部門在認(rèn)真做好本級預(yù)算編制和執(zhí)行工作的同時，還切實(shí)擔(dān)負(fù)起對所屬單位預(yù)算編制的組織、指導(dǎo)、審核和匯總等責(zé)任，對本部門預(yù)算管理工作進(jìn)行了全程監(jiān)管。 （二）預(yù)算保障能力明顯提高。近年來，預(yù)算編制較好地體現(xiàn)了政府工作的總體要求，堅持新增財力７０％以上用于民生，加大了重點(diǎn)項目投入力度，保證了教育、科學(xué)、農(nóng)業(yè)、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)支出的較快增長?，F(xiàn)行行政和事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)分別比年增加１倍和１５倍；部門原自行負(fù)擔(dān)的津貼補(bǔ)貼、移動通訊補(bǔ)貼、醫(yī)療保險和住房公積金等，由財政全額補(bǔ)助；取消、停征和降低行政事業(yè)性收費(fèi)項目及標(biāo)準(zhǔn)后的成本補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)，由財政核撥，基本保障了履行職責(zé)的需要。出臺了規(guī)范津貼補(bǔ)貼、職工采暖費(fèi)改革、提高住房公積金單位繳存比例等政策，職工收入水平有了較大幅度提高。堅持行政事業(yè)編制“零增長”，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照年壓縮后的規(guī)模安排，一般性支出得到有效控制和壓縮。 （三）預(yù)算編制科學(xué)化和精細(xì)化水平明顯提升。 １預(yù)算編制內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化。預(yù)算執(zhí)行中“二次分配”的現(xiàn)象大幅度減少，預(yù)算到位率不斷提高。年預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、技術(shù)研究與開發(fā)資金，細(xì)化到具體項目并編入部門預(yù)算１.８億元，占應(yīng)編入額度的比例達(dá)到５１％，超額完成３０％的目標(biāo)任務(wù)。 ２預(yù)算編審程序進(jìn)一步完善。從年開始，實(shí)行了“三上三下”的預(yù)算編審程序，預(yù)算編制時間由原來的３個月延長到７個月，預(yù)算編制的溝通和項目論證更加充分。 ３預(yù)算編制手段進(jìn)一步改善。年啟用了項目庫管理系統(tǒng)，提高了項目支出預(yù)算編制的完整性和規(guī)范性，為細(xì)化預(yù)算編制提供了技術(shù)支撐。 ４非稅收入管理進(jìn)一步規(guī)范。除教育收費(fèi)外，將按預(yù)算外資金管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等收入全部納入預(yù)算管理，行政單位和全額撥款事業(yè)單位全部實(shí)現(xiàn)“收支脫鉤”。 （四）預(yù)算執(zhí)行的約束力和均衡度明顯提高。 １預(yù)算執(zhí)行的剛性不斷增強(qiáng)。預(yù)算追加大幅度減少，現(xiàn)在基本做到了上半年不追加預(yù)算。 ２預(yù)算執(zhí)行的均衡性不斷提高。年省級財政支出完成預(yù)算的８４.１％，比上年提高了４.２個百分點(diǎn)，１２月份當(dāng)月財政支出占全年支出的比重比上年下降５.１個百分點(diǎn)；年１—６月份，全省財政支出進(jìn)度達(dá)到５０.５％，比上年同期提高４.１個百分點(diǎn)，財政支出進(jìn)度進(jìn)一步加快。 ３預(yù)算資金監(jiān)管力度不斷加大。省級國庫集中支付改革全面鋪開，全面推行了公務(wù)卡制度。 （五）預(yù)算信息公開的步伐明顯加快。年，報送省人代會審議的財政總預(yù)算內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化，教育、科學(xué)和農(nóng)林水事務(wù)等７項重點(diǎn)支出細(xì)化到“款”級科目；省級財政總預(yù)算信息通過媒體和政府網(wǎng)站等形式向社會公開。上報人代會審查的部門預(yù)算１０６個，占部門預(yù)算總數(shù)的８７％；上報人大預(yù)工委重點(diǎn)審查的部門預(yù)算２９個。部門預(yù)算信息公開工作取得突破性進(jìn)展，截至目前，省級１２２個預(yù)算部門中，共有９４個部門通過政府網(wǎng)站等形式公開了部門預(yù)算信息。 在肯定成績的同時，也要看到當(dāng)前省級預(yù)算管理中仍然存在一些問題和不足：一是預(yù)算提報不實(shí)。這個問題仍然帶有普遍性，有些部門提報的預(yù)算往往打出很大的“余量”，也有的部門遺漏重要項目，執(zhí)行中再提出來。二是預(yù)算編制還不夠細(xì)化。部分部門的支出在年初預(yù)算中未落實(shí)到具體項目和單位，資金留在本級，執(zhí)行中“二次分配”。三是部門專項資金結(jié)余沉淀現(xiàn)象比較普遍。最近審計部門反映預(yù)算部門歷年滾存的結(jié)余資金額度比較大，監(jiān)管不夠嚴(yán)格，資金挪用等問題時有發(fā)生。四是預(yù)算績效觀念薄弱。預(yù)算資金“重分配、輕管理；重使用、輕績效”的問題仍然比較突出。這些問題我們要認(rèn)真研究，并在編制２０１２年預(yù)算和今后的預(yù)算管理中切實(shí)加以解決。 二、下力氣做好２０１２年部門預(yù)算編制工作 今年以來，各地各部門認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，全省經(jīng)濟(jì)總體上保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢，財政收支實(shí)現(xiàn)了快速增長。１－６月份，全省地方級財政收入４４２.５億元，增長４９.９％；財政支出８７２.５億元，增長３０.６％。財政收入增幅較高，既有經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素，也有收入政策調(diào)整和物價因素；既有一次性收入因素，也有部分上年收入體現(xiàn)在今年入庫等因素。預(yù)計下半年，財政收入這種高速增長的趨勢將會有所放緩。一方面，上述非經(jīng)濟(jì)增長因素的拉動作用將逐漸減弱；另一方面受國家宏觀調(diào)控、緊縮銀根以及通脹壓力等多重因素影響，我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還面臨許多不確定性。與此同時，維護(hù)社會穩(wěn)定以及加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等投入，還需增加大量支出，財政收支矛盾十分突出。這些因素，明年仍會繼續(xù)存在。對此，我們要有一個清醒的認(rèn)識，在編制２０１２年預(yù)算時，要繼續(xù)貫徹統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥的原則；堅持有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；繼續(xù)樹立過緊日子思想，在加強(qiáng)管理、增收節(jié)支上下功夫，切實(shí)提高財政資金使用績效。 （一）進(jìn)一步健全完善政府預(yù)算體系。我國政府預(yù)算體系由公共財政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保障預(yù)算組成。在不斷深化公共財政預(yù)算改革的同時，要積極創(chuàng)造條件，統(tǒng)籌推進(jìn)其他三項預(yù)算管理改革。 １全面啟動國有資本經(jīng)營預(yù)算編制。省政府決定，從２０１２年起，我省要全面編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。各相關(guān)部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，健全制度，完善機(jī)制，科學(xué)合理預(yù)測收入，加強(qiáng)支出的審核論證，確保起好步。 ２穩(wěn)步推進(jìn)社會保險基金預(yù)算編制。進(jìn)一步完善以企業(yè)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險為主要內(nèi)容的社會保險基金預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。 ３進(jìn)一步提高政府性基金預(yù)算編制質(zhì)量。各項支出要細(xì)化到具體項目和使用單位；歷年結(jié)余基金要和當(dāng)年預(yù)算安排統(tǒng)籌考慮，將跨年結(jié)轉(zhuǎn)基金規(guī)?？刂圃诤侠硭剑瑹o特殊原因形成的結(jié)余，財政部門要研究具體措施，集中統(tǒng)籌使用；做好與公共財政預(yù)算銜接，凡是符合政府性基金支持方向的項目，優(yōu)先使用政府性基金來安排，政府性基金預(yù)算已足額安排的項目，公共財政預(yù)算不再重復(fù)安排。 （二）進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 １做好預(yù)算申報工作。當(dāng)前，部門預(yù)算編制與工作計劃有機(jī)銜接的機(jī)制已初步建立，在此基礎(chǔ)上，各部門在提報預(yù)算時，要加強(qiáng)審核論證，實(shí)事求是地測算預(yù)算需求，既不能不切實(shí)際，敞口要錢，也不要避重就輕，留硬缺口。結(jié)合２０１２年省級財力預(yù)計增長情況，參照中央本級部門預(yù)算編制要求，編制２０１２年部門預(yù)算時，要定一條硬杠，各部門提報的新增預(yù)算需求增幅原則上不得突破２０％。 ２進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。要重點(diǎn)解決“二次分配”問題，主要是有預(yù)算分配權(quán)的主管部門要在部門預(yù)算編制期間，將項目細(xì)化落實(shí)到基層用款單位，不能將資金留在本級，執(zhí)行中再去分配下達(dá)。這實(shí)際上就是一個工作習(xí)慣和觀念問題，總體上并沒有增加各部門的工作量。對此，各部門務(wù)必要高度重視，在編制２０１２年預(yù)算時，認(rèn)真解決好這個問題。 ３繼續(xù)壓縮代編預(yù)算規(guī)模。在編制年預(yù)算時，我們提出了預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、技術(shù)研究與開發(fā)資金中用于各部門的支出，年初編入部門預(yù)算的比例不低于３０％的目標(biāo)，經(jīng)過省發(fā)展改革委、科技廳的積極努力，實(shí)際比例達(dá)到了５１％，超額完成了預(yù)定的目標(biāo)任務(wù)。按照已經(jīng)確定的三年目標(biāo)，今年這一比例要提高到６０％以上，請省發(fā)展改革委、科技廳繼續(xù)加大工作力度，確保完成這一目標(biāo)。 ４完善預(yù)算編審程序。為更好地與人大審查部門預(yù)算編制工作相銜接，加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理，從編制２０１２年預(yù)算開始，“三上三下”預(yù)算編審流程中的各階段時間節(jié)點(diǎn)都要提前，力爭在１２月中旬以前完成部門預(yù)算“二下”程序，各部門要據(jù)此安排好預(yù)算編制的各項工作，確保按時完成每一階段的任務(wù)。 ５進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率。從編制２０１２年部門預(yù)算開始，凡是應(yīng)編入部門預(yù)算的項目支出，財政部門要全部予以細(xì)化編入部門預(yù)算，執(zhí)行中從嚴(yán)控制預(yù)算追加，除國家和省新出臺的重大增支政策外，不再安排追加部門經(jīng)費(fèi)支出；預(yù)算主管部門集中掌握的本部門支出，也要在年初全部細(xì)化編入部門預(yù)算，凡未編入部門預(yù)算而是在執(zhí)行中追加的支出，財政部門不得撥付資金。 ６積極推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，國有資產(chǎn)收益要按規(guī)定全部納入預(yù)算；建立新增資產(chǎn)審批制度，開展先審批后研究安排預(yù)算的工作試點(diǎn)，審批通過后，方可進(jìn)入預(yù)算編審下一步流程。 （三）進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。 １從嚴(yán)控制一般性支出。近年來，中央對控制一般性支出，特別是控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)高度重視，提出了明確要求。２０１２年省級預(yù)算安排中，繼續(xù)對“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長，各部門在預(yù)算執(zhí)行中要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省里的要求，確?！叭苯?jīng)費(fèi)支出不超出預(yù)算。同時，要繼續(xù)嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁高檔裝修辦公樓，大力壓縮會議、文件、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等一般性支出。 ２加快專項資金審核撥付進(jìn)度。近幾年，重點(diǎn)抓了納入審委會的專項資金支出進(jìn)度問題，收到了明顯成效。現(xiàn)在的問題是，沒有納入審委會的專項資金支出進(jìn)度偏慢，有些甚至拖到年底才撥付下達(dá)，基層單位當(dāng)年根本無法支出。這個問題，今年要有明顯改觀，各項目主管部門要加快項目的審核論證，除國家和省有特殊規(guī)定外，９月末前要全部撥付下達(dá)，逾期不撥，作調(diào)減預(yù)算處理。 ３認(rèn)真清理專項資金結(jié)余。對部門專項資金結(jié)余沉淀問題，財政部門和預(yù)算部門要引起重視，從預(yù)防和治理兩方面入手，認(rèn)真予以解決。一方面，要進(jìn)行認(rèn)真清理檢查，該收回的堅決收回，能夠編入部門預(yù)算的要在２０１２年部門預(yù)算中統(tǒng)籌安排使用，不能長期掛賬結(jié)轉(zhuǎn)。另一方面，要加強(qiáng)部門預(yù)算管理，研究建立專項資金結(jié)余管理的長效機(jī)制。 （四）進(jìn)一步提高財政專項資金使用效益。 １進(jìn)一步轉(zhuǎn)變專項資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式。按照加快由政府主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制向市場主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制轉(zhuǎn)變的要求，在財政資金的使用上，盡量減少直接補(bǔ)助，更多地采取貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導(dǎo)基金等市場化方式安排撥付資金，加強(qiáng)資金使用的績效管理，進(jìn)一步發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向和放大作用，促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。 ２加強(qiáng)專項資金資本性投資管理。通過健全完善國有資本經(jīng)營預(yù)算制度，對專項資金中用于企業(yè)和項目資本金投入的部分，逐步實(shí)行規(guī)范的股權(quán)管理模式。 ３加強(qiáng)專項資金期限管理。各主管部門要加大對現(xiàn)有專項資金的清理力度，對有明確設(shè)立期限要求的重點(diǎn)項目資金和事業(yè)發(fā)展專項資金，要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行；專項資金到期后，財政部門要及時收回或調(diào)整資金使用方向。 （五）進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開。近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視預(yù)算信息公開工作，今年國務(wù)院常務(wù)會議和廉政工作會議都提出了明確要求。２０１２年省級預(yù)算信息公開，要重點(diǎn)做好以下工作：一是主動接受人大監(jiān)督。上報人代會審查的省級財政總預(yù)算，對重點(diǎn)支出要細(xì)化到“款”、“項”級科目；上報人代會審查的部門預(yù)算范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。二是做好預(yù)算信息公開工作。在做好財政總預(yù)（決）算信息公開的同時，重點(diǎn)做好部門預(yù)算和部門決算信息的公開工作。２０１２年上報人代會審查的部門預(yù)算，除涉及國家秘密的內(nèi)容外，都要向社會公開；部門決算要參照部門預(yù)算的公開范圍、格式和體例等進(jìn)行公開。同時，還要按照國家要求，積極研究推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算和行政經(jīng)費(fèi)決算的公開工作。三是做好宣傳解釋工作。今年，部分省級部門預(yù)算信息公開后，引起了有關(guān)媒體和社會各界的關(guān)注，并給予了積極評價，認(rèn)為政府部門曬“賬本”具有很強(qiáng)的示范意義，是個好的開端。但部門預(yù)算信息公開要做的具體工作還很多。對此，各部門要高度重視，密切關(guān)注輿情動態(tài)，積極研究預(yù)算信息公開工作中的新情況、新問題，做好宣傳解釋，正確引導(dǎo)輿論，發(fā)揮預(yù)算信息公開的正面效應(yīng)。 三、統(tǒng)一思想，轉(zhuǎn)變觀念，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理 部門預(yù)算改革的最終目標(biāo)就是要通過加強(qiáng)和改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算資金使用效益的最大化。近幾年，我省部門預(yù)算管理和改革取得了顯著成效，為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理奠定了良好基礎(chǔ)，當(dāng)前，已經(jīng)具備了進(jìn)一步深化預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)算績效管理的時機(jī)和條件。同時，國家對推進(jìn)預(yù)算績效管理也提出了明確要求。為此，省政府決定把全面推進(jìn)預(yù)算績效管理作為我省當(dāng)前和今后一個時期深化預(yù)算改革的一項重要任務(wù)，重點(diǎn)加以推進(jìn)。 （一）深刻認(rèn)識推進(jìn)預(yù)算績效管理的重要意義。 １推進(jìn)預(yù)算績效管理是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求。政府預(yù)算管理只有充分注重績效，才能更好地發(fā)揮公共財政職能，優(yōu)化資源配置，提高公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的質(zhì)量，做到發(fā)展為了人民，發(fā)展成果由人民共享，“花好納稅人的錢，辦好納稅人的事”，這同科學(xué)發(fā)展觀強(qiáng)調(diào)以人為本是完全一致的。 ２推進(jìn)預(yù)算績效管理是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署和要求的具體體現(xiàn)。黨的全會提出“建立預(yù)算績效評價體系”，全會提出“推行政府績效管理和行政問責(zé)制度”，“完善政府績效評估制度”。胡錦濤總書記、溫家寶總理分別對推進(jìn)行政問責(zé)和預(yù)算績效管理，提高財政管理績效等都作出了重要指示。 ３預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分。預(yù)算績效管理的內(nèi)容涵蓋了整個政府管理的范疇，推進(jìn)預(yù)算績效管理有利于強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、節(jié)約公共支出成本、提高公共服務(wù)質(zhì)量，對于促進(jìn)高效、責(zé)任、透明政府建設(shè)具有重要意義。 ４推進(jìn)預(yù)算績效管理是提高預(yù)算透明度的迫切需要。當(dāng)前，社會各界對預(yù)算信息公開的期望和呼聲越來越高。特別是隨著財政收支規(guī)模的擴(kuò)大，社會各界在要求了解預(yù)算資金具體使用方向和內(nèi)容的同時，也希望能夠知曉預(yù)算資金的實(shí)際產(chǎn)出和使用效益情況。這也迫切需要我們加快建立預(yù)算績效管理的機(jī)制。 ５推進(jìn)預(yù)算績效管理是提升我省科學(xué)理財水平的現(xiàn)實(shí)選擇。近年來，隨著財政支出規(guī)模的不斷擴(kuò)大，財政保障能力顯著增強(qiáng)，在促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、保障和改善民生等方面，發(fā)揮了重要作用。但受各種因素影響，預(yù)算資金“重分配、輕管理；重使用、輕績效”的問題仍然比較突出，制約了財政資金使用效益的最大化。因此，無論從客觀形勢上，還是從深化我省預(yù)算改革的實(shí)際需要看，加快推進(jìn)預(yù)算績效管理都應(yīng)作為當(dāng)前及今后一個時期深化預(yù)算改革的重要任務(wù)。 （二）準(zhǔn)確理解預(yù)算績效管理的內(nèi)涵。所謂預(yù)算績效，是指預(yù)算資金要達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理在西方發(fā)達(dá)國家早已實(shí)施。二十世紀(jì)末，隨著現(xiàn)代管理科學(xué)的發(fā)展、政府支出規(guī)模的擴(kuò)大和公共支出管理透明度的提高，公眾對增強(qiáng)部門支出責(zé)任和提高政府行政效率的要求更加強(qiáng)烈。在這一背景下，績效預(yù)算在西方發(fā)達(dá)國家應(yīng)運(yùn)而生。近年來，我國在預(yù)算支出績效評價方面進(jìn)行了積極探索和嘗試，在此基礎(chǔ)上提出了預(yù)算績效管理的概念。預(yù)算績效管理是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的現(xiàn)代預(yù)算管理模式，既包括傳統(tǒng)的績效評價內(nèi)容，又不等同于單純地對預(yù)算支出進(jìn)行事后績效評價，要求在預(yù)算管理全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，花盡量少的錢、辦盡量多的事。 推進(jìn)預(yù)算績效管理，就是將預(yù)算績效管理的理念和相關(guān)要求融入到預(yù)算管理的全過程，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。首先，要確定績效目標(biāo)。各部門在提報年度預(yù)算申請時，要同時提報績效目標(biāo)和績效指標(biāo)；財政部門在審核預(yù)算時，要首先審核預(yù)算部門提報的績效目標(biāo)，審核通過后方可進(jìn)入預(yù)算編審下一步流程。其次，對績效運(yùn)行實(shí)施跟蹤監(jiān)控管理。預(yù)算執(zhí)行過程中，財政部門和預(yù)算部門要對績效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，保證績效目標(biāo)的順利實(shí)施。第三，實(shí)施績效評價。預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，各部門要對預(yù)算完成情況進(jìn)行績效總結(jié)分析或評價，并向財政部門提交報告。財政部門要對各部門提交的報告進(jìn)行審核，并根據(jù)需要對各部門支出績效情況進(jìn)行評價。最后，對績效評價結(jié)果進(jìn)行反饋和運(yùn)用。績效評價完成后，要將評價結(jié)果及時反饋給各部門，進(jìn)一步完善制度，改進(jìn)管理，做好評價結(jié)果的運(yùn)用。 （三）正確把握推進(jìn)預(yù)算績效管理的總體目標(biāo)和基本原則。按照國家要求，推進(jìn)預(yù)算績效管理的總體目標(biāo)是：建立以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的，覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。按照上述目標(biāo)，工作中要把握好幾個原則： １整體設(shè)計，分步推進(jìn)。推進(jìn)預(yù)算績效管理，是預(yù)算管理的一項重大改革，是一項長期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、操作復(fù)雜、難度較大，需要長遠(yuǎn)打算，統(tǒng)盤考慮。要結(jié)合省級預(yù)算管理的實(shí)際，找準(zhǔn)突破口和著力點(diǎn)，有計劃、分步驟、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)相關(guān)工作。力爭用三年左右時間，推動省級預(yù)算績效管理工作實(shí)現(xiàn)較大突破，建立預(yù)算績效管理的基本框架；在“十二五”期末，初步建立比較規(guī)范的預(yù)算績效管理體系，使我省預(yù)算績效管理工作上一個大的臺階。按照上述思路，２０１２年是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的第一年，重在規(guī)范試點(diǎn)，打好基礎(chǔ)。可以在現(xiàn)有績效評價的基礎(chǔ)上，選取有代表性的部門項目支出和財政專項資金，從績效目標(biāo)管理與績效評價管理入手，積極開展預(yù)算績效管理試點(diǎn)工作，并做好績效評價結(jié)果的應(yīng)用。條件成熟后，再逐步擴(kuò)展到部門基本支出和部門整體預(yù)算績效管理，并逐步建立和完善預(yù)算績效管理的動態(tài)監(jiān)控和問責(zé)機(jī)制。 ２統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)。預(yù)算績效管理在省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，由財政部門牽頭組織，各職能部門通力配合，積極推進(jìn)；預(yù)算部門作為本部門預(yù)算績效管理的主體，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本級和所屬單位開展預(yù)算績效管理工作；財政、審計、監(jiān)察、人力資源社會保障等部門要結(jié)合自身職能，積極探索實(shí)現(xiàn)績效監(jiān)督、績效審計、績效問責(zé)、預(yù)算績效管理與政府績效管理有機(jī)結(jié)合的有效途徑和方法，逐步建立健全運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、規(guī)范有序的工作機(jī)制。 ３低效問責(zé)，高效激勵。通過逐步建立健全問責(zé)制度，充分體現(xiàn)預(yù)算資金使用主體責(zé)任，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的機(jī)制。對預(yù)算績效管理效果明顯的，要給予表彰，并在安排以后年度預(yù)算時優(yōu)先保障和重點(diǎn)支持；對績效評價結(jié)果達(dá)不到績效目標(biāo)的，要給予批評，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算，并將績效評價結(jié)果作為實(shí)施行政問責(zé)的依據(jù)。 （四）努力構(gòu)建預(yù)算績效管理保障體系。預(yù)算績效管理的內(nèi)容涵蓋所有部門的支出管理，是各部門日常預(yù)算管理的一項重要工作，也是衡量各部門工作績效的重要內(nèi)容。對此，各部門必須引起高度重視，統(tǒng)一思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓好落實(shí)。 １切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，不是剝奪部門的資金分配和管理權(quán)限，而是賦予了部門更多的管理職能，提出了更高的要求。各部門作為預(yù)算績效管理的第一主體，要實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，創(chuàng)新管理機(jī)制，健全管理制度，樹立績效理念，調(diào)整工作重點(diǎn)，充實(shí)工作力量，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，適應(yīng)預(yù)算績效管理工作的需要。 ２認(rèn)真編制事業(yè)發(fā)展計劃。按照預(yù)算績效管理的要求，各部門要根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及專項規(guī)劃，認(rèn)真編制好本部門事業(yè)發(fā)展計劃，并逐步實(shí)現(xiàn)滾動管理，作為編制部門預(yù)算、加強(qiáng)績效管理的基礎(chǔ)和依據(jù)。 ３健全完善制度機(jī)制。省財政廳要抓緊組織起草推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見，報省政府常務(wù)會議討論后，盡快以省政府名義印發(fā)。同時，抓緊研究制訂預(yù)算績效管理辦法，組織指導(dǎo)試點(diǎn)工作的有序開展。 ４加強(qiáng)技術(shù)體系建設(shè)。積極組織開展預(yù)算支出績效指標(biāo)體系研究，為績效管理工作提供科學(xué)有效的評價標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)預(yù)算績效管理信息平臺建設(shè)，為績效管理提供技術(shù)支撐。 當(dāng)前，預(yù)算管理工作已經(jīng)進(jìn)入一個嶄新的發(fā)展階段，也可以說到了一個攻堅階段。做好今后一個時期的預(yù)算改革和績效管理工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。２０１２年，是我省深化預(yù)算改革、推進(jìn)預(yù)算績效管理的關(guān)鍵一年，各部門要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，認(rèn)真做好預(yù)算編制和管理的各項工作，不斷提升預(yù)算管理水平，為推動發(fā)展振興做出更大貢獻(xiàn)。 第 14 頁 共 15 頁 演講資料 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 15 頁 共 15 頁