20糾正措施管理程序

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廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-20 糾正措施管理程序 頁(yè)  次：  1/4一、目的為確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中所發(fā)生的不符合事項(xiàng)或潛在的不符合因素能及時(shí)有效地被消除,并確保類(lèi)似問(wèn)題未來(lái)不會(huì)再發(fā)生,明確有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)。二、范圍凡是本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中經(jīng)測(cè)量或監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的或由客戶(hù)、社區(qū)、鄰居及相關(guān)政府部門(mén)所投訴之不符合項(xiàng)與潛在不符合項(xiàng)之處理作業(yè)均適用。三、標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015  10.2不符合和糾正措施。四、權(quán)責(zé)階段責(zé)任事項(xiàng)環(huán)境運(yùn)行異常相關(guān)方環(huán)境抱怨環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成環(huán)境管理體系不合格管理評(píng)審決議事項(xiàng)異常提出部門(mén) 管理者代表執(zhí)行者 管理部營(yíng)業(yè)部 管理者代表 執(zhí)行者 審核員 管理者代表 執(zhí)行者提出窗體 環(huán)境異常處理報(bào)告 環(huán)境異常處理報(bào)告 環(huán)境異常處理報(bào)告 糾正行動(dòng) 要求表 環(huán)境異常處理報(bào)告糾正措施擬定 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén) 相關(guān)責(zé)任部門(mén)驗(yàn)證 管理者代表執(zhí)行者 管理者代表 執(zhí)行者 管理者代表 執(zhí)行者 管理者代表/ 審核員 管理者代表 執(zhí)行者五、定義5.1不符合:指已發(fā)生或存在,并帶來(lái)一定不良影響的不合格事件、因素；5.2潛在不符合:指尚未發(fā)生,但已具備將要發(fā)生或可能發(fā)生條件或趨勢(shì)的不符合事件或過(guò)程等；5.3糾正:采取有效措施消除不符合項(xiàng)之動(dòng)作；5.4糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。六、作業(yè)內(nèi)容6.1糾正措施實(shí)施6.1.1環(huán)境運(yùn)行異常之糾正措施，由管理代表召開(kāi)會(huì)議與相關(guān)部門(mén)討論確定環(huán)境異常廣州市 XX有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-20糾正措施管理程序 頁(yè)  次：  2/4不符合事項(xiàng)及由責(zé)任單位,且由管理者代表執(zhí)行者開(kāi)出【環(huán)境異常處理報(bào)告】轉(zhuǎn)管理理者代表執(zhí)行者執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者核示；由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,并提出臨時(shí)或永久對(duì)策，由管理者代表執(zhí)行者執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者核示。6.1.2相關(guān)方環(huán)境客戶(hù)抱怨管理部或營(yíng)業(yè)部接獲相關(guān)方環(huán)境抱怨時(shí),依【不符合控制程序】和【預(yù)防措施管理程序】規(guī)定執(zhí)行,開(kāi)立【環(huán)境異常處理報(bào)告】交責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析,采取臨時(shí)對(duì)策或永久對(duì)策, 管理部或營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者。6.1.3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí)之糾正措施由管理者代表召開(kāi)會(huì)議與相關(guān)部門(mén)討論并確定環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成的不符合事項(xiàng)及由責(zé)任單位,且由管理者代表執(zhí)行者開(kāi)出【環(huán)境異常處理報(bào)告】轉(zhuǎn)責(zé)任單位,由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,并提出臨時(shí)或永久對(duì)策，由管理者代表執(zhí)行者負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤和效果確認(rèn),并將最后結(jié)果呈公司最高管理者。6.1.4內(nèi)部審核在內(nèi)部審核實(shí)施中,審核人員對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)經(jīng)審核小組研討后開(kāi)出【糾正行動(dòng)要求表】轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任部門(mén),由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析并提出臨時(shí)對(duì)策或永久對(duì)策,審核人員對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤及效果確認(rèn)并將最后結(jié)果呈管理代表核示。6.1.5管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合由管理者代表根據(jù)本公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及體系要求進(jìn)行確定。6.1.6潛在不符合事項(xiàng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)討論確定的不符合事項(xiàng)及責(zé)任部門(mén)后,由提出潛在不符合事項(xiàng)的部門(mén)開(kāi)出【環(huán)境異常處理報(bào)告】轉(zhuǎn)責(zé)任部門(mén),責(zé)任部門(mén)制定臨時(shí)對(duì)策或永久對(duì)策予以糾正，提出部門(mén)在執(zhí)行中需隨時(shí)跟蹤及效果確認(rèn),若發(fā)現(xiàn)分析錯(cuò)誤時(shí),實(shí)時(shí)停止糾正行動(dòng)并由提出部門(mén)再次召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析,直到不符合事項(xiàng)消除不為止。6.1.7相關(guān)方的信息依據(jù)【信息交流運(yùn)作管理程序】規(guī)定執(zhí)行。6.2糾正措施中的臨時(shí)對(duì)策或永久對(duì)策需由該部門(mén)主管或由主管指派之人員擬定并由主管研判其可行性再執(zhí)行糾正行動(dòng)。6.3若發(fā)現(xiàn)糾正措施無(wú)效,應(yīng)立即重新研判問(wèn)題原因,再執(zhí)行糾正直到異常消除為止。版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-20糾正措施管理程序 頁(yè)  次：  3/46.4當(dāng)糾正措施所引起之體系文件,標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí),依【文件與資料管制程序】之規(guī)定執(zhí)行；6.5因糾正措施引起的物料變更及庫(kù)存品之處理,因隨工程變更一并,如與工程變更有關(guān)之庫(kù)存品,必須按規(guī)定考量處理之；6.6糾正措施實(shí)施后,所有的記錄需提交管理評(píng)審會(huì)議依照【管理評(píng)審控制程序】執(zhí)行。七、參考文件7.1《不符合控制程序》7.2《文件與資料管制程序》7.3《內(nèi)部審核控制程序》7.4《預(yù)防措施管理程序》7.5《管理評(píng)審控制程序》7.6《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》八、流程圖流程圖（附件） 。九、使用表單9.1《環(huán)境異常處理報(bào)告》廣州市 XX有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-20糾正措施管理程序 頁(yè)  次：  4/4附件：糾正措施流程圖廣州市 XX有限公司OKNG原因分析作業(yè)流程異常狀況提出糾正措施（臨時(shí)對(duì)策、永久對(duì)策） ）的擬定核 準(zhǔn)執(zhí)  行糾正措施跟蹤、       效果確認(rèn)記錄保存提交管理審查會(huì)NG使用表單權(quán)責(zé)單位環(huán)境異常部門(mén)或?qū)徍诵〗M環(huán)境異常部門(mén)環(huán)境異常部門(mén)主管環(huán)境異常提出部門(mén)或?qū)徍诵〗M環(huán)境異常部門(mén)或文管中心環(huán)境異常部門(mén)環(huán)境異常提出部門(mén)或?qū)徍诵〗M【環(huán)境異常處理報(bào)告】【糾正行動(dòng)要求表】【管理評(píng)審報(bào)告】【會(huì)議記錄】【糾正行動(dòng)要求表】