增值稅專用發(fā)票沖紅流程.doc

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增值稅專用發(fā)票沖紅流程 1、 發(fā)票管理-----信息表-----選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”出現(xiàn)如下圖。選擇“銷售方申請”下的“因開票有誤購買方拒收的”。填入要沖紅發(fā)票的代碼和號碼，下一步，確定。 2、確定后出現(xiàn)如下畫面。因為原來的開票內(nèi)容服務(wù)器不一定存有，所以信息表的內(nèi)容要自己手工填寫，務(wù)必要與需沖紅的發(fā)票一致，填入購買方信息、和商品，數(shù)量填負(fù)數(shù)，單價是否含稅要和要沖紅的發(fā)票一致。 3、 填完信息表，點擊右上角的“打印”，跳出方框以后選擇“不打印”。就會跳出如下提示，點擊“確認(rèn)”。 4、 這樣信息表就算開得了，然后在開票界面的上頭菜單如下圖 選擇“紅字發(fā)票信息表”-----“紅字增值稅專票發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” 選擇信息表（出現(xiàn)灰色底的）點擊“上傳”，上傳成功后就會顯示“審核通過”。然后再選擇信息表，點擊“打印”-----“信息表”。 5、 打印好的信息表如下。 打印出來的信息表下面一定要有“信息表編號” 6、有了這張信息表才可以開紅字發(fā)票，在發(fā)票管理界面選擇“發(fā)票填開”----“增值稅專票”，頂排菜單欄里選擇“紅字”----“直接開具”，出現(xiàn)如下界面。填入紙質(zhì)信息表最底下那欄的“信息表編號“，下一步，填入“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號碼”，點擊確定。 6、 會出現(xiàn)提示說“在當(dāng)前發(fā)票庫無法查詢到此發(fā)票的信息”點擊確定。出現(xiàn)如下界面： 這時候開沖紅發(fā)票，一定要填得與需沖紅的發(fā)票一致，原來錯的怎么填就怎么填，除了數(shù)量是負(fù)數(shù)，金額會自動成負(fù)數(shù)，別的內(nèi)容就都一模一樣。開好打印出來，記賬聯(lián)一樣按順序排好寄回財務(wù)做賬。2.3聯(lián)、需沖紅發(fā)票的2.3聯(lián)和信息表這三樣用回形針別好留存。