XX膠囊商業(yè)計(jì)劃書(綱要)

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第三章 計(jì)劃 “XX膠囊”商業(yè)計(jì)劃書（綱要） 一、xx膠囊產(chǎn)品的概況 xx膠囊是JL藥業(yè)集團(tuán)公司研制開發(fā)的保健食品，內(nèi)含體內(nèi)平衡因子。經(jīng)多年的實(shí)驗(yàn)證明，體內(nèi)平衡因子具有改善胃腸功能和抗衰老的功效。對(duì)便秘、肥胖、色斑、粉刺及并發(fā)癥等現(xiàn)代文明病有一定的預(yù)防作用和療效。 二、xx膠囊生產(chǎn)計(jì)劃 2001年生產(chǎn)50萬盒、2002年500萬盒，2003年1000萬盒、2004年1500萬盒、2005年2000萬盒(每盒60粒)。 三、xx膠囊的市場(chǎng)前景分析 （一）我國保健品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及展望 2000年我國保健品銷售額超過500個(gè)億，其中年銷量超過10億的產(chǎn)品有紅桃K、腦白金、昂立1號(hào)等。我國保健品市場(chǎng)在經(jīng)過前些年的風(fēng)雨洗禮后，已漸漸成熟，并被譽(yù)為“朝陽產(chǎn)業(yè)”。同時(shí)由于百姓消費(fèi)觀念的變化，花錢買健康將漸漸成為消費(fèi)時(shí)尚。 xx膠囊是一個(gè)具有國際品質(zhì)的體內(nèi)環(huán)保產(chǎn)品。體內(nèi)環(huán)保在西方發(fā)達(dá)國家如美國、日本等已形成一股熱潮。公司審時(shí)度勢(shì)，率先研制推出體內(nèi)環(huán)保產(chǎn)品——xx。 (二)國際上體內(nèi)環(huán)保消費(fèi)及產(chǎn)品開發(fā)情況（略） (三)xx膠囊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 人們由于年齡的增長(zhǎng)、工作的壓力、生活方式的改變和飲食環(huán)境的污染及藥物的毒副作用，造成體內(nèi)平衡因子不斷減少，致使機(jī)理失去平衡。通過攝入xx——體內(nèi)平衡因子，可改善胃腸道功能，使體內(nèi)保持平衡，恢復(fù)體內(nèi)自然排毒除污的功能。 1、體內(nèi)環(huán)保與排毒、洗腸的區(qū)別（略） 2、產(chǎn)品定位點(diǎn) (1)xx在我國首次提出“體內(nèi)環(huán)?！备拍睿@一鮮明而獨(dú)特的口號(hào)，必將沖破市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。 (2)科學(xué)而富有創(chuàng)造性的“體內(nèi)平衡因子”的概念，定能掀起我國體內(nèi)環(huán)保的一場(chǎng)深刻革命和消費(fèi)熱潮。 3、市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn) (1)生態(tài)環(huán)境保護(hù)已深入人心，而xx所倡導(dǎo)的“體內(nèi)環(huán)?！备拍?，迎合了國際體內(nèi)環(huán)保的消費(fèi)潮流。 (2)生態(tài)環(huán)境污染的破壞、工作的壓力、飲食的改變等等，是導(dǎo)致現(xiàn)代文明病如便秘、肥胖、色斑等的主要原因，特別是女性。便秘、粉刺、色斑、皮膚老化等病癥將使她們成為以膠囊的龐大而穩(wěn)定的消費(fèi)群體、市場(chǎng)潛力巨大。 4、xx膠囊的消費(fèi)群體分析 (1)從性別的角度看、女性將是xx膠囊消費(fèi)的主力軍。 (2)從療效的角度看，便秘、肥胖患者將成為主要消費(fèi)對(duì)象。 (3) xx正是體內(nèi)腸道的“清道夫”，人人都需要天天消除宿便。 (4)防治“現(xiàn)代文明病”的人越來越多。 因此，xx膠囊市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆? 四、營(yíng)銷策略 1、市場(chǎng)目標(biāo)。在新產(chǎn)品上市的第一年度，以山東、湖南、廣東、福建、湖北等省市為重點(diǎn)市場(chǎng)，將這些地區(qū)作為本年度的主攻市場(chǎng)，以東北、華北、西南為次重點(diǎn)市場(chǎng)，將這些地區(qū)作為公司下一步考慮的重點(diǎn)市場(chǎng)。在第一年里，公司不以利潤(rùn)為出發(fā)點(diǎn)，主要是做好市場(chǎng)部署工作，為以后的全國市場(chǎng)作演習(xí)。 2、營(yíng)銷策略：為達(dá)到上述目標(biāo)，公司有針對(duì)性地實(shí)施差異化的市場(chǎng)策略，以重點(diǎn)市場(chǎng)為主要戰(zhàn)場(chǎng)。在廣告方面，以電視、報(bào)紙為主要媒體。 五、經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目 年 2001 2002 2003 2004 2005 發(fā)展計(jì)劃（萬盒） 50 500 1000 1800 2000 產(chǎn)值（萬元） 3400 34000 68000 122400 136000 收入（萬元） 2375 23750 47500 85500 95000 支 出 成本費(fèi) 630 6300 12600 22680 25200 廣告費(fèi) 1700 5000 4400 4000 3000 合計(jì)（萬元） 2330 11300 17000 26680 28200 毛利（萬元） 45 12450 30500 58820 66800 六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析 1、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。保健食品品種繁多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。 2、廣告風(fēng)險(xiǎn)。廣告投資較大。在廣告大戰(zhàn)中，如不注意搞好廣告策劃，建好終端銷售網(wǎng)絡(luò)，有可能失敗。 七、投資說明 1、資金需求及用途 2001年生產(chǎn)50萬盒xx膠囊，需原材料、包裝費(fèi)等630萬元。投入廣告費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)1700萬元，收入2375萬元，廣告投入與收入之比為1：2。2002年生產(chǎn)膠囊500萬盒，需原材料、包裝費(fèi)6300萬元。廣告費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)5000萬元，收入23750萬元，廣告投入與收入之比為1：5。從第三年開始，可以滾動(dòng)發(fā)展，因網(wǎng)絡(luò)已建好，廣告費(fèi)逐漸減少，廣告效應(yīng)會(huì)越來越大。 2、成立股份公司 3、投資參股模式 投資方可直接為本項(xiàng)目主體公司進(jìn)行投資，并按投資協(xié)議持有項(xiàng)目公司擴(kuò)資后一定比例的股份。投資方可以委派人員進(jìn)入董事會(huì)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，尤其是監(jiān)督本項(xiàng)目的進(jìn)展。 八、公司基本情況 (一)公司概況 珠海JL藥業(yè)集團(tuán)公司成立于1991年11月，是一家以生物工程為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、從事醫(yī)藥、保健品、化妝品等。 (二)公司管理體系 1、集團(tuán)管理架構(gòu)（略） 2、管理團(tuán)隊(duì)（略） 3、人力資源計(jì)劃（略） 4、激勵(lì)機(jī)制。公司計(jì)劃推行員工持股計(jì)劃。 思考題： 1、一份完整的計(jì)劃書需要包括哪些內(nèi)容？ 2、該案例中的計(jì)劃屬于什么類型的計(jì)劃？