2011版橡膠制品產品生產許可證實施細則汽車V帶產品部分.doc

《2011版橡膠制品產品生產許可證實施細則汽車V帶產品部分.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2011版橡膠制品產品生產許可證實施細則汽車V帶產品部分.doc（43頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

編號：（）XK13-024 橡膠制品產品生產許可證實施細則（三） （汽車V帶產品部分） 2011年1月19日公布 2011年1月19日實施 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 目 錄 1 總則 2 2 工作機構 2 3 企業(yè)申請生產許可證的基本條件 3 4 許可程序 3 4.1 申請和受理 3 4.2 企業(yè)實地核查 4 4.3 產品抽樣與檢驗 5 4.4 審定與發(fā)證 5 4.5 集團公司的生產許可 5 5 審查要求 5 5.1 企業(yè)生產汽車V帶產品應執(zhí)行的產品標準及相關標準 5 5.2 企業(yè)生產汽車V帶產品必備的生產設備和檢測設備 6 5.3 汽車V帶產品檢驗項目 9 5.4 汽車V帶產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法 11 5.5 汽車V帶產品生產許可證檢驗規(guī)則 11 6 證書和標志 13 6.1 證書 13 6.2 標志 13 7 委托加工備案程序 14 8 監(jiān)督檢查 15 9 收費 15 10 生產許可證工作人員守則 15 11 附則 16 附件1汽車V帶產品生產許可證檢驗機構名單及檢驗產品范圍 17 附件2汽車V帶產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法 18 附件3生產許可證企業(yè)實地核查報告 29 附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表 30 附件5檢驗報告 31 附件6本細則與舊版細則主要內容對照表 35 橡膠制品產品生產許可證實施細則 （汽車V帶產品部分） 1 總則 1.1為了做好汽車V帶產品生產許可證發(fā)證工作，依據《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例》(國務院令第440號)、《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例實施辦法》(國家質檢總局令第80號)、《國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局關于修改〈中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例實施辦法〉的決定》（國家質檢總局令第130號）、《關于摩托車頭盔等11類產品生產許可由省級質量技術監(jiān)督部門負責審批發(fā)證的公告》（國家質檢總局2010年第89號公告）、《關于印發(fā)<工業(yè)產品生產許可省級發(fā)證工作規(guī)范>的通知》(國質檢監(jiān)[2006]413號)等規(guī)定，制定本實施細則。 1.2本實施細則規(guī)定的汽車V帶產品，劃分為4產品單元4個產品品種（見表1）。 表1 汽車V帶產品的產品單元、產品品種 單元序號 產品單元 產 品 品 種 1 包邊V帶 包邊V帶 2 切邊V帶 切邊V帶 3 汽車多楔帶 汽車多楔帶 4 汽車同步帶 汽車同步帶 1.3 在中華人民共和國境內生產本實施細則規(guī)定的汽車V帶產品的，應當依法取得生產許可證.任何企業(yè)未取得生產許可證不得生產本實施細則規(guī)定的汽車V帶產品。 1.4 本實施細則在實施過程中，相關產品的國家標準、行業(yè)標準和國家產業(yè)政策一經修訂，企業(yè)應當及時執(zhí)行。本實施細則將根據國家標準、行業(yè)標準的變化和國家產業(yè)政策的調整實施動態(tài)修訂。 1.5本實施細則中有關要求，國務院工業(yè)產品生產許可證主管部門認為需要聽證的涉及公共利益的重大許可事項，將向社會公告，并舉行聽證。 2 工作機構 2.1 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局(以下簡稱國家質檢總局)負責汽車V帶產品生產許可證統(tǒng)一管理工作。 全國工業(yè)產品生產許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負責汽車V帶產品生產許可證管理的日常工作。 全國工業(yè)產品生產許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心) 受全國許可證辦公室委托承擔有關技術性和事務性的工作。 2.2全國工業(yè)產品生產許可證辦公室橡膠制品生產許可證審查部（以下簡稱審查部）設在中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，受全國許可證辦公室的委托組織起草《汽車V帶產品生產許可證實施細則》；跟蹤相關汽車V帶產品的國家標準、行業(yè)標準以及技術要求的變化，及時提出修訂、補充產品實施細則的意見和建議；配合省級質量技術監(jiān)督局組織進行汽車V帶產品實施細則的宣貫。 　　全國工業(yè)產品生產許可證辦公室橡膠制品生產許可證審查部 地 址：北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里四區(qū)16號樓518室 郵政編碼：100723 電 話：010-84885009，010-84885418，010-84885339 傳 真：010-84885009 電子信箱：hgscb5009@126.com 聯(lián) 系 人：湯勝修 李艷君 2.3 各省、自治區(qū)、直轄市質量技術監(jiān)督局(以下簡稱省級質量技術監(jiān)督局)負責本行政區(qū)域內汽車V帶產品生產許可的受理、審查、批準、發(fā)證以及后續(xù)監(jiān)督和管理工作。 省級工業(yè)產品生產許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負責本行政區(qū)域內汽車V帶產品生產許可證管理的日常工作。 縣級以上質量技術監(jiān)督局負責本行政區(qū)域內汽車V帶產品生產許可證的監(jiān)督檢查工作。 　　2.4 汽車V帶產品生產許可證的檢驗工作由指定的檢驗機構承擔，檢驗機構名單見附件1。根據工作需要，國家質檢總局負責對承擔生產許可證檢驗工作的檢驗機構進行動態(tài)調整。 3 企業(yè)申請生產許可證的基本條件 企業(yè)申請生產許可證，應當符合下列條件： 3.1 有營業(yè)執(zhí)照，經營范圍覆蓋申報的產品。 3.2 有與所生產產品相適應的專業(yè)技術人員（見附件2）。 3.3 有與所生產產品相適應的生產條件和檢驗手段（見5.2、5.3、附件2）。 3.4 有與所生產產品相適應的技術文件和工藝文件（見附件2）。 3.5 有健全有效的質量管理制度和責任制度（見附件2）。 3.6 產品符合有關國家標準、行業(yè)標準以及保障人體健康和人身、財產安全的要求（見5.1、附件2）。 3.7 符合國家產業(yè)政策的規(guī)定，不存在國家明令淘汰和禁止投資建設的落后工藝、高耗能、污染環(huán)境、浪費資源的情況。法律、行政法規(guī)有其他規(guī)定的，還應當符合其規(guī)定。 4 許可程序 4.1 申請和受理 4.1.1 企業(yè)申請辦理生產許可證時，應當向其所在地省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局提交以下申請材料： 4.1.1.1《全國工業(yè)產品生產許可證申請書》,《全國工業(yè)產品生產許可證申請書》中“產品類別”欄填寫“橡膠制品”，“產品名稱”欄填寫“汽車V帶”，“產品單元”欄按表1的產品單元欄填寫， “產品品種”欄按表1的 “產品品種”欄填寫。 集團公司與其所屬單位一起申請辦理生產許可證的，集團公司及其所屬單位應分別提交填寫完整的《全國工業(yè)產品生產許可證申請書》。 4.1.1.2 營業(yè)執(zhí)照復印件。 4.1.1.3 生產許可證復印件(適用于生產許可證有效期屆滿重新提出申請的企業(yè))。 4.1.1.4 縣級以上環(huán)保部門出具的環(huán)保達標證明或建設項目竣工環(huán)境保護驗收批復或排放污染物許可證復印件。 4.1.1.5 對于采用非典型工藝的企業(yè)，提交工藝流程及說明。 4.1.2 省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局收到企業(yè)申請后，對申請材料符合實施細則要求的，準予受理，并自收到企業(yè)申請之日起5日內向企業(yè)發(fā)送《行政許可申請受理決定書》； 對申請材料不符合本實施細則要求且可以通過補正達到要求的，應當當場或者在5日內向企業(yè)發(fā)送《行政許可申請材料補正告知書》一次性告知。逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受理。 對申請材料不符合《中華人民共和國行政許可法》和《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例》要求的，應當作出不予受理的決定，并發(fā)出《行政許可申請不予受理決定書》。 4.1.3自省級質量技術監(jiān)督局作出生產許可受理決定之日起，企業(yè)可以試生產申請取證產品。企業(yè)試生產的產品，必須經承擔生產許可證產品檢驗任務的檢驗機構，依據本實施細則規(guī)定批批（以30天的生產量為一個“檢驗批”）檢驗合格，并在產品或者包裝、說明書標明“試制品”后，方可銷售。對省級質量技術監(jiān)督局作出不予許可決定的，企業(yè)從作出不予許可決定之日起不得繼續(xù)試生產該產品。 4.2 企業(yè)實地核查 4.2.1 省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局應當制定核查計劃，提前5日通知企業(yè)。 4.2.2 被核查企業(yè)所在地的市級或縣級質量技術監(jiān)督部門必須委派1名觀察員參加,觀察員應當由行政人員擔任。 4.2.3 審查組由2至4名審查員組成，審查組成員不得全部來自同一單位，應當由不同單位人員共同組成。 4.2.4 審查組應當按照有關規(guī)定及《汽車V帶產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法》(見5.5)進行實地核查，并做好記錄。核查時間一般為1~3天。審查組對企業(yè)實地核查結果負責，并實行組長負責制。 4.2.5 審查組在實地核查結束時將《生產許可證企業(yè)實地核查報告》（見附件3）和《企業(yè)實地核查不符合項匯總表》（見附件4）復印件一份交企業(yè)，一份交觀察員，由觀察員報企業(yè)所在地縣級以上質量技術監(jiān)督部門。 4.2.6企業(yè)實地核查合格的，但存在輕微缺陷的，縣級以上質量技術監(jiān)督部門督促企業(yè)按照《企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表》要求在規(guī)定的時間內完成整改。 4.2.7 省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局應當自受理企業(yè)申請之日起30日內，完成對企業(yè)的實地核查。 4.2.8企業(yè)應當積極配合實地核查工作，如因非不可抗力原因拖延或拒絕實地核查的實地核查工作終止。 4.2.9 企業(yè)實地核查不合格的判為企業(yè)審查不合格，由省級質量技術監(jiān)督局向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。 4.2.10 企業(yè)實地核查不合格的，企業(yè)審查工作終止。 4.3 產品抽樣與檢驗 4.3.1企業(yè)實地核查合格的，審查組根據《汽車V帶產品生產許可證抽樣規(guī)則》(見5.6.1)抽封樣品，填寫《汽車V帶產品生產許可證抽樣單》(見5.6.1)一式四份，并告知企業(yè)所有承擔該產品生產許可證檢驗任務的檢驗機構名單及聯(lián)系方式，由企業(yè)自主選擇。 4.3.2經實地核查合格，需要送樣檢驗的，應當告知企業(yè)在封存樣品之日起7日內將樣品送達檢驗機構。檢驗機構不得將檢驗任務分包、轉包。 4.3.3 檢驗機構應當在收到企業(yè)樣品之日起30日內完成檢驗工作，并出具檢驗報告。產品檢驗時間不計入本實施細則規(guī)定的許可期限。 4.3.4 企業(yè)實地核查不合格的，不再進行產品抽樣和檢驗。 4.3.5實地核查合格的，企業(yè)應當積極配合產品抽樣和檢驗工作，如因非不可抗力原因拖延或拒絕產品抽樣和檢驗的實地核查工作終止。 4.3.6 企業(yè)產品檢驗不合格的判為企業(yè)審查不合格，由省級質量技術監(jiān)督局向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。 4.4 審定與發(fā)證 4.4.1 省級質量技術監(jiān)督局應當對提交的申請材料、現(xiàn)場核查文書、抽樣單、產品檢驗報告等材料進行審查并簽署意見。 4.4.2省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)申請之日起60日內作出是否準予許可的決定。符合發(fā)證條件的，由省級質量技術監(jiān)督局在作出許可決定之日起10日內向企業(yè)頒發(fā)生產許可證；不符合發(fā)證條件的，省級質量技術監(jiān)督局自作出決定之日起10日內向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。有關省級質量技術監(jiān)督部門應當按行政許可有關規(guī)定聽取行政相對人的陳述和申辯，聽取申請人的意見。 4.4.3 省級質量技術監(jiān)督局自作出批準決定之日起20日內，負責在網絡等媒體上公告其審批的工業(yè)產品生產許可信息，并將信息通報有關部門。 4.5 集團公司的生產許可 4.5.1集團公司及其所屬子公司、分公司或者生產基地(以下統(tǒng)稱所屬單位)具有法人資格的，可以單獨申請辦理生產許可證；不具有法人資格的，不能以所屬單位名義單獨申請辦理生產許可證。 4.5.2 各所屬單位無論是否具有法人資格，均可以與集團公司一起提出辦理生產許可證申請。 4.5.3 所屬單位與集團公司一起申請辦理生產許可證時，應當向集團公司所在地省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局提出申請。集團公司所在地省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局可以直接派出審查組，也可以以書面形式委托所屬單位所在地省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局組織核查。集團公司所在地省級質量技術監(jiān)督局作出是否準予許可的決定。 4.5.4 其他經濟聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產許可證的，參照集團公司辦證程序執(zhí)行。 5 審查要求 5.1 企業(yè)生產汽車V帶產品應執(zhí)行的產品標準及相關標準（見表2） 表2 企業(yè)生產汽車V帶產品的產品標準及相關標準 序號 產品品種 標準類別 標準編號 標 準 名 稱 1 包邊V帶 產品標準 GB 12732-2008 汽車V帶 相關標準 GB/T 13352-2008 帶傳動 汽車工業(yè)用V帶及帶輪 尺寸 GB/T 13490-2006 V帶 帶的均勻性測量中心距變化量的試驗方法 GB/T 3686-1998 V帶拉伸強度和伸長率試驗方法 GB/T 11545-2008 帶傳動 汽車工業(yè)用V帶 疲勞試驗 2 切邊V帶 產品標準 GB 12732-2008 汽車V帶 相關標準 GB/T 13352-2008 帶傳動 汽車工業(yè)用V帶及帶輪 尺寸 GB/T 13490-2006 V帶 帶的均勻性測量中心距變化量的試驗方法 GB/T 3686-1998 V帶拉伸強度和伸長率試驗方法 GB/T 1545-2008 帶傳動 汽車工業(yè)用V帶 疲勞試驗 3 汽車多楔帶 產品標準 GB 13552-2008 汽車多楔帶 相關標準 GB 13552-2008 汽車多楔帶 4 汽車同步帶 產品標準 GB 12734-2003 汽車同步帶 相關標準 GB/T 10716-2000 汽車同步帶物理性能試驗方法 GB/T 18183-2000 汽車同步帶疲勞試驗方法 注：產品標準一經修訂，企業(yè)應當自標準實施之日起按新標準組織生產，生產許可證企業(yè)實地核查和產品檢驗應當按照新標準要求進行。 5.2 企業(yè)生產汽車V帶產品必備的生產設備和檢測設備（見表3） 表3 企業(yè)生產汽車V帶產品必備的生產設備和檢測設備 序號 產品品種 生產設備 標準條款和檢驗項目 檢測設備 設備名稱 測量設備精度 1 包邊V帶 1.稱量設備 2.開煉機或密煉機 3.壓延機或浸涂膠機 4.擠出機或壓型機 5.浸膠裝置 6.裁斷裝置 7.成型機（配有芯繩張力控制系統(tǒng)） 8.硫化罐或平板硫化機 5.2中心距極限偏差 汽車傳動帶測長機 精度：1mm 5.2露出高度 汽車傳動帶測長機 精度：1mm 5.2中心距變化量 汽車傳動帶測長機 精度：1mm 5.3.1拉伸強度 拉力試驗機 精度：2% 5.3.1參考力伸長率 拉力試驗機 精度：2% 5.3.2耐高溫性能 老化試驗箱 精度:1℃，范圍:高于150℃ 5.3.3耐低溫性能 低溫試驗箱 精度:1℃，范圍： -30℃以下 膠料性能(過程檢驗) 密度計或比重液 精度：0.001g/cm3 可塑度儀 符合GB/T3510-2006標準 硬度計 精度1度 拉力試驗機 2級測力精度，伸長計精度為E級 如果配有硫化儀，可替代密度計、可塑度儀和硬度計 符合GB/T9869-1997標準要求 2 切邊V帶 1.稱量設備 2.開煉機或密煉機 3.壓延機 4.成型機（配有芯繩張力控制系統(tǒng)） 5.硫化罐 6.脫模機 7.切割機 8.測長打磨機 5.2中心距極限偏差 汽車傳動帶測長機 精度：1mm 5.2露出高度 汽車傳動帶測長機 精度：1mm 5.2中心距變化量 汽車傳動帶測長機 精度：1mm 5.3.1拉伸強度 拉力試驗機 精度：2% 5.3.1參考力伸長率 拉力試驗機 精度：2% 5.3.2耐高溫性能 老化試驗箱 精度:1℃，范圍:高于150℃ 5.3.3耐低溫性能 低溫試驗箱 精度:1℃，范圍： -30℃以下 膠料性能(過程檢驗) 密度計或比重液 精度：0.001g/cm3 可塑度儀 符合GB/T3510-2006標準 硬度計 精度1度 拉力試驗機 2級測力精度，伸長計精度為E級 如果配有硫化儀，可替代密度計、可塑度儀和硬度計 符合GB/T9869-1997標準要求 3 汽車多楔帶 1.稱量設備 2.開煉機或密煉機 3.擠出機或壓型機 4.成型機（配有芯繩張力控制系統(tǒng)） 5.硫化罐 6.脫模機 7.切割機 8.磨楔機（采用楔模成型硫化工藝不作要求） 4.3拉伸強度 拉力試驗機 精度：2% 4.3參考力伸長率 拉力試驗機 精度：2% 4.4耐低溫性能 老化試驗箱 精度:1℃，范圍:高于150℃ 低溫試驗箱 精度:1℃，范圍：-30℃以下 3.5.4有效長度極限偏差 汽車傳動帶測長機 精度:1mm 3.5.1截面尺寸 投影儀 精度：0.01mm 膠料性能(過程檢驗) 密度計或比重液 精度：0.001g/cm3 可塑度儀 符合GB/T3510-2006標準 硬度計 精度1度 拉力試驗機 2級測力精度，伸長計精度為E級 如果配有硫化儀，可替代密度計、可塑度儀和硬度計 符合GB/T9869-1997標準要求 4 汽車同步帶 1.稱量設備 2.開煉機或密煉機 3.壓延機 4.涂膠裝置 5.布筒制作裝置 6.成型機（配有雙芯繩張力控制系統(tǒng)） 7.硫化罐 8.脫模機 9.切割機 5.5節(jié)線長極限偏差 汽車傳動帶測長機 精度:1mm 5.6帶寬度極限偏差 鋼直尺 精度：0.5mm 8.2供貨狀態(tài)下帶背硬度 邵爾A硬度計 精度：1度 8.2供貨狀態(tài)下拉伸強度 拉力試驗機 精度：2% 8.2供貨狀態(tài)下齒體剪切強度 拉力試驗機 精度：2% 齒剪切裝置 精度：1N 8.2供貨狀態(tài)下包布粘合強度 拉力試驗機 精度：2% 8.2供貨狀態(tài)下芯繩粘合強度 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐高溫狀態(tài)下帶背硬度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 邵爾A硬度計 精度：1度 8.2耐高溫狀態(tài)下拉伸強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐高溫狀態(tài)下齒體剪切強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 齒剪切裝置 精度：1N 8.2耐高溫狀態(tài)下包布粘合強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐高溫狀態(tài)下芯繩粘合強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐油后帶背硬度 老化試驗箱或耐油槽 精度：1℃，范圍：高于150℃ 邵爾A硬度計 精度：1度 8.2耐油后拉伸強度 老化試驗箱或耐油槽 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐油后齒體剪切強度 老化試驗箱或耐油槽 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 齒剪切裝置 精度：1N 8.2耐油后包布粘合強度 老化試驗箱或耐油槽 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐油后芯繩粘合強度 老化試驗箱或耐油槽 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐水后帶背硬度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 邵爾A硬度計 精度：1度 8.2耐水后拉伸強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐水后齒體剪切強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 齒剪切裝置 精度：1N 8.2耐水后包布粘合強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.2耐水后芯繩粘合強度 老化試驗箱 精度：1℃，范圍：高于150℃ 拉力試驗機 精度：2% 8.4耐低溫性能 低溫試驗箱 精度：1℃，范圍：-40℃以下 膠料性能(過程檢驗) 密度計或比重液 精度：0.001g/cm3 可塑度儀 符合GB/T3510-2006標準 硬度計 精度1度 拉力試驗機 2級測力精度，伸長計精度為E級 如果配有硫化儀，可替代密度計、可塑度儀和硬度計 符合GB/T9869-1997標準要求 注：1、以購買混煉膠為生產原材料的企業(yè)，開煉機或密煉機設備可不作要求。 2、以購買或委托分包加工簾布和膠布的企業(yè)，壓延機或浸涂膠機設備可不作要求。 3、帶筒加工采取分包的企業(yè)，除切割機、測長打磨機和磨楔機外其他生產設備可不作要求。 4、企業(yè)配備的生產設備，可與上述設備名稱不同，但應滿足上述設備的功能要求。 5、以上為典型工藝應必備的生產設備，對于采用非典型生產工藝的企業(yè)，核查時可按企業(yè)工藝設計文件規(guī)定的生產設備進行。 5.3 汽車V帶產品檢驗項目（見表4） 表4 企業(yè)生產汽車V帶產品檢驗項目 序號 產品品種 產品標準 標準條款 檢驗項目 試驗方法 1 包邊V帶 GB 12732-2008 5.1 外觀質量 GB 12732-2008 5.2 中心距極限偏差 GB/T 13352-2008 5.2 露出高度 5.2 中心距變化量 GB/T 13490-2006 5.3.1 拉伸強度 GB/T 3686-1998 5.3.1 參考力伸長率 5.3.2 高溫試驗* GB 12732-2008 5.3.3 低溫試驗* GB 12732-2008 5.3.4 疲勞壽命* GB/T 11545 -2008 2 切邊 V帶 GB12732- 2008 5.1 外觀質量 GB 12732-2008 5.2 中心距極限偏差 GB/T 13352-2008 5.2 露出高度 5.2 中心距變化量 GB/T 13490 -2006 5.3.1 拉伸強度 GB/T 3686 -1998 5.3.1 參考力伸長率 5.3.2 高溫試驗* GB 12732-2008 5.3.3 低溫試驗* GB 12732-2008 5.3.4 疲勞壽命* GB/T 11545-2008 3 汽車多楔帶 GB13552- 2008 4.1 外觀質量 GB 13552-2008 3.5.4 有效長度極限偏差 GB 13552-2008 4.3 拉伸強度 GB 13552-2008 4.3 參考力伸長率 GB 13552-2008 4.4 耐低溫試驗* GB 13552-2008 4.2 疲勞壽命* GB 13552-2008 4 汽車同步帶 GB 12734- 2003 8.1 外觀質量 GB 12734-2003 5.5 節(jié)線長度極限偏差 GB 12734-2003 5.6 帶寬極限偏差 GB 12734-2003 8.2 供貨 狀態(tài) 帶背硬度 GB/T 10716-2000 8.2 拉伸強度 8.2 齒體剪切強度 8.2 包布粘合強度 8.2 芯繩粘合強度 8.2 耐高 溫性* 帶背硬度 8.2 拉伸強度 8.2 齒體剪切強度 8.2 包布粘合強度 8.2 芯繩粘合強度 8.2 耐油 性* 帶背硬度 8.2 拉伸強度 8.2 齒體剪切強度 8.2 包布粘合強度 8.2 芯繩粘合強度 8.2 耐水 性* 帶背硬度 8.2 拉伸強度 8.2 齒體剪切強度 8.2 包布粘合強度 8.2 芯繩粘合強度 8.3 耐臭氧性能* 8.4 耐低溫性能* 8.5 疲勞壽命* GB/T 18183-2000附錄A 注：1、表4所列檢驗項目全部為許可證檢驗項目；其中標*號的檢驗項目為定期檢驗項目，其余項目為出廠檢驗項目。 2、每種申證產品（至少一種規(guī)格）每年至少進行一次定期檢驗項目。若企業(yè)不具備上述定期檢驗項目檢驗能力的，應委托具有資質的檢驗機構進行檢驗。 5.4 汽車V帶產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法(見附件2) 5.5 汽車V帶產品生產許可證檢驗規(guī)則 5.5.1抽樣規(guī)則及抽樣單 5.5.1.1 企業(yè)實地核查合格后，由審查組負責組織抽樣，抽樣人員應不少于2人。 5.5.1.2抽樣應在生產企業(yè)成品倉庫內進行，樣品應自抽樣之日起前六個月內生產的庫存產品中按表7規(guī)定抽取，抽樣時，應由被檢企業(yè)代表現(xiàn)場確認。不同生產廠所應當分別抽取樣品。 5.5.1.3抽樣基數(shù)、樣品規(guī)格及樣品數(shù)量（見表5）。 表5 汽車V帶產品抽樣基數(shù)、樣品規(guī)格及樣品數(shù)量 產品品種 樣品規(guī)格 抽樣基數(shù) 樣品數(shù)量 備注 包邊V帶 有效長度范圍滿足GB/T 11545-2008標準6.1.3條款要求 至少兩個批次，不少于500條 12條 其中6條封存企業(yè)作為備用樣 切邊V帶 有效長度范圍滿足GB/T 11545-2008標準6.1.3條款要求 至少兩個批次，不少于500條 12條 其中6條封存企業(yè)作為備用樣 汽車多楔帶 型號3PK，有效長度范圍 750mm～1300mm 至少兩個批次，不少于500條 12條 其中6條封存企業(yè)作為備用樣 汽車同步帶 型號ZA型，帶寬19mm,節(jié)線長度范圍650 mm～1200 mm 至少兩個批次，不少于500條 28條 其中14條封存企業(yè)作為備用樣 5.5.1.4抽樣后，由抽樣人員填寫抽樣單（見表6）一式四份，并由抽樣人員和企業(yè)代表簽字確認并加蓋企業(yè)公章。 5.5.1.5封樣方式：將抽取的樣品捆扎后，貼上由抽樣人員簽字且蓋有省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局公章的封條。 5.5.1.6本次許可證檢驗抽樣為一次性抽樣，抽樣基數(shù)不符合要求或抽不到樣品的按樣品不合格處理。 5.5.1.7汽車V帶產品生產許可證抽樣單（見表6） 表6 汽車V帶產品生產許可證抽樣單 編號： 企業(yè) 情況 申請單位名稱(蓋章) 生產地址 郵政編碼 聯(lián)系人 電話 傳真 集團公司所屬單位(蓋章) 生產地址 郵政編碼 聯(lián)系人 電話 傳真 抽樣 情況 產品單元 產品品種 執(zhí)行標準 型號規(guī)格 樣品等級 抽樣基數(shù) 抽樣數(shù)量 生產日期 抽樣日期 產品批號 抽樣地點 封樣情況 抽樣 人員 簽字 審查組織單位（蓋章） 年 月 日 企業(yè) 人員 簽字 備注 說明 請企業(yè)在封樣之日起7日內將樣品送達生產許可證檢驗機構。 注：以集團公司形式申請的企業(yè)，如集團公司不生產，集團公司可不蓋章，集團公司所屬單位必須蓋章。 5.5.2檢驗項目及判定原則 5.5.2.1汽車V帶產品生產許可證檢驗項目（見表4中全部項目） 5.5.2.2汽車V帶產品生產許可證檢驗判定原則 按規(guī)定的檢驗項目（見表4）對樣品進行檢驗，全項檢驗合格則判定該樣品為合格。 若有不合格項目，需按下列要求進行復試： 1、 物理性能和尺寸偏差，對不合格項進行雙倍試樣復試,雙倍試樣復試均合格則判定為合格，復試仍有一個結果不合格，則判定該檢驗項目為不合格。 2、 疲勞壽命項目單倍試樣進行復試，復試合格則判定為合格,復試仍不合格，則判定該檢驗項目為不合格。 6 證書和標志 6.1 證書 6.1.1 生產許可證證書分為正本和副本，具有同等法律效力。生產許可證證書載明企業(yè)名稱、住所、生產地址、產品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。其中，生產許可證副本中載明產品明細，包括產品單元、產品品種，例：汽車V帶：1.切邊V帶。 集團公司的生產許可證證書還載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱、生產地址和產品名稱。 6.1.2 生產許可證有效期為5年。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產的，應當在生產許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質量技術監(jiān)督局提出生產許可證延續(xù)申請。 6.1.3 企業(yè)獲得生產許可證后需要增加產品品種時，應當按照本實施細則規(guī)定的程序重新組織實地核查和產品檢驗。符合條件的，換發(fā)生產許可證證書，但有效期不變。 6.1.4 在生產許可證有效期內，當國家有關法律法規(guī)、產品標準及技術要求發(fā)生較大改變時，企業(yè)應及時執(zhí)行國家新頒布的法律法規(guī)、標準及技術要求。 6.1.5 在生產許可證有效期內，企業(yè)生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產地址遷移、生產線重大技術改造等)，企業(yè)應當及時向所在地省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局提出申請，按照本實施細則規(guī)定的程序重新組織實地核查和產品檢驗。 6.1.6 企業(yè)名稱、住所、生產地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應當在變更名稱后1個月內向所在地省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局提出生產許可證名稱變更申請。省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起30日內作出是否準予變更的決定。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。 6.1.7 企業(yè)應當妥善保管生產許可證證書。生產許可證證書遺失或者毀損，應當向企業(yè)所在地的省級或受省級委托的地方質量技術監(jiān)督局提出補領生產許可證申請。省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)補領生產許可證材料之日起30日內作出是否準予補領的決定。對于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。 6.1.8集團公司取得生產許可證后，新增所屬單位需要與集團公司一起辦理生產許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產許可證證書，但有效期不變。 6.1.9企業(yè)因遷址、增項、更名、遺失補領等取得省級質量技術監(jiān)督局頒發(fā)證書的，原國家證書應按有關規(guī)定辦理注銷。 6.2 標志 6.2.1取得生產許可證的企業(yè)，應當自準予許可之日起6個月內，完成在其產品或者包裝、說明書上標注生產許可證標志和編號。 工業(yè)產品生產許可證標志由“企業(yè)產品生產許可”拼音Qiyechanpin Shengchanxuke的縮寫“QS”和“生產許可”中文字樣組成。QS標志由企業(yè)自行印(貼)，標志的式樣、尺寸及顏色要求見《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例實施辦法》附件6，可以按照規(guī)定放大或者縮小。 生產許可證編號為：(X)XK13-024-。其中，括號內的(X)代表本省簡稱，XK代表許可，前兩位(13)代表行業(yè)編號，中間三位(024)代表產品編號，后五位 ()代表企業(yè)生產許可證編號。 6.2.2 具有法人資格的集團公司所屬單位單獨辦理生產許可證的，其產品或者包裝、說明書上應當標注所屬單位的名稱、住所和生產許可證標志和編號。 所屬單位和集團公司一起辦理生產許可證的，應當在其產品或者包裝、說明書上分別標注集團公司和所屬單位的名稱、住所，以及集團公司的生產許可證標志和編號，或者僅標注集團公司的名稱、住所和生產許可證標志和編號。 6.2.3 委托加工企業(yè)必須按照備案的標注方式，在其產品或者包裝、說明書上進行標注。 委托企業(yè)具有其委托加工產品生產許可證的，應當標注委托企業(yè)的名稱、住所和被委托企業(yè)的名稱、生產許可證標志和編號；或者標注委托企業(yè)的名稱、住所、生產許可證標志和編號。 委托企業(yè)不具有其委托加工產品生產許可證的，應當標注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產許可證標志和編號。 7 委托加工備案程序 7.1 委托企業(yè)申請備案應當符合以下條件： 7.1.1 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經營范圍應當覆蓋申請委托加工備案的產品； 7.1.2 申請委托加工備案產品涉及產業(yè)政策的，應符合產業(yè)政策有關要求； 7.1.3 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產品銷售。 7.2 被委托企業(yè)申請備案應當符合以下條件： 7.2.1 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經營范圍應當覆蓋申請委托加工備案產品； 7.2.2 已獲得生產許可證； 7.2.3 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產品銷售。 7.3 委托企業(yè)和被委托企業(yè)共同向雙方所在地省級許可證辦公室提出備案申請，并提交以下備案申請材料： 7.3.1《全國工業(yè)產品生產許可證委托加工備案申請書》一式二份； 7.3.2 委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件； 7.3.3 被委托企業(yè)的生產許可證復印件； 7.3.4 公證的委托加工合同復印件。 7.4 省級許可證辦公室應當自收到委托加工備案申請之日起5日內，進行必要的核實，對符合條件的企業(yè)予以備案。對不符合條件的，不予備案并說明理由。 8 監(jiān)督檢查 縣級以上質量技術監(jiān)督部門負責對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企 業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產許可證后的生產情況和產品質量狀況實施監(jiān)督，檢查應當包括以下內容： 8.1企業(yè)生產的產品單元、產品品種是否超出生產許可證證書中所列產品明細的產品生產范圍。 8.2企業(yè)是否具備本實施細則要求的必備生產設備和檢測設備，有關設備是否按期檢定/校準。 8.3企業(yè)生產過程中是否對進廠的原輔材料、零部件實施進貨驗收，并具有相關記錄。 8.4企業(yè)是否定按規(guī)定進行了定期檢驗。 8.5企業(yè)是否按照規(guī)定在產品或者包裝、說明書上標注加?。ㄙN）生產許可證標志和編號。 8.6企業(yè)是否建立了原材料購買、使用臺帳和產品生產、銷售臺帳，企業(yè)生產過程記錄是否健全。 8.7企業(yè)生產過程中是否存在委托加工行為，委托加工行為是否按照規(guī)定向當?shù)厥〖壻|量技術監(jiān)督局進行了備案。 8.8企業(yè)獲得生產許可證后名稱、住所、生產地點是否發(fā)生了改變，是否增加了生產線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時向當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門報告并及時提出換證申請。 8.9企業(yè)是否按照質量技術監(jiān)督部門規(guī)定要求及時提交年度自查報告，年度自查報告內容是否完整、真實。 8.10 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項目進行了整改。 9 收費 9.1 審查費：根據《財政部、國家發(fā)展改革委關于調整工業(yè)產品生產許可證收費政策有關問題的通知》（財綜[2006]69號），生產許可證審查費為每家企業(yè)申請一個產品單元收費2200元，一家企業(yè)同時申請兩個以上產品單元的，每增加一個產品單元，按2200元的20%收費。審查費由企業(yè)在申請時向省級質量技術監(jiān)督局交付。 9.2 產品檢驗費：由企業(yè)按照《國家計委、財政部關于73中工業(yè)產品生產許可證收費標準的通知》（原國家計委、財政部[1996]1500號）和《關于新增工業(yè)產品生產許可證產品質量檢驗費收費標準（第6批）備案的函》（國質檢科[2008]481號）規(guī)定的標準向檢驗機構交付。 9.3 費用的收繳方式按《財政部、國家發(fā)展改革委關于調整工業(yè)產品生產許可證收費政策有關問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。 9.4 所屬單位和集團公司一起申請辦理生產許可證的，凡經實地核查和產品檢驗的所屬單位以及集團公司應當分別繳納審查費和產品檢驗費。 9.5 委托加工備案不得向企業(yè)收費。 10 生產許可證工作人員守則 10.1 遵紀守法，依法行政，保守秘密，誠實守信； 10.2 堅持原則，秉公辦事，忠于職守，盡職盡責； 10.3 服務企業(yè)，高效快捷，謙虛謹慎，文明待人； 10.4作風正派，清正廉潔，自警自省，慎權慎欲。 11 附則 11.1 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 11.2 本實施細則由國家質檢總局負責解釋。 11.3 本實施細則自 年 月 日起實施，原實施細則廢止。 附件1 汽車V帶產品生產許可證檢驗機構名單及檢驗產品范圍 （1）石油和化學工業(yè)新材料與制品質量監(jiān)督檢驗中心 地 址：山東省青島市鄭州路53號78#信箱 青島中化新材料實驗室（青島科技大學院內） 郵政編碼：266042 電 話：0532-88692018/88692019 傳 真：0532-88692018/88692019 聯(lián) 系 人：李健 李春玲 電子信箱：lijian1962@126.com 檢驗產品范圍：包邊V帶、切邊V帶、汽車多楔帶、汽車同步帶 （2）化學工業(yè)乳膠制品質量監(jiān)督檢驗中心 地 址：湖南省株洲市新華東路818號 郵政編碼：412003 電 話：0731-15273379079 　0731-22495120 傳 真：0731-22495101 聯(lián) 系 人： 張玉 電子信箱：zy-hn@163.com 檢驗產品范圍：包邊V帶、切邊V帶、汽車多楔帶、汽車同步帶 （3）國家汽車零部件產品質量監(jiān)督檢驗中心（長春） 地 址：吉林省長春市南湖大路6888號 郵 編：130012 電 話：0431-85526315 傳 真：0431-85510466 聯(lián) 系 人：劉旭東 電子信箱：tongbo007@sina.com.cn 檢驗產品范圍：包邊V帶、切邊V帶 附件2 汽車V帶產品生產許可證 企業(yè)實地核查辦法 企業(yè)名稱： 生產地址： 產品單元： 產品品種、規(guī)格型號： 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 實地核查結論的判定原則 1、本辦法進行判定核查結論的內容：一、質量管理職責，二、生產資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質量管理，六、產品質量檢驗，七、安全防護共7章26條40款。 2、項目結論的判定： （1）否決項目（在本辦法中標注*的項目）結論分為“符合”和“不符合”。否決項目為2.1生產設施、2.2設備工裝的2.2.1款、2.3測量設備的2.3.1款、6.3出廠檢驗要求共4款； (2)非否決項目結論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標注*）。非否決項目共36款。 3、核查結論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項，核查結論為合格。否則核查結論為不合格。 4、審查組依據本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項匯總表》 一、質量管理職責 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 1.1 組織 機構 企業(yè)應有負責質量工作的領導，應設置相應的質量管理機構或負責質量管理工作的人員。 1．是否指定領導層中一人負責質量工作。 2．是否設置了質量管理機構或質量管理人員。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 1.2 管理 職責 應規(guī)定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。 1．是否規(guī)定與產品質量有關的部門、人員的質量職責。 2．有關部門、人員的權限和相互關系是否明確。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 1.3 有效 實施 在企業(yè)制定的質量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施,并記錄有關結果。 1．是否有相應的考核辦法。 2．是否嚴格實施考核并記錄。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 二、生產資源提供 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 2.1* 生產 設施 企業(yè)必須具備滿足生產和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。 1．是否具備滿足申請取證產品的生產和檢驗設施及場所。 2．生產和檢驗設施是否能正常運轉。 o 符合 o 不符合 2.2 設備 工裝 1*．企業(yè)必須具有本實施細則5.2中規(guī)定的必備生產設備和工藝裝備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。 1．是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產設備和工藝裝備，必要時應核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設備編號。 2．設備工裝性能和精度是否滿足加工要求。 3．生產設備和工藝裝備是否與生產規(guī)模相適應。 o 符合 o 不符合 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 2.2 設備 工裝 2．企業(yè)的生產設備和工藝裝備應維護保養(yǎng)完好。 檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 2.3 測量 設備 1*．企業(yè)必須具有本實施細則5.2中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。 1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，必要時應核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設備編號。 2. 設備性能、準確度能滿足生產需要。 3．是否與生產規(guī)模相適應。 o 符合 o 不符合 2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內使用。 檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 3．企業(yè)質檢機構的檢驗設施、場地及能源、照明、采暖、通風等有利于檢驗工作的正常進行，配備必須的消防器材和安全防護設施；實驗室布局合理，并按檢驗工作需要進行有效隔離。 1．檢驗設施、場地是否滿足要求。 2．實驗室是否配備必須的消防器材和安全防護設施。 3. 實驗室是否布局合理。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 三、人力資源要求 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 3.1 企業(yè) 領導 企業(yè)領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。 1.是否有基本的質量管理常識。 ⑴了解產品質量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產品生產許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質量責任和義務等）； ⑵了解企業(yè)領導在質量管理中的職責與作用。 2.是否有相關的專業(yè)技術知識。 ⑴了解產品標準、主要性能指標等； ⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 3.2 技術人員 企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質量管理知識。 1.是否熟悉自己的崗位職責； 2.是否掌握相關的專業(yè)技術知識； 3.是否有一定的質量管理知識； 4.是否具有一名高分子材料專業(yè)等相關專業(yè)工程師以上職稱的技術人員。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 3.3 檢驗人員 根據《招用技術工種從業(yè)人員規(guī)定》（中華人民共和國勞動和社會保障部第6號令）規(guī)定，成品檢驗員（含物性檢驗工）應取得職業(yè)技能鑒定機構核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上就檢測專業(yè)畢業(yè)證書。檢驗人員應熟悉產品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。 1.成品檢驗員（含物性檢驗工，2名以上）是否有職業(yè)技能鑒定機構核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上檢測專業(yè)畢業(yè)證書。 2.檢驗人員是否熟悉自己的崗位職責； 3.是否掌握產品標準和檢驗要求； 4.是否有一定的質量管理知識； 5.是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗 （重點抽查關鍵重要件檢驗人員和出廠檢驗人員） o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 3.4 生產人員 生產人員應能看懂相關技術文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設備。 1. 是否熟悉自己的崗位職責； 2. 是否能看懂相關圖紙、配方和工藝文件。 3. 是否能熟練地進行生產操作。 （重點抽查關鍵工序、特殊工序操作工人） o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 3.5 人員培訓 企業(yè)應對與產品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。 1. 與產品質量相關的人員是否進行了培訓和考核,并保持有關記錄。 2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 四、技術文件管理 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 4.1 技術 標準 1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》5.1中規(guī)定的產品標準和相關標準。 1.是否有《實施細則》中所列的與申請取證產品有關的標準。 2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 2．如有需要，企業(yè)制定的產品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經當?shù)貥藴驶块T備案。 1.企業(yè)制定的產品標準是否經當?shù)貥藴驶块T備案。 2.企業(yè)產品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 o 此項不適用 4.2 技術 文件 1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 1.技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據等是否符合有關標準和規(guī)定要求。 2.技術文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 （重點檢查總裝圖、部件圖、關鍵零件圖、關鍵/特殊工序的工藝文件） o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 序號 核查 項目 核查內容 核查要點 結論 核查記錄 4.2 技術 文件 2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。 技術文件是否完整、齊全（包括設計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 3．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 1.技術文件是否與實際生產和產品統(tǒng)一一致。 2.各車間、部門使用的文件是否一致。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 4.3 文件 管理 1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1.是否制定了技術文件管理制度。 2.發(fā)布的文件是否經正式批準。 3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 4.文件的修改是否符合規(guī)定。 o 符合 o 輕微缺陷 o 不符合 2．企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。 是否有部門