金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表.doc

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附件1 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 企業(yè)名稱： 中礦金業(yè)股份有限公司阜山金礦東風(fēng)礦區(qū) 所屬地區(qū)： 煙臺 市 招遠(yuǎn) 縣（市、區(qū)） 檢查時間： 2016年1月20日—2016年1月24日 企業(yè)基本情況表 企業(yè)名稱 中礦金業(yè)股份有限公司阜山金礦東風(fēng)礦區(qū) 企業(yè)地址 山東省招遠(yuǎn)市阜山鎮(zhèn)李家莊子村西 郵政編碼 265401 從業(yè)人數(shù) 411人 專職安全管理人員 6人 安全標(biāo)準(zhǔn)化等級 2級 安全生產(chǎn)許可證號 （魯）FM安許證字[2014]06—0058 發(fā)證日期 2014年 03月28日 隸屬關(guān)系 隸屬中礦金業(yè)股份有限公司 經(jīng)濟(jì)類型 國有獨資公司 法定代表人 李建波 聯(lián)系電話 13506458951 安全負(fù)責(zé)人 宋洪宇 聯(lián)系電話 13963805928 開 采 礦 種 金 剩余可采儲量 210萬噸/7761公斤 設(shè)計服務(wù)年限 15年 設(shè)計生產(chǎn)能力 26.4萬噸/年 設(shè)計開采深度（米） -850m 目前最低開采深度（米） -800m 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表填寫說明 1.對檢查中未發(fā)現(xiàn)不符合要求的項目，在“存在問題及檢查結(jié)果”欄中填寫“符合”； 2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)在“存在問題及檢查結(jié)果”欄中具體描述； 3.對檢查中不涉及的檢查項，在“存在問題及檢查結(jié)果”欄中填寫“不涉及”； 4.“其它”一項是指檢查表中未作規(guī)定，屬該礦山特有的安全生產(chǎn)內(nèi)容。 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 一、基本條件 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 建設(shè)程序及證照 建設(shè)項目安全“三同時”滿足國家有關(guān)法律法規(guī)要求，相關(guān)資料真實、齊全，保存完整。 符合 生產(chǎn)礦山應(yīng)具有工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)；基建礦山應(yīng)具有工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證，并在有效期內(nèi)；自主爆破的礦山應(yīng)具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山應(yīng)與有資質(zhì)的單位簽訂爆破協(xié)議。 符合(工商營業(yè)執(zhí)照有效期至2050年 、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證有效期至2017年3月、爆破作業(yè)單位許可證有效期至2016年12月） 2 安全標(biāo)準(zhǔn)化 礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時開展安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，并做到有效運行、持續(xù)改進(jìn)。 符合（有山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)證書，有效期至2018年2月） 3 安全管理機構(gòu)及人員 礦山應(yīng)設(shè)立專門安全管理機構(gòu)，配備的專職安全管理人員不少于3人，每班必須確保有專（兼）職安全員在崗。 符合（《阜礦發(fā)[2016] 1 號》配備了5名專職安全員，均有安全管理資格證，每個班組均配備了兼職安全員，符合配備人員要求；配備2名注冊安全工程師，符合要求） 礦山企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，配齊配足特種作業(yè)人員，并做到持合法、有效資格證上崗。 符合（持有安全管理資格證書人數(shù)18人；特種作業(yè)人員238人，在崗183人。符合要求） 4 工傷保險 依法參加工傷保險，交納安全生產(chǎn)責(zé)任險或風(fēng)險抵押金。 符合（楊大偉） 5 安全投入 安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用。 符合（楊大偉） 6 應(yīng)急管理 制定綜合應(yīng)急預(yù)案和與礦山風(fēng)險特點相適應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案，并經(jīng)過評審和備案。 符合（金礦制定了綜合應(yīng)急預(yù)案和15個專項應(yīng)急預(yù)案并按要求給與了專家評審和備案） 與鄰近的礦山救護(hù)隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。 符合（與招遠(yuǎn)金都礦山救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議） 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 一、基本條件 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 7 生產(chǎn)系統(tǒng) 每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m；每個生產(chǎn)水平（中段）均應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。 符合 必須建立機械通風(fēng)系統(tǒng)。 符合 礦井(豎井、斜井、平硐等)井口標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上；必須建立排水系統(tǒng)。 符合（采用三級接力排水） 主要提升裝置、鋼絲繩、主通風(fēng)機、主排水系統(tǒng)應(yīng)定期委托有資質(zhì)單位進(jìn)行檢驗檢測，檢測檢驗報告應(yīng)在有效期內(nèi)。 符合（有相關(guān)提升裝置、鋼絲繩、主通風(fēng)機、主排水系統(tǒng)的檢測報告，且均在有效期內(nèi)） 一級負(fù)荷須采用雙回路、雙電源供電。 符合（經(jīng)常提人提升系統(tǒng)及主排水泵房等一級負(fù)荷均采用雙回路、雙電源供電） 建成井下安全避險“六大系統(tǒng)”（監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)），并有效運轉(zhuǎn)。 符合（避災(zāi)硐室位于二十四中段） 禁止使用國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄》中的設(shè)備及工藝。 符合（有淘汰設(shè)備記錄及設(shè)備臺賬） 8 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 二、安全管理 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 安全管理程序文件 礦山要建立健全以法定代表人負(fù)責(zé)制為核心的各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。 符合（有《阜山金礦安全生產(chǎn)責(zé)任制》） 礦山要健全完善安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機電設(shè)備管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、特種作業(yè)管理、勞動防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度。 符合（有《阜山金礦安全生產(chǎn)管理制度》） 礦山要建立健全各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程。 符合（有《阜山金礦各工種安全操作規(guī)程》） 2 安全生產(chǎn)記錄文件 礦山應(yīng)保存完整以下安全生產(chǎn)記錄文件：領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄、培訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)會議記錄、法定檢測記錄、安全檢查與隱患整改記錄、安全設(shè)備、安全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、職工健康檔案、交接班記錄等。 符合（所有要求保存的記錄均保持完善） 3 圖紙 礦山應(yīng)保存完整以下圖紙，并根據(jù)實際情況的變化即時更新：礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上、井下對照圖，中段平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，提升運輸系統(tǒng)圖，風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖，充填系統(tǒng)圖，井下通訊系統(tǒng)圖，井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線圖、安全避險“六大系統(tǒng)”布置圖等。 符合（井下通訊系統(tǒng)圖、井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備分布圖、安全避險“六大系統(tǒng)”分布圖均根據(jù)實際情況的變化進(jìn)行了更新，更新日期為2015年11月） 井上、井下對照圖中應(yīng)清楚標(biāo)記礦區(qū)范圍、開采移動范圍、地表塌陷區(qū)、礦山主要工業(yè)場地的位置等信息。如存在相鄰礦山，則相鄰礦山的礦區(qū)范圍、開采移動帶及其井下主要井巷工程也一并標(biāo)注上圖，并定期交換圖紙。 符合 中段平面圖中應(yīng)清楚標(biāo)記采空區(qū)（包括已充填采空區(qū)）、廢棄井巷和計劃（年度）開采的采場（礦塊）的位置、數(shù)量等。 符合 通風(fēng)系統(tǒng)圖中應(yīng)清楚標(biāo)記主通風(fēng)機位置、型號、數(shù)量以及主要通風(fēng)構(gòu)筑物位置等。 符合 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 二、安全管理 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 4 安全教育培訓(xùn) 每年制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，并按計劃執(zhí)行安全教育培訓(xùn)。 符合（阜礦發(fā)[2016] 2號2016年安全環(huán)保工作規(guī)劃） 新員工“三級”培訓(xùn)、復(fù)崗和調(diào)換工種培訓(xùn)、職工每年再培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄保存完整。 符合（有相關(guān)記錄） 5 外包單位 外包工程承包單位應(yīng)具備有效的安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)的承包資質(zhì)；應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并制定完善的規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全管理人員和特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。 符合 溫州通業(yè)：安全管理人員10人、維修工4人、鏟運機工（電機車工）1人、電工3人、爆破員28人。 溫州井巷：安全管理人員5人、爆破員29人、鏟運機工（電機車工）17人、維修工2人、電工1人。 發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與外包單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。 符合（分別與兩家施工隊簽訂了安全管理協(xié)議） 一個生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分項外包的，外包工程承包單位原則上不得超過3家。 符合（2家） 礦山正常生產(chǎn)期間，不得將主通風(fēng)、主提升、供排水、供配電、主供風(fēng)系統(tǒng)及其設(shè)備設(shè)施的運行管理進(jìn)行外包。 符合 6 應(yīng)急管理 水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山應(yīng)成立防治水專門機構(gòu)并配備防治水專業(yè)人員，同時應(yīng)制定防治水措施和防治水專項應(yīng)急救援預(yù)案，并配備探放水設(shè)備。 不涉及 礦山應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。 符合（阜礦發(fā)[2016] 2號2016年安全環(huán)保工作規(guī)劃） 礦山企業(yè)應(yīng)建立由專職或兼職人員組成的事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備。 符合（阜礦發(fā)[2016] 9號阜山金礦應(yīng)急管理機構(gòu)） 7 風(fēng)險公示 礦山設(shè)風(fēng)險公告欄，給每名員工發(fā)放崗位風(fēng)險告知和安全操作卡。 符合（有危險源辨識卡及“定責(zé)”） 在重大危險源、危險場所和設(shè)備設(shè)施上張貼風(fēng)險標(biāo)志，明確崗位安全操作要點、危險危害因素、事故后果及預(yù)防應(yīng)急措施等要義。 符合 8 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 三、總平面布置 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 周邊環(huán)境 地表移動范圍重疊的相鄰礦山必須采取有效的安全措施。 符合 相鄰礦山開采安全距離必須滿足設(shè)計要求。 符合 2 總平面布置 礦山建（構(gòu)）筑物應(yīng)布置開采移動界限之外，且安全距離滿足設(shè)計要求；特殊情況布置在開采移動界線范圍內(nèi)的要按設(shè)計預(yù)留保安礦柱。 符合 礦區(qū)內(nèi)所有墜人危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求。設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動部分，應(yīng)設(shè)防護(hù)罩或柵欄。 符合 要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。 符合 礦石和廢石堆場的堆放高度、坡度符合設(shè)計要求，堆場周邊應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。 符合 3 工業(yè)場地 礦山重要建構(gòu)筑物，如變電所、辦公生活場所等必須高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。 符合 工業(yè)場地內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物應(yīng)布置在地形較平緩、工程地質(zhì)條件較好，不易發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的地段，因修筑工業(yè)場地而開挖的邊坡必須穩(wěn)定、可靠。 符合 礦區(qū)道路、有軌運輸與無軌運輸交叉處、有軌運輸行人通行處等危險路段應(yīng)按規(guī)定設(shè)置限速和警示標(biāo)志。 符合 4 其他 浴室、更衣室建設(shè)已完成，正在安裝配套設(shè)施。 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 四、井巷工程 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 安全通道 豎井及人行天井梯子間應(yīng)保持暢通，人行梯子安裝應(yīng)牢固。 符合 斜井人行道寬度、高度、人行踏步、扶手等應(yīng)符合設(shè)計要求。 無斜井 行人水平巷道人行道寬度、高度應(yīng)符合設(shè)計要求。 符合 無軌運輸斜坡道的人行道寬度和高度應(yīng)符合設(shè)計要求；躲避硐室設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。 不涉及 2 安全標(biāo)志 井巷的所有分道口要有醒目的路標(biāo)，注明其所在地點及通往地面出口的方向。 符合 井下巷道應(yīng)設(shè)置有水災(zāi)、火災(zāi)逃生方向的指示標(biāo)志。 符合 3 井巷支護(hù) 井下巷道應(yīng)根據(jù)圍巖穩(wěn)定情況采用有效的支護(hù)措施。 符合 4 安全防護(hù) 豎井、天井、溜井或漏斗口上方，以及在相對于墜落面2m及以上的其他地點作業(yè)時，作業(yè)人員必須系安全帶或采取其他安全保護(hù)措施。 符合 報廢的井巷和硐室的入口，應(yīng)及時封閉，并設(shè)置明顯標(biāo)志，禁止人員人內(nèi)。 符合 豎井與各中段的連接處應(yīng)有足夠的照明和高度不小于1.5m的柵欄或金屬網(wǎng)。 符合 豎井、天井、溜井和漏斗口應(yīng)設(shè)有安全警示標(biāo)志、照明、護(hù)欄或隔篩、蓋板。 符合 5 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 五、提升運輸 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 提升設(shè)備 嚴(yán)禁使用Φ1.2m以下（不含Φ1.2m）用于升降人員的提升機；嚴(yán)禁使用KJ型、JKA型、XKT型、JTK型和帶式制動礦用提升機 符合（無Φ1.2m以下（不含Φ1.2m）用于升降人員的提升機及KJ型、JKA型、XKT型、JTK型和帶式制動礦用提升機） 提升機和提升絞車的機電控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置以下保護(hù)裝置：過卷保護(hù)裝置、過速保護(hù)裝置、過負(fù)荷和欠電壓保護(hù)裝置、限速保護(hù)裝置、深度指示器失效保護(hù)裝置、閘間隙保護(hù)裝置、松繩保護(hù)裝置、減速功能保護(hù)裝置。 符合（所有提升機和提升絞車的機電控制系統(tǒng)均安裝了過卷保護(hù)裝置、過速保護(hù)裝置、過負(fù)荷和欠電壓保護(hù)裝置、限速保護(hù)裝置、深度指示器失效保護(hù)裝置、閘間隙保護(hù)裝置、松繩保護(hù)裝置、減速功能保護(hù)裝置。） 在交接班、人員上下井時間內(nèi)，非計算機控制的提升機，應(yīng)由正司機開車，副司機在場監(jiān)護(hù)。 符合（所有提升機均配備兩名提升機工，在交接班、人員上下井時間內(nèi)正司機開車，副司機在場監(jiān)護(hù)） 2 提升罐籠 罐籠的額定載重量、最大載重量和允許乘載人數(shù)應(yīng)在井口公布，嚴(yán)禁超載運行。 符合（所有罐籠提升系統(tǒng)井口均安裝了罐籠的額定載重量、最大載重量和允許乘載人數(shù)應(yīng)在井口公布，嚴(yán)禁超載運行等標(biāo)志牌） 罐籠門應(yīng)有鎖閉裝置，防止因受搖動或振動而自行打開。 不涉及（罐籠均使用罐籠鏈未使用罐籠門） 罐籠門關(guān)閉后，其上部邊緣離罐體底板不得小于1.2m；下部邊緣離罐體底板不得超過0.25m；橫豎桿各自的間距不得大于0.2m。 符合 裝載礦車的罐體底板應(yīng)敷設(shè)軌道，且應(yīng)敷設(shè)與軌道等長的護(hù)軌。 符合 裝載礦車的罐籠，罐體內(nèi)必須安裝堅固可靠的阻車器，阻車器的阻爪在阻車時不得自行打開。 符合 3 井口及馬頭門 地表及各中段井口，必須裝設(shè)安全門，地表車場和井底車場進(jìn)場側(cè)，必須裝設(shè)阻車器。 符合 井口和井下各中段井口車場，都必須設(shè)信號裝置，凡使用中段，均應(yīng)設(shè)專職信號工。 符合 井口信號與卷揚機的啟動要有閉鎖裝置，還要設(shè)有輔助信號裝置，以及電話機。 符合 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 五、提升運輸 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 4 豎井提升保護(hù)裝置 專作升降人員用的或既作升降人員用又作升降物料用的單繩提升罐籠，必須裝設(shè)可靠的防墜器。 符合 采用鋼絲繩罐道或單側(cè)鋼罐道的罐籠提升系統(tǒng)，井口、井底及中間各中段（水平）須設(shè)穩(wěn)罐裝置。 符合 井口、井底和中間各中段（水平）安全門必須與罐籠停止位置相聯(lián)鎖。 符合 纏繞式提升機和提升絞車應(yīng)設(shè)定車裝置。 符合 豎井纏繞式提升機卷筒上纏繞鋼絲繩的層數(shù)，應(yīng)符合以下規(guī)定：升降人員或升降人員和物料的應(yīng)單層纏繞，專用于升降物料的可纏繞2層。 符合 提升井架(塔)內(nèi)應(yīng)設(shè)置過卷擋梁和楔形罐道。 符合 5 斜井提升保護(hù)裝置 斜井提升絞車卷筒上纏繞鋼絲繩的層數(shù)，應(yīng)符合以下規(guī)定： 升降人員或升降人員和物料的可纏繞2層，升降物料的可纏繞3層。 不涉及 提升礦車的斜井，必須安裝常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場，必須設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場要建有躲避硐室，并有明顯的標(biāo)志。 不涉及 采用人車運送人員的斜井內(nèi)，必須設(shè)有信號裝置，并在行車途中的任何地點，每節(jié)車廂都能向司機發(fā)出信號。 不涉及 斜井人車要有頂棚，并裝有可靠的斷繩保險器，各車輛的斷繩保險器應(yīng)相互連結(jié)；車輛之間除連接裝置外，必須附掛保險鏈。 不涉及 6 無軌運輸 井下無軌運輸設(shè)備應(yīng)有廢氣凈化裝置和滅火裝置。 不涉及 在硐口、急彎、陡坡、巷道叉口和視距不足的路段，應(yīng)設(shè)置限速標(biāo)志。 不涉及 井下運輸設(shè)備必須滿足設(shè)計要求，且具有礦用標(biāo)志。非礦用運輸設(shè)備不得下井。 不涉及 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 五、提升運輸 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 7 有軌運輸 礦車應(yīng)采用不能自行脫鉤的連接裝置。 符合 架線式電機車滑觸線懸掛高度質(zhì)量要求： 1) 主要運輸巷道：線路電壓低于500V時，不低于1.8m；線路電壓高于500V時，不低于2.Om； 2) 井下調(diào)車場、架線式電機車道與人行道交叉點：線路電壓低于500V時，不低于2.Om；線路電壓高于500V時，不低于2.2m：井底車場不低于2.2m。 符合 架空線穿過風(fēng)門、防水門時應(yīng)有可靠的絕緣保護(hù)措施。 符合 滑觸線架設(shè)安全質(zhì)量要求： 1) 滑觸線懸掛點的間距在直線段內(nèi)應(yīng)不超過5m，在曲線段內(nèi)應(yīng)不超過3m； 2) 滑觸線與金屬管線交叉處，應(yīng)用絕緣物隔開。 符合 嚴(yán)禁使用單電機驅(qū)動、司機室周邊敞開式的3t及以下直流架線礦用電機車。 符合 不應(yīng)無連接裝置頂車和長距離頂車倒退行駛；若需短距離倒行，應(yīng)減速慢行，且有專人在倒行前方觀察監(jiān)護(hù)。 符合 8 帶式輸送機運輸 人員不得搭乘非載人帶式輸送機；不應(yīng)用帶式輸送機運送過長的材料和設(shè)備。 不涉及 裝料和卸料點應(yīng)設(shè)空倉、滿倉等保護(hù)裝置，帶有聲光報警信號并與輸送機連鎖。 不涉及 帶式輸送機應(yīng)設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護(hù)裝置，并有可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載、打滑、大塊沖擊等保護(hù)裝置，線路上應(yīng)有信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置。 不涉及 9 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 六、通風(fēng)系統(tǒng) 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 通風(fēng)系統(tǒng) 礦井總風(fēng)量應(yīng)滿足井下生產(chǎn)通風(fēng)需要，并定期進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)檢測。 符合 井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨立的回風(fēng)道。 符合 采場開采結(jié)束后，應(yīng)封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風(fēng)的巷道。 符合 箕斗井不應(yīng)兼做入風(fēng)井；混合井做入風(fēng)井時，應(yīng)有空氣凈化措施。 符合 通風(fēng)構(gòu)筑物（風(fēng)門、風(fēng)墻、風(fēng)橋等）的建筑應(yīng)牢固、密閉性好。 符合 排送高硫或有腐蝕性氣體的風(fēng)機，應(yīng)選擇耐腐蝕風(fēng)機或采取防腐措施。 不涉及 2 主扇 主扇風(fēng)機房應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等儀表。 符合 每臺主扇應(yīng)具有相同型號和規(guī)格的備用電動機。 符合 每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗，并有試驗記錄。 符合（阜礦發(fā)[2016] 2號2016年安全環(huán)保工作規(guī)劃，有反風(fēng)實驗記錄） 3 局部通風(fēng) 掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備，并安裝風(fēng)機開停傳感器，采掘工作面風(fēng)量應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。 符合 嚴(yán)禁使用非礦用局部通風(fēng)機。 符合 局部通風(fēng)的風(fēng)筒口與工作面之間的距離： 1) 壓入式通風(fēng)應(yīng)不超過10m； 2) 抽出式通風(fēng)應(yīng)不超過5m。 符合 獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇應(yīng)連續(xù)運轉(zhuǎn)。 符合 風(fēng)筒吊掛應(yīng)平直、牢固，接頭嚴(yán)密。 符合 4 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 七、防排水系統(tǒng) 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 地表防水 報廢井口必須封閉，并在周圍挖掘排水溝。 不涉及 礦井(豎井、斜井、平硐等)井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上 符合 地面塌陷、裂縫區(qū)的周圍，要設(shè)截水溝或擋水圍堤。 不涉及 2 井下防水 對積水的舊井巷、老采區(qū)、流砂層、各類地表水體、沼澤、強含水層、強巖溶帶等不安全地帶，應(yīng)留設(shè)防水礦(巖)柱。 不涉及 3 排水設(shè)備 井下主要排水設(shè)備應(yīng)滿足以下要求： 1) 至少應(yīng)由同類型的三臺泵組成，一臺工作，一臺備用，一臺檢修； 2) 工作水泵應(yīng)能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；除檢修泵外，其他水泵應(yīng)能在20h內(nèi)排出一晝夜的最大涌水量。 符合 井筒內(nèi)應(yīng)至少裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一臺備用，且排水管路的材質(zhì)、型號等應(yīng)符合設(shè)計要求，安裝規(guī)范。 符合 水泵房內(nèi)應(yīng)保留排水記錄。 符合 4 水倉 井下水倉應(yīng)滿足以下要求： 1) 水倉應(yīng)由兩個獨立的系統(tǒng)組成； 2) 涌水量較大的礦井，每個水倉的容積，應(yīng)能容納2～4h的井下正常涌水量；一般礦井主要水倉總?cè)莘e，應(yīng)能容納6～8h的正常涌水量。 符合 水倉進(jìn)水口應(yīng)有蓖子。 符合 采用水砂充填和水力采礦的礦井，水進(jìn)入水倉之前，應(yīng)先經(jīng)過沉淀池。 符合 水溝、沉淀池和水倉中的淤泥，應(yīng)定期清理。 符合 5 水泵房 泵房基座標(biāo)高應(yīng)高于運輸大巷底板標(biāo)高0.5m以上（潛沒式泵房除外）。 符合 井底主要泵房的出口應(yīng)不少于兩個，一個用斜巷與井筒連通，斜巷上口應(yīng)高出泵房地面標(biāo)高7m以上；其他通往井底車場，其出口要裝設(shè)防水門。 符合 6 防水門 防水門安裝位置應(yīng)與設(shè)計一致。 符合 通往防水門內(nèi)側(cè)的壓縮空氣管路和輸電線路應(yīng)固定在混凝土墻體內(nèi)。壓縮空氣管路在防水門邊應(yīng)有閥門，電線應(yīng)有斷電裝置。 符合 防水門底部的放水管應(yīng)固定在混凝土墻體內(nèi)，并安裝放水閥門。 符合 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 八、礦山電氣 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 變壓器 礦山存在一級負(fù)荷時，地面主變電所主變壓器應(yīng)不少于2臺，一臺在用，一臺備用，且一級負(fù)荷的兩路電源均需經(jīng)主變壓器變壓。 符合 井下電氣設(shè)備不應(yīng)接零。井下應(yīng)采用礦用變壓器，若用普通變壓器，其中性點不應(yīng)直接接地，變壓器二次側(cè)的中性點不應(yīng)引出載流中性線(N線)。地面中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機，不應(yīng)用于向井下供電。 符合 2 雙回路供電 有一級負(fù)荷的井下主變（配）電所、主排水泵房變（配）電所和其他變（配）電所，應(yīng)由雙重電源供電。 符合 3 變配電硐室 井下變配電硐室支護(hù)質(zhì)量要求： 1) 井下永久性中央變配電所硐室，應(yīng)砌碹支護(hù)； 2) 硐室頂板和墻壁不得有滴水； 3) 電纜溝應(yīng)無積水。 二十七中段配電硐室有淋水現(xiàn)象。 井下變配電硐室安全出口： 1) 長度超過6m的變配電硐室，應(yīng)在兩端各設(shè)一個出口； 2) 各出口處均應(yīng)裝有向外開的鐵柵欄門； 3) 有淹沒、火災(zāi)、爆炸危險的礦井，機電硐室都應(yīng)設(shè)置防火門或防水門。 符合 井下變配電硐室安全高度： 1) 中央變(配)電所的地面標(biāo)高，應(yīng)比其入口處巷道底板標(biāo)高高出0.5n，與水泵房毗鄰時，應(yīng)高于泵房地面O.3m； 2) 采區(qū)變(配)電所和其他電氣設(shè)備硐室的地面應(yīng)高出其出口處巷道底板0.2m。 符合 硐室內(nèi)電氣設(shè)備的控制裝置，應(yīng)注明編號和用途，并有停送電標(biāo)志；硐室入口應(yīng)懸掛“非工作人員禁止入內(nèi)”的標(biāo)志牌，高壓電器設(shè)備應(yīng)懸掛“高壓危險”的標(biāo)志牌，并應(yīng)有照明。 符合 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 八、礦山電氣系統(tǒng) 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 4 接地保護(hù) 井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜的配件、金屬外皮、軌道中接近電纜線路的金屬構(gòu)筑物等都應(yīng)接地。 符合 所有電力設(shè)備的保護(hù)接地裝置和局部接地裝置，應(yīng)同主接地極連接以形成一個總接地網(wǎng)。 符合 向井下供電的變壓器或發(fā)電機中性點不應(yīng)直接接地。 符合 5 電氣保護(hù) 從井下中央變電所或采區(qū)配電所引出的低壓饋出線，應(yīng)裝設(shè)帶有過電流保護(hù)的斷路器。 符合 井下變配電所高壓饋出線，應(yīng)裝設(shè)單相接地保護(hù)裝置；低壓饋出線，應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)裝置；有爆炸危險的礦井，保護(hù)裝置應(yīng)能實現(xiàn)有選擇性的切斷故障線路或能實現(xiàn)漏電檢測。 符合 井下高、低壓線路應(yīng)裝設(shè)相間短路和過負(fù)荷保護(hù)。 符合 6 供電電纜 電纜通過防火墻、防水墻或硐室部分，每條應(yīng)分別用金屬管或混凝土管保護(hù)；管孔應(yīng)按實際要求加以密閉。 符合 7 配電管理 開關(guān)板、配電箱應(yīng)符合以下規(guī)定： 1) 配電箱應(yīng)有門，有鎖； 2) 檢修電氣設(shè)備時，并掛警告牌或?qū)Ｈ吮O(jiān)護(hù)； 3) 按負(fù)荷裝相應(yīng)的保險絲，不得用金屬絲代替。 符合 停電檢修時，應(yīng)切斷所有開關(guān)，將把手加鎖，驗電、放電和將線路接地，并且懸掛“有人作業(yè)，禁止送電”的警示牌。 符合 8 照明 井下所有作業(yè)地點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應(yīng)有照明。 符合 井下溜井口、廢井巷口等危險地點應(yīng)設(shè)置警戒照明。 符合 9 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 九、防火防爆 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 井下防火 井下嚴(yán)禁使用非阻燃電纜、非阻燃風(fēng)筒和非阻燃輸送帶。 符合 主要井巷嚴(yán)禁使用木支護(hù)。 符合 井下電機室、貯油庫、變壓器室、風(fēng)機硐室和炸藥庫等要害崗位，禁止閑人進(jìn)入，并設(shè)置警示標(biāo)志牌。 符合 生產(chǎn)供水管兼作消防水管時，每隔50～100m設(shè)支管和供水接頭。 符合 井下嚴(yán)禁使用電爐和燈泡防潮、烘烤和采暖。 符合 主要進(jìn)風(fēng)巷道、進(jìn)風(fēng)井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風(fēng)機房和壓入式輔助扇風(fēng)機房，風(fēng)硐及暖風(fēng)道，井下電機室、機修室、變壓器室、變電所、電機車庫、炸藥庫和油庫等，應(yīng)用非可燃性材料建筑；室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項，配足相應(yīng)的滅火器材。 符合 油類和易燃易爆物品存放安全管理要求： 1) 井下各種油類應(yīng)單獨存放于安全地點； 2) 應(yīng)儲存動力油的硐室應(yīng)有獨立回風(fēng)道，其儲油量應(yīng)不超過三晝夜的需用量； 3) 廢棄的油、棉紗、布頭、紙和油氈等易燃品放在有蓋的鐵桶內(nèi)； 4) 易燃易爆器材，嚴(yán)禁放在電纜接頭、軌道接頭或接地附近。 不涉及 2 炸藥庫防火防爆 庫內(nèi)應(yīng)備有足夠數(shù)量的消防器材。 符合 炸藥庫的庫房照明嚴(yán)禁使用投光燈和聚光燈。 符合 井下爆破器材庫的電氣照明應(yīng)采用防爆型或礦用密閉型電氣設(shè)備，電線應(yīng)采用銅芯鎧裝電纜。 不涉及 井下庫區(qū)的電壓應(yīng)為36V。 符合 可燃性氣體和粉塵爆炸危險的井下庫區(qū)，應(yīng)使用防爆型移動燈具和防爆手電筒；其他井下庫區(qū)應(yīng)使用蓄電池、燈、防爆手電筒或汽油安全燈作為移動式照明。 符合 3 其他 無 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 十、采礦工藝與采空區(qū)處理 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 采礦工藝 礦山實際采用的采礦方法，應(yīng)與采礦初步設(shè)計一致。 符合 每個礦塊的開采需有單體設(shè)計文件和相關(guān)圖紙。 符合 采場布置、結(jié)構(gòu)參數(shù)、回采工藝應(yīng)與設(shè)計相符。 符合 2 現(xiàn)場管理 采場內(nèi)應(yīng)備有敲幫問頂工具，并按制度進(jìn)行敲幫問頂。 符合 作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)提供必要的衛(wèi)生設(shè)施和急救藥品或器材。 符合 應(yīng)具有爆破設(shè)計說明書，并按照設(shè)計說明書進(jìn)行鑿巖爆破施工。 符合 裝藥時應(yīng)在警戒區(qū)邊界設(shè)置明顯標(biāo)志并派出崗哨。 符合 3 采空區(qū)管理 應(yīng)明確采空區(qū)責(zé)任管理部門。 符合 應(yīng)掌握采空區(qū)分布范圍、數(shù)量、體積、頂板暴露面積等賦存情況。 符合 采空區(qū)應(yīng)封閉并懸掛安全警示標(biāo)志。 符合 應(yīng)設(shè)置地表沉降觀測系統(tǒng)或地下巖移觀測系統(tǒng)，形成觀測記錄并定期分析觀測結(jié)果。 符合 對存在有嚴(yán)重地壓危害，或圍巖不穩(wěn)定的礦山應(yīng)制定專項安全措施和專項應(yīng)急救援預(yù)案。 符合 4 充填系統(tǒng) 礦山充填系統(tǒng)應(yīng)有專門的設(shè)計。 符合 充填能力、充填料漿濃度和充填體強度應(yīng)能滿足設(shè)計要求。 符合 禁止在主、副井內(nèi)架設(shè)充填管道。 符合 5 電耙絞車 絞車前部應(yīng)有防斷繩回甩的防護(hù)設(shè)施。 不涉及 電耙運行時，耙道內(nèi)或尾部不應(yīng)有人，人員不應(yīng)跨越鋼絲繩。 不涉及 電耙停止運行時，應(yīng)使鋼絲繩處于松弛狀態(tài)。 不涉及 6 無軌裝運設(shè)備 溜礦井應(yīng)設(shè)安全車擋 不涉及 柴油鏟運機必須安裝廢氣凈化裝置和配備滅火器 不涉及 鏟運機駕駛座上方，應(yīng)設(shè)牢固的防護(hù)棚。 不涉及 7 溜破系統(tǒng) 破碎系統(tǒng)必須設(shè)有完善的通風(fēng)系統(tǒng)和除塵設(shè)施。 不涉及 卸礦口必須安設(shè)格篩；溜井不應(yīng)放空，不應(yīng)有水流入。 符合 嚴(yán)禁廢鋼釬、鋼軌、鋼絲繩、木材等雜物卸入溜井。 符合 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 十一、安全避險六大系統(tǒng) 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 1 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 有毒有害氣體監(jiān)測傳感器、風(fēng)速傳感器、風(fēng)壓傳感器和風(fēng)機開停傳感器應(yīng)能正常運轉(zhuǎn)。 符合 .配置足夠的便攜式氣體檢測報警儀。 符合（有一氧化碳檢測儀發(fā)放記錄） 存在大面積采空區(qū)、工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動的地下礦山應(yīng)建立地壓監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。 不涉及 對于存在需要保護(hù)的建筑物、構(gòu)筑物、鐵路、水體下面開采的地下礦山，應(yīng)進(jìn)行地表沉降監(jiān)測。 不涉及 視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)能正常運轉(zhuǎn)。 符合 主機應(yīng)安裝在地面，并雙機備份，應(yīng)在礦山生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)置顯示終端。 符合 監(jiān)測監(jiān)控中心設(shè)備應(yīng)有可靠的防雷和接地保護(hù)裝置，并有專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺帳、記錄、報表，按規(guī)定保存數(shù)據(jù)備份。 符合 2 人員定位系統(tǒng) 井下最多同時作業(yè)人數(shù)不少于30人的金屬非金屬地下礦山應(yīng)建立完善人員定位系統(tǒng)；井下最多同時作業(yè)人數(shù)少于30人的金屬非金屬地下礦山應(yīng)建立完善人員出入井信息管理制度 符合 應(yīng)能實現(xiàn)專人?？?，并做到每個下井人員必攜帶識別卡，工作時不與識別卡分離；應(yīng)為外來人員配備人員定位卡。 符合 人員定位系統(tǒng)應(yīng)具有礦用安全標(biāo)志，定位卡應(yīng)具有報警功能。 符合 3 緊急避險系統(tǒng) 緊急避險硐室應(yīng)有醒目的標(biāo)識牌，標(biāo)注避災(zāi)硐室或救生艙的位置和規(guī)格。 符合 接入緊急避險硐室內(nèi)的各種管線應(yīng)采取密封措施。 符合 避險硐室內(nèi)部設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合設(shè)計要求，并能隨時投入使用。 符合 避災(zāi)硐室內(nèi)應(yīng)有設(shè)備使用操作說明。 符合 應(yīng)為入井人員配備額定防護(hù)時間不少于30min的自救器，并按入井總?cè)藬?shù)的10%配備備用自救器。嚴(yán)禁使用ZH15隔絕式化學(xué)氧自救器和一氧化碳過濾式自救器。 符合 所有入井人員必須隨身攜帶自救器。 符合 金屬非金屬地下開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 十一、安全避險六大系統(tǒng) 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 2016年1 月20-24日 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 存在問題及檢查結(jié)果 4 壓風(fēng)自救系統(tǒng) 壓氣自救系統(tǒng)中管路、直徑、材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計要求。 符合 主壓風(fēng)管道中應(yīng)安裝油水分離器。 符合 壓風(fēng)自救三通及閥門設(shè)置應(yīng)與設(shè)計一致。 符合 5 供水施救系統(tǒng) 施救水源應(yīng)滿足生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生要求 符合 供水施救系統(tǒng)中管路、材質(zhì)、直徑等應(yīng)符合設(shè)計要求。 符合 供水施救三通及閥門設(shè)置應(yīng)與設(shè)計一致。 符合 6 通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng) 通信聯(lián)絡(luò)終端設(shè)備安裝位置應(yīng)與設(shè)計一致，并保持通訊暢通。 符合 通信線纜應(yīng)分設(shè)兩條，并從不同的井筒進(jìn)入井下配線設(shè)備，應(yīng)急電話應(yīng)具有兩條通訊線路。 符合（主豎井、副井各一條） 7 其他 無